令和3年度

小樽市各会計予算説明書

目次

[1]予算総括表

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

(5) 国民健康保険事業特別会計

(6) 住宅事業特別会計

(7) 介護保険事業特別会計

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

会区分

別議決年月日

当初予算額

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

一般会計

56,236,859

港湾整備事業

434,366

青果物卸売市場事業

38,565

水産物卸売市場事業

37,210

国民健康保険事業

13,452,609

住宅事業

759,500

介護保険事業

14,990,843

後期高齢者医療事業

2,326,007

32,039,100

病院事業

13,517,885

水道事業

4,917,315

下水道事業

6,869,667

産業廃棄物等処分事業

201,220

簡易水道事業

326,576

25,832,663

合計

114,108,622

一般会計

(歳入)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 市税

13,501,200

2 地方譲与税

320,001

3 利子割交付金

5,000

4 配当割交付金

24,000

二株式等譲渡所得割交付金

28,000

6 法人事業税交付金

85,000

7 地方消費税交付金

2,908,000

ゴルフ場利用税

8 交付金

35,000

q 自動車取得税

■交付金

1

10 環境性能割交付金

16,000

n 国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

12 地方特例交付金

440,100

13 地方交付税

14,539,000

14 交通安全対策特別交付金

14,000

15 分担金及び負担金

171,043

16 使用料及び手数料

933,498

17 国庫支出金

11,319,076

18 道支出金

3,701,276

19 財産収入

52,918

20 寄附金

305,360

21 繰入金

1,286,855

22 繰越金

1

23 諸収入

2,238,135

24 市債

4,313,000

歳入合計

56,236,859

- 2 -

(歳出)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

261,047

2 総務費

2,247,253

3 民生費

25,006,374

4 衛生費

4,515,914

5 労働費

51,040

6 農林水産業費

137,611

7 商工費

1,967,898

8 土木費

5,219,144

9 消防費

418,475

10 教育費

2,383,155

11 公債費

5,248,668

12 諸支出金

298,453

13 職員給与費

8,451,827

14 予備費

30,000

歳出合計

56,236,859

予算総括表


予算総括表


[ 1 ] 予算総括表

会計別

本年度

予算額

前年度

当初予算額

比較

伸び率

千円

千円

千円

%

一般会計

56,236,859

58,126,504

△1,889,645

△3.3

港湾整備事業

434,366

554,947

△120,581

△21.7

青果物卸売市場事業

38,565

46,561

△7,996

△17.2

水産物卸売市場事業

37,210

34,590

2,620

7.6

国民健康保険事業

13,452,609

13,754,972

△302,363

△2.2

住宅事業

759,500

817,376

△57,876

△7.1

介護保険事業

14,990,843

14,740,697

250,146

1.7

後期高齢者医療事業

2,326,007

2,211,855

114,152

5.2

32,039,100

32,160,998

△121,898

△0.4

病院事業

13,517,885

13,325,877

192,008

1.4

水道事業

4,917,315

5,292,722

△375,407

△7.1

下水道事業

6,869,667

6,951,043

△81,376

△1.2

産業廃棄物等処分事業

201,220

147,525

53,695

36.4

簡易水道事業

326,576

387,250

△60,674

△15.7

25,832,663

26,104,417

△271,754

△1.0

合計

114,108,622

116,391,919

△2,283,297

△2.0

- 4 -

[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表


科目別予算比較表


1

目別予

算比較表

(1)一般

会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1市税

13,501,200

24.0

13,810,900

23.8

△309,700

△2.2

2地方譲与税

320,001

0.6

329,001

0.6

△9,000

△2.7

3利子割交付金

5,000

0.0

14,000

0.0

△9,000

△64.3

4配当割交付金

24,000

0.0

25,000

0.0

△1,000

△4.0

5株式等譲渡所得割交付金

28,000

0.0

14,000

0.0

14,000

100.0

6法人事業税交付金

85,000

0.1

118,000

0.2

△33,000

△28.0

7地方消費税交付金

2,908,000

5.2

3,009,000

5.2

△101,000

△3.4

8ゴルフ場利用税交付金

35,000

0.1

33,000

0.1

2,000

6.1

9自動車取得税交付金

1

0.0

1

0.0

10環境性能割交付金

16,000

0.0

26,000

0.0

△10,000

△38.5

「国有提供施設等所在 11 市町村助成交付金

395

0.0

395

0.0

12地方特例交付金

440,100

0.8

51,700

0.1

388,400

751.3

13地方交付税

14,539,000

25.9

15,043,000

25.9

△504,000

△3.4

14交通安全対策特別交付金

14,000

0.0

14,000

0.0

15分担金及び負担金

171,043

0.3

182,099

0.3

△11,056

△6.1

16使用料及び手数料

933,498

1.7

990,396

1.7

△56,898

△5.7

17国庫支出金

11,319,076

20.1

11,578,076

19.9

△259,000

△2.2

18道支出金

3,701,276

6.6

3,505,782

6.0

195,494

5.6

19財産収入

52,918

0.1

54,235

0.1

△1,317

△2.4

20寄附金

305,360

0.5

2

0.0

305,358

15,267,900.0

21繰入金

1,286,855

2.3

1,570,765

2.7

△283,910

△18.1

22繰越金

1

0.0

1

0.0

23諸収入

2,238,135

4.0

2,425,651

4.2

△187,516

△7.7

24市債

4,313,000

7.7

5,331,500

9.2

△1,018,500

△19.1

歳入合計

56,236,859

100.0

58,126,504

100.0

△1,889,645

△3.3

- 5 -

科目別予算比較表

歳出

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

261,047

0.5

265,839

0.4

△4,792

△1.8

1議会費

(給)70,460

(給)71,200

計331,507

0.6

計337,039

0.6

△5,532

△1.6

2,247,253

4.0

1,965,928

3.4

281,325

14.3

2総務費

(給)2,551,770

(給)3,034,005

計4,799,023

8.6

計4,999,933

8.6

△200,910

△4.0

25,006,374

44.5

24,862,577

42.8

143,797

0.6

3民生費

(給)1,465,568

(給)1,395,520

計26,471,942

47.1

計26,258,097

45.2

213,845

0.8

4,515,914

8.0

4,600,163

7.9

△84,249

△1.8

4衛生費

(給)676,416

(給)612,320

計5,192,330

9.2

計5,212,483

9.0

△20,153

△0.4

51,040

0.1

72,561

0.1

△21,521

△29.7

5労働費

(給)14,092

(給)14,240

計65,132

0.1

計86,801

0.1

△21,669

△25.0

137,611

0.3

132,900

0.2

4,711

3.5

6農林水産業費

(給)56,368

(給)56,960

計193,979

0.3

計189,860

0.3

4,119

2.2

1,967,898

3.5

2,368,734

4.1

△400,836

△16.9

7商工費

(給)239,564

(給)249,200

計2,207,462

3.9

計2,617,934

4.5

△410,472

△15.7

5,219,144

9.3

5,630,946

9.7

△411,802

△7.3

8土木費

(給)898,998

(給)801,440

計6,118,142

10.9

計6,432,386

11.1

△314,244

△4.9

- 6 -

418,475

0.7

1,026,212

1.8

△607,737

△59.2

9消防費

(給)1,733,316

(給)1,730,160

計2,151,791

3.8

計2,756,372

4.7

△604,581

△21.9

2,383,155

4.2

3,095,664

5.3

△712,509

△23.0

10教育費

(給)745,275

(給)703,171

計3,128,430

5.6

計3,798,835

6.5

△670,405

△17.6

11公債費

5,248,668

9.3

4,923,760

8.5

324,908

6.6

12諸支出金

298,453

0.5

483,004

0.8

△184,551

△38.2

13職員給与費

8,451,827

15.0

8,668,216

14.9

△216,389

△2.5

14予備費

30,000

0.1

30,000

0.1

47,785,032

49,458,288

△1,673,256

△3.4

歳出合計

(給)8,451,827

(給)8,668,216

計56,236,859

100.0

計58,126,504

100.0

△1,889,645

△3.3

X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

- 7 -

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1

港湾整備事業費

166,429

38.3

255,560

46.1

△89,131

△34.9

2

公債費

213,598

49.2

234,856

42.3

△21,258

△9.1

3

諸支出金

54,239

12.5

64,431

11.6

△10,192

△15.8

4

予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

434,366

100.0

554,947

100.0

△120,581

△21.7

(3)

青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

10,582

27.4

10,582

22.7

2繰入金

19,946

51.7

22,014

47.3

△2,068

△9.4

3諸収入

8,037

20.9

13,965

30.0

△5,928

△42.4

歳入合計

38,565

100.0

46,561

100.0

△7,996

△17.2

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

37,550

97.4

45,546

97.8

△7,996

△17.6

2公債費

915

2.4

915

2.0

3予備費

100

0.2

100

0.2

歳出合計

38,565

100.0

46,561

100.0

△7,996

△17.2

- 8 -

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

17,002

45.7

16,869

48.8

133

0.8

2繰入金

7,459

20.0

5,449

15.7

2,010

36.9

3諸収入

12,749

34.3

12,272

35.5

477

3.9

歳入合計

37,210

100.0

34,590

100.0

2,620

7.6

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

36,448

98.0

33,827

97.8

2,621

7.7

2公債費

712

1.9

713

2.1

△1

△0.1

3予備費

50

0.1

50

0.1

歳出合計

37,210

100.0

34,590

100.0

2,620

7.6

(5)

国民健康保険事業特別会計

歳入

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1国民健康保険料

1,680,369

12.5

1,922,100

14.0

△241,731

△12.6

2道支出金

10,474,081

77.9

10,686,963

77.7

△212,882

△2.0

3財産収入

134

0.0

157

0.0

△23

△14.6

4繰入金

1,293,005

9.6

1,140,722

8.3

152,283

13.3

5諸収入

5,020

0.0

5,030

0.0

△10

△0.2

歳入合計

13,452,609

100.0

13,754,972

100.0

△302,363

△2.2

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

380,843

2.8

356,121

2.6

24,722

6.9

2保険給付費

10,308,400

76.6

10,531,671

76.5

△223,271

△2.1

3国民健康保険事業費納付金

2,754,724

20.5

2,858,508

20.8

△103,784

△3.6

4共同事業拠出金

5

0.0

5

0.0

5財政安定化基金拠出金

3

0.0

10

0.0

△7

△70.0

6基金積立金

134

0.0

157

0.0

△23

△14.6

7諸支出金

7,500

0.1

7,500

0.1

8予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

13,452,609

100.0

13,754,972

100.0

△302,363

△2.2

- 9 -

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1住宅事業費

485,409

63.9

541,445

66.2

△56,036

△10.3

2公債費

273,991

36.1

275,831

33.8

△1,840

△0.7

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

759,500

100.0

817,376

100.0

△57,876

△7.1

介護保険事業特別会計

歳入

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1保険料

2,651,246

17.7

2,802,367

19.0

△151,121

△5.4

2国庫支出金

3,936,132

26.3

3,799,985

25.8

136,147

3.6

3支払基金交付金

3,893,571

26.0

3,825,254

25.9

68,317

1.8

4道支出金

2,074,825

13.8

2,046,962

13.9

27,863

1.4

5財産収入

385

0.0

320

0.0

65

20.3

6繰入金

2,434,484

16.2

2,265,609

15.4

168,875

7.5

7諸収入

200

0.0

200

0.0

歳入合計

14,990,843

100.0

14,740,697

100.0

250,146

1.7

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

309,091

2.1

289,884

2.0

19,207

6.6

2保険給付費

13,897,815

92.7

13,640,726

92.5

257,089

1.9

3地域支援事業費

738,931

4.9

747,639

5.1

△8,708

△1.2

4基金積立金

38,906

0.3

56,348

0.4

△17,442

△31.0

5諸支出金

5,100

0.0

5,100

0.0

6予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

14,990,843

100.0

14,740,697

100.0

250,146

1.7

- 10 -

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1後期高齢者医療保険料

1,601,972

68.9

1,506,629

68.1

95,343

6.3

2繰入金

679,371

29.2

674,157

30.5

5,214

0.8

3諸収入

44,664

1.9

31,069

1.4

13,595

43.8

歳入合計

2,326,007

100.0

2,211,855

100.0

114,152

5.2

エM F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

98,637

4.2

79,180

3.6

19,457

24.6

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,224,870

95.7

2,130,175

96.3

94,695

4.4

3諸支出金

2,000

0.1

2,000

0.1

4予備費

500

0.0

500

0.0

歳出合計

2,326,007

100.0

2,211,855

100.0

114,152

5.2

- 11 -

科目別予算比較表


科目別予算比較表



(2) 港湾整備事業特別会計


科目別予算比較表


エM F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

344,236

79.3

345,729

62.3

△1,493

△0.4

2財産収入

5,300

1.2

5,300

1.0

3諸収入

10,930

2.5

50,018

9.0

△39,088

△78.1

4市債

73,900

17.0

153,900

27.7

△80,000

△52.0

歳入合計

434,366

100.0

554,947

100.0

△120,581

△21.7


科目別予算比較表



(6) 住宅事業特別会計


科目別予算比較表


科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

530,958

69.9

552,347

67.6

△21,389

△3.9

2国庫支出金

74,326

9.8

103,535

12.7

△29,209

△28.2

3財産収入

17

0.0

17

0.0

4繰入金

27,037

3.6

32,942

4.0

△5,905

△17.9

5諸収入

2,462

0.3

2,835

0.3

△373

△13.2

6市債

124,700

16.4

125,700

15.4

△1,000

△0.8

歳入合計

759,500

100.0

817,376

100.0

△57,876

△7.1


市税


市税


2歳入歳出予算事項別明細書 (1)一般会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1市税

13,501,200

13,810,900

△309,700

1市民税

4,758,800

5,339,900

△581,100

1個人

3,789,400

4,272,900

△483,500

1現年課税分

3,744,500

均等割課税標準48,600人

税率3,500円

調定額170,100千円

収入率98.8 %

予算計上額168,000

所得割課税標準額61,144,419千円

税率6.0/100

調定額3,620,000千円

収入率98.8 %

予算計上額3,576,500

2滞納繰越分

44,900

2法人

969,400

1,067,000

△97,600

1現年課税分

953,900

均等割調定額427,572千円

収入率97.1 %

予算計上額415,100

1号法人2,508法人60,000円150,480千円

2号法人27法人144,000円3,888千円

3号法人497法人156,000円77,532千円

4号法人70法人180,000円12,600千円

5号法人139法人192,000円26,688千円

6号法人17法人480,000円8,160千円

7号法人147法人492,000円72,324千円


- 12 -


8号法人7法人2,100,000円14,700千円

9号法人17法人3,600,000円61,200千円

法人税割課税標準額6,520,300千円

税率8.4/100

調定額547,700千円

収入率98.4 %

予算計上額538,800

2滞納繰越分

15,500

2

固定資産税

6,581,000

6,222,300

358,700

1固定資産税

6,530,000

6,174,400

355,600

1現年課税分

6,169,600

土地課税標準額78,708,000千円

税率1.4/100

調定額1,101,900千円

収入率99.2 %

予算計上額1,093,000

家屋課税標準額250,027,000千円

税率1.4/100

調定額3,500,300千円

収入率99.2 %

予算計上額3,472,200

償却資産課税標準額115,532,000千円

税率1.4/100

調定額1,617,400千円

収入率99.2 %

予算計上額1,604,400

2滞納繰越分

360,400

市税市税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国有資産等所在市町村

51,000

47,900

3,100

1現年課税分

51,000

課税標準額3,648,000千円

交付金

税率1.4/100

調定額51,000千円

収入率100.0 %

予算計上額51,000

3軽自動車税

195,200

208,800

△13,600

1軽自動車税

195,200

208,800

△13,600

1現年課税分

194,000

種別割調定額187,040千円

収入率99.0 %

予算計上額185,100

原動機付自転車2,514台2,000〜3,700円5,290千円

軽自動車20,553台1,000〜12,900円170,750千円

小型特殊自動車796台2,000〜5,900円4,320千円

二輪の小型自動車1,113台6,000円6,680千円

環境性能割調定額8,900千円

収入率100.0 %

予算計上額8,900

2滞納繰越分

1,200

4たばこ税

859,800

904,500

△44,700

1たばこ税

859,800

904,500

△44,700

1現年課税分

859,800

課税標準142,700千本

税率6,122円/千本又は6,552円/千本

調定額859,800千円

収入率100.0 %

予算計上額859,800

5特別土地保有税

1,000

1,000

1特別土地保有税

1,000

1,000

1滞納繰越分

1,000

6入湯税

20,200

50,000

△29,800

1入湯税

20,200

50,000

△29,800

1現年課税分

20,200

宿泊課税標準132,300人

税率150円

調定額19,800千円

収入率100.0 %

予算計上額19,800

日帰課税標準4,100人

税率100円

調定額400千円

収入率100.0 %

予算計上額400

7都市計画税

1,085,200

1,084,400

800

1都市計画税

1,085,200

1,084,400

800

1現年課税分

1,026,200

土地課税標準額94,305,000千円

税率0.3/100

調定額282,900千円

収入率99.1 %

予算計上額280,300

家屋課税標準額250,912,000千円

税率0.3/100

調定額752,700千円

収入率99.1 %

予算計上額745,900

2滞納繰越分

59,000

譲与税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2地方譲与税

320,001

329,001

△9,000

1地方揮発油譲与税

75,000

78,000

△3,000

1地方揮発油譲与税

75,000

78,000

△3,000

1地方揮発油譲与税

75,000

2自動車重量譲与税

211,000

216,000

△5,000

1自動車重量譲与税

211,000

216,000

△5,000

1自動車重量

譲与税

211,000

3地方道路譲与税

1

1

1地方道路譲与税

1

1

1地方道路

譲与税

1

4森林環境譲与税

16,000

16,000

1森林環境譲与税

16,000

16,000

1森林環境

譲与税

16,000

5特別とん譲与税

18,000

19,000

△1,000

1特別とん譲与税

18,000

19,000

△1,000

1特別とん譲与税

18,000

- 16 -

利子割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3利子割交付金

5,000

14,000

△9,000

1利子割交付金

5,000

14,000

△9,000

1利子割交付金

5,000

14,000

△9,000

1利子割交付金

5,000

- 17 -

配当割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4配当割交付金

24,000

25,000

△1,000

1配当割交付金

24,000

25,000

△1,000

1配当割交付金

24,000

25,000

△1,000

1配当割交付金

24,000

- 18 -

株式等譲渡所得割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5 株式等譲渡所得割交付金

28,000

14,000

14,000

1株式等譲渡所得割交付金

28,000

14,000

14,000

1株式等譲渡所得割交付金

28,000

14,000

14,000

1株式等譲渡所得割交付金

28,000

- 19 -

法人事業

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6法人事業税交付金

85,000

118,000

△33,000

1法人事業税交付金

85,000

118,000

△33,000

1法人事業税交付金

85,000

118,000

△33,000

1法人事業税

交付金

85,000

- 20 -

譲与税


利子割


配当割


株式等譲渡所得割


法人事業


地方消費

地方消費

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7

地方消費税交付金

2,908,000

3,009,000

△101,000

1

地方消費税交付金

2,908,000

3,009,000

△101,000

1地方消費税交付金

2,908,000

3,009,000

△101,000

1地方消費税

交付金

2,908,000

ゴルフ場

ゴルフ場

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8ゴルフ場利用税交付金

35,000

33,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

33,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

33,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

自動車取得

自動車取得

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9自動車取得税交付金

1

1

1自動車取得税交付金

1

1

1自動車取得税交付金

1

1

1自動車取得税

交付金

1

環境性能割

環境性能割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10環境性能割交付金

16,000

26,000

△10,000

1環境性能割交付金

16,000

26,000

△10,000

1環境性能割交付金

16,000

26,000

△10,000

1環境性能割

交付金

16,000

国有提供

国有提供

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

地方特例

地方特例

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12地方特例交付金

440,100

51,700

388,400

1地方特例交付金

63,500

51,700

11,800

1地方特例交付金

63,500

51,700

11,800

1地方特例

交付金

63,500

2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金

376,600

376,600

1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金

376,600

376,600

1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金

376,600

-26 -

交付税

交付税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

13地方交付税

14,539,000

15,043,000

△504,000

1地方交付税

14,539,000

15,043,000

△504,000

1地方交付税

14,539,000

15,043,000

△504,000

1地方交付税

14,539,000

普通交付税13,600,000

特別交付税939,000

交通安全

交通安全

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

14 交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

分担金・負担金

分担金・負担金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

15分担金及び負担金

171,043

182,099

△11,056

1負担金

171,043

182,099

△11,056

1民生費負担金

170,357

181,271

△10,914

1老人福祉措置費負担金

95,002

養護老人ホーム93,278

過年度分1,724

2助産費等負担金

349

助産施設323

母子生活支援施設26

3日本スポーツ振興センター保護者負担金

92

市立保育所

4副食費

4,204

市立保育所4,094

過年度分110

5保育費負担金

1,103

過年度分

6保育料

69,607

私立保育所68,579

過年度分1,028

2衛生費負担金

686

828

△142

1養育医療費負担金

686

未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

16使用料及び手数料

933,498

990,396

△56,898

1使用料

562,970

607,215

△44,245

1総務使用料

2,418

2,105

313

1庁舎使用料

668

本庁舎159

分庁舎509

2旧堺小学校施設用地使用料

20

3構内駐車

使用料

1,729

4サービスセンター施設用地

使用料

1

2民生使用料

139,919

146,250

△6,331

1身体障害者福祉センター使用料

18

自動販売機設置ほか

2総合福祉センター使用料

638

浴室使用料ほか

3構内駐車

使用料

1,449

4保育料

26,198

市立保育所25,773

過年度分425

5延長保育料

329

延長保育事業費

6児童福祉施設用地使用料

8

7さくら学園

使用料

67,952

通園料

8発達支援センター使用料

35,641

通所支援給付費21,155

保護者負担367

相談支援給付費14,119

9民生施設

使用料

7,686

市民会館•公会堂•市民センター133

無線基地局等設置7

自動販売機設置126

銭函市民センター2,760

体育室1,907

集会室等835

自動販売機設置18

いなきたコミュニティセンター4,793

体育室1,887

集会室2,410

備付物品等460

自動販売機設置36

3衛生使用料

40,875

47,787

△6,912

1夜間急病センター使用料

18

自動販売機設置

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2火葬場使用料

34,640

火葬料22,237

控室使用料11,872

焼却炉ほか477

自動販売機設置54

3葬斎場施設用地使用料

1

4構内駐車

使用料

648

5墓地使用料

2,800

中央墓地ほか20区画600

合同墓2,200

6墓地施設用地使用料

165

7保健所使用料

592

処置料(歯科)800件

8清掃施設用地等使用料

2,011

4労働使用料

2,120

2,311

△191

1事業内職業訓練センター使用料

220

2勤労青少年

1,288

体育館854

ホーム使用料

軽運動場197

集会室等85

更生保護サポートセンター86

暖房料ほか66

3勤労女性セン

612

講習室11

ター使用料

調理講習室105

和室ほか8

暖房料464

調理ガス使用料24

5農林水産業使用料

11,761

15,500

△3,739

1おたる自然

11,761

農林漁業体験実習館8,958

の村使用料

宿泊8,460

一般(高校生以上)1,700人X 2,700円4,590

小・中学生2,150人X 1,800円3,870

研修室165

暖房料63

日帰り入浴270

一般350人 X 300円105

高校生•市内高齢者1,100人X 150円165

野営場2,504

入場料3,600人X 200円720

テント(貸出料)250張X 1,000円250

テント(持込料)840張X 500円420

バンガロー260棟X 3,000円780

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

バンガロー(時間)17時間X 200円3

寝袋(マット付)290組X 350円101

炊事用具1,550組X 100円155

幼児用寝具300組X 250円75

パークゴルフ場299

使用料244

一日券202

一般240人 X 400円96

高校生•市内高齢者530人X 200円106

回数券42

一般3冊 X 4,000円12

高校生・市内高齢者15冊X 2,000円30

用具(貸出)275組X 200円55

6商工使用料

12,519

13,252

△733

1中小企業機械使用料

20

普通使用料(過年度分)

2温泉使用料

8,816

通常使用料27,264 m 3 x 250円6,816

特別使用料2件2,000

3観光物産プラザ使用料

125

自動販売機設置ほか

4鰊御殿使用料

3,558

個人3,450

一般11,400人 X 300円3,420

高校生•市内高齢者200人X 150円30

団体98

一般400人 X 240円96

高校生20人X 120円2

自動販売機設置ほか10

7土木使用料

290,453

309,743

△19,290

1道路占用料

50,215

2駐車場使用料

10,659

花穂駐車場5,514

1区画 X12か月 X 9,500円114

28区画 X 12か月 X 10,000円3,360

17区画 X 12か月 X 10,000円2,040

若竹駐車場3,003

(4〜10月)30区画 X 7か月 X 7,700円1,617

(11〜3月)36区画 X 5か月 X 7,700円1,386

桜駐車場1,020

4区画X12か月X 8,500円408

4区画X12か月X12,750円612

住ノ江駐車場11区画 X12か月X 8,500円1,122

3法定外道路

使用料

514

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4建設事業課庁舎使用料

18

自動販売機設置

5構内駐車

使用料

858

6河川使用料

4,832

7公園使用料

1,600

一般750

電柱ほか850

8ダム記念館

使用料

19

自動販売機設置

9港湾庁舎

使用料

1,467

16件

10船舶給水施設使用料

29,359

100,554 m 3

11指定保税地域

使用料

16,781

12入港料

14,040

外航船舶2,925千トン6,320

外航船舶以外の船舶6,547千ン7,720

13係留施設

使用料

151,300

汽船延12,336千し

14港湾施設占用料

8,435

道路等

15水域占用料

356

8消防使用料

1,273

1,258

15

1消防施設用地使用料

1

2消防施設

使用料

165

自動販売機設置ほか

3構内駐車

使用料

1,107

9教育使用料

61,632

69,009

△7,377

1校舎使用料

5,669

学校開放事業ほか

2学校施設用地使用料

36

小学校17

中学校19

3構内駐車

使用料

14,573

4図書館使用料

36

自動販売機設置

使用料・手数料

使用料・手数料

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5総合博物館

使用料

14,661

本館入館料

7,876

個人

7,555

一般

7,438

夏期15,620人X 400円

6,248

冬期3,965人X 300円

1,190

高校生•市内高齢者

117

夏期477人X 200円

95

冬期147人X 150円

22

団体

321

一般

296

夏期849人X 320円

271

冬期103人X 240円

25

高校生•市内高齢者

25

夏期142人X160円

23

冬期17人X 120円

2

運河館入館料

3,465

個人

3,344

一般10,911人 X 300円

3,273

高校生・市内高齢者469人X 150円

71

団体

121

一般490人X 240円

117

高校生・市内高齢者31人X 120円

4

共通入館料

2,484

個人

2,414

一般4,776人 X 500円2,388

高校生•市内高齢者103人X 250円26

団体70

一般168人 X 400円67

高校生・市内高齢者17人X 200円3

定期入館料789

一般754人 X 1,000円754

高校生・市内高齢者70人X 500円35

自動販売機設置ほか47

6文学館使用料

1,098

常設展入館料876

個人852

一般2,680人 X 300円804

高校生・市内高齢者320人X 150円48

団体(一般)100人X 240円24

特別展入館料222

個人217

一般680人 X 300円204

高校生・市内高齢者90人X 150円13

団体(一般)20人X 240円5

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7美術館使用料

4,607

常設展観覧料616

個人271

一般820人 X 300円246

高校生•市内高齢者170人X 150円25

共通券345

一般660人 X 500円330

高校生・市内高齢者60人X 250円15

特別展観覧料3,031

個人1,445

一般700人 X 600円420

1,250人 X 700円875

高校生・市内高齢者150人X 300円45

300人 X 350円105

団体(一般)40人X 560円22

共通券1,564

個人1,527

一般700人 X 700円490

1,200人 X 800円960

高校生・市内高齢者50人X 350円17

150人 X 400円60

団体(一般)37

20人 X 560円11

40人 X 640円26

市民ギャラリー等960

8生涯学習

3,616

ホール1,279

プラザ使用料

学習室1,673

和室235

附属設備ほか429

9総合体育館

使用料

13,864

個人5,600

当日券3,140

一般12,400人 X 200円2,480

高校生•市内高齢者6,600人X 100円660

回数券2,460

一般870冊 X 2,000円1,740

高校生・市内高齢者720冊X1,000円720

団体6,500

主競技場(アマチュアスポーツ)900回3,850

体育室等1,500回2,650

暖房料880

備付物品等650

自動販売機設置234

10体育施設

使用料

3,463

桜ケ丘球場177

祝津ヨットハウス542

弓道場419

入船公園庭球場262

小樽公園運動場372

望洋サッカー•ラグビー場532

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

平磯公園運動場ほか1,024

自動販売機設置135

11石山収蔵庫用地使用料

9

電柱用地

2手数料

370,528

383,181

△12,653

1総務手数料

50,614

53,977

△3,363

1自動車臨時運行許可申請手数料

420

560件 X 750円

2戸籍及び証明手数料

50,194

戸籍関係23,170

戸籍謄抄本19,500件 X 450円8,775

除籍謄抄本17,500件 X 750円13,125

記載事項150件52

附票2,880件 X 300円864

身分証明1,180件 X 300円354

住民票関係44,200件 X 300円13,260

マイナンバー45件 X 800円36

カード再交付

証明13,134

印鑑26,160件 X 300円7,848

所得ほか5,286

公簿閲覧ほか594

2民生手数料

28,590

492

28,098

1放課後児童クラブ禾リ用

28,590

勤労女性センター開設分2,490

手数料

児童2人以上80か月 X 6,000円480

児童2人以上70か月 X 3,000円210

(就学援助世帯)

児童1人400か月 X 4,000円1,600

児童1人100か月X 2,000円200

(就学援助世帯)

小学校開設分25,692

児童2人以上540か月 X 6,000円3,240

児童2人以上132か月 X 3,000円396

(就学援助世帯)

児童1人4,752か月 X 4,000円19,008

児童1人1,524か月 X 2,000円3,048

(就学援助世帯)

塩谷児童センター開設分408

児童2人以上12か月 X 6,000円72

児童2人以上24か月 X 3,000円72

(就学援助世帯)

児童1人48か月X 4,000円192

児童1人36か月X 2,000円72

(就学援助世帯)

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3衛生手数料

279,581

288,771

△9,190

1保健所手数料

21,387

医薬関係688

病院・診療所許可検査4件92

薬局許可7件82

毒劇物販売登録等18件115

医薬品販売許可39件399

衛生検査4,284

ふん便2,342件2,784

食品ほか488件1,500

狂犬病予防5,416

登録料300件900

死亡犬•猫焼却490件1,860

注射済票ほか4,031件2,656

食品衛生営業許可687件9,208

環境衛生関係139件1,791

2廃棄物処理業等許可手数料

171

3使用済自動車解体業等許可手数料

225

4浄化槽保守点検業登録申請手数料

231

5浄化槽清掃業許可申請手数料

35

6ごみ処理

手数料

183,670

指定ごみ袋180,950

燃やすごみ用4,470,000枚(10円/51〜80円/401)143,250

燃やさないごみ用865,000枚(10円/51〜80円/401)37,700

ごみ処理券2,720

燃やすごみ用14,000枚(80円/枚)1,120

燃やさないごみ用20,000枚(80円/枚)1,600

7ごみ埋立処分

手数料

14,067

事業系一般廃棄物1,891.6、(142円/20kg)13,430

事業系一般廃棄物(休場日開場分)66.7トン(191円/20kg)637

8産業廃棄物処分手数料

33,057

9し尿処理

手数料

23,880

一般家庭1,625.0 kl(161円/201)13,081

一般家庭(減免世帯分)212.4 kl(80円/201)850

一般家庭以外816.1 kl(241円/201)9,834

過年度分115

10浄化槽汚泥処分手数料

2,858

一般家庭490 kl(17円/101)833

一般家庭以外810 kl(25円/101)2,025

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4農林水産業手数料

111

101

10

1農業委員会手数料

111

現況証明105

その他の証明6

5商工手数料

1,297

789

508

1計量器検査

手数料

1,297

質量計1,078個

6土木手数料

8,884

9,160

△276

1建築手数料

6,128

建築確認等270件4,465

許可申請8件695

中間検査1件21

長期優良住宅認定45件810

低炭素建築物認定1件7

仮使用認定1件130

2図面交付手数料

180

3開発手数料

268

開発許可3件179

開発登録簿写し交付61件28

宅地造成工事許可3件61

4屋外広告物許可申請手数料

2,200

5船員法関係事務

手数料

108

7消防手数料

1,451

2,075

△624

1消防手数料

1,451

危険物許可申請等87件1,103

甲種防火管理講習ほか348

〇労働手数料

2,484

△2,484

〇教育手数料

25,332

△25,332

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

17国庫支出金

11,319,076

11,578,076

△259,000

1国庫負担金

10,121,910

10,311,672

△189,762

1民生費負担金

10,087,231

10,297,268

△210,037

1中国残留邦人等生活支援給付費負担金

9,138

歳出扶助費12,184千円 X 3 / 4

2生活困窮者自立相談支援事業費等負担金

15,464

生活困窮者自立相談歳出扶助費18,481千円 X 3/ 4 13,860

支援事業費

生活困窮者住居確保歳出扶助費2,139千円 X 3/ 4 1,604

給付金支給事業費

3特別障害者手当等給付費負担金

22,453

重度障害者歳出扶助費29,938千円 X 3/ 4

福祉手当等経費

4障害者自立支援給付費

1,789,214

補装具給付費歳出扶助費35,452千円 X1/ 2 17,726

負担金

居宅介護歳出扶助費85,967千円 X1/ 2 42,983

行動援護歳出扶助費2,833千円 X1/ 2 1,416

施設入所支援歳出扶助費447,447千円 X1/ 2 223,723

短期入所歳出扶助費16,018千円 X1/ 2 8,009

生活介護歳出扶助費1,262,778千円 X1/ 2 631,389

療養介護歳出扶助費102,043千円 X1/ 2 51,021

重度訪問介護歳出扶助費527千円 X1/ 2 263

同行援護歳出扶助費11,366千円 X1/ 2 5,683

計画相談支援歳出扶助費77,984千円 X1/ 2 38,992

地域移行支援歳出扶助費270千円 X1/ 2 135

地域定着支援歳出扶助費1,515千円 X1/ 2 757

就労継続支援歳出扶助費740,291千円 X1/ 2 370,145

自立訓練歳出扶助費32,136千円 X1/ 2 16,068

就労移行支援歳出扶助費64,242千円 X1/ 2 32,121

共同生活援助歳出扶助費688,537千円 X1/ 2 344,268

(グループホーム)

就労定着支援歳出扶助費7,320千円 X1/ 2 3,660

自立生活援助歳出扶助費159千円 X1/ 2 79

高額障害歳出扶助費1,552千円 X1/ 2 776

福祉サービス等

給付費

5障害者医療費負担金

193,105

自立支援医療歳出扶助費362,828千円 X1/ 2 181,414

(更正医療)給付費

療養介護歳出扶助費23,383千円 X1/ 2 11,691

6障害児施設給付費等負担金

242,234

障害児相談支援歳出扶助費26,435千円 X1/ 2 13,217

児童発達支援歳出扶助費181,848千円 X1/ 2 90,924

放課後等歳出扶助費272,282千円 X1/ 2 136,141

デイサービス

保育所等歳出扶助費3,546千円 X1/ 2 1,773

訪問支援

居宅訪問型歳出扶助費201千円 X1/ 2 100

児童発達支援

高額障害歳出扶助費158千円 X1/ 2 79

福祉サービス等

給付費

7点字図書館運営費負担金

6,026

総合福祉基本額12,052千円X1/2

センター管理

代行業務費等

8国民健康保険基盤安定等負担金

122,148

保険者支援分基本額244,296千円X1/2

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9低所得者保険料軽減負担金

140,885

介護保険低所得者保険料軽減分基本額281,771千円X1/2

10児童手当負担金

792,280

3歳未満179,480

被用者181,800千円 X 37/45149,480

非被用者45,000千円X 4/630,000

3歳〜小学生442,800

第1子及び第2子532,800千円X 4/6355,200

第3子以降131,400千円X 4/687,600

中学生236,400千円 X 4/6157,600

特例給付18,600千円X 4/612,400

11児童扶養手当

負担金

217,076

歳出扶助費651,230千円X1/3

12児童入所施設措置費等負担金

16,166

助産施設基本額7,045千円X1/23,522

母子生活支援施設基本額25,289千円X1/212,644

13子どものための教育•保育給付

969,838

私立保育所496,778

交付金

3 歳未満基本額587,998千円X 0.56835334,188

3 歳以上基本額325,180千円X1/2162,590

私立幼稚園•認定こども園473,060

2 号・ 3 号296,155

3 歳未満基本額226,037千円X 0.56835128,468

3 歳以上基本額335,374千円X1/2167,687

全国統一基本額353,810千円X1/2176,905

14子育てのための施設等利用給付交付金

65,000

歳出扶助費基本額130,000千円X1/2

15被保護者就労支援事業費負担金

5,152

会計年度任用職員基本額6,833千円X 3/45,125

給与費等(就業指導員)

管理経費基本額37千円X 3/427

(生活保護総務費)

16生活保護費

負担金

5,481,052

歳出扶助費基本額7,308,071千円X 3/4

2衛生費負担金

34,679

14,404

20,275

1感染症予防事業費等負担金

27,182

試験検査用基本額391千円X1/2195

試薬購入費

検査機器整備事業費基本額1,306千円X1/2653

新型コロナウイルス基本額5,547千円X1/22,773

検査事業費

命令入所措置費及び基本額30千円X1/215

医療療養給付費

住民検診費基本額5,579千円X1/22,789

結核•感染症情報基本額535千円X1/2267

監視事業費

新型コロナウイルス感染症対策事業費20,490

歳出扶助費基本額16,170千円X 3/412,127

検査委託料等基本額16,727千円X1/28,363

2結核医療費負担金

3,090

命令入所措置費(医療費)基本額4,120千円X 3/4

3未熟児養育医療費等負担金

3,157

基本額6,314千円X1/2

4障害者医療費負担金

1,250

育成医療給付費基本額2,500千円X1/2

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国庫補助金

1,165,253

1,243,076

△77,823

1総務費補助金

56,920

86,221

△29,301

1社会保障・税番号制度システム運用経費補助金

1,351

2個人番号カード交付事業費補助金

55,569

2民生費補助金

197,693

133,722

63,971

1生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

25,348

生活困窮者就労基本額5,800千円X 2/33,866

準備支援事業費

生活困窮者家計基本額69千円X 2/346

改善支援事業費

子どもの学習•生活基本額962千円X1/2481

支援事業費(社会福祉総務費)

生活保護費20,955

会計年度任用職員給与費等18,780

福祉相談員等基本額20,468千円X 3/415,351

自立支援員基本額6,859千円X1/23,429

医療扶助基本額2,852千円X 3/42,139

適正化事業費

管理経費基本額72千円X1/236

(研修旅費等)

2地域生活支援事業費等補助金

49,389

手話通訳者設置基本額2,797千円X1/21,398

手話通訳者派遣費基本額1,070千円X1/2535

「障害者週間」基本額75千円X1/237

啓発事業費

入浴サービス基本額1,809千円X1/2904

音声機能障害者基本額108千円X1/254

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/280

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500

日中一時支援基本額4,380千円X1/22,190

移動支援基本額9,000千円X1/24,500

相談支援基本額11,100千円X1/25,550

要約筆記者派遣基本額81千円X1/240

重度身体障害者基本額4,376千円X1/22,188

移動支援

成年後見制度基本額1,094千円X1/2547

利用支援

日常生活用具給付基本額47,754千円X1/223,877

地域活動支援基本額6,000千円X1/23,000

センター事業費

福祉ホーム基本額4,105千円X1/22,052

運営事業費

障害者虐待防止基本額200千円X1/2100

センター運営事業費

医療的ケア児等基本額27千円X1/213

総合支援事業費

総合福祉センター管理代行業務費等1,824

福祉バス運行事業費基本額3,559千円X1/21,779

点字図書館基本額90千円X1/245

管理運営事業費

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3子ども・子育て支援交付金

79,680

ファミリーサポート基本額6,060千円X1/32,020

センター事業費

実費徴収に係る基本額3,395千円X1/31,131

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額4,025千円X1/31,341

(子ども•子育て支援)

養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357

子育て短期基本額320千円X1/3106

支援事業費

子育て支援情報基本額660千円X1/3220

配信事業費

放課後児童健全育成事業費54,075

勤労女性センター基本額10,718千円X1/33,572

小学校基本額145,520千円X1/348,506

塩谷児童センター基本額5,993千円X1/31,997

つどいの広場事業基本額4,107千円X1/31,369

補助金

延長保育事業費基本額9,227千円X1/33,075

補助金

一時預かり事業費基本額12,126千円X1/34,042

補助金

病児保育事業費補助金基本額7,470千円X1/32,490

地域子育て支援基本額29,262千円X1/39,754

センター事業費

4子ども•子育てす将休制鹳備

669

保育士研修分119

総合推進事業費補助金

保育の質向上基本額150千円X1/275

研修事業費

市立保育所費基本額89千円X1/244

子育て支援員研修分基本額1,100千円X1/2550

(子育て支援員研修事業費)

5児童虐待・DV 対策等総合支援事業費補助金

76

子ども家庭総合基本額153千円X1/2

支援拠点運営経費

6保育対策総合支援事業費

16,900

保育体制強化事業費50千円X12か月X 9施設5,400

補助金

保育環境改善等500千円X18施設X10/109,000

事業費補助金

市立保育所費500千円X 5施設X10/102,500

(感染症対策事業費)

7保育所等整備

交付金

4,603

保育所等施設基本額9,207千円X1/2

整備費補助金

8児童福祉事業対策費等補助金

971

相談員手当基本額1,891千円X1/2945

(会計年度任用職員給与

費等(青少年女性活動費))

相談員活動費基本額52千円X1/226

(女性相談関係経費)

9母子家庭等対策総合支援事業費

20,057

母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費20,057

補助金

自立支援教育基本額1,100千円X 3/4825

訓練給付金事業分

高等職業訓練基本額25,368千円X 3/419,026

促進給付金事業分

高等職業訓練修了基本額275千円X 3/4206

支援給付金事業分

3衛生費補助金

14,433

18,794

△4,361

1子ども•子育て支援交付金

3,604

こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900

子育て世代包括基本額8,112千円X1/32,704

支援センター事業費

2母子保健衛生費補助金

565

産後ケア事業費基本額888千円X1/2444

産後サポート事業費基本額242千円X1/2121

3結核医療費

補助金

448

医療療養給付費基本額897千円X1/2

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4疾病予防対策事業費等補助金

7,323

結核対策特別促進事業費基本額1,912千円X10/101,912

感染症等予防対策費基本額9,964千円X1/24,982

249千円 X 10/ 10249

がん検診推進事業費基本額317千円X1/2158

受動喫煙対策促進事業費基本額44千円X1/222

5マイナンバー情報連携体制整備事業補助金

2,493

健康管理システム改修基本額3,740千円X 2/3

事業費(ロタウイルス

ワクチン等情報連携

システム改修)

4土木費補助金

650,794

615,683

35,111

1住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金

1,500

特定空家等住宅基本額3,000千円X1/2

除却費助成事業費

2道路メンテナンス事業補助金

251,820

道路法定点検事業費基本額26,000千円X 6/1015,600

橋りょう長寿命化事業費基本額393,700千円X 6/10236,220

3社会資本整備総合交付金

370,474

ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)46,980

道路ストック更新事業費1,200

除雪費224,000

建設機械整備費(ロータリ除雪車•凍結防止剤散布車購入)35,482

緑の基本計画推進経費2,500

公園施設長寿命化計画推進経費4,800

都市公園安全・安心事業費20,500

木造住宅耐震改修促進経費37

住宅エコリフォーム助成事業費675

臨港道路改良事業費9,500

色内ふ頭老朽化対策事業費7,000

若竹地区防波堤改良事業費5,800

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部緑地整備事業費)12,000

4街路交通調査費

補助金

3,000

都市計画道路見直し推進事業費基本額9,000千円X1/3

5集約都市形成支援事業費補助金

5,000

立地適正化計画推進経費基本額10,000千円X1/2

6国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金

5,000

第3号ふ頭及び周辺基本額15,000千円X1/3

再開発事業費

(クルーズターミナル

整備事業費)

7港湾機能高度化施設整備事業費補助金

14,000

第3号ふ頭及び周辺基本額42,000千円X1/3

再開発事業費

(駐車場等基盤

整備事業費)

5消防費補助金

17,277

17,277

1緊急消防援助隊設備整備費補助金

17,277

機動力増強•近代化事業費基本額34,554千円X1/2

6教育費補助金

228,136

367,356

△139,220

1公立学校情報機器整備費補助金

3,759

G I G Aスクール基本額7,519千円X1/2

サポーター活用事業費

2学校保健特別対策事業費

1,054

学校衛生環境改善対策費1,054

補助金

小学校基本額1,349千円X1/2674

中学校基本額760千円X1/2380

3理科教育等設備費補助金

505

小学校基本額500千円X1/2250

中学校基本額510千円X1/2255

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4へき地児童生徒援助費等補助金

1,364

バス通学助成事業費1,364

小学校基本額91千円X1/245

中学校基本額2,639千円X1/21,319

5就学援助費

補助金

4,071

要保護児童生徒援助費分1,772

小学校基本額867千円X1/2433

中学校基本額2,679千円X1/21,339

特別支援教育就学奨励費分2,299

小学校基本額3,065千円X1/21,532

中学校基本額1,535千円X1/2767

6要保護児童生徒医療費補助金

54

小学校医療費102千円X1/251

中学校医療費6千円X1/23

7学校施設環境改善交付金

26,183

校舎等耐震補強等事業費(塩谷小)26,183

工事費基本額77,774千円X1/325,924

事務費259

8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金

191,146

基本額294,072千円X 6.5/10

〇労働費補助金

4,023

△4,023

3国庫委託金

31,913

23,328

8,585

1総務費委託金

505

456

49

1自衛官募集事務費委託金

60

2戸籍住民基本台帳費委託金

435

3在外選挙人名簿登録事務費委託金

10

2民生費委託金

29,996

21,488

8,508

1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金

298

2特別児童扶養手当事務取扱交付金

300

3基礎年金等事務費委託金

29,398

3衛生費委託金

1,412

1,384

28

1国民栄養調査費等委託金

634

厚生統計費

2環境保健サーベイランス調査事業費委託金

778

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

18道支出金

3,701,276

3,505,782

195,494

1道負担金

2,996,553

2,858,449

138,104

1総務費負担金

5,165

6,527

△1,362

1権限移譲事務交付金

5,165

2民生費負担金

2,982,136

2,841,971

140,165

1民生委員費

負担金

24,886

民生委員推薦会1回 X 10,322円10

民生児童委員活動費24,876

16地区 X 256,680円4,107

345人 X 60,200円20,769

2障害者自立支援給付費

894,601

補装具給付費歳出扶助費35,452千円X1/48,863

負担金

居宅介護歳出扶助費85,967千円X1/421,491

行動援護歳出扶助費2,833千円X1/4708

施設入所支援歳出扶助費447,447千円X1/4111,861

短期入所歳出扶助費16,018千円X1/44,004

生活介護歳出扶助費1,262,778千円X1/4315,694

療養介護歳出扶助費102,043千円X1/425,510

重度訪問介護歳出扶助費527千円X1/4131

同行援護歳出扶助費11,366千円X1/42,841

計画相談支援歳出扶助費77,984千円X1/419,496

地域移行支援歳出扶助費270千円X1/467

地域定着支援歳出扶助費1,515千円X1/4378

就労継続支援

歳出扶助費

740,291千円 X 1/4185,072

自立訓練

歳出扶助費

32,136千円 X 1/48,034

就労移行支援

歳出扶助費

64,242千円 X 1/416,060

共同生活援助(グループホーム)

歳出扶助費

688,537千円 X 1/4172,134

就労定着支援

歳出扶助費

7,320千円 X 1/41,830

自立生活援助

歳出扶助費

159千円 X 1/439

3障害者医療費負担金

96,552

高額障害福祉サービス等給付費

自立支援医療(更生医療)給付費

歳出扶助費

歳出扶助費

1,552千円 X 1/4388

362,828千円 X 1/490,707

療養介護

歳出扶助費

23,383千円 X 1/45,845

4障害児施設給付費等負担金

121,115

障害児相談支援

歳出扶助費

26,435千円 X 1/46,608

児童発達支援

歳出扶助費

181,848千円 X 1/445,462

放課後等デイサービス

歳出扶助費

272,282千円 X 1/468,070

保育所等訪問支援

歳出扶助費

3,546千円 X 1/4886

居宅訪問型児童発達支援

歳出扶助費

201千円 X 1/450

高額障害福祉サービス等給付費

歳出扶助費

158千円 X 1/439

5国民健康保険

418,599

保険基盤安定分

基本額

476,700千円 X 3/4357,525

基盤安定等負担金

保険者支援分

基本額

244,296千円 X 1/461,074

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6低所得者保険料軽減負担金

70,442

介護保険低所得者基本額281,771千円X1/4

保険料軽減分

7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金

433,105

保険基盤安定分基本額577,474千円X 3/4

8児童手当負担金

176,860

3歳未満23,660

被用者181,800千円 X 4/4516,160

非被用者45,000千円X1/67,500

3歳〜小学生110,700

第1子及び第2子532,800千円X1/688,800

第3子以降131,400千円X1/621,900

中学生236,400千円 X 1/639,400

特例給付18,600千円X1/63,100

9保育所運営費等

負担金

8,083

助産施設基本額7,045千円X1/41,761

母子生活支援施設基本額25,289千円X1/46,322

10子どものための教育•保育

492,083

私立保育所208,200

給付費負担金

3歳未満基本額587,998千円X 0.215825126,905

3歳以上基本額325,180千円X1/481,295

私立幼稚園•認定こども園283,883

2号・3号132,627

3歳未満基本額226,037千円X 0.21582548,784

3歳以上基本額335,374千円X1/483,843

全国統一基本額353,810千円X1/488,452

11子育てのための施設等利用給付交付金

32,500

地方単独基本額125,607千円X1/262,804

歳出扶助費基本額130,000千円X1/4

12生活保護費

負担金

213,310

歳出扶助費基本額853,240千円X1/4

3衛生費負担金

9,252

9,951

△699

1予防接種事故救済費負担金

7,049

2未熟児養育医療費等負担金

1,578

基本額6,314千円X1/4

3障害者医療費負担金

625

育成医療給付費基本額2,500千円X1/4

2道補助金

475,413

413,525

61,888

1総務費補助金

2,750

2,750

1移住支援事業費

交付金

750

基本額1,000千円X 3/4

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2原子力防災対策等交付金

2,000

原子力防災関係事業費

2民生費補助金

355,161

321,110

34,051

1地域生活支援事業費等補助金

24,691

手話通訳者設置基本額2,797千円X1/4699

手話通訳者派遣費基本額1,070千円X1/4267

「障害者週間」基本額75千円X1/418

啓発事業費

入浴サービス基本額1,809千円X1/4452

音声機能障害者基本額108千円X1/427

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/440

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250

日中一時支援基本額4,380千円X1/41,095

移動支援基本額9,000千円X1/42,250

相談支援基本額11,100千円X1/42,775

要約筆記者派遣基本額81千円X1/420

重度身体障害者基本額4,376千円X1/41,094

移動支援

成年後見制度基本額1,094千円X1/4273

利用支援

日常生活用具給付基本額47,754千円X1/411,938

地域活動支援基本額6,000千円X1/41,500

センター事業費

福祉ホーム基本額4,105千円X1/41,026

運営事業費

障害者虐待防止基本額200千円X1/450

センター運営事業費

医療的ケア児等基本額27千円X1/46

総合支援事業費

総合福祉センター管理代行業務費等911

福祉バス運行事業費基本額3,559千円X1/4889

点字図書館基本額90千円X1/422

管理運営事業費

2地域づくり総合

交付金

1,162

自助具給付費150千円X1/275

発達支援センター事業費2,174千円X1/21,087

3老人クラブ運営費補助金

2,010

高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319

ワーク事業費

老人クラブ連合会基本額2,987千円X 2/31,991

補助金

4介護サービス利用者負担軽減事業補助金

4,350

介護保険低所得者基本額5,800千円X 3/4

利用者負担助成

事業費

5重度心身障害者医療助成

127,245

医療扶助費247,261千円X1/2123,630

事業費補助金

事務費7,230千円X1/23,615

6子ども・子育て支援交付金

79,680

ファミリーサポート基本額6,060千円X1/32,020

センター事業費

実費徴収に係る基本額3,395千円X1/31,131

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額4,025千円X1/31,341

(子ども•子育て支援)

養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357

子育て短期基本額320千円X1/3106

支援事業費

子育て支援情報基本額660千円X1/3220

配信事業費

道支出金道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

放課後児童健全育成事業費54,075

勤労女性センター基本額10,718千円X1/33,572

小学校基本額145,520千円X1/348,506

塩谷児童センター基本額5,993千円X1/31,997

つどいの広場事業基本額4,107千円X1/31,369

補助金

延長保育事業費基本額9,227千円X1/33,075

補助金

一時預かり事業費基本額12,127千円X1/34,042

補助金

病児保育事業費補助金基本額7,470千円X1/32,490

地域子育て支援基本額29,262千円X1/39,754

センター事業費

7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金

3,015

ひとり親家庭等基本額149千円X 3/4111

ヘルパー派遣事業費

子どもの学習•生活支援事業費(児童福祉総務費)2,904

基本額3,855千円X 3/42,891

13千円 X 10/1013

8保育対策総合支援事業費補助金

2,700

保育体制強化事業費25千円 X12か月 X 9施設

9社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金

472

会計年度任用職員基本額472千円X10/10

給与費等(保育士ほか)

10電源立地地域対策交付金

9,315

市立保育所費(会計年度任用職員給与費等)

11多子世帯の保育料軽減支援事業費

32,175

公立保育所分基本額14,442千円X1/27,221

(市立保育所費)

補助金

民間施設分基本額49,909千円X1/224,954

(教育•保育給付費負担金)

12こども医療助成事業費

47,011

医療扶助費89,604千円X1/244,802

補助金

事務費4,419千円X1/22,209

13ひとり親家庭等医療助成

21,335

医療扶助費40,636千円X1/220,318

事業費補助金

事務費2,034千円X1/21,017

3衛生費補助金

93,341

18,389

74,952

1小児救急医療支援事業費補助金

6,071

基本額9,107千円X 2/3

2子ども・子育て支援交付金

3,604

こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900

子育て世代包括支援基本額8,112千円X1/32,704

センター事業費

3薬事監視等事務費交付金

466

4,864円 X 96件

4消費者行政強化事業

501

検査業務精度管理事業費基本額473千円X10/10473

補助金

事業系廃棄物減量推進事業費基本額57千円X1/228

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

75,500

受診•相談センター設置事業費基本額75,500千円X10/10

6地域づくり総合交付金

500

精神障害者社会復帰施設等基本額1,000千円X1/2

通所交通費助成事業費

7小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金

87

日常生活用具給付費基本額174千円X1/2

(小児慢性特定疾病児童等)

8健康増進事業費

補助金

1,012

健康教育事業費基本額240千円X 2/3160

基本健康診査費基本額1,278千円X 2/3852

9海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金

5,600

海岸漂着物回収処理事業費基本額7,000千円X 4/5

4農林水産業費補助金

10,468

8,503

1,965

1農業委員会費

交付金

1,572

農業委員会運営費

2農業次世代人材投資事業費補助金

6,000

3未来につなぐ森づくり推進事業費補助金

896

基本額1,456千円X16/26

4地域づくり総合交付金

2,000

漁業振興設備等基本額4,000千円X1/2

整備事業費補助金

5商工費補助金

4,087

4,568

△481

1消費者行政強化事業補助金

4,087

消費生活相談等基本額1,552千円X10/101,552

業務委託料

消費者行政基本額2,535千円X10/102,535

活性化事業費

6土木費補助金

4,215

212

4,003

1国土利用計画費交付金

140

2電源立地地域対策交付金

4,000

街路樹剪定等事業費

3木造住宅耐震改修事業費補助金

75

基本額150千円X1/2

7消防費補助金

1,757

1,757

1石油貯蔵施設立地対策等交付金

1,757

8教育費補助金

3,634

52,213

△48,579

1被災児童生徒就学支援等事業交付金

460

就学援助費(中学校)基本額460千円X10/10

2部活動指導員配置促進事業補助金

1,668

基本額2,502千円X 2/3

道支出金道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3教育支援活動促進事業費

1,506

教育支援活動推進事業費1,306

補助金

学校教育支援分基本額1,339千円X 2/3893

家庭教育支援分基本額620千円X 2/3413

「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200

関係経費

〇労働費補助金

4,023

△4,023

3道委託金

229,310

233,808

△4,498

1総務費委託金

224,140

228,488

△4,348

1道税徴収費

委託金

160,185

納税義務者51,195人X 3,000円153,585

過年度還付金等6,600

2衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金

56,180

歳出同額

3統計調査費

委託金

7,189

歳出同額

4人権擁護事務

委託金

586

歳出同額

2民生費委託金

10

10

1社会福祉統計調査等交付金

10

国民生活基礎調査ほか

3衛生費委託金

2,554

2,665

△111

1保健所事務費

委託金

2,226

保健所事務取扱費

2保健福祉統計事務経費交付金

328

厚生統計費

4農林水産業費委託金

602

455

147

1農業委員会費

委託金

600

国有農地等管理事務費ほか

2家畜伝染病予防手数料収納委託金

2

5土木費委託金

1,326

1,317

9

1建築管理費

委託金

28

建築動態統計調査費

2河川管理費

委託金

130

3ダム記念館管理費委託金

923

4港湾統計調査費委託金

245

6教育費委託金

678

873

△195

1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金

678

財産収入財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

19財産収入

52,918

54,235

△1,317

1財産運用収入

50,084

51,110

△1,026

1財産貸付収入

48,138

49,043

△905

1貸地料

14,103

一般貸地12,378

道営住宅敷地1,724

旧魚揚場1

2貸家料

12,534

一般貸家4,443

旧堺小学校883

ホームヘルパー事務所275

旧魚揚場1,606

旧寿原邸227

旧小樽倉庫事務所1,320

教育委員会庁舎3,780

3産業会館収入

17,921

建物貸付料8,444

電気料収入3,644

水道料収入369

暖房料収入ほか5,464

4市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,580

第ービルほか

2利子及び配当金

1,946

2,067

△121

1利子及び

1,946

利子収入

1,469

配当金

まちづくり事業資金基金

85

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金

59

ふるさと応援基金

58

新型コロナウイルス等感染症対策資金基金

8

国際交流事業資金基金

5

庁舎建設資金基金

26

防災・減災対策事業資金基金

1

ボランティア活動資金基金

4

社会福祉事業資金基金

222

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金

4

水谷スミ社会福祉事業資金基金

14

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金

4

荒木社会福祉事業資金基金

15

竹田清治青少年育成資金基金

8

青少年育成資金基金

4

森林環境整備事業資金基金

3

荒木水産振興資金基金

29

商工業振興資金基金

12

岸條太郎商工業振興資金基金

4

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

44

天狗山観光施設整備資金基金

1

観光振興資金基金

6

ラブリバー資金基金

1

まちなみ整備資金基金

2

消防施設整備資金基金

2

財産収入

財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金4

奨学資金基金9

交通災害遺児奨学資金基金11

沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金10

教育振興資金基金1

学校教育施設整備資金基金1

社会教育振興資金基金9

文化芸術振興基金1

青少年科学技術賞資金基金2

市営プール建設資金基金1

財政調整基金799

配当金477

北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120

㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18

北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126

苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3

㈱北洋銀行1,050千円 X 20.0 % 210

(特別資金基金)

2財産売払収入

2,834

3,125

△291

1不動産売払収入

1,315

1,608

△293

1立木売払収入

300

2土地売払収入

1,015

2物品売払収入

1,519

1,517

2

1不用物品売払

収入

1,519

寄附金

寄附金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

20寄附金

305,360

2

305,358

1寄附金

305,360

2

305,358

1寄附金

305,360

2

305,358

1総務費寄附金

305,360

第3倉庫活用ミーティング補助金5,360

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金55,000

ふるさと応援基金積立金185,000

新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金60,000

- 77 -


繰入金繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

21繰入金

1,286,855

1,570,765

△283,910

1特別会計繰入金

54,239

64,431

△10,192

1特別会計繰入金

54,239

64,431

△10,192

1港湾整備事業特別会計繰入金

54,239

2基金繰入金

1,232,616

1,506,334

△273,718

1基金繰入金

1,232,616

1,506,334

△273,718

1ふるさと応援基金繰入金

305,400

旧緑小学校敷地駐車場整備事業費24,200

移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000

ふるさと納税関係経費105,400

地域公共交通活性化事業費1,870

防災関係経費3,816

避難所機能強化事業費2,616

避難支援事業費1,200

障害者タクシー利用助成事業費8,268

医療扶助費(こども•市の単独分)57,463

不妊検査助成事業費700

健康診査等事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)434

企業誘致対策事業費(企業誘致促進事業費)2,000

創業支援事業費14,000

事業承継支援事業費550

観光イベント経費9,600

潮まつり実行委員会補助金6,000

雪あかりの路実行委員会補助金3,600

DMO専門人材派遣事業費補助金5,500

銭函駅前広場環境施設改修事業費2,000

手宮緑化植物園管理運営経費(施設維持補修費)566

トイレの洋式化等整備事業費5,000

(みどり公園ほか11か所)

小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000

消防水利施設点検業務費3,000

消防団員安全装備品等整備事業費1,390

教育支援センター関係経費(不登校児童生徒支援事業費)3,198

スクールカウンセラー関係経費2,786

教育情報化推進事業費3,327

ICT支援員活用事業費2,570

指導者用デジタル教科書整備事業費757

小学校476

中学校281

義務教育活動経費学校図書館整備費(システム機器整備費)1,064

小学校624

中学校440

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)36,525

小学校22,995

中学校13,530

子ども読書活動推進事業費1,919

手宮公園競技場整備事業費6,824

(円盤•ハンマー投用囲い更新)

繰入金繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2小樽ファンが支えるふるさと

56,251

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000

まちづくり資金基金

ふるさと納税関係経費30,600

繰入金

都市景観形成推進事業費(都市景観形成推進経費)36

歴史的建造物等保全対策費692

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金15,000

収蔵車両等補修事業費4,075

アイアンホース号維持補修費2,848

3新型コロナウイルス等感染症対策資金基金繰入金

34,000

ふるさと納税関係経費

4防災・減災対策事業資金基金繰入金

634

防災関係経費(避難所機能強化事業費)

5国際交流事業資金基金繰入金

1,100

姉妹都市提携委員会交付金

6社会福祉事業資金基金

10,807

福祉除雪関係事業費4,000

繰入金

ボランティア育成事業費補助金2,316

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費177

地域生活支援事業費(入浴サービス)453

地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)274

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72

高齢者見守りネットワーク事業費201

老壮大学運営委員会補助金790

総合福祉センター管理代行業務費等2,500

(点字図書館管理運営事業費分)

7青少年育成資金基金繰入金

378

子育てトレーニング教室開催事業費24

青少年健全育成費222

青少年健全育成事業費44

リーダー養成研修費178

地域子供会育成連絡協議会補助金156

8森林環境整備事業資金基金繰入金

10,000

森林環境整備事業費

9荒木水産振興資金基金繰入金

2,000

浅海増養殖振興対策事業費補助金300

水産物ブランド化推進事業費1,700

10朝里川温泉郷観光施設整備

6,552

朝里川温泉給湯事業費341

資金基金

繰入金

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費6,211

繰入金繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11観光振興資金基金繰入金

2,322

ロマネスクイルミネーション経費1,147

海水浴場運営経費(環境整備費)1,175

12まちづくり事業資金基金繰入金

1,500

総合博物館本館常設展示改修事業費

13消防施設整備資金基金繰入金

300

被服等購入費

14奨学資金基金繰入金

3,491

奨学金

15交通災害遺児奨学資金基金繰入金

189

交通災害遺児高等学校進学学資金

16沖津寅太郎

•安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金

510

青少年スポーツ振興事業費

17教育振興資金基金繰入金

2,000

学校図書館整備費(システム機器整備費)2,000

小学校1,172

中学校828

18文化芸術振興基金繰入金

19社会教育振興資金基金繰入金

100

400

青少年文化芸術振興事業費

父母と教師の会連合会補助金100

スクール・ライブラリー便事業費300

20財政調整基金繰入金

794,682

繰越金

繰越金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1前年度繰越金

1

- 85 -


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

23諸収入

2,238,135

2,425,651

△187,516

1 延滞金、加算金及び過料

25,000

45,000

△20,000

1 延滞金

25,000

45,000

△20,000

1 滞納延滞金

25,000

2 預金利子

9

11

△2

1 預金利子

9

11

△2

1 預金利子

9

3 貸付金元利収入

1,718,498

2,071,580

△353,082

1 貸付金元利収入

1,718,498

2,071,580

△353,082

1 民生費貸付金収入

4,200

生活保護者緊急生活資金貸付金

2 商工費貸付金元利収入

1,668,447

設備総合資金 169,606

(旧)設備等近代化資金 647

(旧)店舗等改善資金 20,212

中小企業特別資金(マルタル資金) 1,329,775

経営安定短期特別資金 144,656

㈱小樽観光振興公社貸付金 3,551

元金 3,500

利子年 1.475 % 51

3 土木費貸付金元利収入

15,851

融雪施設設置資金 84

(旧)共同住宅建設改良資金 6,528

バリアフリー等住宅改造資金 9,239

4 衛生費貸付金

収入

30,000

地域総合整備資金元金

(社会福祉法人北海道済生会)

4

雑入

494,628

309,060

185,568

1 弁償金

1

1

1 弁償金

1

原動機付自転車標識再交付

2 雑入

494,627

309,059

185,568

1 市町村・国際文化アカデミ一研修受講助成金収入

30

職員研修費

2 水道局共用維持費負担金

5,714

電話共用維持費 1,620

収入

電子計算機共用維持費 4,094

3 広告料収入

5,439

広告付き地図及び庁舎案内板広告料 198

広報おたる広告料 3,912

ホームページ広告料 202

窓口番号表示盤広告料 426

ぱるねっと広告料 72

(男女共同参画意識啓発費)

総合博物館蒸気機関車広告料 300

総合体育館広告料 36

桜ケ丘球場広告料 293

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4 病院共用維持費負担金収入

1,355

電子計算機共用維持費

5 病院工事費負担金収入

94,061

高等看護学院移転改修事業費

6 庁舎管理費負担金収入

1,009

本庁舎

7 旧堺小学校利用者負担金収入

2,959

8 保険金収入

3,000

自動車事故等損害賠償保険金収入

9 滞納処分費負担金収入

1,816

10 税外収入対策経費負担金収入

197

11 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入

98

重度身体障害者移動支援事業費

12 健康づくり支援事業

223

老壮大学運営委員会補助金 210

負担金収入

ゲートボール大会補助金 13

13 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入

50

14 福祉医療費等保険者負担金

40,300

重度心身障害者医療高額療養費等 34,000

収入

こども医療高額療養費等 4,100

ひとり親家庭等医療高額療養費等 2,200

15 地域づくりセミナー開催支援助成金収入

300

男女共同参画意識啓発費

16 生活保護費返還金収入

66,087

17 中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入

4,040

18 生活保護費第三者納付金

168

19 第二次救急医療負担金収入

12,563

後志管内 19 町村

20 健康教育支援事業負担金収入

84

母子保健事業費 31

健康教育事業費交付金 21

栄養改善対策費 32

21 国保特会負担金収入

19,658

各種予防接種費 17,821

健康診査事業費(各種がん検診費) 1,837

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22 周産期医療負担金収入

4,998

周産期医療支援事業費補助金

23 健康づくり推進地域支援事業交付金収入

200

小樽健康づくりウォーキング推進事業費

24 清掃施設管理負担金収入

109

管理経費(ごみ処理費) 91

旧廃棄物処理場維持管理経費 18

25 移転補償費収入

73,280

26 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金

44

27 鉄くず等

売払収入

40,586

資源物分別収集事業費

28 やんぐすく一る講座受講料

19

29 生活講座

受講料

257

30 農地中間管理事業委託金収入

149

31 消費生活相談等負担金収入

1,329

32 ライトアップ電気料負担金収入

450

ロマネスクイルミネーション経費

33 観光物産プラザ利用者負担金収入

1,402

34 除雪費負担金

収入

40,670

35 住宅敷地

転貸料

3,153

長橋 3,488.90 m 1,629

赤岩 995.83 m 182

最上 2,347.93 m 1,342

36 ポートラジオ運営費負担金収入

2,109

37 多言語通訳負担金収入

138

通信業務関係経費(多言語対応分)

38 高速道路救急業務費負担金収入

4,469

39 救急救命士追加講習受講経費助成金収入

234

救急隊員研修事業費

40 消防団員等公務災害補償等共済基金収入

9,101

歳出同額

41 公宅貸付料

78

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

42 宝くじ交付金

収入

26,133

語学指導等外国青年招致事業費

43 外国語指導助手住宅利用料

1,644

44 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入

1,500

45 企画展等開催経費助成金収入

287

46 美術散歩バス利用者負担金収入

32

47 はつらつ講座

受講料

2,100

3,000 X 700

48 スポーツ振興支援事業

2,222

歩くスキー事業費 145

負担金収入

学校開放事業費 1,000

水泳教室開催経費 1,000

市民スポーツ大会実行委員会補助金 77

49 スポーツ振興くじ助成金収入

1,080

地域スポーツ振興事業費補助金

50 市民歩こう運動バス利用者負担金収入

30

51 他会計運用金利子収入

10

52 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入

6,662

53 社会保険料被保険者負担金収入

2,928

54 雑入

8,073

公衆電話使用料等通信運搬費 13

情報公開関係経費負担金収入 12

行旅病人等扶助費 1,002

光熱水費等管理経費 5,759

観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 331

建築計画概要書関係経費負担金収入 3

不動産鑑定評価負担金収入 132

港湾庁舎清掃委託負担金収入 172

港湾施設光熱水費負担金収入 303

埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 346

市債

市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

24市債

4,313,000

5,331,500

△1,018,500

1市債

4,313,000

5,331,500

△1,018,500

1総務債

253,600

603,800

△350,200

1庁舎等施設整備

事業債

106,700

空調設備更新事業20,200

組織改革関係事業86,500

外局内線電話通信設備改修事業17,200

庁舎等改修事業69,300

本庁舎9,000

建設部庁舎22,500

教育委員会庁舎37,800

2除却事業債

70,200

旧緑小学校解体事業

3新幹線整備

事業債

16,800

北海道新幹線建設費負担金

4鉄道駅整備

事業債

34,500

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金

5過疎地域自立促進特別事業債

11,400

総連合町会補助金

6町内会館等建設助成事業債

14,000

町内会館等建設助成金

2民生債

267,800

177,000

90,800

1過疎地域自立促進特別事業債

123,700

ふれあいパス事業

2民間保育施設等整備支援事業債

2,300

保育所等施設整備費補助金(杉の子保育園)

3社会福祉施設等整備事業債

74,000

組織改革関係事業(こども発達支援センター改修工事)

4民生施設整備事業債

67,800

大規模改修事業(市民会館)

3衛生債

165,100

247,900

△82,800

1環境衛生施設整備事業債

3,700

大気汚染監視測定機器整備事業

2火葬場

整備事業債

110,000

葬斎場再整備事業

3出資金債

17,900

簡易水道事業会計繰出金

4除却事業債

25,800

旧ごみ焼却場解体事業4,300

清掃事業所第2事務所解体事業21,500

5廃棄物処理施設整備事業債

7,700

廃棄物最終処分場拡張整備事業

4労働債

7,500

7,500

1勤労女性センター施設整備事業債

7,500

トイレの洋式化等整備事業(勤労女性センター)

5商工債

19,700

52,800

△33,100

1過疎地域自立促進特別事業債

19,700

観光バス駐車場管理運営経費

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6土木債

1,233,700

1,460,800

△227,100

1過疎地域自立促進特別事業債

26,000

街路防犯灯維持費補助金

2道路新設改良事業債

619,700

道路法定点検事業4,600

市道整備事業40,500

臨時市道整備事業350,000

ロードヒーティング更新事業53,600

交付金事業38,300

単独事業15,300

道路ストック更新事業700

橋りよう長寿命化事業170,300

3建設機械整備

事業債

17,900

建設機械整備(ロータリ除雪車•凍結防止剤散布車購入)

4都市計画事業債

20,200

都市公園安全•安心事業

5港湾事業債

549,900

国直轄事業219,500

北防波堤改良事業15,000

第3号ふ頭岸壁改良事業193,000

第3号ふ頭泊地改良事業11,500

臨港道路改良事業18,300

色内ふ頭老朽化対策事業229,100

港内泊地しゅんせつ事業14,000

若竹地区防波堤改良事業12,400

第3号ふ頭及び周辺再開発事業53,000

クルーズターミナル整備事業10,400

駐車場等基盤整備事業30,000

基部緑地整備事業12,600

若竹小船揚場改良事業3,600

7消防債

167,800

741,100

△573,300

1消防施設整備事業債

167,800

庁舎等改修事業(消防署)14,200

高機能消防指令センター機器更新事業110,000

機動力増強•近代化事業43,600

(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入)

8教育債

418,800

792,100

△373,300

1義務教育施設整備事業債

286,900

トイレ改修事業(銭函小)59,800

屋内運動場暖房設備改修事業(銭函小)15,500

校舎等耐震補強等事業211,600

塩谷小学校195,200

忍路中央小学校16,400

2社会教育施設整備事業債

131,900

美術館施設改修事業29,000

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事102,900

9臨時財政対策債

1,779,000

1,256,000

523,000

1臨時財政

対策債

1,779,000

歳入合計

56,236,859

58,126,504

△1,889,645

議会

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

議会費

261,047

265,839

5

261,042

(給)

70,460

71,200

331,507

337,039

△5,532

1

議会費

261,047

265,839

5

261,042

(給)

70,460

71,200

331,507

337,039

△5,532

1議会費

261,047

265,839

1報酬

195,006

(職員給与費10人70,460千円)

261,042

(給)

70,460

71,200

議員報酬193,498

331,507

337,039

△5,532

3職員手当等

253

議長月534,000円

4共済費

44,677

副議長月482,000円

議員月441,000円

8旅費

5,148

期末手当(月額報酬X1.2X4.45)

9交際費

440

会計年度任用職員給与費等1,785

費用弁償4,024

10需用費

4,821

議会交際費440

11役務費

821

おたる市議会だより発行経費4,907

会議録作成委託料1,743

12委託料

1,743

「市民と語る会」開催経費40

13使用料及び賃借料

2,866

議場システム更新事業費 (債務負担分) 2,160

全国議長会等負担金638

18負担金、補助及び交付金

5,272

北海道議長会負担金84

政務活動費補助金4,500

議員共済会負担金(既年金裁定者分)44,677

管理経費2,551

雑入

5

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2総務費

2,247,253

1,965,928

1,277,863

969,390

(給)

2,551,770

3,034,005

4,799,023

4,999,933

△200,910

1総務管理費

1,931,596

1,657,537

920,625

1,010,971

(給)

1,854,216

2,336,245

3,785,812

3,993,782

△207,970

1一般管理費

226,599

207,179

1報酬

10,619

特別職給2人28,951千円

218,922

(給)

1,854,216

2,336,245

職員給与費125人1,629,057千円

2,080,815

2,543,424

△462,609

2給料

794

会計年度任用職員給与費等196,208千円

3職員手当等

1,686

公平委員会委員報酬

55

特別職報酬等審議会委員報酬

60

7報償費

158

固定資産評価審査委員会委員報酬

111

8旅費

3,045

文化芸術審議会委員報酬

54

職員懲戒審査委員会委員報酬

19

9交除費

750

行政不服審査会委員報酬

37

10需用費

39,530

会計年度任用職員給与費等

13,477

表彰費

198

11役務費

21,507

職員研修費

3,000

雑入

30

12委託料

108,217

コンプライアンス推進費

83

市交際費

750

13使用料及び賃借料

24,021

電話交換業務委託料

11,296

庁舎清掃等委託料

23,103

17備品購入費

78

本庁舎宿日直管理業務委託料

22,533

18負担金、補助及び交付金

16,194

衛生管理費

10,121

電話機器賃借料

3,085

自動車用経費

19,143

例規システム整備事業費

2,752

債務負担分

2,047

現年度追加分

28

令和3年度計上分

677

総額

13,540千円

3年度

予算内訳

677千円

14〜8年度

12,863千円

PCB廃棄物処理等関係経費

38,620

人事給与システム改修事業費

990

全国市長会負担金

573

北海道市長会負担金

2,649

北海道都市会計管理者会負担金

9

北海道市公平委員会連絡協議会負担金

38

小樽電信電話ユーザー協会負担金

10

地方債協会負担金

100

安全運転管理者協会負担金

60

道派遣職員給与費負担金

11,000

市職員福利厚生会交付金

1,616

配当金

210

管理経費

61,057

雑入

13

臨時運行許可手数料

420

道負担金

5,165

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

預金利子

9

水道局共用維持費負担金収入

1,620

広告料収入

198

雑入

12

2情報処理費

415,058

389,104

25,954

1報酬

2,996

会計年度任用職員給与費等3,500

388,058

電子計算機等管理費87,395

水道局

4,094

3職員手当等

504

システム運用支援業務委託料23,562

共用維持費負担金収入

8旅費

25

電算機等保守料24,298

病院

共用維持費

1,355

電子計算機等経費34,406

負担金収入

10需用費

3,189

事後処理機等賃借料1,461

11役務費

19,230

総額14,610千円

12委託料

58,692

F 3年度1,461千円

予算内訳-

L 4〜8年度13,149千円

13使用料及び賃借料

296,781

パソコン等処分経費1,500

地方公共団体情報システム機構負担金180

14工事請負費

27,000

北海道電子自治体共同運営協議会負担金10

管理経費1,978

17備品購入費

1,166

情報化推進事業費141,307

18負担金、補助及び交付金

5,475

債務負担分118,599

現年度追加分1,853

令和3年度計上分8,855

仮想インターネット環境7,711

総額13,880千円

F 3年度7,711千円

予算内訳r

L 4年度6,169千円

無停電電源装置1,144

総額19,222千円

r 3年度1,144千円

予算内訳r

L 4〜10年度18,078千円

機器保守等経費12,000

行政情報システム整備事業費150,263

債務負担分147,633

現年度追加分2,630

令和3年度計上分一

財務会計、人事給与システム等 -

総額258,161千円

r 3年度一千円

予算内訳r

4〜9年度258,161千円

社会保障•税番号制度システム運用経費5,593

国庫補助金

1,351

空調設備更新事業費 27,000

市債

20,200

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3広報費

33,178

41,555

△8,377

1報酬

1,603

会計年度任用職員給与費等1,966

29,004

広報おたる発行経費22,062

国庫委託金

60

3職員手当等

253

広告料収入

3,912

8旅費

125

視覚障害者用広報発行経費35

テレビ、・FM広告料5,791

10需用費

16,267

ウェブアクセシビリティ向上事業費341

11役務費

12,416

ホームページ関係経費2,487

保守委託料1,716

12委託料

2,068

管理経費771

13使用料及び賃借料

444

管理経費496

広告料収入

202

18負担金、補助及び交付金

2

4財産管理費

427,594

354,501

73,093

8旅費

5

建物火災保険料1,187

117,922

施設賠償保険料630

10需用費

18,744

自動車損害等保険料2,898

11役務費

8,039

不動産鑑定評価手数料203

個別施設計画策定事業費(本庁舎•総合体育館)5,000

12委託料

59,342

旧寿原邸利活用推進経費1,771

13使用料及び賃借料

102

組織改革関係事業費131,092

移転等経費15,186

14工事請負費

316,843

外局内線電話通信設備改修事業費23,484

15原材料費70光回線導入経費

484

工事費 (債務負担分)

23,000

市債

17,200

16公有財産20,749

購入費 庁舎等改修事業費

92,422

市債

69,300

本庁舎

12,000

17備品購入費231

建設部庁舎

30,000

18負担金、補助3,469教育委員会庁舎(債務負担分)

B7ド右イヨ仝

50,422

旧緑小学校解体事業費(債務負担分)

78,000

市債

70,200

小樽商業高校施設等取得費 (債務負担分)

20,749

高等看護学院移転改修事業費

94,061

病院工事費

94,061

負担金収入

旧緑小学校敷地駐車場整備事業費

24,200

基金繰入金

24,200

防災設備保守点検委託料

18,835

本庁舎維持管理経費

13,947

エレベーター保守点検委託料

196

施設維持補修費

8,000

管理経費

5,751

分庁舎維持管理経費

20,682

燃料・光熱水費

10,903

庁舎管理委託料

9,192

管理経費

587

普通財産等維持管理経費

10,526

旧寿原邸維持管理経費

193

旧堺小学校維持管理経費

3,384

旧小樽商業高等学校維持管理経費

41

管理経費

195

庁舎使用料

667

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

用地使用料

20

構内駐車

使用料

1,729

貸地料

12,546

貸家料

9,333

市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,580

配当金

267

不動産

売払収入

1,015

物品売払収入

1,519

雑入

4,035

5企画費

674,545

243,526

431,019

7報償費

504

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,043

基金繰入金

3,000

139,055

北海道新幹線推進費37,910

8旅費

709

北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会2,100

関係経費

10需用費

1,731

新幹線•高速道路事業関係経費225

11役務費

19,177

北海道新幹線建設費負担金 18,760

市債

16,800

12委託料

168,983

新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備 16,533

関係事業費

北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金217

13使用料及び賃借料

1,726

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会75

負担金

18負担金、補助及び交付金

181,505

定住自立圏構想推進経費

270

総合戦略推進事業費

584

24積立金

300,210

移住推進関係経費

4,500

移住促進事業経費

500

移住支援事業費

1,000

道補助金

750

移住•定住促進住宅取得費等補助金

3,000

基金繰入金

3,000

ふるさと納税関係経費

170,000

基金繰入金

170,000

日本遺産関係経費

2,300

日本遺産地域活性化事業費

1,700

北前船日本遺産推進協議会負担金

500

炭鉄港推進協議会負担金

100

地域公共交通活性化事業費

1,870

基金繰入金

1,870

総合計画推進事業費

350

自治基本条例推進等事業費

325

石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金

15

後志総合開発期成会負担金

733

小樽•余市間国道新設改修期成会負担金

53

北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設促進期成会負担金

194

小樽国道協議会負担金

34

道央圏連絡道路整備促進期成会負担金

49

(財)地域活性化センター負担金

70

全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金

369

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金

46,000

市債

34,500

後志地域生活交通確保対策事業費補助金

633

生活バス路線運行費補助金

99,000

第3倉庫活用ミーティング補助金

5,360

寄附金

5,360

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

まちづくり事業資金基金積立金85

基金利子収入

85

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金55,059

基金積立金

基金利子収入

59

寄附金

55,000

ふるさと応援基金積立金185,058

基金利子収入

58

寄附金

185,000

新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金60,008

基金利子収入

8

寄附金

60,000

管理経費673

6交通安全対策費

15,682

14,486

1,196

1報酬

9,415

会計年度任用職員給与費等(交通安全女性指導員)9,815

15,682

会計年度任用職員給与費等(庶務事務)2,744

2給料

878

自動車用経費699

3職員手当等

1,674

指導員被服等購入費45

交通安全教材費120

8旅費

657

近隣市町村合同交通安全啓発事業費50

10需用費

604

高齢者交通事故防止対策事業費60

交通安全協会補助金123

11役務費

12

交通安全指導員協議会補助金152

13使用料及び賃借料

567

交通安全運動推進委員会交付金1,600

管理経費274

18負担金、補助及び交付金

1,875

7サービスセンター費

19,044

19,117

△73

1報酬

12,042

会計年度任用職員給与費等14,482

19,003

管理経費4,562

雑入

40

3職員手当等

2,023

用地使用料

1

8旅費

421

10需用費

1,475

11役務費

229

12委託料

448

13使用料及び賃借料

1,836

18負担金、補助及び交付金

570

8東京事務所費

6,759

6,813

△54

8旅費

735

事務所借上料3,712

6,759

公宅借上料1,706

10需用費

205

管理経費1,341

11役務費

191

13使用料及び賃借料

5,568

18負担金、補助及び交付金

60

9恩給及び退職年金費

3,287

4,232

△945

6恩給及び退職年金

3,287

遺族年金3,287

3,287

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10 諸費

109,850

377,024

△267,174

1報酬

5,855

情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42

73,279

防災会議委員報酬24

3職員手当等

759

国民保護協議会委員報酬24

7報償費

1,228

会計年度任用職員給与費等1,767

防災関係経費14,869

8旅費

140

会計年度任用職員給与費等1,908

10需用費

4,097

避難所機能強化事業費3,250

基金繰入金

3,250

避難支援事業費1,200

基金繰入金

1,200

11役務費

4,383

防災訓練関係経費400

12委託料

4,131

業務継続計画策定事業費(債務負担分)900

管理経費7,211

13使用料及び賃借料

1,541

原子力防災関係事業費2,200

道補助金

2,000

顧問弁護士経費1,200

15原材料費

121

訴訟関係経費66

17備品購入費

646

国際交流関係経費5,405

交流推進費100

18負担金、補助及び交付金

34,392

姉妹都市提携委員会交付金5,300

基金繰入金

1,100

国際交流事業資金基金積立金5

基金利子収入

5

19扶助費

25

平和事業関係経費72

21補償、補塡及び賠償金

4,500

国民保護関係経費170

市民相談経費1,150

22償還金、利子及び割引料

48,000

快適な環境づくり運動経費167

24積立金

32

有害鳥獣駆除対策経費697

パスポート交付関係経費1,980

災害見舞金25

人権擁護活動経費586

道委託金

586

札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金62

北方領土復帰期成同盟負担金10

北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金26

人権擁護委員協議会負担金114

総連合町会補助金11,452

市債

11,400

防犯協会連合会補助金44

町内会館等建設助成金14,020

市債

14,000

庁舎建設資金基金積立金26

基金利子収入

26

防災•減災対策事業資金基金積立金1

基金利子収入

1

自動車事故等損害賠償金3,000

保険金収入

3,000

税等過誤納金還付金49,500

管理経費1,151

雑入

3

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

徴税費

72,648

73,795

187,199

△114,551

(給)

479,128

484,160

551,776

557,955

△6,179

1税務総務費

6,406

6,129

1報酬

4,528

(職員給与費68人479,128千円)

△178,780

(給)

479,128

484,160

会計年度任用職員給与費等5,719

485,534

490,289

△4,755

3職員手当等

759

資産評価システム研究センター負担金90

8旅費

451

軽自動車税環境性能割徴収取扱費400

管理経費197

10需用費

154

道税徴収費

委託金

160,185

11役務費

14

滞納延滞金

25,000

18負担金、補助及び交付金

500

弁償金

1

2賦課徴収費

66,242

67,666

△1,424

1報酬

3,184

会計年度任用職員給与費等5,668

64,229

納税通知書・督促状等印刷経費9,620

2給料

5,034

納税通知書•督促状等発送経費15,042

3職員手当等

1,168

パンチ業務委託料2,024

土地評価システム業務委託料6,918

8旅費

140

総額23,077千円

10需用費

9,565

F 3年度6,918千円

予算内訳-

4〜5年度16,159千円

11役務費

24,310

家屋評価システム借上料1,641

12委託料

12,833国税データ連携関係経費3,039

市税収納向上対策経費11,245

雑入

1,816

13使用料及び賃借料

6,633

eLTAX電子申告システム等関係経費2,151

公金取扱等手数料1,657

18負担金、補助及び交付金

3,375

管理経費7,237

雑入

197

3戸籍住民基本

170,888

159,159

106,660

64,228

台帳費

(給)

133,874

121,040

304,762

280,199

24,563

1戸籍住民基本

170,888

159,159

1報酬

21,335(職員給与費19人133,874千円)

64,228

台帳費

(給)

133,874

121,040

会計年度任用職員給与費等18,437

304,762

280,199

24,563

2給料

3,692

OA機器維持管理経費1,259

3職員手当等

6,136住居表示関係経費45

住民基本台帳ネットワークシステム事業費1,049

8旅費

1,083

戸籍事務電算化事業費27,297

10需用費

3,116債務負担分27,109

現年度追加分188

11役務費

878

個人番号カード交付事業費55,569

国庫補助金

55,569

12委託料

87,535戸籍除附票データ整備事業費(債務負担分)39,000

戸籍附票•住民基本台帳システム改修事業費990

13使用料及び賃借料

5,720

戸籍総合システム運用経費24,249

札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金20

18負担金、補助及び交付金

41,393

小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17

管理経費2,956

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

庁舎使用料

1

手数料

50,194

国庫委託金

435

広告料収入

426

雑入

35

4選挙費

59,186

2,944

56,190

2,996

(給)

28,184

28,480

87,370

31,424

55,946

1選挙管理

3,006

2,944

1報酬

2,124

(職員給与費4人28,184千円)

2,996

委員会費

(給)

28,184

28,480

選挙管理委員会委員報酬

2,124

31,190

31,424

△234

8旅費

414

選挙啓発経費

103

10需用費

141

全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金

94

管理経費

685

国庫委託金

10

11役務費

101

13使用料及び賃借料

117

18負担金、補助及び交付金

109

2衆議院議員

56,180

56,180

1報酬

2,202

管理者等報酬

2,202

選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費

2給料

2,114

投開票事務従事者報償費

11,899

会計年度任用職員給与費等

4,912

3職員手当等

7,768

職員手当等

4,970

投票所整理券等印刷経費

1,576

7報償費

11,965

投票所整理券等郵送経費

4,175

8旅費

16

選挙公報発行経費

1,640

ポスター掲示場関係経費

6,798

10需用費

3,774

管理経費

18,008

11役務費

7,687

道委託金

56,180

12委託料

11,454

13使用料及び賃借料

9,200

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

幽日チラ店

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

統計調査費

9,030

68,568

7,189

1,841

(給)

21,138

28,480

30,168

97,048

△66,880

1統計調査

1,841

1,698

1報酬

1,506

(職員給与費3人21,138千円)

1,841

総務費

(給)

21,138

28,480

会計年度任用職員給与費等1,759

22,979

30,178

△7,199

3職員手当等

253

小樽市統計書等作成費62

8旅費

5

管理経費20

10需用費

62

11役務費

15

2基幹統計費

7,189

1,870

5,319

1報酬

5,701

学校基本調査費48

工業統計調査費30

2給料

144

経済センサス調査区管理費16

3職員手当等

340

経済センサス費7,065

統計調査員確保対策事業費30

7報償費

50

道委託金

7,189

10需用費

422

11役務費

232

13使用料及び賃借料

300

○国勢調査費

65,000

△65,000

6

監査委員費

3,905

3,925

3,905

(給)

35,230

35,600

39,135

39,525

△390

1監査委員費

3,905

3,925

1報酬

3,588

(職員給与費5人35,230千円)

3,905

(給)

35,230

35,600

監査委員報酬3,588

39,135

39,525

△390

8旅費

180

全国都市監査委員会負担金37

10需用費

62

北海道都市監査委員会負担金33

11役務費

5

管理経費247

18負担金、補助及び交付金

70

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3

民生費

25,006,374

24,862,577

14,452,988

10,553,386

(給)

1,465,568

1,395,520

26,471,942

26,258,097

213,845

1

社会福祉費

12,343,004

11,867,518

5,086,825

7,256,179

(給)

162,058

206,480

12,505,062

12,073,998

431,064

1社会福祉

156,521

146,517

1報酬

3,369

(職員給与費23人162,058千円)

94,770

総務費

(給)

162,058

206,480

民生委員推薦会委員報酬37

道負担金

5

318,579

352,997

△34,418

3職員手当等

506

会計年度任用職員給与費等1,804

4共済費

346

民生児童委員関係経費42

道負担金

6

行旅病人等扶助費1,031

雑入

1,002

7報償費

50

戦没者追悼式実施事業費513

8旅費

337

中国残留邦人等生活支援給付費12,500

国庫負担金

9,138

国庫委託金

298

10需用費

324

生活困窮者自立相談支援事業費18,481

国庫負担金

13,860

11役務費

475

生活困窮者住居確保給付金支給事業費2,139

国庫負担金

1,604

生活困窮者就労準備支援事業費5,800

国庫補助金

3,866

12委託料

28,268

生活困窮者家計改善支援事業費69

国庫補助金

46

13使用料及び賃借料

518

子どもの学習•生活支援事業費962

国庫補助金

481

福祉除雪関係事業費9,000

基金繰入金

4,000

18負担金、補助及び交付金

106,753

成年後見センター関係経費20,317

特別弔慰金関係経費53

19扶助費

15,335

北海道社会福祉協議会負担金163

北海道地域活動振興協会負担金10

24積立金

240

小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金80

民生児童委員協議会補助金28,076

道負担金

24,875

ボランティア育成事業費補助金2,320

基金利子収入

4

基金繰入金

2,316

社会福祉協議会交付金52,264

社会福祉事業資金基金積立金222

基金利子収入

222

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業4

資金基金積立金

基金利子収入

4

水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金14

基金利子収入

14

管理経費620

道委託金

10

2障害者福祉費

4,661,097

4,292,630

368,467

1報酬

13,255

会計年度任用職員給与費等11,012

国庫補助金

1,398

1,221,111

道補助金

699

3職員手当等

1,846

手話通訳者派遣費1,070

国庫補助金

535

7報償費

841

道補助金

267

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費181

基金利子収入

4

8旅費

796

基金繰入金

177

10需用費

1,219

「障害者週間」啓発事業費75

国庫補助金

37

11役務費

7,685

道補助金

18

障害福祉サービス関係経費5,452

12委託料

79,203

認定調査経費5,698

13使用料及び

1,137

障害者給付認定審査会経費2,301

賃借料

重度障害者福祉手当等経費30,157

18負担金、補助

18,965

福祉手当29,938

国庫負担金

22,453

及び交付金

事務経費219

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19扶助費

4,536,125

補装具給付費

35,452

国庫負担金

17,726

道負担金

8,863

26公課費

25

自立支援医療(更生医療)給付費

363,496

国庫負担金

181,414

道負担金

90,707

介護給付費

2,032,145

居宅介護

85,967

国庫負担金

42,983

道負担金

21,491

行動援護

2,833

国庫負担金

1,416

道負担金

708

施設入所支援

447,447

国庫負担金

223,723

道負担金

111,861

短期入所

16,018

国庫負担金

8,009

道負担金

4,004

生活介護

1,262,778

国庫負担金

631,389

道負担金

315,694

療養介護

125,440

国庫負担金

62,712

道負担金

31,355

重度訪問介護

527

国庫負担金

263

道負担金

131

同行援護

11,366

国庫負担金

5,683

道負担金

2,841

計画相談支援

77,984

国庫負担金

38,992

道負担金

19,496

地域移行支援

270

国庫負担金

135

道負担金

67

地域定着支援

1,515

国庫負担金

道負担金

757

378

練等給付費

1,532,685

就労継続支援

740,291

国庫負担金

370,145

道負担金

185,072

自立訓練

32,136

国庫負担金

16,068

道負担金

8,034

就労移行支援

64,242

国庫負担金

32,121

道負担金

16,060

共同生活援助(グループホーム)

688,537

国庫負担金

344,268

道負担金

172,134

就労定着支援

7,320

国庫負担金

3,660

道負担金

1,830

自立生活援助

159

国庫負担金

79

道負担金

39

害児給付費

484,312

障害児相談支援

26,435

国庫負担金

13,217

道負担金

6,608

児童発達支援

181,848

国庫負担金

90,924

道負担金

45,462

放課後等デイサービス

272,282

国庫負担金

136,141

道負担金

68,070

保育所等訪問支援

3,546

国庫負担金

1,773

道負担金

886

居宅訪問型児童発達支援

201

国庫負担金

100

道負担金

50

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

高額障害福祉サービス等給付費

1,710

国庫負担金

855

道負担金

427

地域生活支援事業費

122,889

入浴サービス

1,809

国庫補助金

904

道補助金

452

基金繰入金

453

音声機能障害者発声訓練

108

国庫補助金

54

道補助金

27

障害者自立支援

195

国庫補助金

80

道補助金

40

手話通訳者養成

1,000

国庫補助金

500

道補助金

250

日中一時支援

4,380

国庫補助金

2,190

道補助金

1,095

移動支援

9,000

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

相談支援

34,700

国庫補助金

5,550

道補助金

2,775

要約筆記者派遣

81

国庫補助金

40

道補助金

20

重度身体障害者移動支援

4,463

国庫補助金

2,188

道補助金

1,094

雑入

98

成年後見制度利用支援

1,094

国庫補助金

547

道補助金

273

基金繰入金

274

日常生活用具給付

47,754

国庫補助金

23,877

道補助金

11,938

身体障害者自動車運転免許取得費補助金

200

身体障害者用自動車改造費補助金

300

地域活動支援センター事業費補助金

13,700

国庫補助金

3,000

道補助金

1,500

福祉ホーム運営事業費補助金

4,105

国庫補助金

2,052

道補助金

1,026

自助具給付費

150

道補助金

75

障害者タクシー利用助成事業費

8,268

基金繰入金

8,268

身体障害者福祉センター施設関係経費

22,453

使用料

18

管理代行業務費(債務負担分)

22,427

管理経費

26

障害者虐待防止センター運営事業費

200

国庫補助金

100

道補助金

50

医療的ケア児等総合支援事業費

27

国庫補助金

13

道補助金

6

障害児通所支援利用者負担額補助金

456

手話通訳士等資格取得費補助金

120

管理経費

788

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3老人福祉費

504,793

617,469

△112,676

1報酬

1,527

会計年度任用職員給与費等1,890

278,105

高齢者在宅生活支援費676

2給料

978

日常生活用具給付費6

3職員手当等

319

在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費378

基金利子収入

15

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72

基金繰入金

72

7報償費

422

高齢者見守りネットワーク事業費220

道補助金

19

8旅費

110

基金繰入金

201

高齢者生きがい対策費160,066

10需用費

1,063

ふれあいパス事業費158,656

市債

123,700

11役務費

20,867

債務負担分134,710

令和3年度計上分23,946

12委託料

1,604

長寿祝賀関係事業費350

14工事請負費

3,600

老壮大学運営委員会補助金1,000

基金繰入金

790

雑入

210

18負担金、補助及び交付金

147,106

ゲートボール大会補助金60

雑入

13

介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,000

道補助金

4,350

19扶助費

327,197

地域密着型サービス運営委員会経費87

高齢者保健福祉計画等推進事業費30

緊急対応型ショートステイ事業費125

老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)327,079

負担金

95,002

老人短期入所等運営事業費50

雑入

50

老壮大学園芸演習場解体事業費3,600

老人クラブ連合会補助金5,190

道補助金

1,991

貸家料

275

4重度心身障害者医療助成費

289,281

291,543

△2,262

8旅費

33

道の施策分

288,581

128,036

医療扶助費

281,261

道補助金

123,630

10需用費

473

雑入

34,000

11役務費

6,814

医療機関等請求手数料ほか事務経費

7,320

道補助金

3,615

市単独分(医療扶助費)

700

19扶助費

281,961

5総合福祉センター費

62,708

63,532

△824

12委託料

62,682

管理代行業務費等(債務負担分)

62,682

国庫負担金

6,026

50,732

国庫補助金

1,824

13使用料及び賃借料

26

道補助金

911

基金繰入金

2,500

管理経費

26

使用料

638

雑入

77

6後期高齢者医療費

2,359,950

2,362,692

△2,742

18負担金、補助及び交付金

2,359,950

療養給付費市負担分

2,359,950

2,359,950

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7国民健康保険宝茎ム計

1,125,580

1,082,403

43,177

27繰出金

1,125,580

事務費分207,184

584,833

繰出’金

保険基盤安定分476,700

道負担金

357,525

保険者支援分244,296

国庫負担金

122,148

道負担金

61,074

出産育児一時金分13,160

財政安定化支援事業分184,240

8介護保険事業

2,434,484

2,265,609

168,875

27繰出金

2,434,484

事務費分310,091

2,223,157

会計繰出金

低所得者保険料軽減分281,771

国庫負担金

140,885

道負担金

70,442

保険給付費分1,736,215

地域支援事業費分106,407

9後期高齢者

679,371

674,157

5,214

27繰出金

679,371

事務費分101,897

246,266

医療事業会計

繰出金

保険基盤安定分577,474

道負担金

433,105

10 水道事業会計繰出金

36,993

37,867

△874

18負担金、補助及び交付金

36,993

水道料金減免相当分36,993

36,993

11 下水道事業会計繰出金

32,226

33,099

△873

18負担金、補助及び交付金

32,226

下水道使用料減免相当分32,226

32,226

2児童福祉費

4,998,933

4,877,440

3,465,871

1,533,062

(給)

887,796

761,840

5,886,729

5,639,280

247,449

1児童福祉

2,161,651

2,054,333

1報酬

169,148

(職員給与費32人225,472千円)

772,696

総務費

(給)

225,472

149,520

会計年度任用職員給与費等11,331

国庫委託金

300

2,387,123

2,203,853

183,270

2給料

597

児童手当経費1,149,326

3職員手当等

21,164

会計年度任用職員給与費等634

7報償費

130

児童手当1,146,000

国庫負担金

道負担金

792,280

176,860

8旅費

7,067

管理経費2,692

児童扶養手当経費651,964

10需用費

5,117

児童扶養手当651,230

国庫負担金

217,076

11役務費

3,243

管理経費734

災害遺児手当240

12委託料

37,761

助産施設運営費負担金7,378

負担金

323

13使用料及び賃借料

1,805

国庫負担金

道負担金

3,522

1,761

17備品購入費

1,250

心身障害児早期療育推進事業費39

保育所地域活動事業費90

18負担金、補助及び交付金

116,704

ファミリーサポートセンター事業費7,157

国庫補助金

2,020

19扶助費

1,797,665

道補助金

2,020

塩谷児童センター運営経費7,437

管理代行業務費(債務負担分)7,411

管理経費26

いなきた児童館管理代行業務費(債務負担分)8,600

児童館関係経費12

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

子育てトレーニング教室開催事業費

24

基金繰入金

24

子ども•子育て支援事業計画推進事業費

290

実費徴収に係る補足給付事業費

3,395

国庫補助金

1,131

道補助金

1,131

利用者支援事業費(子ども•子育て支援)

4,027

基本型

2,158

国庫補助金

719

道補助金

719

特定型

1,869

国庫補助金

622

道補助金

622

養育支援訪問事業費

171

国庫補助金

57

道補助金

57

子育て短期支援事業費

324

国庫補助金

106

道補助金

106

保育の質向上研修事業費

150

国庫補助金

75

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費

149

道補助金

111

子どもの学習•生活支援事業費

3,868

道補助金

2,904

子育て支援員研修事業費

1,100

国庫補助金

550

子育て支援情報配信事業費

660

国庫補助金

220

道補助金

220

子ども家庭総合支援拠点運営経費

155

国庫補助金

76

放課後児童健全育成事業費

197,610

勤労女性センター開設分

15,967

手数料

2,490

会計年度任用職員給与費等

15,424

国庫補助金

3,572

レクリエーション用具購入ほか運営費

543

道補助金

3,572

小学校開設分

172,499

手数料

25,692

会計年度任用職員給与費等

166,225

国庫補助金

48,506

レクリエーション用具購入ほか運営費

6,274

道補助金

48,506

塩谷児童センター開設分

9,144

手数料

408

国庫補助金

1,997

道補助金

1,997

つどいの広場事業補助金

4,107

国庫補助金

1,369

道補助金

1,369

肢体不自由児療育事業費補助金

30

延長保育事業費補助金

9,478

国庫補助金

3,075

道補助金

3,075

障害児保育対策事業費補助金

21,240

一時預かり事業費補助金

12,127

国庫補助金

4,042

道補助金

4,042

保育体制強化事業費補助金

31,170

国庫補助金

5,400

道補助金

2,700

病児保育事業費補助金

7,470

国庫補助金

2,490

道補助金

2,490

保育環境改善等事業費補助金

9,000

国庫補助金

9,000

保育所等施設整備費補助金

6,904

国庫補助金

4,603

(杉の子保育園)

市債

2,300

私学振興補助金(幼稚園)

3,533

私立幼稚園連合会補助金

50

私立幼稚園障害児指導費補助金

960

管理経費

85

構内駐車

使用料

648

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2青少年女性

12,100

11,211

1報酬

7,464

(職員給与費7人49,322千円)

10,367

活動費

(給)

49,322

42,720

青少年問題協議会委員報酬84

61,422

53,931

7,491

3職員手当等

1,219

会計年度任用職員給与費等9,039

国庫補助金

945

7報償費

1,081

青少年健全育成費925

青少年健全育成事業費121

基金利子収入

8

8旅費

457

基金繰入金

44

10需用費

398

リーダー養成研修費178

基金繰入金

178

補導活動費626

11役務費

637

男女共同参画施策費1,225

12委託料

209

女性相談関係経費52

国庫補助金

26

男女共同参画意識啓発費560

広告料収入

72

13使用料及び賃借料

170

雑入

300

男女共同参画推進経費253

18負担金、補助及び交付金

465

男女共同参画基本計画市民意識調査経費360

おたる「子ども会議」開催経費32

保護司会補助金100

学校生活指導協議会補助金50

地域子供会育成連絡協議会補助金160

基金利子収入

4

基金繰入金

156

B・B・S会補助金55

男女共同参画推進協議会交付金100

管理経費330

3保育所費

167,255

164,378

1報酬

46,783

(職員給与費77人542,542千円)

97,364

(給)

542,542

505,520

市立保育所費158,752

709,797

669,898

39,899

2給料

41,213

嘱託医報酬883

3職員手当等

15,461

会計年度任用職員給与費等99,286

道補助金

9,787

感染症対策事業費2,500

国庫補助金

2,500

7報償費

130

施設維持補修費1,100

8旅費

4,177

日本スポーツ振興センター負担金129

負担金

92

管理経費54,854

負担金

4,204

10需用費

51,535

使用料

26,198

11役務費

1,701

国庫補助金

44

道補助金

7,221

12委託料

4,052

地域子育て支援センター事業費3,789

(奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所)

国庫補助金

9,754

13使用料及び賃借料

961

道補助金

9,754

延長保育事業費4,714

使用料

329

15原材料費

39

会計年度任用職員給与費等4,238

管理経費476

17備品購入費

994

用地使用料

8

18負担金、補助及び交付金

209

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4児童措置費

2,205,995

2,251,640

△45,645

18負担金、補助及び交付金

2,205,995

教育•保育給付費負担金2,075,995

負担金

70,710

550,910

私立保育所委託費1,009,659

国庫負担金

969,838

私立幼稚園228,633

道負担金

492,083

認定こども園837,703

道補助金

24,954

子育てのための施設等利用給付費130,000

国庫負担金

65,000

道負担金

32,500

5母子福祉費

52,185

53,143

△958

8旅費

2

母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)25,316

負担金

26

13,136

国庫負担金

12,644

10需用費

6

道負担金

6,322

11役務費

15

ひとり親と寡婦の会補助金100

母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費26,752

国庫補助金

20,057

18負担金、補助及び交付金

52,162

管理経費17

6さくら学園費

83,301

82,258

1,043

11役務費

8

管理代行業務費等(債務負担分)83,267

使用料

67,952

14,980

管理経費34

12委託料

83,267

構内駐車

使用料

369

13使用料及び賃借料

26

7こども発達支

86,654

16,606

1報酬

9,408

(職員給与費10人70,460千円)

△24,074

援センター費

(給)

70,460

64,080

会計年度任用職員給与費等6,535

157,114

80,686

76,428

3職員手当等

1,553

障害児相談支援事業費4,876

8旅費

511

組織改革関係事業費 (改修工事費) 74,000

市債

74,000

管理経費1,243

10需用費

750

使用料

35,641

11役務費

125

道補助金

1,087

12委託料

198

13使用料及び

259

賃借料

14工事請負費

73,802

18負担金、補助及び交付金

48

8こども医療助成費

165,606

178,421

△12,815

8旅費

10

道の施策分97,753

57,032

医療扶助費93,104

道補助金

44,802

10需用費

794

雑入

3,500

11役務費

6,155

医療機関等請求手数料ほか事務経費4,649

道補助金

2,209

市単独分67,853

13使用料及び賃借料

100

医療扶助費65,443

基金繰入金

57,463

雑入

600

19扶助費

158,547

医療機関等請求手数料ほか事務経費2,410

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9ひとり親家庭等

64,186

65,450

△1,264

10需用費

492

道の施策分44,852

40,651

医療助成費

医療扶助費42,636

道補助金

20,318

11役務費

2,364

雑入

2,000

19扶助費

61,330

医療機関等請求手数料ほか事務経費2,216

道補助金

1,017

市単独分19,334

医療扶助費18,694

雑入

200

医療機関等請求手数料ほか事務経費640

3

生活保護費

7,441,365

7,966,333

5,794,964

1,646,401

(給)

373,438

377,360

7,814,803

8,343,693

△528,890

1生活保護

62,999

64,919

1報酬

28,693

(職員給与費53人373,438千円)

32,692

総務費

(給)

373,438

377,360

嘱託医報酬1,955

436,437

442,279

△5,842

3職員手当等

4,474

会計年度任用職員給与費等37,971

国庫負担金

5,125

4共済費

5,138

国庫補助金

18,780

医療扶助適正化事業費4,570

国庫補助金

2,139

8旅費

2,603

生活保護者緊急生活資金貸付金4,200

貸付金収入

4,200

10需用費

1,628

医療費審査支払事務手数料5,295

管理経費9,008

国庫負担金

27

11役務費

9,720

国庫補助金

36

12委託料

3,102

13使用料及び賃借料

3,019

18負担金、補助及び交付金

422

20貸付金

4,200

2扶助費

7,378,366

7,901,414

△523,048

19扶助費

7,378,366

生活扶助費1,950,000

国庫負担金

5,481,052

1,613,709

住宅扶助費882,000

道負担金

213,310

教育扶助費24,000

雑入

70,295

医療扶助費4,314,000

介護扶助費166,000

出産扶助費130

生業扶助費20,000

葬祭扶助費10,000

施設事務費8,000

就労自立給付金2,580

進学準備給付金1,656

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4

国民年金費

3,847

3,552

29,398

△25,551

(給)

21,138

35,600

24,985

39,152

△14,167

1国民年金

3,847

3,552

1報酬

3,079

(職員給与費3人21,138千円)

△25,551

事務費

(給)

21,138

35,600

会計年度任用職員給与費等3,707

24,985

39,152

△14,167

3職員手当等

518

管理経費140

8旅費

113

国庫委託金

29,398

10需用費

98

11役務費

39

5民生施設費

219,225

147,734

75,930

143,295

(給)

21,138

14,240

240,363

161,974

78,389

1民生施設費

219,225

147,734

11役務費

55

(職員給与費3人21,138千円)

143,295

(給)

21,138

14,240

市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費183,301

240,363

161,974

78,389

12委託料

149,465

管理代行業務費(債務負担分)108,291

使用料

133

13使用料及び賃借料

114

ワイヤレスマイク機器更新事業費6,940

(公会堂•市民センター)

14工事請負費

68,880

大規模改修事業費 (音響設備改修等) 68,000

(市民会館)

市債

67,800

管理経費70

17備品購入費

711

構内駐車

使用料

396

銭函市民センター施設関係経費7,573

管理代行業務費等(債務負担分)6,400

使用料

2,760

除雪機購入費711

トイレの洋式化等整備事業費385

管理経費77

雑入

12

構内駐車

使用料

36

いなきたコミュニティセンター施設関係経費28,351

管理代行業務費等(債務負担分)27,669

使用料

4,793

トイレの洋式化等整備事業費660

管理経費22

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4衛生費

4,515,914

4,600,163

797,382

3,718,532

(給)

676,416

612,320

5,192,330

5,212,483

△20,153

1保健衛生費

2,086,460

1,959,036

197,407

1,889,053

(給)

98,644

49,840

2,185,104

2,008,876

176,228

1環境保全費

10,241

9,682

1報酬

90

(職員給与費5人35,230千円)

6,541

(給)

35,230

28,480

環境審議会委員報酬90

45,471

38,162

7,309

8旅費

20

自然公園保全関係経費30

10需用費

3,483

大気汚染調査費3,714

悪臭調査費50

11役務費

472

水質汚濁調査費40

12委託料

594

環境問題対策経費71

有害大気汚染物質対策事業費594

13使用料及び賃借料

582

自動車騒音常時監視等事業費5

大気汚染監視測定機器整備事業費 5,000

市債

3,700

17備品購入費

5,000

管理経費647

2救急急病

お稔若

232,259

228,659

3,600

12委託料

223,151

夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)186,500

213,607

在宅当番医制事業委託料3,700

18負担金 補助及び交付金

9,108

第二次救急医療事業委託料32,951

雑入

12,563

小児救急医療支援事業費9,108

道補助金

6,071

使用料

18

3火葬場費

148,190

91,529

1報酬

7,872

(職員給与費3人21,138千円)

3,315

(給)

21,138

21,360

会計年度任用職員給与費等9,237

169,328

112,889

56,439

3職員手当等

1,231

施設維持補修費4,793

8旅費

134

火葬炉補修費3,586

設備等補修費1,207

10需用費

15,864

葬斎場再整備事業費 (屋根改修) 110,000

市債

110,000

11役務費

475

管理経費24,160

雑入

135

12委託料

9,023

使用料

34,640

用地使用料

1

13使用料及び賃借料

74

構内駐車

使用料

99

14工事請負費

109,923

15原材料費

3,586

26公課費

8

4墓地費

13,069

20,237

△7,168

1報酬

641

墓地内美化整備事業費12,705

10,071

管理経費364

8旅費

46

使用料

2,800

10需用費

680

用地使用料

165

貸地料

33

12委託料

11,317

13使用料及び

372

賃借料

15原材料費

13

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5母子保健

54,376

1報酬

5,339

(職員給与費6人42,276千円)

45,094

対策費

(給)

42,276

会計年度任用職員給与費等4,979

96,652

96,652

3職員手当等

324

妊婦•乳幼児健康診査費41,960

7報償費

1,835

母子保健事業費1,105

雑入

31

こんにちは赤ちゃん事業費2,700

国庫補助金

900

8旅費

682

道補助金

900

10需用費

771

産後ケア事業費888

国庫補助金

444

産後サポート事業費242

国庫補助金

121

11役務費

2,964

環境保健サーベイランス調査事業費778

国庫委託金

778

12委託料

41,314

不妊検査助成事業費700

基金繰入金

700

子育て世代包括支援センター事業費1,024

国庫補助金

2,704

13使用料及び賃借料

35

会計年度任用職員給与費等762

道補助金

2,704

管理経費262

17備品購入費

172

18負担金 補助及び交付金

940

6病院事業会計繰出金

1,514,067

1,494,615

19,452

18負担金 補助及び交付金

1,087,795

1,514,067

23投資及び出資金

426,272

7水道事業会計繰出金

4,400

16,389

△11,989

18負担金 補助及び交付金

4,400

4,400

8簡易水道事業会計繰出金

109,858

97,925

11,933

18負担金 補助及び交付金

61,651

市債

17,900

91,958

23投資及び出資金

48,207

2保健所費

547,090

529,950

186,034

361,056

(給)

408,668

420,080

955,758

950,030

5,728

1保健所総務費

53.813

76.505

1報

13.325

(職員給与費58人408668千円)

40.757

(給)

408,668

420,080

運営協議会委員報酬113

462,481

496,585

△34,104

2給料

1,740

会計年度任用職員給与費等17,692

3職員手当等

2,028

予防接種事故賠償保険料315

予防接種事故後遺症障害年金9,399

道負担金

7,049

7報償費

30

全国政令市衛生部局長会負担金8

8旅費

1,383

医師会負担金102

全国保健所長会負担金15

10需用費

12,532

北海道保健所長会負担金5

11役務費

2,126

北海道公衆衛生協会負担金10

北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5

12委託料

6,433

訪問看護ステーション負担金700

13使用料及び賃借料

1,193

日本結核・非結核性抗酸菌症学会負担金13

食品衛生協会補助金250

18負担金 補助及び交付金

13,023

北海道難病連補助金100

麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50

公衆浴場設備整備費補助金900

看護師養成施設補助金480

看護師養成施設実習費補助金716

休日歯科医療確保対策交付金150

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又

説明 -------

区分

オ関係収入

向ん日メ 0

金額

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

健康教育事業費交付金100雑入

21

管理経費22,690雑入

2,605

手数料

689

道補助金

466

道委託金

2,226

2衛生試験費

17,255

12,254

5,001

8旅費

69

試験検査用試薬購入費5,743国庫負担金

195

8,876

検査機器整備事業費2,400国庫負担金

653

10需用費

11,452

理化学検査手数料856

11役務費

947

理化学検査機器整備事業費235

検査業務精度管理事業費1,831道補助金

473

12委託料

2,235

新型コロナウイルス検査事業費5,547国庫負担金

2,773

13使用料及び賃借料

1,246

管理経費643

手数料

4,285

17備品購入費

1,306

3結核対策費

13,716

21,497

△7,781

7報償費

546

命令入所措置費及び医療療養給付費5,156

5,195

医療費5,017

8旅費

268

命令入所4,120国庫負担金

3,090

10需用費

146

医療療養給付費897国庫補助金

448

審査支払事務手数料ほか事務経費139国庫負担金

15

11役務費

339

住民検診費5,883国庫負担金

2,789

12委託料

7,344

結核•感染症情報監視事業費535国庫負担金

267

18負担金 補助及び交付金

56

結核対策特別促進事業費

1,912

国庫補助金

1,912

管理経費

230

19扶助費

5,017

4予防費

349,323

240,867

108,456

1報酬

867

感染症の診査に関する協議会委員報酬

867

227,788

各種予防接種費

226,000

雑入

17,821

8旅費

7

感染症等予防対策費

10,319

国庫補助金

5,231

10需用費

75,317

新型コロナウイルス感染症対策事業費

32,897

国庫負担金

20,490

医療費

16,170

11役務費

2,772

検査委託料

15,520

12委託料

252,019

事務経費

1,207

受診•相談センター設置事業費

75,500

道補助金

75,500

18負担金 補助及び交付金

2,171

健康管理システム改修事業費

(ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修)

3,740

国庫補助金

2,493

19扶助費

16,170

5環境衛生費

14,235

14,236

△1

1報酬

31

狂犬病予防対策費

10,817

手数料

5,415

△2,178

そ族こん虫駆除費

1,438

7報償費

39

食品衛生対策費

960

手数料

9,208

8旅費

123

食品店舗等審査会委員報酬

31

事務経費

929

10需用費

1,735

環境衛生施設指導対策経費

172

手数料

1,790

11役務費

737

管理経費

848

12委託料

10,996

13使用料及び賃借料

574

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6保健対策費

43,560

97,782

△54,222

1報酬

537

未熟児養育医療事業費7,004

負担金

686

29,093

国庫負担金

3,157

2給料

1,021

道負担金

1,578

3職員手当等

69

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費5,000

道補助金

500

育成医療給付費2,508

国庫負担金

1,250

7報償費

75

道負担金

625

8旅費

182

歯科保健事業費392

使用料

592

栄養改善対策費500

雑入

32

10需用費

965

地域自殺対策緊急強化推進事業費170

11役務費

627

厚生統計費962

国庫委託金

634

12委託料

327

道委託金

328

日常生活用具給付費174

道補助金

87

13使用料及び賃借料

30

周産期医療支援事業費補助金25,000

雑入

4,998

管理経費1,850

17備品購入費

17

18負担金 補助及び交付金

25,036

19扶助費

14,674

7保健事業費

55,188

66,809

△11,621

7報償費

1,180

健康教育事業費240

道補助金

160

51,525

健康診査等事業費53,898

8旅費

11

基本健康診査費1,305

道補助金

852

10需用費

1,299

各種がん検診費51,000

雑入

1,837

がん検診推進事業費1,159

国庫補助金

158

11役務費

1,748

子宮頸がん自己検査受診事業費434

基金繰入金

434

12委託料

50,930

小樽健康づくりウォーキング推進事業費206

雑入

200

健康増進計画事業費800

13使用料及び賃借料

6

第3次健康増進計画策定事業費750

健康増進計画推進経費50

18負担金 補助及び交付金

14

受動喫煙対策促進事業費44

国庫補助金

22

3清掃費

1,882,364

2,111,177

413,941

1,468,423

(給)

169,104

142,400

2,051,468

2,253,577

△202,109

1清掃総務費

1,071,871

1,173,908

1報酬

1,839

(職員給与費24人169,104千円)

1,069,198

(給)

169,104

142,400

会計年度任用職員給与費等2,297

1,240,975

1,316,308

△75,333

3職員手当等

253

全国都市清掃会議負担金104

8旅費

300

公害健康被害補償予防協会負担金238

10需用費

25

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,069,060

管理経費172

13使用料及び賃借料

52

使用料

2,011

手数料

662

18負担金 補助1,069,402

及び交付金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2ごみ処理費

376,655

358,603

18,052

1報酬

15,334

収集運搬経費234,690

87,625

自動車用経費4,953

3職員手当等

1,936

不法投棄等対策経費6,142

8旅費

1,311

ごみ処理手数料徴収関係経費88,000

指定ごみ袋等作成費60,743

10需用費

68,844

手数料徴収委託料16,770

11役務費

1,850

指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料9,472

事務経費1,015

12委託料

260,398

環境美化啓発事業費35

13使用料及び賃借料

2,469

海岸漂着物回収処理事業費7,000

道補助金

5,600

旧ごみ焼却場解体事業費4,796

市債

4,300

14工事請負費

23,584

清掃事業所第2事務所解体事業費23,934

市債

21,500

ごみ箱設置費等助成金368

18負担金、補助及び交付金

859

管理経費6,737

雑入

91

26公課費

70

構内駐車

使用料

549

手数料

183,670

雑入

73,320

3廃棄物

処分場費

114,517

258,471

△143,954

1報酬

117

廃棄物最終処分場維持管理経費98,723

59,631

施設維持補修費4,900

7報償費

1,636

管理経費93,823

10需用費

32,179

旧廃棄物処理場維持管理経費6,939

雑入

18

11役務費

190

廃棄物最終処分場拡張整備事業費 7,700

(土えん堤造成業務委託料)

市債

7,700

12委託料

77,379

桃内地域環境整備事業費補助金1,155

手数料

47,124

13使用料及び賃借料

361

雑入

44

15原材料費

1,300

18負担金 補助及び交付金

1,355

4リサイクル

推進費

188,902

191,051

△2,149

10需用費

1,758

集団資源回収事業費6,500

148,288

ごみ減量等市民啓発事業費945

11役務費

194

事業系廃棄物減量推進事業費57

道補助金

28

12委託料

180,539

資源物分別収集事業費181,400

雑入

40,586

18負担金 補助及び交付金

6,411

5し尿処理費

99,184

97,870

1,314

10需用費

1,176

し尿処理手数料収納事務委託料584

72,446

収集運搬委託料60.000

11役務費

924

し尿•浄化槽汚泥処理負担金27,207

12委託料

69,877

公衆便所維持管理経費10,048

管理経費1,345

18負担金 補助及び交付金

27,207

手数料

26,738

6下水道事業会計繰出金

31,235

31,274

△39

18負担金 補助及び交付金

163

汚水処理施設共同整備事業分31,235

31,235

23投資及び出資金

31,072

労働労働

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5労働費

51,040

72,561

9,922

41,118

(給)

14,092

14,240

65,132

86,801

△21,669

1労働諸費

51,040

72,561

9,922

41,118

(給)

14,092

14,240

65,132

86,801

△21,669

1労政費

17.133

27.617

7報償費

97

(職員給与費2人14.092千円)

16.913

(給)

14,092

14,240

優良技能者表彰経費102

31,225

41,857

△10,632

8旅費

6

労働者地元定着事業費200

10需用費

59

事業内職業訓練センター管理代行業務費1,333

(債務負担分)

使用料

220

11役務費

141

若者就職マッチング支援事業費2,240

季節労働者通年雇用促進協議会負担金500

12委託料

3,573

シルバー人材センター事業費補助金11,300

13使用料及び賃借料

25

勤労者共済会補助金1,223

雇用促進協会補助金95

18負担金、補助及び交付金

13,232

労働文化祭補助金114

管理経費26

2勤労青少年

12,817

13,116

△299

1報酬

4,921

運営審議会委員報酬42

11,484

会計年度任用職員給与費等6,127

3職員手当等

814

やんぐすく一る開催経費66

雑入

19

7報償費

66

施設維持補修費200

トイレの洋式化等整備事業費891

8旅費

434

管理経費5,491

雑入

26

10需用費

3,354

使用料

1,288

11役務費

92

12委託料

2,144

13使用料及び賃借料

101

14工事請負費

891

3勤労女性

21,090

31,828

△10,738

1報酬

6,052

運営委員会委員報酬66

12,721

センター費

会計年度任用職員給与費等7,230

3職員手当等

835

生活講座開催経費366

雑入

257

7報償費

366

トイレの洋式化等整備事業費 7,500

市債

7,500

管理経費5,928

8旅費

409

使用料

612

10需用費

2,692

11役務費

117

12委託料

3,080

13使用料及び賃借料

39

14工事請負費

7,500

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6

農林水産業費

137,611

132,900

38,471

99,140

(給)

56,368

56,960

193,979

189,860

4,119

1

農林業費

122,480

119,113

32,791

89,689

(給)

28,184

28,480

150,664

147,593

3,071

1農業委員会費

6,897

6,928

1報酬

5,784

(職員給与費1人7,046千円)

4,614

(給)

7,046

7,120

農業委員会委員報酬5,784

13,943

14,048

△105

8旅費

152

農地基本台帳調査関係経費57

10需用費

252

国有農地管理事業費322

道委託金

322

後志地方農業委員会連合会負担金81

11役務費

96

北後志地方農業委員会連合会負担金13

13使用料及び賃借料

382

北海道農業会議負担金107

農業者年金協議会負担金30

18負担金、補助及び交付金

231

管理経費503

手数料

111

道補助金

1,572

道委託金

278

2農林業総務費

2,089

1,929

1報酬

1,506

(職員給与費3人21138千円)

2,089

(給)

21,138

21,360

会計年度任用職員給与費等1,869

23,227

23,289

△62

3職員手当等

253

北海道治山林道協会負担金165

8旅費

112

北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

10需用費

10

北海道造林協会負担金29

管理経費22

15原材料費

10

18負担金、補助及び交付金

198

3農業振興費

10,972

9,756

1,216

1報酬

1,016

有害鳥獣駆除対策経費2,098

4,823

農地整備促進事業費250

7報償費

1,042

一般農道維持補修費296

8旅費

20

北後志農業振興協議会負担金79

北海道農業担い手育成センター負担金90

10需用費

129

施設栽培促進事業費補助金1,250

11役務費

40

経営改善事業費補助金760

農業次世代人材投資事業費補助金6,000

道補助金

6,000

15原材料費

296

管理経費149

雑入

149

18負担金、補助及び交付金

8,429

4自然の村費

72,242

72,661

△419

7報償費

10

「おたる自然の村」運営事業費72,242

使用料

11,761

60,481

管理代行業務費等(債務負担分)67,387

10需用費

1,780

維持補修費1,780

12委託料

70,003

管理経費3,075

13使用料及び賃借料

449

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5林業振興費

30,273

27,830

2,443

2給料

748

市有林維持管理経費2,719

17,677

会計年度任用職員給与費等794

3職員手当等

46

下刈等委託料805

8旅費

8

管理経費1,120

森林環境整備事業費10,000

基金繰入金

10,000

10需用費

941

森林整備担い手対策推進事業費負担金24

11役務費

572

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,456

道補助金

896

森林環境整備事業資金基金積立金16,074

基金利子収入

3

12委託料

9,812

告卅•料

1 RQ7

13使用料及び賃借料

542

立木売払収入

300

17備品購入費

50

18負担金、補助及び交付金

1,480

24積立金

16,074

6畜産業費

7

9

△2

10需用費

5

畜産振興対策費7

道委託金

2

5

11役務費

2

2水産業費

15,131

13,787

5,680

9,451

(給)

28,184

28,480

43,315

42,267

1,048

1水産業総務費

1,632

1,908

1報酬

3

(職員給与費4人28,184千円)

25

(給)

28,184

28,480

北海道海難防止•水難救済センター負担金379

29,816

30,388

△572

8旅費

51

北海道水産会負担金100

10需用費

428

日本水難救済会小樽救難所補助金160

管理経費993

12委託料

409

貸地料

1

13使用料及び賃借料

102

貸家料

1,606

18負担金、補助及び交付金

639

2水産業振興費

12,467

10,818

1,649

18負担金、補助及び交付金

12,438

沿岸漁業振興対策事業費7,444

8,438

北海道栽培漁業振興公社負担金50

24積立金

29

日本海さけ•ます増殖事業協会負担金1,943

北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10

小樽地区密漁防止対策協議会負担金41

石狩•後志管内漁業士会負担金20

石狩川地域産業振興協会負担金10

とど被害防止対策事業費補助金170

沿岸漁業振興事業費補助金4,700

日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200

浅海増養殖振興対策事業費補助金300

基金繰入金

300

水産物ブランド化推進事業費2,700

基金繰入金

1,700

水産多面的機能発揮対策事業費負担金294

漁業振興設備等整備事業費補助金2,000

道補助金

2,000

荒木水産振興資金基金積立金29

基金利子収入

29

3漁港管理費

1,032

1,061

△29

10需用費

985

北海道漁港漁場協会負担金47

988

管理経費985

18負担金、補助及び交付金

47

貸地料

44

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7商工費

1,967,898

2,368,734

1,769,394

198,504

(給)

239,564

249,200

2,207,462

2,617,934

△410,472

1商工費

1,967,898

2,368,734

1,769,394

198,504

(給)

9QQ

9zLQ 9AA

JDS , DU 丄計

2,207,462

J 丄5 , JU U

2,617,934

△410,472

1商工総務費

1,936

53,107

8旅費

493

(職員給与費31人218,426千円)

639

(給)

218,426

227,840

計量経費1,563

手数料

1,297

220,362

280,947

△60,585

10需用費

237

電気式質量比較器購入費330

11役務費

30

全国特定市計量行政協議会負担金18

管理経費1,215

13使用料及び賃借料

204

管理経費373

17備品購入費

954

18負担金、補助及び交付金

18

2商工業振興費

1,719,444

2,055,559

△336,115

1報酬

452中小企業設備近代化合理化資金貸付金190,461

37,962

7報償費

設備総合資金169,603

552

貸付金

元利収入

169,606

8旅費

(旧)設備等近代化資金647

2,641

貸付金

元利収入

647

10需用費

(旧)店舗等改善資金20,211

1,139

貸付金

元利収入

20,212

中小企業経営安定健全化資金貸付金1,474,404

11役務費

453

中小企業特別資金(マルタル資金)1,329,750

貸付金

元利収入

1,329,775

12委託料

7,794

経営安定短期特別資金144,654

貸付金

元利収入

144,656

13使用料及び賃借料

1,128

融資斡旋業務等委託料1,000

海外販路拡大支援事業費1,500

18負担金、補助及び交付金

40,415

稼ぐ力向上実践事業費7,100

基金利子収入

1

小樽ブランド販路拡大推進事業費700

20貸付金

1,664,865

活力ある商店街づくり推進事業費7,550

24積立金

5にぎわう商店街づくり支援事業費4,800

商店街活性化支援事業費2,300

空き店舗対策支援事業費450

地場産品導入促進事業費2,000

地場産業振興対策事業費1,180

異業種交流推進事業費130

技術開発促進事業費480

基金利子収入

10

ものづくり市場開拓支援事業費570

企業誘致対策事業費3,910

企業誘致促進事業費2,000

基金繰入金

2,000

札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化協議会750

負担金

銭函工業協同組合補助金160

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

関西小樽会交付金1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座13

開催経費

創業支援事業費14,000

基金繰入金

14,000

中小企業振興会議運営経費1,320

事業承継支援事業費550

基金繰入金

550

北海道中小企業総合支援センター負担金195

北海道中小企業団体中央会負担金400

日本貿易振興機構負担金100

北海道の物産と観光展負担金700

北海道貿易物産振興会負担金60

商店街振興組合連合会補助金2,300

商工会議所補助金3,000

小規模事業指導事業費補助金2,700

物産協会補助金3,300

小樽がらす市実行委員会補助金700

岸條太郎商工業振興資金基金積立金4

基金利子収入

4

商工業振興資金基金積立金1

基金利子収入

1

管理経費296

中小企業機械使用料

20

3産業会館費

17,902

18,665

△763

10需用費

4,662

光熱水費

4,562

△19

管理運営業務委託料

6,994

11役務費

578

施設維持補修費

711

12委託料

6,994

共用維持負担費

5,635

13使用料及び賃借料

5,668

財産収入

17,921

4消費者対策費

11.768

11.382

7報償費

230

(職員給与費3人

21138千円)

6.352

(給)

21,138

21,360

消費生活相談等業務委託料

6,411

道補助金

1,552

32,906

32,742

164

8旅費

1,556

雑入

1,329

10需用費

566

物価調査等業務委託料

2,604

消費生活関係経費

218

11役務費

117

消費者行政活性化事業費

2,535

道補助金

2,535

12委託料

9,015

13使用料及び賃借料

102

17備品購入費

139

18負担金、補助及び交付金

43

商工

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5観光費

167,470

168,709

△1,239

1報酬

1,594

会計年度任用職員給与費等

1,959

108,925

観光振興費

32,010

3職員手当等

253

朝里川温泉給湯事業費

4,046

使用料

8,816

7報償費

24

基金繰入金

341

8旅費

523

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

6,211

基金繰入金

6,211

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金

20,093

基金利子収入

44

10需用費

14,366

展望施設維持管理経費

755

天狗山観光施設整備資金基金積立金

1

基金利子収入

1

11役務費

1,489

観光振興資金基金積立金

6

基金利子収入

6

12委託料

33,126

観光施設等管理経費

898

観光宣伝費

70,040

13使用料及び賃借料

9,524

宣伝物製作等経費

2,400

観光客誘致対策費

495

18負担金、補助

82,971

及び交付金

広域観光事業費

364

後志観光連盟負担金

348

20貸付金

3,500

管理経費

16

24積立金

20,100

ロマネスクイルミネーション経費

2,181

基金繰入金

1,147

雑入

450

ふれあい観光大使運営協議会負担金

100

ミスおたる運営協議会負担金

300

観光協会運営費補助金

22,100

観光マップ作成費補助金

4,600

観光誘致促進事業費補助金

5,400

朝里川温泉組合補助金

1,300

観光広告プロモーション事業費補助金

1,000

外国語通訳配置支援事業費補助金

2,800

観光案内所運営費交付金

27,000

観光イベント経費

10,600

潮まつり実行委員会補助金

7,000

基金繰入金

6,000

雪あかりの路実行委員会補助金

3,600

基金繰入金

3,600

観光物産プラザ管理運営経費

15,961

使用料

125

管理代行業務費(債務負担分)

8,351

雑入

1,402

管理経費

7,610

観光バス駐車場管理運営経費

19,700

市債

19,700

海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費

1,284

観光税導入検討事業費

45

旧小樽倉庫事務所維持補修費

432

北海道観光振興機構負担金

190

日本観光振興協会負担金

96

温泉所在都市協議会負担金

7

さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金

300

外国人観光客誘致広域連携事業費補助金

1,300

DMO専門人材派遣事業費補助金

5,500

基金繰入金

5,500

㈱小樽観光振興公社貸付金

3,500

貸付金

元利収入

3,551

管理経費

4,546

雑入

331

貸家料

1,320

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6海水浴場対策費

14,376

26,457

△12,081

7報償費

1,596

海水浴場運営経費14,376

13,201

安全対策費6,720

10需用費

385

環境整備費7,161

基金繰入金

1,175

11役務費

170

施設維持補修費495

12委託料

3,283

13使用料及び賃借料

8,942

7鰊御殿費

7,597

7,392

205

12委託料

6,667

管理代行業務費等(債務負担分)6,667

4,039

管理経費930

13使用料及び賃借料

930

使用料

3,558

8青果物卸売市場事業会計繰出金

19,946

22,014

△2,068

27繰出金

19,946

19,946

9水産物卸売市場事業会計繰出金

7,459

5,449

2,010

27繰出金

7,459

7,459

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8

土木費

5,219,144

5,630,946

2,290,485

2,928,659

(給)

898,998

801,440

6,118,142

6,432,386

△314,244

1

土木総務費

7,849

12,793

7,743

106

(給)

302,978

277,680

310,827

290,473

20,354

1土木管理費

32

25

18負担金、補助

32

(職員給与費17人119,782千円)

△52

(給)

119,782

113,920

及び交付金

北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金27

119,814

113,945

5,869

北海道防災協会負担金5

貸付金収入

84

2建築管理費

7,817

12,768

1報酬

1,853

(職員給与費26人183,196千円)

158

(給)

183,196

163,760

建築管理事務経費291

191,013

176,528

14,485

3職員手当等

251

特定行政庁関係経費1,057

建築手数料

6,128

8旅費

488

建築審査会委員報酬19

雑入

3

中高層建築物紛争調整委員会委員報酬13

10需用費

875

ラブホテル建築規制審査会委員報酬31

11役務費

400

建築動態統計調査費28

道委託金

28

全国建築審査会協議会負担金48

12委託料

500

日本建築行政会議負担金100

13使用料及び賃借料

196

管理経費818

空き家対策事業費3,469

18負担金、補助及び交付金

3,254

特定空家等住宅除却費助成事業費3,000

国庫補助金

1,500

2

道路橋りょう費

2,820,207

2,867,101

1,341,883

1,478,324

(給)

167,764

162,100

2,987,971

3,029,201

△41,230

1道路橋りょう

88,934

79,296

1報酬

3,038

(職員給与費24人167,764千円)

△21,397

総務費

(給)

167,764

162,100

道路管理費42,280

256,698

241,396

15,302

2給料

863

会計年度任用職員給与費等3,755

3職員手当等

629

市道測量等委託料2,660

雑入

88

道路用地借上料809

8旅費

291

道路用地購入費 1,672

10需用費

1,761

北海道道路整備促進協会負担金280

11か謬置

1 QQ7

私道整備助成金400

丄, ■j'-j ।

街路防犯灯設置費補助金1,000

12委託料

17,437

街路防犯灯維持費補助金26,000

市債

26,000

管理経費5,704

基金利子収入

1

13使用料及び賃借料

5,450

駐車場管理経費3,023

使用料

10,659

運河散策路維持管理経費2,577

14工事請負費

2,000

土砂災害防止関連経費124

16公有財産購入費

1,672

GISデータ更新及び保守点検委託費5,214

地籍調査事業費5,900

18負担金、補助及び交付金

53,806

道路占用許可更新関係経費1,339

道路法定点検事業費26,000

国庫補助金

15,600

市債

4,600

銭函駅前広場環境施設改修事業費 2,000

基金繰入金

2,000

建設事業室管理経費477

道路占用料

50,215

法定外道路

使用料

514

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

庁舎使用料

18

構内駐車

使用料

594

雑入

42

2交通安全施設整備費

22,000

22,000

12委託料

22,000

単独事業 (区画線整備委託費) 22,000

交通安全対策特別交付金

14,000

8,000

3道路橋りょう維持費

197,300

199,000

△1,700

2給料

9,859

市道整備事業費 45,000

市債

40,500

156,800

道路橋りよう維持費152,300

3職員手当等

1,910

会計年度任用職員給与費等11,769

10需用費

34,214

舗装補修工事費10,856

側溝補修工事費35,500

11役務費

110

砂利道補修工事費326

12委託料

100,043

石垣補修工事費109

防護柵補修工事費等2,931

13使用料及び賃借料

13,000

橋りよう補修費1,520

道路照明維持管理費22,000

14工事請負費

33,270

路面清掃及び側溝しゅんせつ等57,321

15原材料費

4,500

運河プラザ前広場植樹桝補修費182

管理経費9,786

18負担金、補助及び交付金

204

26公課費

190

4道路新設

866,057

905,300

△39,243

1報酬

1,015

臨時市道整備事業費 350,000

市債

350,000

7,057

改良費

道路改良工事費ほか342,800

2給料

900

債務負担分70,000

3職員手当等

1,397

令和3年度計上分272,800

事務費7,200

4共済費

80

会計年度任用職員給与費等648

8旅費

140

職員給与費310

事務費6,242

10需用費

4,171

ロードヒーティング更新事業費 100,657

国庫補助金

46,980

11役務費

408

交付金事業(高商通線ほか1路線)85,357

市債

53,600

工事費78,300

12委託料

56,100

実勢価格調査委託料3,400

13使用料及び

18,046

事務費3,657

賃借料

職員給与費1,340

14工事請負費

741,300

事務費2,317

単独事業(天狗山登山線)15,300

15原材料費

12,500

道路ストック更新事業費 2,000

国庫補助金

1,200

18負担金、補助

30,000

市債

700

及び交付金

橋りょう長寿命化事業費 413,400

国庫補助金

236,220

工事費ほか354,700

市債

170,300

測量試験費ほか41,200

実勢価格調査委託料2,500

事務費15,000

会計年度任用職員給与費等528

職員給与費600

事務費13,872

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5除雪費

1,592,100

1,614,000

△21,900

1報酬

492

除排雪関係経費1,308,500

1,327,430

会計年度任用職員給与費等636

3職員手当等

377

時間外手当250

8旅費

47

車両関係経費39,620

除排雪業務委託料932,200

国庫補助金

224,000

10需用費

383,760

除排雪車輌借上料95,855

11役務費

4,770

雪処理場等関係経費162,809

消耗品ほか管理経費77.130

12委託料

1,085,559

ロードヒーティング関係経費283,500

13使用料及び賃借料

95,875

電気料等光熱水費261,700

保守点検経費9,100

14工事請負費

17,300

維持補修ほか管理経費12,700

ロードヒーティング整備助成金100

15原材料費

300

除雪費負担金

収入

40,670

18負担金、補助及び交付金

3,620

6建設機械整備費

53,816

47,505

6,311

17備品購入費

53,816

建設機械整備費 53,816

(ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入)

国庫補助金

35,482

434

市債

17,900

3河丿川費

40,059

63,199

△23,140

5,006

35,053

1河川管理費

40,059

63,199

△23,140

1報酬

66

河川管理人報酬等130

道委託金

130

35,053

河川用地借上料90

10需用費

84

河川測量委託料3,752

負担金収入

44

11役務費

396

沈砂池しゅんせつ等工事費21,000

12委託料

5,406

銭函地区河川防災事業費15,000

(ポンナイ川ほか2河川)

13使用料及び賃借料

9,340

河川用地購入費 87

使用料

4,832

14工事請負費

23,780

15原材料費

900

16公有財産購入費

87

4都市計画費

1,195,009

1,208,746

86,853

1,108,156

(給)

259,352

198,100

1,454,361

1,406,846

47,515

1都市計画

1,628

3,190

1報酬

310

(職員給与費36人259,352千円)

1,005

総務費

(給)

259,352

198,100

都市計画関係経費328

260,980

201,290

59,690

8旅費

37

都市計画審議会委員報酬310

10需用費

1,001

全国街路事業促進協議会負担金18

国土利用計画関係経費140

道補助金

140

11役務費

74

管理経費1,160

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13使用料及び賃借料

188

図面交付

手数料

180

開発手数料

268

18負担金、補助及び交付金

18

雑入

35

2都市計画調査費

21,937

11,449

10,488

1報酬

25

都市計画道路見直し推進事業費11,000

国庫補助金

3,000

13,937

立地適正化計画推進経費10,937

国庫補助金

5,000

7報償費

51

8旅費

31

10需用費

650

11役務費

373

12委託料

20,761

13使用料及び賃借料

46

3公園費

155,387

138,383

17,004

1報酬

2,442

環境緑化推進事業費400

96,029

維持管理経費(市内各公園)79,141

使用料

1,600

2給料

13,343

会計年度任用職員給与費等13,968

3職員手当等

2,076

維持補修費

53,000

管理経費

12,173

7報償費

1,547

手宮緑化植物園管理運営経費

1,906

8旅費

336

施設維持補修費

566

基金繰入金

566

管理経費

1,340

10需用費

12,163

長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費

3,230

11役務費

371

会計年度任用職員給与費等

2,844

管理経費

386

12委託料

67,499

街路樹剪定等事業費

5,300

道補助金

4,000

13使用料及び賃借料

3,620

緑の基本計画推進経費

7,517

国庫補助金

2,500

公園施設長寿命化計画推進経費

9,600

国庫補助金

4,800

14工事請負費

49,028

トイレの洋式化等整備事業費(みどり公園ほか11か所)

5,000

基金繰入金

5,000

15原材料費

2,353

都市公園安全•安心事業費

43,000

国庫補助金

20,500

工事費

40,000

市債

20,200

17備品購入費

290

実勢価格調査委託料

1,000

18負担金、補助

319

事務費

2,000

及び交付金

職員給与費

1,350

事務費

650

花と緑のまちづくり事業助成金

50

児童遊園補助金

200

管理経費

43

構内駐車

使用料

192

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4中心市街地活性化対策

526

6,180

△5,654

7報償費

15

中心市街地活性化推進経費126

526

事業費

8旅費

37

小樽駅前広場整備推進経費400

10需用費

137

11役務費

6

12委託料

300

13使用料及び賃借料

20

18負担金、補助及び交付金

11

5都市景観形成事業費

17,011

17,727

△716

1報酬

287

都市景観形成推進事業費1,079

△919

7報償費

140

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり245

景観審議会委員報酬

8旅費

195

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり67

景観審議会経費

都市景観形成推進経費36

基金繰入金

36

10需用費

1,199

都市景観表彰経費137

11役務費

104

管理経費594

歴史的建造物等保全対策費692

基金繰入金

692

13使用料及び賃借料

78

屋外広告物許可申請関係経費238

18負担金、補助及び交付金

15,006

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等15,000

事業費助成金

基金繰入金

15,000

24積立金

2

まちなみ整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

屋外広告物許可申請手数料

2,200

6朝里ダム

加 m半国4411鶴

7,978

8,111

△133

10需用費

208

朝里ダム湖畔園地維持管理費7,978

7,036

ダム記念館管理経費1,599

道委託金

923

11役務費

63

運動場管理経費959

12委託料

7,707

除草委託ほか維持管理費5,420

使用料

19

7下水道事業会計繰出金

990,542

1,023,706

△33,164

18負担金、補助及び交付金

664,194

990,542

23投資及び出資金

326,348

5

住宅費

47,294

59,789

△12,495

19,707

27,587

1住宅総務費

23,864

30,418

△6,554

13使用料及び賃借料

6,222

土地借上料6,199

雑入

3,153

4,157

旧オタモイA排水用地借上料23

18負担金、補助及び交付金

1,875

木造住宅耐震改修促進経費150

国庫補助金

37

道補助金

75

20貸付金

15,767

住宅エコリフォーム助成事業費1,500

国庫補助金

675

(旧)共同住宅建設改良資金貸付金6,528

貸付金

元利収入

6,528

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

バリアフリー等住宅改造資金貸付金9,239

貸付金

元利収入

9,239

バリアフリー等住宅改造資金負担金225

債務負担分136

令和3年度計上分89

総額940千円

r 3年度89千円

予算内訳-

L 4〜18年度851千円

2住宅事業会計繰出金

23,430

29,371

△5,941

27繰出金

23,430

23,430

6港湾費

1,108,726

1,419,318

829,293

279,433

(給)

168,904

163,560

1,277,630

1,582,878

△305,248

1港湾総務費

301,050

311,417

1報酬

202

(職員給与費24人168,904千円)

297,683

(給)

168,904

163,560

地方港湾審議会委員報酬202

469,954

474,977

△5,023

2給料

1,767

会計年度任用職員給与費等2,283

3職員手当等

516

燃料・光熱水費15,286

土地借上料928

7報償費

7

ふ頭地区等清掃経費1,596

雑入

172

8旅費

575

指定統計調査費

245

道委託金

245

環日本海クルーズ推進事業費

1,213

10需用費

16,133

小樽港クルーズ推進事業費

12,500

11役務費

702

小樽港物流促進プロジェクト事業費

1,000

基金繰入金

1,000

全国港湾都市協議会負担金

17

12委託料

12,368

北海道港湾協会負担金

793

13使用料及び

住出善L

4,088

北海道海事広報協会負担金

42

石狩湾新港管理組合負担金

259,671

18負担金、補助及び交付金

264,692

日本関税協会負担金

48

日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金

40

小樽港貿易振興協議会負担金

750

管理経費

4,436

庁舎使用料

1,467

構内駐車

使用料

72

船員法

関係事務手数料

108

2港湾施設

管理費

181,576

200,781

△19,205

10需用費

35,430

船舶給水費

27,867

雑入

船舶給水施設使用料

303

29,359

△41,150

水道使用料

20,932

11役務費

549

給水作業委託料

6,710

12委託料

136,727

管理経費

225

ポートラジオ運営経費

4,896

雑入

2,109

13使用料及び賃借料

5,419

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費

20,846

指定保税地域

使用料

16,781

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14工事請負費

3,300

施設維持費127,967

入港料

14,040

潜水業務委託料22

係留施設

151,300

17備品購入費

132

かつない臨海公園管理委託料303

使用料

18負担金、補助及び交付金

19

運河公園管理経費1,450

占用料

8,791

築港臨海公園管理委託料827

電気保安業務委託料127

ガス灯点検業務経費624

防災対策資材購入費172

不法投棄処理等経費470

埠頭ゲート管理等関係経費63,972

雑入

346

施設維持補修費60,000

道路清掃等委託料42,140

交通安全施設ほか17,860

3港湾建設費

626,100

907,120

△281,020

2給料

200

港湾計画改訂事業費2,950

22,900

維持管理計画更新事業費9,000

8旅費

450

国直轄工事費負担金 219,550

市債

219,500

10需用費

5,950

北防波堤改良事業費15,000

総事業費100,000千円X1.5/10

11役務費

650

第3号ふ頭岸壁改良事業費193,000

12委託料

51,000

総事業費579,000千円X1/3

第3号ふ頭泊地改良事業費11,550

13使用料及び賃借料

2,100

総事業費77,000千円X1.5/10

14工事請負費

138,600

臨港道路改良事業費

29,900

国庫補助金

9,500

工事費

28,500

市債

18,300

15原材料費

5,500

事務費

1,400

18負担金、補助及び交付金

421,650

3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費

5,500

色内ふ頭老朽化対策事業費

236,100

国庫補助金

7,000

工事費ほか

232,100

市債

229,100

事務費

4,000

港内泊地しゅんせつ事業費

17,300

市債

14,000

工事費

17,100

事務費

200

若竹地区防波堤改良事業費

18,200

国庫補助金

5,800

市債

12,400

3 号ふ頭及び周辺再開発事業費

84,000

国庫補助金

31,000

クルーズターミナル整備事業費

15,400

市債

53,000

駐車場等基盤整備事業費

44,000

基部緑地整備事業費

24,600

若竹小船揚場改良事業費

3,600

市債

3,600

消防消防

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9消防費

418,475

1,026,212

208,830

209,645

(給)

1,733,316

1,730,160

2,151,791

2,756,372

△604,581

1消防費

418,475

1,026,212

208,830

209,645

(給)

1,733,316

1,730,160

2,151,791

2,756,372

△604,581

1常備消防費

280,908

171,201

1報酬

1,776

(職員給与費246人1,733,316千円)

143,446

(給)

1,733,316

1,730,160

会計年度任用職員給与費等2,139

2,014,224

1,901,361

112,863

3職員手当等

253

職員研修費6,533

7報償費

5

施設関係委託料4,209

被服等購入費4,688

基金繰入金

300

8旅費

7,366

機械器具等購入費1,149

10需用費

62,615

自動車用経費19,951

燃料費5,723

11役務費

15,603

整備費ほか14,228

12委託料

45,218

通信業務関係経費44,687

多言語対応分184

雑入

138

13使用料及び賃借料

3,957

聴覚•言語障害者対応分132

事務経費ほか44,371

14工事請負費

22,400

防火意識啓発事業費297

17備品購入費

112,907

石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757

道補助金

1,757

救急業務費8,896

負担金収入

4,469

18負担金、補助及び交付金

7,525

救急等広報資器材整備事業費86

24積立金

6

救急隊員感染防止•予防事業費1,004

救助業務関係経費540

26公課費

1,277

緊急消防援助隊訓練経費1,652

救急隊員研修事業費4,528

雑入

234

救助訓練関係経費538

防火管理講習等経費21

手数料

348

消防水利施設点検業務費3,000

基金繰入金

3,000

毛無山無線基地局解体事業費3,400

庁舎等改修事業費 (消防署) 19,000

市債

14,200

高機能消防指令センター機器更新事業費 110,000

市債

110,000

全国消防長会負担金217

全国消防長会北海道支部負担金55

全国消防協会負担金94

北海道消防協会負担金55

北海道消防協会後志地方支部負担金37

北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,327

消防施設整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金4

基金利子収入

4

管理経費41,042

用地使用料

1

消防施設使用料

165

構内駐車

使用料

1,107

手数料

1,103

雑入

634

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2非常備消防費

61,567

66,296

△4,729

1報酬

33,552

団員報酬33,552

51,076

年報酬12.940

7報償費

9,296

出動等報酬20,612

8旅費

393

団員永年勤続等表彰費195

消防団員退職報償金9,101

共済基金収入

9.101

10需用費

4,779

機械器具等整備費1,206

11役務費

268

団員被服購入経費432

北海道消防大会等参加経費66

13使用料及び賃借料

834

消防団員等公務災害共済保険料1,404

消防団員安全装備品等整備事業費1,390

基金繰入金

1,390

17備品購入費

1,390

消防団被服整備事業費(債務負担分)2,529

18負担金、補助及び交付金

10,996

消防団員退職報償金負担金8,909

北海道消防協会負担金375

26公課費

59

北海道消防協会後志地方支部負担金182

管理経費2,226

3消防施設費

61,000

773,277

712,277

11役務費

14

機動力増強•近代化事業費

(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入)

61,000

国庫補助金

17,277

123

17備品購入費

60,887

市債

43,600

26公課費

99

4水道事業会計繰出金

15,000

15,438

438

18負担金、補助及び交付金

15,000

消火栓維持費等分

15,000

15,000

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10教育費

2,383,155

3,095,664

821,501

1,561,654

(給)

745,275

703,171

3,128,430

3,798,835

△670,405

1教育総務費

111,043

111,430

46,568

64,475

(給)

280,239

268,851

391,282

380,281

11,001

1教育委員会費

13,073

13,549

1報酬

7,417

r特別職給1人12,491千円]

12,995

(給)

280,239

268,851

1職員給与費38人267,748千円ノ

293,312

282,400

10,912

3職員手当等

506

教育委員会委員報酬4,368

8旅費

445

会計年度任用職員給与費等3,775

交際費100

9交際費

100

教職員福利厚生事業費90

10需用費

1,181

公宅借上料989

雑入

78

北海道都市教育委員会連絡協議会負担金71

11役務費

178

後志公立文教施設整備促進期成会負担金46

13使用料及び賃借料

3,097

管理経費3,634

18負担金、補助及び交付金

149

2研究指導費

70,542

62,820

7,722

1報酬

36,601いじめ防止対策審議会委員報酬3129,774

教育研究所費8,185

2給料

1,991

会計年度任用職員給与費等4,281

3職員手当等

2,840小中学校各種検査経費2,099

教育研究図書整備事業費100

7報償費

2,507

調査研究活動経費1,431

8旅費

3,333北海道教育研究所連盟負担金14

管理経費260

10需用費

6,460

指導業務費5,542

11役務費

831会計年度任用職員給与費等1,947

特別支援学級合同宿泊学習等経費493

12委託料

7,519

児童生徒展覧会等開催経費391

13使用料及び賃借料

4,571特別支援教育業務経費1,350

管理経費1,361

17備品購入費

161教職員研修費4,312

教員研修図書等購入費700

18負担金、補助及び交付金

3,728

教員研修会等開催経費259

教育研究資料作成経費220

年間指導計画作成費570

指導力向上教員研修会開催経費300

後志教育研修センター組合負担金2,263

生徒指導等対策費144

教育支援センター関係経費8,433

登校支援室関係経費5,235

会計年度任用職員給与費等5,128

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

事務経費107

不登校児童生徒支援事業費3,198

基金繰入金

3,198

会計年度任用職員給与費等2,834

事務経費364

スクールカウンセラー関係経費2,786

基金繰入金

2,786

会計年度任用職員給与費等2,737

管理経費49

語学指導等外国青年招致事業費27,901

雑入

27,777

会計年度任用職員給与費等21,542

管理経費6,359

「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200

ふるさとキャリア教育推進事業費600

音読推進経費230

スクールソーシャルワーカー関係経費742

道委託金

678

日本語指導支援事業費347

コミュニティスクール導入等促進事業費1,000

学校運営協議会委員報酬648

事務経費352

教育情報化推進事業費10,089

ICT支援員活用事業費2,570

基金繰入金

2,570

GIGAスクールサポーター活用事業費7,519

国庫補助金

3,759

3諸費

27,428

35,061

△7,633

1報酬

1,092

奨学資金経費3,548

21,706

奨学生選考委員会委員報酬48

7報償費

500

奨学金(給与)3,500

基金利子収入

9

10需用費

192

基金繰入金

3,491

交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)200

基金利子収入

11

11役務費

121

基金繰入金

189

12委託料

12,050

青少年スポーツ振興事業費520

基金利子収入

10

基金繰入金

510

13使用料及び

94

賃借料

教育職員健康診断経費6,391

学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)130

18負担金、補助

9,677

及び交付金

札幌交響楽団コンサート開催経費2,460

雑入

1,500

閉校校不用物品処理経費4,500

19扶助費

3,700

閉校記念室等移転経費600

24積立金

2

学校保健会負担金50

私学振興補助金(高等学校)3,667

小樽市教育研究会補助金170

高等学校定時制通信制教育振興会補助金60

中学校体育連盟補助金5,130

教育振興資金基金積立金1

基金利子収入

1

学校教育施設整備資金基金積立金1

基金利子収入

1

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

小学校費

862,276

1,091,375

350,404

511,872

(給)

105,690

99,680

967,966

1,191,055

△223,089

1学校管理費

351,400

330,602

1報酬

16,726

(職員給与費15人105,690千円)

266,357

(給)

105,690

99,680

会計年度任用職員給与費等47,444

457,090

430,282

26,808

2給料

21,975

学校設備維持管理経費15,653

3職員手当等

7,986

学校敷地借上料57

学校運営経費41,780

8旅費

1,602

学校プール清掃等委託経費541

10需用費

158,005

校務用パソコン整備事業費(債務負担分)213

教育情報システム整備事業費10,526

11役務費

15,901

債務負担分10,481

12委託料

29,234

現年度追加分45

学校ホームページ運営経費573

13使用料及び賃借料

15,240

校務支援システム関係経費542

学校衛生環境改善対策費1,349

国庫補助金

674

14工事請負費

82,032

校舎等施設整備費30,000

15原材料費

500

校舎一部改修等工事費2,600

一般維持補修費27,400

17備品購入費

2,194

給油設備改修事業費4,500

18負担金、補助及び交付金

5

トイレ改修事業費 (銭函小) 59,800

市債

59,800

工事費59,532

事務費ほか268

屋内運動場暖房設備改修事業費 (銭函小) 15,500

市債

15,500

工事費15,400

事務費100

管理経費122,922

使用料

1,076

用地使用料

17

構内駐車

使用料

7,976

2教育振興費

251,945

519,898

△267,953

1報酬

33,340

義務教育活動経費40,414

224,418

義務教育教材費22,293

3職員手当等

5,966

学校行事費1,400

7報償費

2,330

校外学習等助成事業費4,300

学校図書館整備費12,421

8旅費

2,206

会計年度任用職員給与費等6,401

10需用費

34,919

図書整備費等4,224

システム機器整備費1,796

基金繰入金

1,796

11役務費

3,177

理科教育等振興設備費500

国庫補助金

250

12委託料

41,188

情報教育設備保守料402

13使用料及び

27,145

教材•副読本作成費2,235

賃借料

教科用図書等購入費5,594

「おたる自然の村」児童研修経費687

17備品購入費

4,844

水泳学習関係経費614

18負担金、補助及び交付金

12

スキー学習関係経費1,188

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19扶助費

96,783

マイクロバス運行経費3,191

会計年度任用職員給与費等1,934

26公課費

35

管理経費1,257

スクールバス運行経費(債務負担分)40,000

特別支援教育支援員経費33,111

会計年度任用職員給与費等33,067

管理経費44

特別支援学級開設等経費300

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)22,995

基金繰入金

22,995

教育情報化推進事業費3,931

ネットワーク関係経費2,979

指導者用デジタル教科書整備事業費476

基金繰入金

476

管理経費476

バス通学助成事業費519

国庫補助金

45

就学援助費96,264

国庫補助金

1,965

学用品費15,106

修学旅行費4,690

通学費632

入学準備金16,076

学校給食費47,778

体育用具費9,447

校外活動費213

交流学習交通費13

P T A 会費2,309

3保健体育費

21,148

21,261

△113

7報償費

13,236

学校衛生費17,516

21,097

学校医等報償費12,189

10需用費

284

児童健康診断経費4,105

11役務費

49

医療扶助費1,222

国庫補助金

51

スキー学校開催経費43

12委託料

2,464

日本スポーツ振興センター負担金3,589

13使用料及び賃借料

304

18負担金、補助及び交付金

3,589

19扶助費

1,222

4学校建設費

237,783

219,614

18,169

10需用費

1,449

校舎等耐震補強等事業費 237,783

塩谷小学校221,383

国庫補助金

26,183

11役務費

13

ェ事費219,230

市債

195,200

12委託料

16,400

事務費2,153

忍路中央小学校(実施設計委託料)16,400

市債

16,400

13使用料及び賃借料

691

14工事請負費

219,230

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3中学校費

374,848

887,125

26,644

348,204

(給)

63,414

49,840

438,262

936,965

△498,703

1学校管理費

178,915

253,324

1報酬

11,321

(職員給与費9人63,414千円)

171,493

(給)

63,414

49,840

会計年度任用職員給与費等26,835

242,329

303,164

△60,835

2給料

13,335

部活動指導員配置促進事業費2,502

道補助金

1,668

3職員手当等

4,043

学校設備維持管理経費10,216

学校敷地借上料4,208

8旅費

1,182

学校運営経費26,061

10需用費

100,821

学校プール清掃等委託経費731

教育情報システム整備事業費7,507

11役務費

10,330

債務負担分7,475

12委託料

18,643

現年度追加分32

学校ホームページ運営経費405

13使用料及び賃借料

15,453

校務支援システム関係経費542

学校衛生環境改善対策費760

国庫補助金

380

14工事請負費

1,300

校舎等施設整備費20,000

15原材料費

700

校舎一部改修等工事費1,300

一般維持補修費18,700

17備品購入費

1,722

管理経費79,148

18負担金、補助及び交付金

65

使用料

203

用地使用料

19

構内駐車

使用料

5,152

2教育振興費

182,668

337,511

△154,843

1報酬

19,606

義務教育活動経費33,793

163,449

義務教育教材費17,400

3職員手当等

3,789

学校行事費1,100

7報償費

674

校外学習等助成事業費3,800

学校図書館整備費11,493

8旅費

1,019

会計年度任用職員給与費等5,735

10需用費

33,462

図書整備費等4,490

システム機器整備費1,268

基金繰入金

1,268

11役務費

1,661

理科教育等振興設備費510

国庫補助金

255

13使用料及び賃借料

17,902

情報教育設備保守料402

教科用図書等購入費12,668

17備品購入費

4,427

特別支援教育支援員経費18,613

会計年度任用職員給与費等18,589

18負担金、補助及び交付金

12

管理経費24

特別支援学級開設等経費250

19扶助費

100,116

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)13,530

基金繰入金

13,530

教育情報化推進事業費2,786

ネットワーク関係経費2,103

指導者用デジタル教科書整備事業費281

基金繰入金

281

管理経費402

バス通学助成事業費8,425

国庫補助金

1,319

就学援助費91,691

国庫補助金

2,106

学用品費15,185

道補助金

460

修学旅行費18,038

通学費3,494

入学準備金12,837

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

学校給食費32,901

体育用具費6,712

校外活動費1,032

交流学習交通費3

P T A 会費1,489

3保健体育費

13,265

13,271

△6

7報償費

8,423

学校衛生費11,265

13,262

学校医等報償費8,156

10需用費

45

生徒健康診断経費2,613

11役務費

45

医療扶助費496

国庫補助金

3

日本スポーツ振興センター負担金2,000

12委託料

2,107

13使用料及び賃借料

149

18負担金、補助及び交付金

2,000

19扶助費

496

〇学校建設費

283,019

△283,019

4学校給食費

387,288

387,686

1,022

386,266

(給)

49,322

49,840

436,610

437,526

△916

1学校給食

7,554

7,593

8旅費

3

(職員給与費7人49,322千円)

7,494

管理費

(給)

49,322

49,840

施設関係委託料2,824

56,876

57,433

△557

10需用費

1,093

調理員等検便委託料2,249

11役務費

89

学校給食費口座振替関係費885

食育推進事業費187

12委託料

5,308

施設維持補修費448

13使用料及び賃借料

28

北海道学校給食研究協議会負担金43

管理経費918

17備品購入費

105

雑入

60

18負担金、補助及び交付金

928

2学校給食共同

379,734

380,093

△359

1報酬

30,445

運営委員会委員報酬66

378,772

調理場費

学校給食センター運営費379,668

3職員手当等

253

会計年度任用職員給与費等31,888

8旅費

1,259

輸送委託料79,541

債務負担分23,922

10需用費

57,225

現年度追加分443

11役務費

1,755

令和3年度計上分55,176

総額331,056千円

12委託料

288,375

「3年度55.176千円

予算内訳-!

13使用料及び賃借料

422

L 4〜7年度275,880千円

米飯給食関係委託料40,028

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

調理等業務委託料(債務負担分)158,136

施設維持補修費2,000

管理経費68,075

構内駐車

使用料

962

5社会教育費

507,109

471,904

363,981

143,128

(給)

197,288

192,240

704,397

664,144

40,253

1社会教育

6,554

181,683

1報酬

263

(職員給与費7人49,322千円)

4,749

総務費

(給)

49,322

64,080

社会教育委員報酬155

55,876

245,763

△189,887

7報償費

2,233

文化財審議会委員報酬108

8旅費

139

社会教育業務費1,354

学校教室等文化開放事業費21

使用料

89

10需用費

767

文化財保護活用等経費792

11役務費

613

成人の日経費541

教育支援活動推進事業費2,000

道補助金

1,306

12委託料

409

「樽っ子学校サポート」関係経費300

道補助金

200

13使用料及び賃借料

385

青少年文化芸術振興事業費100

基金繰入金

100

手宮洞窟保存館運営経費(管理経費)378

18負担金、補助及び交付金

1,735

小樽市民俗芸能伝承事業費170

後志管内社会教育委員連絡協議会負担金50

24積立金

10

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金20

北海道文化財保護協会負担金7

北海道文化財保存整備協議会負担金

10

北海道縄文まちの連絡会負担金

10

文化祭実行委員会補助金

400

文化団体協議会補助金

160

父母と教師の会連合会補助金

310

基金繰入金

100

ユネスコ協会補助金

64

市民大学講座実行委員会補助金

450

おたる子ども劇場補助金

80

松前神楽小樽保存会補助金

80

忍路鰊場の会補助金

40

向井流水法会補助金

40

社会教育振興資金基金積立金

9

基金利子収入

9

文化芸術振興基金積立金

1

基金利子収入

1

管理経費

258

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2図書館費

53,007

134,250

1報酬

19,571

(職員給与費5人35,230千円)

50,460

(給)

35.230

28.480

図書館協議会委員報酬60

88,237

162,730

△74,493

3職員手当等

3,250

会計年度任用職員給与費等22,618

7報償費

32

施設関係委託料6,119

移動図書館経費547

8旅費

1,751

読書週間等経費32

10需用費

8,499

図書等資料整備事業費10,000

図書館電算機関係経費5.232

11役務費

535

図書館システム整備事業費(債務負担分)3,784

12委託料

6,207

管理経費1,448

スクール•ライブラリー便事業費300

基金繰入金

300

13使用料及び賃借料

4,802

子ども読書活動推進事業費1,919

基金繰入金

1,919

施設維持補修費100

17備品購入費

8,345

北海道図書館振興協議会負担金15

18負担金、補助及び交付金

15

管理経費6,065

使用料

36

雑入

292

3総合博物館費

62,156

67,164

1報酬

8,152

(職員給与費10人70,460千円)

37,445

(給)

70,460

71,200

博物館協議会委員報酬84

132,616

138,364

△5,748

2給料

3,489

会計年度任用職員給与費等9,998

3職員手当等

1,897

総合博物館調査研究等事業費1,340

雑入

615

7報償費

80

総合博物館資料収蔵庫管理経費836

総合博物館管理運営経費27,467

8旅費

829

施設関係委託料13,379

10需用費

20,064

本館常設展示改修事業費1,500

基金繰入金

1,500

収蔵車両等補修事業費4,075

基金繰入金

4,075

11役務費

762

管理経費8,513

雑入

265

12委託料

24,977

総合博物館運河館管理運営経費11,023

施設関係委託料8,162

13使用料及び

334

賃借料

管理経費2,861

アイアンホース号管理運営経費11,336

17備品購入費

1,500

会計年度任用職員給与費等4,063

18負担金、補助

70

維持補修費2,848

基金繰入金

2,848

及び交付金

管理経費4,425

24積立金

2

日本博物館協会負担金35

北海道博物館協会負担金15

北海道青少年科学館連絡協議会負担金20

青少年科学技術賞資金基金積立金2

基金利子収入

2

使用料

14,661

構内駐車

使用料

366

広告料収入

300

雑入

79

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4文学館費

11,353

10,737

1報酬

8,719

(職員給与費3人21,138千円)

10,255

(給)

21,138

7,120

文学館協議会委員報酬96

32,491

17,857

14,634

3職員手当等

1,421

会計年度任用職員給与費等10,374

7報償費

30

特別展開催経費221

調査研究費186

8旅費

571

資料整備事業費90

10需用費

316

全国文学館協議会負担金20

管理経費366

11役務費

97

使用料

1,098

12委託料

89

17備品購入費

90

18負担金、補助及び交付金

20

5美術館費

63,961

38,820

1報酬

10,377

(職員給与費3人21,138千円)

29,986

(給)

21,138

21,360

美術館協議会委員報酬120

85,099

60,180

24,919

3職員手当等

1,264

会計年度任用職員給与費等12,731

7報償費

950

施設関係委託料8,872

特別展開催経費3,031

8旅費

1,611

企画展等開催事業費287

雑入

287

10需用費

8,415

調査研究費289

資料整備事業費335

11役務費

1,806

施設改修事業費 29,000

市債

29,000

12委託料

10,215

全国美術館会議負担金30

管理経費9,266

雑入

40

13使用料及び賃借料

238

使用料

4,607

14工事請負費

29,000

構内駐車

使用料

9

17備品購入費

55

雑入

32

18負担金、補助及び交付金

30

6重要文化財旧日本郵船㈱

294,939

24,017

270,922

8旅費

92

保存修理工事費 294,073

国庫補助金

191,146

893

小樽支店費

総事業費863,468千円

市債

102,900

10需用費

32

継続年期自30年度〜至5年度

12委託料

11,006

うち本年度施行事業

工事監理委託料11,006

13使用料及び賃借料

834

工事費282,975

事務費92

14工事請負費

282,975

管理経費866

7埋蔵文化財

682

830

△148

10需用費

37

埋蔵文化財範囲確認調査費190

673

調査費

管理経費492

11役務費

53

使用料

9

12委託料

592

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8生涯学習プラ廿魯

14,457

14,403

54

1報酬

1,637

生涯学習プラザ協議会委員報酬42

8,667

会計年度任用職員給与費等1,858

3職員手当等

263

施設関係委託料7,681

7報償費

1,900

はつらつ講座事業費2,100

雑入

2,100

管理経費2,776

雑入

74

10需用費

2,652

使用料

3,616

11役務費

183

12委託料

7,681

13使用料及び賃借料

141

6社会体育費

140,591

146,144

32,882

107,709

(給)

49,322

42,720

189,913

188,864

1,049

1社会体育

36,837

36,149

1報酬

2,861

(職員給与費7人49,322千円)

29,203

総務費

(給)

49,322

42,720

スポーツ推進審議会委員報酬162

86,159

78,869

7,290

2給料

288

スポーツ推進委員報酬1,133

3職員手当等

386

会計年度任用職員給与費等421

歩くスキー事業費690

雑入

145

8旅費

64

学校開放事業費20,960

使用料

4,301

10需用費

1,545

会計年度任用職員給与費等1,843

雑入

1,000

プール監視員ほか委託料17,932

11役務費

328

運動用具ほか運営経費1,185

12委託料

27,011

水泳教室開催経費(債務負担分)8,936

雑入

1,000

後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39

13使用料及び賃借料

22

スポーツ協会補助金540

おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金2,100

18負担金、補助及び交付金

4,331

少年野球大会補助金50

小学生アルペンスキー大会補助金50

24積立金

1

NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金50

全国小学生ABCバドミントン大会南北海道予選会50

補助金

市民スポーツ大会実行委員会補助金370

雑入

77

地域スポーツ振興事業費補助金1,080

雑入

1,080

市営プール建設資金基金積立金1

基金利子収入

1

管理経費205

雑入

10

雑入

20

2総合体育館費

60,022

63,022

△3,000

12委託料

60,000

管理代行業務費等(債務負担分)60,000

45,651

管理経費22

使用料

13,864

13使用料及び賃借料

22

構内駐車

使用料

108

広告料収入

36

雑入

363

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3体育施設費

43,732

46,973

△3,241

7報償費

100

手宮公園競技場整備事業費(円盤•ハンマー投用囲い更新)

11,624

基金繰入金

6,824

32,855

10需用費

6,698

体育施設維持管理経費

32,108

桜ケ丘球場

4250

11役務費

469

祝津ヨットハウス

957

12委託料

24,097

勝納漕艇研修センター

308

弓道場

296

13使用料及び賃借料

744

からまつ公園運動場

2,003

小樽公園運動場

896

17備品購入費

11,624

入船公園庭球場

630

手宮公園競技場

3,621

銭函パークゴルフ場管理代行業務費(債務負担分)

5,660

望洋サッカー•ラグビー場

10,627

小樽公園庭球場ほか

2,268

共通管理経費

592

使用料

3,463

貸地料

82

広告料収入

293

雑入

215

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11公債費

5,248,668

4,923,760

324,908

30,010

5,218,658

1公債費

5,248,668

4,923,760

324,908

30,010

5,218,658

1元金

5,106,939

4,757,724

349,215

22償還金、利子及び割引料

5,106,939

市債元金償還金5,067,036

貸付金収入

30,000

5,218,658

道貸付金元金償還金39,903

2利子

141,729

166,036

△24,307

22償還金、利子及び割引料

141,729

市債利子136,537

道貸付金利子592

一時借入金利子4,600

雑入

10

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12諸支出金

298,453

483,004

184,551

799

297,654

1特別会計償還金

275,442

295,835

△20,393

275,442

1特別会計償還金

275,442

295,835

△20,393

22償還金、利子及び割引料

275,442

下水道事業会計借入金償還金245,426

275,442

産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金30,016

2財政調整基金費

799

943

△144

799

1財政調整基金費

799

943

△144

24積立金

799

財政調整基金積立金799

基金利子収入

799

3基金償還金

22,212

186,226

△164,014

22,212

1基金償還金

22,212

186,226

△164,014

22償還金、利子及び割引料

22,212

基金償還金22,212

22,212

まちづくり事業資金基金21,413

財政調整基金799

- 203 -


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13職員給与費

8,451,827

8,668,216

216,389

9,590

8,442,237

1職員給与費

8,451,827

8,668,216

△216,389

9,590

8,442,237

1職員給与費

8,451,827

8,668,216

△216,389

2給料

3,896,649

給料3,875,400

雑入

6,662

8,442,237

特別職3人24,141

3職員手当等

3,073,660

市長月983,000円 X 75 / 100

4共済費

1,481,518

副市長月792,000円 X 85 /100

教育長月668,000円 X 90 /100

一般職1,043人3,851,259

職員手当等3,066,695

退職手当819,499

その他の職員手当等2,247,196

北海道都市職員共済組合事業主負担金1,302,127

地方公務員災害補償基金負担金8,886

会計年度任用職員給与費等44,675

社会保険料142,657

雇用保険料9,046

負担金収入

2,928

労災保険料2,341

予備費

予備費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14予備費

30,000

30,000

30,000

1予備費

30,000

30,000

30,000

1予備費

30,000

30,000

30,000

歳出合計

56,236,859

58,126,504

△1,889,645

21,707,240

34,529,619

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

港湾

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

344,236

345,729

△1,493

1使用料

344,236

345,729

△1,493

1港湾整備事業使用料

344,236

345,729

△1,493

1ひき船使用料

79,029

延383回

回航85回

2上屋使用料

92,654

専用82,592

上屋付属建物106

随時9,956

3港湾施設用地使用料

163,500

通常使用料121,500

特別使用料42,000

4冷凍コンセント

使用料

2,489

5荷役機械使用料

6,564

2財産収入

5,300

5,300

1財産運用収入

5,300

5,300

1財産貸付収入

5,300

5,300

1貸地料

5,300

- 206 -

3諸収入

10,930

50,018

△39,088

1雑入

10,930

50,018

△39,088

1雑入

10,930

50,018

△39,088

1港湾施設電気料収入

10,930

上屋電気料収入

4市債

73,900

153,900

△80,000

1市債

73,900

153,900

△80,000

1市債

73,900

153,900

△80,000

1上屋整備事業債

27,200

港湾上屋改修事業

2ふ頭用地整備

事業債

3,300

勝納ふ頭荷さばき地改良事業

3資本費

平準化債

43,400

歳入合計

434,366

554,947

△120,581

港湾港湾

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1港湾整備事業費

166,429

255,560

△89,131

390,966

△224,537

1港湾整備事業費

166,429

255,560

△89,131

390,966

△224,537

1管理費

166,429

255,560

△89,131

10需用費

36,831

ひき船関係経費64,274

△224,537

ひき船運航保守管理業務等委託料60,575

11役務費

2,357

船舶等保険料1,681

12委託料

94,740

保守管理経費2,018

上屋補修工事費6,500

14工事請負費

27,900

港湾上屋改修事業費 27,200

市債

27,200

18負担金 補助及び交付金

301

勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 3,300

市債

3,300

租税公課費4,300

26公課費

4,300

管理経費60,855

港湾施設電気料収入

10,930

ひき船使用料

79,029

上屋使用料

92,654

用地使用料

163,500

冷凍コンセント

使用料

2,489

荷役機械使用料

6,564

貸地料

5,300

- 208 -

2公債費

213,598

234,856

△21,258

43,400

170,198

1公債費

213,598

234,856

△21,258

43,400

170,198

1元金

203,731

222,767

△19,036

22償還金 利子及び割引料

203,731

市債元金償還金203,731

市債

43,400

160,331

2利子

9,867

12,089

△2,222

22償還金 利子及び割引料

9,867

市債利子9,867

9,867

3諸支出金

54,239

64,431

△10,192

54,239

1繰出金

54,239

64,431

△10,192

54,239

1一般会計繰出金

54,239

64,431

△10,192

27繰出金

54,239

54,239

4予備費

100

100

^―

^―

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

歳出合計

434,366

554,947

△120,581

434,366

(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

10,582

10,582

1使用料

10,582

10,582

1青果物卸売市場使用料

10,582

10,582

1卸売市場

使用料

980

市場取扱売上高24億5,000万円 X 4/1,000 X1/10

2施設使用料

9,566

卸売業者売場ほか

3構内駐車

使用料

36

2繰入金

19,946

22,014

△2,068

1一般会計繰入金

19,946

22,014

△2,068

1一般会計繰入金

19,946

22,014

△2,068

1一般会計

繰入金

19,946

- 210 -

青果物


青果物


3諸収入

8,037

13,965

△5,928

1雑入

8,037

13,965

△5,928

1雑入

8,037

13,965

△5,928

1共用維持費負担金収入

7,784

2借地料

負担金収入

253

歳入合計

38,565

46,561

△7,996

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1管理費

37,550

45,546

△7,996

18,619

18,931

1管理費

37,550

45,546

△7,996

18,619

18,931

1一般管理費

37,550

45,546

△7,996

1報酬

132

運営委員会委員報酬132

18,931

職員給与費1人9,287

2給料

4,552

業務委託費等15,069

3職員手当等

3,115

土地借上料481

雑入

253

定温庫冷蔵設備更新事業費 (債務負担分) 3,472

4共済費

1,620

北海道市場協会負担金50

8旅費

6

租税公課費136

管理経費8,923

10需用費

8,489

使用料

10,582

11役務費

191

雑入

7,784

12委託料

15,209

13使用料及び賃借料

4,050

18負担金 補助及び交付金

50

26公課費

136

2公債費

915

915

915

1公債費

915

915

915

1元金

872

866

6

22償還金 利子及び割引料

872

市債元金償還金872

872

2利子

43

49

△6

22償還金 利子及び割引料

43

市債利子43

43

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

19,946

△19,946

歳出合計

38,565

46,561

△7,996

38,565

(4)水産物卸売市場事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

17,002

16,869

133

1使用料

17,002

16,869

133

1水産物卸売市場使用料

17,002

16,869

133

1卸売市場

使用料

4,050

市場取扱売上高13億5,000万円 X 3/1,000

2施設使用料

12,952

卸売業者売場ほか

2繰入金

7,459

5,449

2,010

1一般会計繰入金

7,459

5,449

2,010

1一般会計繰入金

7,459

5,449

2,010

1一般会計

繰入金

7,459

- 214 -

水産物


水産物


3諸収入

12,749

12,272

477

1雑入

12,749

12,272

477

1雑入

12,749

12,272

477

1共用維持費負担金収入

12,663

2雑入

86

歳入合計

37,210

34,590

2,620

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1管理費

36,448

33,827

2,621

29,751

6,697

1管理費

36,448

33,827

2,621

29,751

6,697

1一般管理費

36,448

33,827

2,621

1報酬

3,480

運営委員会委員報酬120

6,697

会計年度任用職員給与費等3,953

2給料

4,564

職員給与費1人9,541

3職員手当等

3,866

清掃等委託料9,011

施設維持補修費5,200

4共済費

1,680

租税公課費852

7報償費

11

管理経費7,771

雑入

86

8旅費

30

使用料

17,002

擁ス

19 AAQ

10需用費

12,422

丄",DUD

11役務費

159

12委託料

9,011

13使用料及び賃借料

373

26公課費

852

2公債費

712

713

△1

712

1公債費

712

713

△1

712

1元金

707

705

2

22償還金 利子及び割引料

707

市債元金償還金707

707

2利子

5

8

△3

22償還金 利子及び割引料

5

市債利子5

5

3予備費

50

50

^―

^―

50

1予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

一般会計

繰入金

7,459

△7,459

歳出合計

37,210

34,590

2,620

37,210

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1国民健康保険料

1,680,369

1,922,100

△241,731

1国民健康保険料

1,680,369

1,922,100

△241,731

1一般被保険者国民健康

保険料

1,680,200

1,921,700

△241,500

1医療給付費分現年度分

1,139,500

賦課総額1,526,300千円

低所得者軽減額339,300千円

差引調定額1,187,000千円

収入率96.00 %

予算計上額1,139,500

2後期高齢者支援金分

375,000

賦課総額496,400千円

現年度分

低所得者軽減額109,700千円

差引調定額386,700千円

収入率97.00 %

予算計上額375,000

3介護納付金分現年度分

98,300

賦課総額133,500千円

低所得者軽減額27,700千円

差引調定額105,800千円

収入率93.00 %

予算計上額98,300

4医療給付費分滞納繰越分

45,800

- 218 -

国保


5後期高齢者支援金分滞納繰越分

14,000

6介護納付金分滞納繰越分

7,600

2退職被保険者等国民健康保険料

169

400

△231

1医療給付費分現年度分

18

賦課総額62千円

低所得者軽減額44千円

差引調定額18千円

収入率100.00 %

予算計上額18

2後期高齢者支援金分

6

賦課総額20千円

現年度分

低所得者軽減額14千円

差引調定額6千円

収入率100.00 %

予算計上額6

3介護納付金分現年度分

5

賦課総額17千円

低所得者軽減額12千円

差引調定額5千円

収入率100.00 %

予算計上額5

4医療給付費分滞納繰越分

120

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

10

6介護納付金分滞納繰越分

10

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2道支出金

10,474,081

10,686,963

△212,882

1道補助金

10,474,081

10,686,963

△212,882

1保険給付費等交付金

10,474,081

10,686,963

△212,882

1保険給付費等交付金

(普通交付金)

10,308,100

2保険給付費等

交付金

(特別交付金)

165,981

3財産収入

134

157

△23

1財産運用収入

134

157

△23

1利子及び配当金

134

157

△23

1利子及び配当金

134

利子収入(国民健康保険事業運営基金)

4繰入金

1,293,005

1,140,722

152,283

1一般会計繰入金

1,125,580

1,082,403

43,177

1一般会計繰入金

1,125,580

1,082,403

43,177

1一般会計繰入金

1,125,580

事務費分207,184

保険基盤安定分476,700

保険者支援分244,296

出産育児一時金分13,160

財政安定化支援事業分184,240

2基金繰入金

167,425

58,319

109,106

1基金繰入金

167,425

58,319

109,106

1国民健康保険事業運営基金

167,425

特定健康診査等事業費6,600

繰入金

保険料激変緩和分100,000

前期高齢者交付金等精算分29,317

財政安定化基金積立金(道取崩)分31,508

5諸収入

5,020

5,030

△10

1延滞金、加算金及び過料

510

510

1延滞金

510

510

1一般被保険者滞納延滞金

500

2退職被保険者等滞納延滞金

10

2雑入

4,510

4,520

△10

1雑入

4,510

4,520

△10

1一般被保険者第三者納付金

2,000

2一般被保険者

返納金

2,500

3退職被保険者等返納金

10

歳入合計

13,452,609

13,754,972

△302,363

国保国保

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

金額

区分

金額

カ又 /源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

380,843

356,121

24,722

98,240

282,603

1

総務管理費

380,843

356,121

24,722

98,240

282,603

1 一般管理費

197,616

193,470

4,146

1 報酬

162

運営協議会委員報酬 162

193,304

職員給与費 26 172,009

2 給料

89,211

保険者事務共同電算化委託経費 12,382

3 職員手当等

53,291

国民健康保険システム改修事業費 4,312

道補助金

4,312

北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,399

4 共済費

29,507

保険者ネットワークランニングコスト 4,054

保険者別負担金

8 旅費

106

オンライン資格確認等システム運営負担金 502

10 需用費

330

事務経費 796

11 役務費

89

12 委託料

16,965

18 負担金、補助及び交付金

7,955

2 賦課徴収費

47,488

48,451

△963

1 報酬

22,474

会計年度任用職員給与費等 3,975

28,199

保険料収納率向上特別対策事業費 28,955

道補助金

18,779

3 職員手当等

6,544

会計年度任用職員給与費等 22,734

8 旅費

1,720

職員手当 3,990

口座振替促進等経費 2,231

10 需用費

5,558

事務経費 14,558

11 役務費

10,155

延滞金

510

12 委託料

401

- 222 -

13 使用料及び賃借料

600

3 保健事業費

135,739

114,200

21,539

18 負担金 補助及び交付金

1 報酬

36

8,841

医療費適正化特別対策事業費

7,813

道補助金

7,763

61,100

会計年度任用職員給与費等

3,817

3 職員手当等

1,688

レセプト点検等経費

3,996

7 報償費

5,306

保健事業推進事業費

32,550

道補助金

17,692

会計年度任用職員給与費等

1,869

8 旅費

584

職員手当

103

10 需用費

1,689

医療費分析経費

117

医療費通知経費

5,832

11 役務費

9,972

健康相談・訪問指導事業費

993

12 委託料

85,385

健康づくり支援事業費

223

スポーツ振興支援事業費

2,223

13 使用料及び賃借料

80

健康教育支援事業費

85

被保険者啓発等経費

1,784

18 負担金 補助及び交付金

22,194

インフルエンザ予防接種事業費

14,946

肺炎球菌予防接種事業費

2,875

がん検診実施事業費

1,500

特定健康診査等事業費

87,700

道補助金

35,042

会計年度任用職員給与費等

2,471

基金繰入金

6,600

職員手当

230

特定健康診査等経費

84,999

糖尿病性腎症重症化予防事業費

7,676

道補助金

7,542

会計年度任用職員給与費等

2,471

職員手当

118

糖尿病性腎症重症化予防経費

5,087

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

W14 日メマ国

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2保険給付費

10,308,400

10,531,671

△223,271

10,308,400

1 療養諸費

10,277,488

10,503,160

△225,672

10,277,488

1 一般被保険者療養給付費

8,822,531

9,022,053

△199,522

18 負担金 補助及び交付金

8,822,531

道補助金

10,272,938

2 一般被保険者

療養費

62,476

67,769

△5,293

18 負担金 補助及び交付金

62,476

3 一般被保険者高額療養費

1,364,631

1,384,588

△19,957

18 負担金 補助及び交付金

1,364,631

4 一般被保険者高額介護合算療養費

1,500

1,500

18 負担金 補助及び交付金

1,500

5 審査支払

手数料

21,700

22,600

△900

11 役務費

21,700

6 一般被保険者

移送費

100

100

18 負担金 補助及び交付金

100

7 退職被保険者等療養給付費

3,500

3,500

18 負担金 補助及び交付金

3,500

道補助金

4,550

8 退職被保険者等療養費

50

50

18 負担金 補助及び交付金

50

9 退職被保険者等高額療養費

1,000

1,000

18 負担金 補助及び交付金

1,000

2 出産育児等諸費

30,912

28,511

2,401

30,912

1 出産育児

一時金

23,112

21,011

2,101

11 役務費

12

道補助金

23,112

18 負担金 補助及び交付金

23,100

2 葬祭費

7,500

7,500

18 負担金 補助及び交付金

7,500

道補助金

7,500

3 傷病手当金

300

300

18 負担金 補助及び交付金

300

道補助金

300

3国民健康保険事業費納付金

2,754,724

2,858,508

△103,784

^―

2,754,724

1 国民健康保険事業費納付金

2,754,724

2,858,508

△103,784

2,754,724

1 一般被保険者医療給付費分

2,064,756

2,130,362

△65,606

18 負担金 補助及び交付金

2,064,756

2,064,756

2 退職被保険者医療給付費分

2,307

7,239

△4,932

18 負担金 補助及び交付金

2,307

2,307

3 一般被保険者後期高齢者支援金等分

551,029

571,497

△20,468

18 負担金 補助及び交付金

551,029

551,029

4 介護納付金分

136,632

149,402

△12,770

18 負担金 補助及び交付金

136,632

136,632

〇退職被保険者後期高齢者支援金等分

8

△8

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

金額

区分

金額

カ又 /源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4共同事業拠出金

5

5

5

1 共同事業拠出金

5

5

5

1 共同事業

拠出金

5

5

18 負担金、補助及び交付金

5

5

5財政安定化基金拠出金

3

10

△7

^—

3

1 財政安定化基金拠出金

3

10

△7

3

1 財政安定化基金拠出金

3

10

△7

18 負担金、補助及び交付金

3

3

6基金積立金

134

157

△23

134

1 基金積立金

134

157

△23

134

1 国民健康保険事業運営基金積立金

134

157

△23

24 積立金

134

基金利子収入

134

7諸支出金

7,500

7,500

7,500

1 償還金及び還付加算金

7,500

7,500

7,500

1 一般被保険者償還金及び還付加算金

7,000

6,500

500

22 償還金 利子及び割引料

7,000

7,000

2 退職被保険者等償還金及び還付加算金

500

1,000

△500

22 償還金 利子及び割引料

500

500

8 予備費

1,000

1,000

^—

^—

1,000

1 予備費

1,000

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

1,000

国民健康

保険料

1,680,369

△1,680,369

道補助金

74,551

△74,551

一般会計

繰入金

1,125,580

△1,125,580

基金繰入金

160,825

△160,825

雑入

4,510

△4,510

歳出合計

13,452,609

13,754,972

△302,363

13,452,609

住宅

(6) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

530,958

552,347

△21,389

1使用料

530,958

552,347

△21,389

1住宅使用料

500,284

520,639

△20,355

1住宅使用料

500,284

公営住宅473,794

改良住宅14,016

共同住宅2,436

従前居住者用住宅2,392

借上公営住宅2,299

過年度分5,347

2駐車場使用料

30,100

31,102

△1,002

1駐車場使用料

30,100

月3,180円/台

3住宅施設用地使用料

574

606

△32

1住宅施設用地使用料

574

2国庫支出金

74,326

103,535

△29,209

1国庫補助金

74,326

103,535

△29,209

1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金

2,391

2,510

△119

1公共賃貸住宅家賃対策調整

2,391

既存借上公営住宅事業費

補助金

基本額4,783千円X1/2

2社会資本整備総合交付金

71,935

101,025

△29,090

1市営住宅改善事業費交付金

71,935

市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費) 87,435

基本額194,300千円 X 45/100

前年度超過交付額精算相殺額△15,500

- 228 -

住宅


3財産収入

17

17

1財産運用収入

17

17

1利子及び配当金

17

17

1利子及び

配当金

17

利子収入(市営住宅敷金基金)

4繰入金

27,037

32,942

△5,905

1基金繰入金

3,607

3,571

36

1基金繰入金

3,607

3,571

36

1基金繰入金

3,607

市営住宅敷金基金

2一般会計繰入金

23,430

29,371

△5,941

1一般会計繰入金

23,430

29,371

△5,941

1一般会計

繰入金

23,430

5諸収入

2,462

2,835

△373

1住宅敷金収入

2,017

2,428

△411

1住宅敷金収入

2,017

2,428

△411

1住宅敷金収入

2,017

2雑入

445

407

38

1雑入

445

407

38

1公営住宅補修費収入

430

2雑入

15

6市債

124,700

125,700

△1,000

1市債

124,700

125,700

△1,000

1市債

124,700

125,700

△1,000

1市営住宅整備事業債

124,700

市営住宅改善事業(長寿命化改善事業)

歳入合計

759,500

817,376

△57,876

住宅住宅

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1住宅事業費

485,409

541,445

56,036

736,070

△250,661

1住宅管理費

485,409

541,445

△56,036

736,070

△250,661

1一般管理費

485,409

541,445

△56,036

1報酬

1,774

会計年度任用職員給与費等1,947

△250,661

職員給与費10人76,443

2給料

37,129

市営住宅管理人報償費765

3職員手当等

26,362

家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,000

駐車場維持管理費3,244

4共済費

13,205

土地借上料488

7報償費

4,009

管理代行業務費等(債務負担分)86,226

既存借上公営住宅事業費7,165

国庫補助金

2,391

8旅費

253

市営住宅施設整備費(施設維持補修費)94,000

基金利子収入

17

10需用費

52,766

雑入

430

市営住宅改善事業費 (長寿命化改善事業費) 196,700

国庫補助金

71,935

11役務費

5,632

蘭島住宅(外壁等改修)44,950

市債

124,700

12委託料

100,144

桜東54-2号棟(外壁等改修)79,550

張碓住宅(給湯•給水管等改修)26,700

13使用料及び賃借料

8,386

潮見台A住宅(内窓等改修)11,800

緑B住宅1・2号棟(内窓等改修)30,800

14工事請負費

223,037

事務費ほか2,900

15原材料費

880

敷金返還金4,162

基金繰入金

3,607

市営住宅敷金基金積立金2,017

住宅敷金収入

2,017

17備品購入費

409

租税公課費2,102

- 230 -

18負担金 補助及び交付金

2,942

管理経費9,150

雑入

15

住宅使用料

500,284

21補償、補塡及び賠償金

100

駐車場使用料

30,100

22償還金 利子及び割引料

4,262

住宅施設用地

使用料

574

24積立金

2,017

26公課費

2,102

2公債費

273,991

275,831

△1,840

273,991

1公債費

273,991

275,831

△1,840

273,991

1元金

233,731

231,939

1,792

22償還金 利子及び割引料

233,731

市債元金償還金233,731

233,731

2利子

40,260

43,892

△3,632

22償還金 利子及び割引料

40,260

市債利子40,260

40,260

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計繰入金

23,430

△23,430

歳出合計

759,500

817,376

57,876

759,500

介護保険

(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1保険料

2,651,246

2,802,367

△151,121

1介護保険料

2,651,246

2,802,367

△151,121

1第1号被保険者保険料

2,651,246

2,802,367

△151,121

1特別徴収現年度分

2,447,774

賦課総額2,447,774千円

2普通徴収現年度分

188,132

賦課総額233,349千円

収入率82.8 %

低所得者軽減額5,000千円

予算計上額188,132

3普通徴収滞納繰越分

15,340

2国庫支出金

3,936,132

3,799,985

136,147

1国庫負担金

2,545,740

2,494,628

51,112

1介護給付費負担金

2,545,740

2,494,628

51,112

1現年度分

2,545,740

居宅分保険給付費9,245,647千円X 20 % 1,849,130

施設分保険給付費4,644,073千円X 15 % 696,610

- 232 -

介護保険


2国庫補助金

1,390,392

1,305,357

85,035

1調整交付金

1,204,123

1,114,990

89,133

1現年度分

1,204,123

保険給付費13,889,720千円 X 8.35 % 1,159,792

介護予防•日常生活530,915千円X 8.35 % 44,331

支援総合事業費

2地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

80,086

84,991

△4,905

1現年度分

80,086

包括的支援事業208,016千円X 38.5 %

•任意事業費

3地域支援事業(介護予防

•日常生活支援総合事業)

交付金

106,183

105,376

807

1現年度分

106,183

介護予防•日常生活530,915千円X 20 %

支援総合事業費

3支払基金交付金

3,893,571

3,825,254

68,317

1支払基金交付金

3,893,571

3,825,254

68,317

1介護給付費交付金

3,750,224

3,682,996

67,228

1現年度分

3,750,224

保険給付費13,889,720千円X 27 %

2地域支援事業支援交付金

143,347

142,258

1,089

1現年度分

143,347

介護予防•日常生活530,915千円X 27 %

支援総合事業費

介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4道支出金

2,074,825

2,046,962

27,863

1道負担金

1,968,418

1,938,606

29,812

1介護給付費負担金

1,968,418

1,938,606

29,812

1現年度分

1,968,418

居宅分保険給付費9,245,647千円X12.5 % 1,155,706

施設分保険給付費4,644,073千円X17.5 % 812,712

2道補助金

106,407

108,356

△1,949

1地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

40,043

42,496

△2,453

1現年度分

40,043

包括的支援事業208,016千円X19.25 %

•任意事業費

2地域支援事業(介護予防

•日常生活支援総合事業)

交付金

66,364

65,860

504

1現年度分

66,364

介護予防・日常生活530,915千円X12.5 %

支援総合事業費

5財産収入

385

320

65

1財産運用収入

385

320

65

1利子及び配当金

385

320

65

1利子及び

配当金

385

利子収入(介護給付費準備基金)

6繰入金

2,434,484

2,265,609

168,875

1一般会計繰入金

2,434,484

2,265,609

168,875

1一般会計繰入金

2,434,484

2,265,609

168,875

1一般会計

繰入金

2,434,484

事務費分310,091

低所得者保険料軽減分281,771

保険給付費分1,736,215

地域支援事業費分106,407

7諸収入

200

200

1延滞金、加算金及び過料

100

100

1第1号被保険者延滞金

100

100

1第1号被保険者

延滞金

100

2雑入

100

100

1雑入

100

100

1第三者納付金

100

歳入合計

14,990,843

14,740,697

250,146

介護保険

歳出

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

309,091

289,884

19,207

100

308,991

1

総務管理費

167,553

151,789

15,764

167,553

1一般管理費

167,553

151,789

15,764

1報酬

1,506

会計年度任用職員給与費等1,869

167,553

職員給与費23人158,116

2給料

80,437

消耗品ほか事務経費7,568

3職員手当等

51,105

4共済費

26,827

8旅費

147

10需用費

385

11役務費

1,099

12委託料

5,834

18負担金 補助及び交付金

213

2

徴収費

13,751

13,220

531

100

13,651

1賦課徴収費

13,751

13,220

531

1報酬

6,009

会計年度任用職員給与費等6,625

13,651

口座振替促進事業費173

3職員手当等

506

口座振替等事務経費324

8旅費

110

納入通知書等印刷及び発送経費6,629

10需用費

1,774

延滞金

100

11役務費

4,852

12委託料

500

3介護認定

審査会費

126,271

124,320

1,951

126,271

1介護認定審査会費

25,396

24,733

663

1報酬

21,768

介護認定審査会委員報酬15,747

25,396

会計年度任用職員給与費等7,363

3職員手当等

1,012

介護認定審査会事務経費2,286

8旅費

330

10需用費

1,049

11役務費

1,237

2認定調査等費

100,875

99,587

1,288

1報酬

9,916

会計年度任用職員給与費等12,172

100,875

主治医意見書作成手数料49,786

3職員手当等

1,566

訪問調査委託料30,370

8旅費

1,094

消耗品ほか事務経費8,547

10需用費

1,100

11役務費

55,730

12委託料

30,370

13使用料及び賃借料

1,099

4趣旨普及費

1,516

555

961

1,516

1趣旨普及費

1,516

555

961

10需用費

1,502

啓発活動経費1,516

1,516

11役務費

14

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2保険給付費

13,897,815

13,640,726

257,089

9,424,274

4,473,541

1介護サービス等諸費

13,307,121

13,095,020

212,101

9,028,983

4,278,138

1居宅介護サービス幺ム R 碧

4,675,434

4,597,383

78,051

18負担金 補助及び交付金

4,675,434

国庫負担金

2,430,824

4,278,138

国庫補助金

1,111,145

2地域密着型介護サービス給付費

3,913,406

3,803,789

109,617

18負担金 補助及び交付金

3,913,406

支払基金

交付金

3,592,923

3施設介護サービス給付費

3,465,306

3,456,499

8,807

18負担金 補助及び交付金

3,465,306

道負担金

1,893,991

4居宅介護福祉用具購入費

19,732

18,814

918

18負担金 補助及び交付金

19,732

雑入

100

5居宅介護住宅改修費

49,557

41,955

7,602

18負担金 補助及び交付金

49,557

6居宅介護サービス計画給付費

853,259

773,310

79,949

18負担金 補助及び交付金

853,259

7特定入所者介護サービス費

327,427

400,270

△72,843

18負担金 補助及び交付金

327,427

8特例特定入所者介護サービス費

3,000

3,000

18負担金 補助及び交付金

3,000

2

介護予防サービス等諸費

169,036

155,730

13,306

114,691

54,345

1居宅介護予防サービス給付費

100,463

84,613

15,850

18負担金 補助及び交付金

100,463

国庫負担金

国庫補助金

32,204

14,115

54,345

2地域密着型介護予防サービス給付費

11,573

20,188

△8,615

18負担金 補助及び交付金

11,573

支払基金

45,640

3居宅介護予防福祉用具購入費

4,890

4,028

862

18負担金 補助及び交付金

4,890

道負担金

22,732

4居宅介護予防住宅改修費

25,446

22,608

2,838

18負担金 補助及び交付金

25,446

5居宅介護予防サービス計画

給付費

26,664

24,293

2,371

18負担金 補助及び交付金

26,664

3高額介護

サービス等費

399,554

375,773

23,781

271,097

128,457

1高額介護サービス費

343,985

322,013

21,972

18負担金 補助及び交付金

343,985

国庫負担金

79,911

128,457

国庫補助金

33,363

2高額医療合算介護サービス費

55,569

53,760

1,809

18負担金 補助及び交付金

55,569

支払基金

交付金

107,879

道負担金

49,944

4市町村

特別給付費

8,095

8,095

8,095

1市町村

特別給付費

8,095

8,095

10需用費

11役務費

19扶助費

35

68

7,992

介護用品助成事業費8,095

8,095

5その他諸費

14,009

14,203

△194

9,503

4,506

1審査支払

手数料

14,009

14,203

△194

11役務費

14,009

国庫負担金

2,801

4,506

国庫補助金

1,169

支払基金

交付金

3,782

道負担金

1,751

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3地域支援事業費

738,931

747,639

△8,708

480,354

258,577

1

包括的支援事業

・任意事業費

208,016

220,756

△12,740

120,129

87,887

1権利擁護

事業費

50

50

8旅費

10

国庫補助金

80,086

87,887

10需用費

30

道補助金

40,043

18負担金 補助及び交付金

10

2包括的・継続

149,404

149,547

△143

1報酬

120

地域包括ケア会議経費333

的ケアマネジメント支援

地域包括支援センター運営協議会経費144

事業費

7報償費

1,099

地域包括支援センター運営事業費120,000

8旅費

40

在宅医療•介護連携推進事業費6,870

生活支援体制整備事業費10,717

10需用費

339

認知症総合支援事業費5,783

11役務費

176

認知症地域支援•ケア向上事業費5,557

12委託料

146,766

13使用料及び賃借料

118

18負担金 補助及び交付金

746

3任意事業費

58,562

71,159

△12,597

7報償費

60

介護給付費等費用適正化事業費1,989

家族介護支援事業費900

8旅費

21

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,467

独居高齢者等給食サービス事業費7,732

10需用費

655

認知症高齢者見守り事業費162

11役務費

1,692

成年後見制度利用支援事業費3,052

住宅改修支援事業費275

12委託料

12,049

地域自立生活支援事業費37

13使用料及び賃借料

92

介護用品助成事業費40,948

18負担金 補助及び交付金

25

19扶助費

43,968

2介護予防・生活支援サービス事業費

502,183

498,104

4,079

340,731

161,452

1介護予防・生活支援サービ

436,404

431,378

5,026

18負担金 補助及び交付金

436,404

訪問型サービス費96,449

国庫補助金

142,369

161,452

ス事業費

通所型サービス費339,955

支払基金

交付金

135,589

2介護予防ケアマネジメント事業費

64,620

65,574

△954

18負担金 補助及び交付金

64,620

道補助金

62,773

3高額介護サービス費

1,159

1,152

7

11役務費

30

18負担金 補助及び交付金

1,129

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3

一般介護予防事業費

26,751

26,616

135

18,151

8,600

1一般介護予防

事業費

26,751

26,616

135

2給料

7,542

介護予防事業運営経費15,790

国庫補助金

7,584

8,600

職員給与費2人15,758

3職員手当等

5,599

事務経費32

支払基金

交付金

7,223

4共済費

2,617

介護予防普及啓発事業費949

道補助金

3,344

認知症予防教室300

7報償費

374

地域住民グループ支援事業費2,227

8旅費

17

介護予防サポーター養成事業費930

スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,555

10需用費

634

11役務費

124

12委託料

7,552

13使用料及び賃借料

177

18負担金 補助及び交付金

2,115

4

その他諸費

1,981

2,163

△182

1,343

638

1審査支払

手数料

1,981

2,163

△182

11役務費

1,981

国庫補助金

561

638

支払基金

交付金

535

道補助金

247

4基金積立金

38,906

56,348

△17,442

385

38,521

1基金積立金

38,906

56,348

△17,442

385

38,521

1介護給付費準備基金積立金

38,906

56,348

△17,442

24積立金

38,906

基金利子収入

385

38,521

5諸支出金

5,100

5,100

5,100

1償還金及び還付加算金

5,100

5,100

5,100

1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金

5,000

5,000

22償還金 利子及び割引料

5,000

5,000

2償還金

100

100

22償還金 利子及び割引料

100

100

6予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

介護保険料

2,651,246

△2,651,246

一般会計

繰入金

2,434,484

△2,434,484

歳出合計

14,990,843

14,740,697

250,146

14,990,843

後期高齢後期高齢

(8)後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1後期高齢者医療保険料

1,601,972

1,506,629

95,343

1後期高齢者医療保険料

1,601,972

1,506,629

95,343

1後期高齢者医療保険料

1,601,972

1,506,629

95,343

1特別徴収現年度分

862,788

賦課総額862,788千円

2普通徴収現年度分

734,388

賦課総額740,908千円

収入率99.12 %

3滞納繰越分普通徴収保険料

4,796

2繰入金

679,371

674,157

5,214

1一般会計繰入金

679,371

674,157

5,214

1一般会計繰入金

679,371

674,157

5,214

1一般会計

繰入金

679,371

事務費分(広域連合分)45,414

事務費分(一般分)56,483

保険基盤安定分577,474

- 244 -

3諸収入

44,664

31,069

13,595

1受託事業収入

37,100

26,321

10,779

1後期高齢者医療広域連合受託事業収入

37,100

26,321

10,779

1後期高齢者医療広域連合

37,100

職員給与費2,900

受託事業収入

後期高齢者医療健康診査事業費25,617

健診費分22,560

事務費分3,057

後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,583

健診費分7,009

事務費分1,574

2償還金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金

及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

3延滞金、加算金及び過料

10

10

1延滞金

10

10

1延滞金

10

4雑入

5,554

2,738

2,816

1雑入

5,554

2,738

2,816

1後期高齢者医療広域連合

5,554

制度改正周知関係経費2,554

負担金収入

後期高齢者医療健康診査事業費(健診費分)2,388

後期高齢者医療歯科健康診査事業費(健診費分)612

歳入合計

2,326,007

2,211,855

114,152

後期高齢

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

98,637

79,180

19,457

42,654

55,983

1

総務管理費

91,747

72,364

19,383

42,654

49,093

1一般管理費

54,547

44,550

9,997

1報酬

6,065

会計年度任用職員給与費等7,407

49,093

職員給与費6人40,365

受託事業収入

2,900

2給料

19,931

後期高齢者医療管理経費528

3職員手当等

14,312

広域連合関係事務経費6,247

制度改正周知関係経費2,554

雑入

2,554

4共済費

7,134

管理経費3,693

7報償費

5

8旅費

340

10需用費

389

11役務費

4,378

12委託料

1,639

13使用料及び賃借料

354

2保健事業費

37,200

27,814

9,386

10需用費

416

後期高齢者医療健康診査事業費28,958

受託事業収入

25,617

雑入

2,388

11役務費

2,001

後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,242

受託事業収入

8,583

12委託料

34,779

雑入

612

18負担金 補助及び交付金

4

2

徴収費

6,890

6,816

74

6,890

1徴収費

6,890

6,816

74

1報酬

1,700

会計年度任用職員給与費等1,700

6,890

- 246 -

後期高齢


10需用費

1,413

口座振替促進事業費75

口座振替等事務経費1,234

11役務費

3,425

納入通知書等印刷及び発送経費3,881

12委託料

352

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,224,870

2,130,175

94,695

10

2,224,860

1後期高齢者医療広域連合納付金

2,224,870

2,130,175

94,695

10

2,224,860

1後期高齢者医療広域連合

2,224,870

2,130,175

94,695

18負担金 補助及び交付金

2,224,870

事務費負担金45,414

2,224,860

納付金

保険料等負担金2,179,456

保険基盤安定分577,474

保険料分1,601,982

延滞金

10

3諸支出金

2,000

2,000

^―

2,000

^―

1償還金及び還付加算金

2,000

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

22償還金 利子及び割引料

2,000

保険料還付金及び還付加算金

2,000

4予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

後期高齢者医療保険料

1,601,972

△1,601,972

一般会計繰入金

679,371

△679,371

歳出合計

2,326,007

2,211,855

114,152

2,326,007

給与費

3給与費明細書

(1) 一般会計

1特別職 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

期末手当年間支給率

報酬

給料

期末手当

寒冷地手当

その他の手当

本年度

長等

2

16,926

6,940

234

24,100

4,851

28,951

4.10 月分

議員

25

193,498

193,498

44,677

238,175

4.45 月分

その他の特別職

1,138

72,632

7,215

2,958

117

82,922

2,201

85,123

4.10 月分(教育長のみ)

1,165

266,130

24,141

9,898

351

300,520

51,729

352,249

長等

2

16,926

6,940

234

24,100

4,686

28,786

4.10 月分

印」年度

議員

25

194,167

194,167

46,728

240,895

4.50 月分

その他の特別職

1,956

116,963

7,215

2,958

117

127,253

2,241

129,494

4.10 月分(教育長のみ)

1,983

311,130

24,141

9,898

351

345,520

53,655

399,175

比較

長等

165

165

議員

△669

△669

△2,051

△2,720

その他の特別職

△818

△44,331

△44,331

△40

△44,371

△818

△45,000

△45,000

△1,926

△46,926

2一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

報酬

給料

職員手当等

本年度

(698 )

1,189

618,806

3,999,471

3,183,362

7,801,639

1,474,546

9,276,185

前年度

(746 )

1,202

648,258

4,066,220

3,298,999

8,013,477

1,473,554

9,487,031

比較

(△48 )

△13

△29,452

△66,749

△115,637

△211,838

992

△210,846

※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

89,016

105,801

3,832

108,851

82,322

840

11,373

197,082

10,000

前年度

92,508

108,773

5,142

109,248

81,119

840

11,373

196,865

10,000

比較

△3,492

△2,972

△1,310

△397

1,203

217

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,900

85,152

964,780

638,255

820,888

51,210

60

前年度

13,700

85,143

947,992

650,561

935,610

50,125

比較

200

9

16,788

△12,306

△114,722

1,085

60

- 248 -

給与費

ア会計年度任用職員以外の職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

(16)

1,044

3,853,009

3,065,766

6,918,775

1,306,552

8,225,327

前年度

(25 ) 1,047

3,918,527

3,235,158

7,153,685

1,319,258

8,472,943

比較

(△9 )

△3

△65,518

△169,392

△234,910

△12,706

△247,616

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

89,016

105,801

3,832

108,851

74,860

840

11,373

191,690

10,000

前年度

92,508

108,773

5,142

109,248

73,305

840

11,373

193,634

10,000

比較

△3,492

△2,972

△1,310

△397

1,555

△1,944

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,900

85,152

862,687

638,255

819,499

49,950

60

前年度

13,700

85,143

897,130

650,561

933,916

49,885

比較

200

9

△34,443

△12,306

△114,417

65

60

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

報酬

給料

職員手当等

本年度

(682 )

145

618,806

146,462

117,596

882,864

167,994

1,050,858

前年度

(721)

155

648,258

147,693

63,841

859,792

154,296

1,014,088

比較

(△39 )

△10

△29,452

△1,231

53,755

23,072

13,698

36,770

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

7,462

5,392

前年度

7,814

3,231

比較

△352

2,161

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

102,093

1,389

1,260

前年度

50,862

1,694

240

比較

51,231

△305

1,020

- 249 -

給与費

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△66,749

1. 昇給に伴う増分

57,692

1 月定期昇給に伴う増分 57,692

昇給率 1.59 %

2. 再任用制度に伴う増減分

21,746

短時間勤務再任用職員数減に伴う減分

△14,408

短時間勤務再任用職員数本年度 16

前年度 25

フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分

36,154

フルタイム勤務再任用職員数本年度 56

前年度 42

3. 会計年度任用職員制度に伴う減分

△1,231

フルタイム会計年度任用職員数減に

伴う減分 △1,231

フルタイム会計年度任用職員数本年度 145

前年度 155

4. その他の減分

△144,956

新陳代謝等による減分

△144,956

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

「本年度 1,044 人一人 1,044

メ前年度 1,047 - 1,047

し増減△ 3 - △ 3

採用退職等の状況

年度中採用者等(見込) 65

年度中退職者等(見込) 68

職員

手当等

千円

△115,637

1. 給与改定による減分

千円 △16,513

期末手当 △16,513

期末手当年間最大支給率 2.60 月分 →2.55 月分 (△0.05 月分)

改定適用年月令和 2 12

2. 昇給に伴う

25,801

地域手当 15

増分

期末手当 14,776

勤勉手当 11,010

3. 再任用制度

5,881

短時間勤務再任用職員数減に伴う減分

短時間勤務再任用職員数本年度 16

に伴う増減分

通勤手当 △990

前年度 25

期末手当 △1,749

フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分

フルタイム勤務再任用職員数本年度 56

通勤手当 1,539

前年度 42

期末手当 4,369

勤勉手当 2,712

4. 退職手当の減分

△114,417

退職職員数減に伴う減分

△114,417

本年度積算人員 43

前年度積算人員 51

5. 会計年度

53,755

通勤手当 △352

パートタイム会計年度任用職員数本年度 682

任用職員制度

時間外勤務手当 2,161

前年度 721

に伴う増減分

退職手当 △305

児童手当 1,020

フルタイム会計年度任用職員数本年度 145

期末手当(給与改定分) 51,231

前年度 155

期末手当年間最大支給率 1.45 月分 →2.00 月分 (+ 0.55 月分)改定適用年月令和 3 4

6. その他の減分

△70,144

新陳代謝等による減分

△70,144

- 250 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

2 12 1

平均給料月額

298,787

338,294

307,869

579,933

現在

平均給与月額

350,684

365,707

352,662

920,466

平均年齢

42 7

55 2

43 3

64 2

元年 12 1

平均給料月額

300,221

360,698

311,058

584,550

現在

平均給与月額

348,825

391,781

357,304

946,263

平均年齢

42 5

55 0

42 9

65 3

イ初任給

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

国の制度

一般行政職

技能労務職

医師

高校卒

150,600

150,600

165,900

-円

150,600

147,900

-円

大学卒

182,200

-円

196,900

286,500

182,200

-円

249,800

ウ級別職員数

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

2 12

1 日現在

8

1

0.1 %

-人

-%

1

0.4 %

4

1

33.3 %

7

12

1.7

-

-

-

-

6

52

7.2

-

-

5

2.0

3

2

66.7

5

118

16.4

1

1.7

41

16.3

4

177

24.5

46

79.3

92

36.7

2

-

-

3

113

15.7

1

1.7

25

10.0

2

171

23.7

-

-

51

20.3

1

-

-

1

(15 )

77

(100.0 )

10.7

( 3 )

10

(100.0 )

17.3

( 2 )

36

(100.0 )

14.3

(15 )

721

(100.0 )

100.0

( 3 )

58

(100.0 )

100.0

( 2 )

251

(100.0 )

100.0

3

100.0

元年 12

1 日現在

8

3

0.4 %

-人

-%

-人

-%

4

1

50.0 %

7

11

1.5

-

-

2

0.8

6

51

7.0

-

-

5

2.0

3

1

50.0

5

116

16.0

2

3.8

40

16.0

4

187

25.9

48

92.4

97

38.8

2

-

-

3

112

15.5

1

1.9

25

10.0

2

166

22.9

-

-

47

18.8

1

-

-

1

(22 )

78

(100.0 )

10.8

( 6 )

1

(100.0 )

1.9

( 6 )

34

(100.0 )

13.6

(22 )

724

(100.0 )

100.0

( 6 )

52

(100.0 )

100.0

( 6 )

250

(100.0 )

100.0

2

100.0

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

- 251 -

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

保健所長

複雑•困難主幹

主幹

主査

主事

エ昇給

区分

合計

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数 (A)

1,044

733

59

250

2

昇給に係る職員数 (B)

795

597

20

178

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

33

25

1

7

4 号給

762

572

19

171

比率 (B)/(A)

76.1 %

81.4 %

33.9 %

71.2 %

- %

職員数 (A)

1,047

744

57

243

3

昇給に係る職員数 (B)

810

610

20

180

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

25

19

2

4

4 号給

785

591

18

176

比率 (B)/(A)

77.4 %

82.0 %

35.1 %

74.1 %

- %

給与費


オ期末手当•勤勉手当力定年退職及び勧奨退職に係る退職手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

6

12

本年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

前年度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45


区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職特例措置 (2%〜45%加算)

基本額に調整額の加算あり


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


- 252 -

給与費

キ地域手当

区分

勤務地が東京都特別区内である職員

医師

勤務地が札幌市内である職員

左記以外の職員

支給率

20 %

16 %

3 %

-%

支給対象職員数

1

2

3

-人

国の指定基準に基づく支給率

20 %

16 %

3 %

-%

ク特殊勤務手当

区分

全職種

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

給料総額に対する比率

0.49 %

0.354 %

0.17 %

0.39 %

25.87 %

支給対象職員の比率

(2 12 1 日現在)

6.97 %

3.33 %

3.45 %

17.13 %

100 %

代表的な特殊勤務手当の名称

•感染症予防等作業手当•保健所医師で診療業務等の勤務

ケその他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000 X 支給上限額 :27,000

<国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000 円 ]

27,000 円超 :( 家賃月額- 27,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :28,000 円丿

通勤手当

- 253 -

給与費


給与費


給与費


(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132 千円

前年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132

比較

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( -)

1

4,552

3,115

7,667

1,620

9,287

前年度

( -)

1

4,692

3,178

7,870

1,661

9,531

比較

( -)

△140

△63

△203

△41

△244

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

258

80

130

7

前年度

552

258

80

130

7

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,118

833

20

前年度

117

1,175

859

比較

△57

△26

20

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

1

4,552

3,115

7,667

1,620

9,287

前年度

( —)

1

4,692

3,178

7,870

1,661

9,531

比較

( —)

△140

△63

△203

△41

△244

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

258

80

130

7

前年度

552

258

80

130

7

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,118

833

20

前年度

117

1,175

859

比較

△57

△26

20

- 254 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( -)

-人

前年度

( -)

-人

比較

( -)

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

前年度

比較

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△140

1. その他の減分

△140

新陳代謝等による減分

△140

千円

千円

職員

手当等

△63

1. 給与改定による減分

△21

期末手当△ 21

期末手当年間最大支給率2.60月分-2.55月分(△0.05月分)

改定適用年月令和2年12月

2. 昇給に伴う増分

14

期末手当 8

勤勉手当 6

3. その他の減分

△56

新陳代謝等による減分

△56

- 255 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

2 12 1

現在

平均給料月額

376,100

職員数

構成比

平均給与月額

445,200

本市

高校卒

150,600

2 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

50 3

大学卒

182,200

7

元年 12 1

現在

平均給料月額

391,000

高校卒

150,600

6

平均給与月額

465,100

大学卒

182,200

5

1

100.0

平均年齢

57 10

4

(級別の標準的な職務内容)

3

2

区分

8

7

6

5

1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

100.0

4

3

2

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

1

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.250

(— ) 2.250

(— ) 4.50

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

4 号給

比率 (B)/(A)

100.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

比率 (B)/(A)

- %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 256 -

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

10

120 千円

前年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

10

120

比較

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 3 )

1

3,360

4,564

3,866

11,790

1,680

13,470

前年度

( 3 )

1

3,343

4,454

2,530

10,327

1,391

11,718

比較

( -)

17

110

1,336

1,463

289

1,752

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

360

195

前年度

120

51

70

5

比較

552

240

144

△70

△5

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,757

885

前年度

117

1,353

794

20

比較

404

91

△20

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

1

4,564

3,297

7,861

1,680

9,541

前年度

( —)

1

4,454

2,263

6,717

1,391

8,108

比較

( —)

110

1,034

1,144

289

1,433

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

360

195

前年度

120

51

70

5

比較

552

240

144

△70

△5

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,188

885

前年度

117

1,086

794

20

比較

102

91

△20

- 257 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 3 )

-人

3,360

569

3,929

3,929

前年度

( 3 )

-人

3,343

267

3,610

3,610

比較

( -)

17

302

319

319

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

569

前年度

267

比較

302

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

110

1. その他の増分

110

新陳代謝等による増分

110

千円

千円

職員

手当等

1,336

1. 給与改定による減分

△23

期末手当△ 23

期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分(△0.05月分)

改定適用年月令和2年12月

2. 昇給に伴う増分

37

期末手当 21

勤勉手当 16

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

302

期末手当(給与改定分) 302

期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月

4. その他の増分

1,020

新陳代謝等による増分

1,020

- 258 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

2 12 1

現在

平均給料月額

370,600

職員数

構成比

平均給与月額

389,800

本市

高校卒

150,600

2 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

52 8

大学卒

182,200

7

元年 12 1

現在

平均給料月額

368,300

高校卒

150,600

6

平均給与月額

382,500

大学卒

182,200

5

平均年齢

51 8

4

1

100.0

(級別の標準的な職務内容)

3

2

区分

8

7

6

5

1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

1

100.0

3

2

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

1

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.250

(— ) 2.250

(— ) 4.50

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

4 号給

1

比率 (B)/(A)

100.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

1

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

1

比率 (B)/(A)

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 259 -

(4) 国民健康保険事業特別会計

1 特別職

職員数

報酬

本年度

国民健康保険運営協議会委員等

9

162 千円

前年度

国民健康保険運営協議会委員等

9

162

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 16 )

26

31,315

89,211

61,523

182,049

29,507

211,556

前年度

( 15 )

26

30,690

87,532

58,600

176,822

29,271

206,093

比較

( 1)

625

1,679

2,923

5,227

236

5,463

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,874

2,760

737

10,556

557

前年度

1,104

2,232

3,420

1,012

10,308

557

比較

642

△660

△275

248

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,085

23,927

15,003

1,920

前年度

1,938

21,822

14,687

1,520

比較

147

2,105

316

400

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( -)

26

89,211

57,732

146,943

29,507

176,450

前年度

( -)

26

87,532

56,876

144,408

29,271

173,679

比較

( -)

1,679

856

2,535

236

2,771

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,874

2,760

737

10,556

557

前年度

1,104

2,232

3,420

1,012

10,308

557

比較

642

△660

△275

248

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,085

20,136

15,003

1,920

前年度

1,938

20,098

14,687

1,520

比較

147

38

316

400

- 260 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 16 )

-人

31,315

3,791

35,106

35,106

前年度

( 15 )

-人

30,690

1,724

32,414

32,414

比較

( 1)

625

2,067

2,692

2,692

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

3,791

前年度

1,724

比較

2,067

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

1,679

1. 昇給に伴う増分

2,058

1 月定期昇給等に伴う増分

2,058

昇給率2.36 %

2. その他の減分

△379

新陳代謝等による減分

△379

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度26人一人26人

前年度26 - 26

増減一- -

千円

千円

職員

手当等

2,923

1. 給与改定による減分

△395

期末手当 △395

期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分(△0.05月分)

改定適用年月令和2年12月

2. 昇給に伴う

796

期末手当 456

増分

勤勉手当 340

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

2,067

期末手当(給与改定分) 2,067

期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月

4. その他の増分

455

新陳代謝等による増分

455

- 261 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与

イ初任給

ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

2 12 1

現在

平均給料月額

277,912

職員数

構成比

平均給与月額

316,148

本市

高校卒

150,600

2 12

1 日現在

8

一人

-%

平均年齢

37 10

大学卒

182,200

7

元年 12 1

現在

平均給料月額

272,640

高校卒

150,600

6

1

3.8

平均給与月額

304,307

大学卒

182,200

5

1

3.8

平均年齢

37 0

4

7

26.9

(級別の標準的な職務内容)

3

6

23.1

2

6

23.1

区分

8

7

6

5

1

5

19.3

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

26

100.0

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

7

-

区分

4

3

2

1

6

1

3.8

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

3.8

4

6

23.1

3

6

23.1

2

7

26.9

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

5

19.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

26

100.0

6

12

職員数 (A)

26

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

25

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.250

(— ) 2.250

(— ) 4.50

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

4 号給

25

比率 (B)/(A)

96.2 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

26

昇給に係る職員数 (B)

26

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

26

比率 (B)/(A)

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000

通勤手当

- 262 -

(5) 住宅事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

住宅行政審議会委員等

15

268 千円

前年度

住宅行政審議会委員等

15

268

比較

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 1)

10

1,506

37,129

26,362

64,997

13,205

78,202

前年度

( 1)

10

1,497

40,728

28,438

70,663

14,162

84,825

比較

( -)

9

△3,599

△2,076

△5,666

△957

△6,623

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

936

966

503

6,016

313

前年度

1,104

1,074

966

616

5,939

313

比較

△138

△113

77

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

817

8,757

6,335

615

前年度

911

9,823

7,092

600

比較

△94

△1,066

△757

15

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

10

37,129

26,109

63,238

13,205

76,443

前年度

( —)

10

40,728

28,319

69,047

14,162

83,209

比較

( —)

△3,599

△2,210

△5,809

△957

△6,766

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

936

966

503

6,016

313

前年度

1,104

1,074

966

616

5,939

313

比較

△138

△113

77

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

817

8,504

6,335

615

前年度

911

9,704

7,092

600

比較

△94

△1,200

△757

15

- 263 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 1)

-人

1,506

253

1,759

1,759

前年度

( 1)

-人

1,497

119

1,616

1,616

比較

( -)

9

134

143

143

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

253

前年度

119

比較

134

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△3,599

1. 昇給に伴う増分

421

1 月定期昇給等に伴う増分

421

昇給率1.14 %

2. その他の減分

△4,020

新陳代謝等による減分

△4,020

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度10人一人10人

前年度10 - 10

増減一- -

職員

手当等

千円 △2,076

1. 給与改定による減分

千円

△167

期末手当 △167

期末手当年間最大支給率2.60月分-2.55月分(△0.05月分)

改定適用年月令和2年12月

2. 昇給に伴う

163

期末手当 93

増分

勤勉手当 70

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

134

期末手当(給与改定分) 134

期末手当年間最大支給率1.45月分-2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月

4. その他の減分

△2,206

新陳代謝等による減分

△2,206

- 264 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

2 12 1

現在

平均給料月額

318,663

職員数

構成比

平均給与月額

398,850

本市

高校卒

150,600

2 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

44 6

大学卒

182,200

7

元年 12 1

現在

平均給料月額

334,290

高校卒

150,600

6

1

11.1

平均給与月額

404,369

大学卒

182,200

5

1

11.1

平均年齢

49 9

4

4

44.5

(級別の標準的な職務内容)

3

2

22.2

2

区分

8

7

6

5

1

1

11.1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

9

100.0

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

1

10.0

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

10.0

4

6

60.0

3

2

1

10.0

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

1

10.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

10

100.0

6

12

職員数 (A)

10

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

7

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.250

(— ) 2.250

(— ) 4.50

2 号給

3 号給

1

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

4 号給

6

比率 (B)/(A)

70.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

10

昇給に係る職員数 (B)

7

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

1

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

6

比率 (B)/(A)

70.0 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 265 -

(6) 介護保険事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

介護認定審査会委員等

45

15,867 千円

前年度

介護認定審査会委員等

45

15,816

比較

51

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 13 )

25

23,452

87,979

59,788

171,219

29,444

200,663

前年度

( 13 )

24

23,009

81,674

54,364

159,047

27,727

186,774

比較

( -)

1

443

6,305

5,424

12,172

1,717

13,889

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,850

3,702

1,807

7,884

417

前年度

552

2,436

4,086

2,543

7,802

417

比較

552

414

△384

△736

82

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,115

23,489

15,015

1,405

前年度

1,968

19,917

13,373

1,270

比較

147

3,572

1,642

135

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

25

87,979

56,451

144,430

29,444

173,874

前年度

( —)

24

81,674

52,808

134,482

27,727

162,209

比較

( —)

1

6,305

3,643

9,948

1,717

11,665

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,850

3,702

1,807

7,884

417

前年度

552

2,436

4,086

2,543

7,802

417

比較

552

414

△384

△736

82

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,115

20,152

15,015

1,405

前年度

1,968

18,361

13,373

1,270

比較

147

1,791

1,642

135

- 266 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 13 )

-人

23,452

3,337

26,789

26,789

前年度

( 13 )

-人

23,009

1,556

24,565

24,565

比較

( -)

443

1,781

2,224

2,224

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

3,337

前年度

1,556

比較

1,781

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

6,305

1. 昇給に伴う増分

1,694

1 月定期昇給等に伴う増分

1,694

昇給率1.96 %

2. その他の増分

4,611

職員数の増等による増分

4,611

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度25人 -人25人

前年度24 - 24

増減1 - 1

千円

千円

職員

手当等

5,424

1. 給与改定による減分

△409

期末手当 △409

期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分(△0.05月分)

改定適用年月令和2年12月

2. 昇給に伴う

711

期末手当 408

増分

勤勉手当 303

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

1,781

期末手当(給与改定分) 1,781

期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月

4. その他の増分

3,341

職員数の増等による増分

3,341

- 267 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

2 12 1

現在

平均給料月額

282,879

職員数

構成比

平均給与月額

329,937

本市

高校卒

150,600

2 12

1 日現在

8

一人

-%

平均年齢

38 6

大学卒

182,200

7

元年 12 1

現在

平均給料月額

280,117

高校卒

150,600

6

1

4.2

平均給与月額

328,836

大学卒

182,200

5

2

8.3

平均年齢

38 5

4

6

25.0

(級別の標準的な職務内容)

3

5

20.8

2

8

33.4

区分

8

7

6

5

1

2

8.3

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

24

100.0

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

7

-

区分

4

3

2

1

6

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

17.4

4

4

17.4

3

6

26.1

2

6

26.1

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

(1) 3

(100.0)

13.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

6

12

(1) 23

(100.0)

100.0

職員数 (A)

25

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

21

X ()は、短時間勤務再任用

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.250

(— ) 2.250

(— ) 4.50

職員数で外数

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

4 号給

21

比率 (B)/(A)

84.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

24

昇給に係る職員数 (B)

20

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

1

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

19

比率 (B)/(A)

83.3 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 268 -

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

-人

-千円

前年度

比較

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 4)

6

7,765

19,931

14,312

42,008

7,134

49,142

前年度

( 4)

5

7,730

14,760

11,057

33,547

5,310

38,857

比較

( -)

1

35

5,171

3,255

8,461

1,824

10,285

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

516

960

623

1,905

137

前年度

318

1,290

573

1,844

137

比較

552

198

△330

50

61

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

474

5,466

3,319

360

前年度

378

3,757

2,400

360

比較

96

1,709

919

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

6

19,931

13,300

33,231

7,134

40,365

前年度

( —)

5

14,760

10,584

25,344

5,310

30,654

比較

( —)

1

5,171

2,716

7,887

1,824

9,711

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

516

960

623

1,905

137

前年度

318

1,290

573

1,844

137

比較

552

198

△330

50

61

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

474

4,454

3,319

360

前年度

378

3,284

2,400

360

比較

96

1,170

919

- 269 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

(4 )

-人

7,765

1,012

8,777

8,777

前年度

(4 )

-人

7,730

473

8,203

8,203

比較

(-)

35

539

574

574

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,012

前年度

473

比較

539

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

5,171

1. 昇給に伴う増分

402

1 月定期昇給等に伴う増分

402

昇給率2.06 %

2. その他の増分

4,769

職員数の増等による増分

4,769

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度6人一人6人

前年度5 - 5

増減1 - 1

千円

千円

職員

手当等

3,255

1. 給与改定による減分

△67

期末手当△ 67

期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分(△0.05月分)

改定適用年月令和2年12月

2. 昇給に伴う

131

期末手当 75

増分

勤勉手当 56

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

539

期末手当(給与改定分)

539

期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月

4. その他の増分

2,652

職員数の増等による増分

2,652

- 270 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

2 12 1

現在

平均給料月額

250,800

職員数

構成比

平均給与月額

314,574

本市

高校卒

150,600

2 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

34 5

大学卒

182,200

7

元年 12 1

現在

平均給料月額

238,340

高校卒

150,600

6

平均給与月額

295,991

大学卒

182,200

5

平均年齢

32 5

4

1

20.0

(級別の標準的な職務内容)

3

1

20.0

2

2

40.0

区分

8

7

6

5

1

1

20.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

5

100.0

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

1

20.0

3

1

20.0

2

2

40.0

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

1

20.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

5

100.0

6

12

職員数 (A)

6

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

6

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.250

(— ) 2.250

(— ) 4.50

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

4 号給

6

比率 (B)/(A)

100.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

5

昇給に係る職員数 (B)

5

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

5

比率 (B)/(A)

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 271 -

4継続費に関する調

一般会計

事業名

全体計画

元年度

末まで

の支出額

2年度

末までの支出

(見込)額

3年度

支出

予定額

3年度

末までの

支出予定額

4年度

以降

支出予定額

継続費の総

額に対する

進捗率

年度

年割額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

国•道支出金

市債

その他

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

教育費

社会

重要文化財旧日本郵船

30

17,400

14,310

3,090

15,681

15,681

15,681

1.8

教育費

㈱小樽支店保存修理工事費

146,846

95,449

51,300

97

1,100

1,100

1,100

0.1

2

22,770

14,800

7,900

70

170,235

170,235

19.7

3

294,073

191,146

102,900

27

294,073

294,073

34.1

4

292,408

190,064

102,300

44

292,408

(33.9)

5

89,971

58,481

31,400

90

89,971

(10.4)

863,468

564,250

295,800

3,418

16,781

187,016

294,073

481,089

382,379

(100.0)

- 272 -

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


継続費


継続費


- 273 -

債務負担行為


債務負担行為


5債務負担行為に関する調

(1)一般会計 (注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

議場システム更新事業費

19,968

30〜

2

6,480

3

4

(2,160) 3,060

3,060

例規システム整備事業費

15,390

29

2

10,918

3

(2,047) 2,047

2,047

例規システム整備事業費

12,863

4

8

12,863

12,863

電子計算機等管理費(事後処理機等賃借料)

13,149

4

8

13,149

13,149

情報化推進事業費

42,305

29〜

2

36,340

3

(1,515) 1,515

1,515

情報化推進事業費

(サーバー基盤ライセンス)

10,692

30〜

2

6,835

3

4

(2,278) 2,849

2,849

情報化推進事業費(officeライセンス)

119,841

30〜

2

78,604

3

4

(26,201) 32,753

32,753

情報化推進事業費

(L2フロアスイッチ更新)

6,440

元〜

2

2,243

3

5

(1,121) 2,618

2,618

情報化推進事業費

(グループウェア機器更新)

44,816

元〜

2

11,994

3

5

(5,997)

14,993

14,993

情報化推進事業費(パソコン更新)

102,870

2

20,088

3

6

(20,088) 70,308

70,308

情報化推進事業費

(LGWANシンクライアント)

256,890

2

40,435

3

7

(40,435)

202,180

202,180

- 274 -

情報化推進事業費

(LTS Cライセンス)

3,477

2

622

3

6

(622) 2,025

2,025

情報化推進事業費

(officeライセンスその2)

21,866

2

9,541

3

4

(9,541) 11,928

11,928

情報化推進事業費

(LGWANファイアウオール装置)

3,995

3

7

(408)

1,904

1,904

情報化推進事業費

(内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等)

72,235

3

7

(10,393) 51,965

51,965

情報化推進事業費

(仮想インターネット環境)

6,169

4

6,169

6,169

情報化推進事業費(無停電電源装置)

18,078

4

10

18,078

18,078

行政情報システム整備事業費

(財務会計、人事給与システム等)

110,067

30〜

2

65,194

3

4

(21,731) 43,464

43,464

行政情報システム整備事業費

(財務会計、人事給与システム等)

258,161

4

9

258,161

258,161

行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム)

486,519

30〜

2

360,714

3

(120,238)

120,238

120,238

行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター)

10,948

30〜

2

6,525

3

4

(2,175) 3,625

3,625

行政情報システム整備事業費(OCR読取機)

13,311

30〜

2

6,369

3

4

(2,123) 2,831

2,831

行政情報システム整備事業費

(し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)

7,341

元〜

2

2,619

3

6

(1,366) 4,212

4,212

外局内線電話通信設備改修事業費(組織改革関係事業費)

23,000

3

(23,000) 23,000

市債

17,200

5,800

教育委員会庁舎等改修工事費

(組織改革関係事業費(庁舎等改修事業費))

50,422

3

(50,422) 50,422

市債

37,800

12,622

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

旧緑小学校解体事業費

78,000

3

(78,000) 78,000

市債

70,200

7,800

小樽商業高校施設等取得費

200,000

2

19,189

3

11

(20,749)

180,500

180,500

防災関係経費

(業務継続計画策定事業費)

900

3

(900) 900

900

土地評価システム業務委託料

16,159

4

5

16,159

16,159

戸籍事務電算化事業費

610,414

26〜

2

350,602

3

(27,109)

27,109

27,109

戸籍除附票データ整備事業費

39,000

3

(39,000) 39,000

39,000

身体障害者福祉センター管理代行業務費

113,090

3

7

(22,427) 113,090

113,090

高齢者生きがい対策費(ふれあいパス事業費)

134,710

3

(134,710)

134,710

市債

123,700

11,010

国庫負担金

6,026

幺公ム斤•ス L ウ、ノ々一幣工田/4クチ坐新碧笙

1QQ 1Q2

元〜

191ニ7り

2

(62,682)

国庫補助金

1,824

P /191

2

62,682

道補助金

911

基金繰入金

2,500

塩谷児童センター管理代行業務費

14,822

2

7,411

3

(7,411) 7,411

7,411

いなきた児童館管理代行業務費

16,549

2

7,949

3

(8,600) 8,600

8,600

さくら学園管理代行業務費等

421,468

2

82,232

3

6

(83,267)

339,235

339,235

市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費

322,545

元〜

2

214,254

3

(108,291)

108,291

108,291

銭函市民センター管理代行業務費等

32,000

3

7

(6,400) 32,000

32,000

いなきたコミユニティセンター管理代行業務費等

135,536

29〜

2

107,725

3

(27,669) 27,669

27,669

夜間急病センター管理代行業務費

186,500

3

(186,500)

186,500

186,500

事業内職業訓練センター管理代行業務費

6,665

3

7

(1,333) 6,665

6,665

自然の村管理代行業務費等

200,774

元〜

2

133,387

3

(67,387) 67,387

67,387

観光物産プラザ管理代行業務費

41,516

30〜

2

24,814

3

4

(8,351) 16,702

16,702

鰊御殿管理代行業務費等

32,876

3

7

(6,667) 32,876

32,876

臨時市道整備事業費

70,000

3

(70,000) 70,000

市債

70,000

バリアフリー等住宅改造資金負担金

2,440

28〜

2

1,324

3

12

(38) 247

247

バリアフリー等住宅改造資金負担金

846

29

2

61

3

5

(7)

11

11

バリアフリー等住宅改造資金負担金

896

元〜

2

40

3

15

(13) 34

34

バリアフリー等住宅改造資金負担金

453

2

23

3

16

(40) 286

286

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

バリアフリー等住宅改造資金負担金

814

3

17

(38) 814

814

バリアフリー等住宅改造資金負担金

851

4

18

851

851

消防団被服整備事業費

10,308

30〜

2

7,590

3

(2,529) 2,529

2,529

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

2,869

29〜

2

2,115

3

(213) 213

213

教育情報システム整備事業費(小学校費)

64,206

元〜〜

2

17,555

3

7

(10,481) 45,418

45,418

スクールバス運行経費

(銭函小・張碓小・長橋小)

40,000

3

(40,000) 40,000

40,000

教育用パソコン整備事業費(小学校費)

129,461

2

23,187

3

7

(22,995)

105,394

基金繰入金

22,995

82,399

教育情報システム整備事業費(中学校費)

45,793

元〜

2

12,521

3

7

(7,475)

32,392

32,392

教育用パソコン整備事業費(中学校費)

78,177

2

13,596

3

7

(13,530) 64,268

基金繰入金

13,530

50,738

学校給食センター運営費(輸送委託料)

243,040

30〜

2

215,295

3

(23,922) 23,922

23,922

学校給食センター運営費(輸送委託料)

275,880

4

7

275,880

275,880

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

369,600

2

158,136

3

4

(158,136) 210,848

210,848

債務負担行為

図書館システム整備事業費

19,000

元〜

2

7,568

3

5

(3,784)

11,352

11,352

水泳教室開催経費

8,936

3

(8,936) 8,936

8,936

総合体育館管理代行業務費等

180,000

2

60,000

3

4

(60,000) 120,000

120,000

銭函パークゴルフ場管理代行業務費

28,084

元〜

2

11,104

3

5

(5,660) 16,980

16,980

2,264,771

(1,669,111) 3,472,218

366,686

3,105,532

(2)特別会計

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

定温庫冷蔵設備更新事業費

60,750

2

3,472

3

9

(3,472)

23,147

23,147

市営住宅管理代行業務費等

443,356

3

7

(86,226) 443,356

443,356

3,472

(89,698)

466,503

466,503

合計

2,268,243

(1,758,809) 3,938,721

366,686

3,572,035

- 279 -

6市債に関する調

会計別

区分

令和元年度末

令和2年度末現在高見込額

令和3年度中増減見込額

令和3年度末現在高見込額

現在高

令和3年度中起債見込額

令和3年度中元金償還見込額

千円

千円

千円

千円

千円

1普通債

20,076,343

21,586,307

2,534,000

2,511,695

21,608,612

(1)庁舎

50,252

113,380

106,700

9,802

210,278

(2)民生

1,733,159

1,716,452

267,800

211,421

1,772,831

(3)衛生

504,190

629,886

147,200

96,419

680,667

(4)労働

8,326

8,940

7,500

529

15,911

(5)農林水産

109,875

84,835

21,315

63,520

(6)商工

88,093

129,501

19,700

14,967

134,234

(7) 土木

6,371,124

6,330,174

683,800

691,769

6,322,205

(8)港湾

2,182,825

2,657,965

549,900

292,032

2,915,833

(9)消防

1,468,808

2,015,581

167,800

200,216

1,983,165

(10)教育

6,567,285

6,516,776

418,800

863,656

6,071,920

(11)出資金

410,979

329,762

17,900

58,669

288,993

(12)その他

581,427

1,053,055

146,900

50,900

1,149,055

2災害復旧費

28,286

10,043

6,252

3,791

(1)土木

26,243

10,043

6,252

3,791

(2)教育

39

(3)その他

2,004

- 280 -

債務負担行為


市債


市債


3その他

23,923,905

23,514,356

1,779,000

2,588,992

22,704,364

(1)地域総合整備資金貸付金

270,249

240,443

29,861

210,582

(2)減税補塡債

285,576

208,764

63,726

145,038

(3)臨時財政対策債

20,887,629

20,538,738

1,779,000

1,516,180

20,801,558

(4)退職手当債

1,889,351

1,359,891

435,108

924,783

(5)減収補塡債

369,396

540,459

29,019

511,440

(6)第三セクター等改革推進債

221,704

166,361

55,398

110,963

(7)徴収猶予特例債

459,700

459,700

44,028,534

45,110,706

4,313,000

5,106,939

44,316,767

港湾整備

3,534,729

3,465,862

73,900

203,731

3,336,031

青果物卸売市場

7,097

6,231

872

5,359

水産物卸売市場

2,121

1,416

707

709

住宅

3,479,678

3,373,439

124,700

233,731

3,264,408

7,023,625

6,846,948

198,600

439,041

6,606,507

合計

51,052,159

51,957,654

4,511,600

5,545,980

50,923,274

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

7一般会計科目別財源調

科目

予算額

定財源

又は

係収

交通安全対策特別交付金

分担金負担金

使用料手数料

国庫支出金

道支出金

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

261,047

5

5

2 総務費

2,247,253

53,032

57,425

232,055

28,712

305,360

207,620

140,059

253,600

1,277,863

3 民生費

25,006,374

170,357

168,509

10,314,920

3,337,307

550

76,916

116,629

267,800

14,452,988

4 衛生費

4,515,914

686

320,456

50,524

105,147

33

1,134

154,302

165,100

797,382

5 労働費

51,040

2,120

302

7,500

9,922

6 農林水産業費

137,611

11,872

11,070

3,380

12,000

149

38,471

7 商工費

1,967,898

13,816

4,087

19,308

40,524

1,671,959

19,700

1,769,394

8 土木費

5,219,144

14,000

299,337

650,794

5,541

3

24,294

62,816

1,233,700

2,290,485

9 消防費

418,475

2,724

17,277

1,757

6

4,690

14,576

167,800

208,830

10 教育費

2,383,155

61,632

228,136

4,312

127

70,756

37,738

418,800

821,501

11 公債費

5,248,668

30,010

30,010

12 諸支出金

298,453

799

799

13 職員給与費

8,451,827

9,590

9,590

14 予備費

30,000

56,236,859

14,000

171,043

933,498

11,319,076

3,701,276

52,918

305,360

437,934

2,238,135

2,534,000

21,707,240

一般財源

金額

構成比

千円

%

1 議会費

261,042

0.7

2 総務費

969,390

2.8

3 民生費

10,553,386

30.6

4 衛生費

3,718,532

10.8

5 労働費

41,118

0.1

6 農林水産業費

99,140

0.3

7 商工費

198,504

0.6

8 土木費

2,928,659

8.5

9 消防費

209,645

0.6

10 教育費

1,561,654

4.5

11 公債費

5,218,658

15.1

12 諸支出金

297,654

0.9

13 職員給与費

8,442,237

24.4

14 予備費

30,000

0.1

34,529,619

100.0


一般財源の内訳


市税

13,501,200 千円

地方譲与税

320,001 千円

利子割交付金

5,000 千円

配当割交付金

24,000 千円

株式等譲渡所得割交付金

28,000 千円

法人事業税交付金

85,000 千円

地方消費税交付金

2,908,000 千円

ゴルフ場利用税交付金

35,000 千円

自動車取得税交付金

1 千円

環境性能割交付金

16,000 千円

国有提供施設等所在市町村助成交付金

395 千円

地方特例交付金

440,100 千円

地方交付税

14,539,000 千円

繰入金

848,921 千円

繰越金

1 千円

臨時財政対策債

1,779,000 千円

34,529,619千円


- 282 -


- 283 -

性質別経費


性質別経費


8性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 人件費

239,936

125,964

378,058

54,594

12,622

9,356

2,299

38,956

35,581

283,070

(1)議員委員等報酬

193,498

15,297

5,302

1,767

108

6,803

452

1,186

33,552

8,165

(2)会計年度任用職員報酬

1,508

71,401

277,424

44,225

10,865

1,506

1,594

7,529

1,776

199,963

(3)特別職給与

(4)基本給

12,656

42,788

2,761

748

25,182

41,078

(5)その他の手当

253

23,323

47,060

5,841

1,649

299

253

5,059

253

33,864

(6)退職手当

(7)恩給及び退職年金

3,287

(8)共済費

44,677

5,484

(9)災害補償費

2 物件費

13,679

1,076,636

499,859

1,475,195

16,266

85,395

116,819

270,779

148,437

1,119,664

3 維持補修費

86,000

2,145

6,540

891

1,780

7,138

1,889,915

80,904

(1)土木施設

1,884,733

(2)建物

86,000

1,045

891

432

5,000

3,900

(3)その他

1,100

6,540

1,780

6,706

182

77,004

4 扶助費

25

16.901.527

45.955

202.317

5 補助費等

5,272

341,661

2,769,691

1,151,370

13,761

24,977

125,767

341,971

29,451

61,029

(1)負担金寄附金

772

37,571

2,378,827

1,104,427

500

3,516

3,637

291,934

17,067

11,425

(2)補助交付金

4,500

232,658

388,024

38,890

12,732

19,946

119,810

47,400

50

14,941

(3)その他

71,432

2,840

8,053

529

1,515

2,320

2,637

12,334

34,663

6 普通建設事業費

2,160

316,725

142,000

122,700

7,500

1,647,782

190,000

636,156

(1)補助事業費

951,173

61,000

515,456

(2)単独事業費

2,160

297,965

142,000

122,700

7,500

477,059

129,000

120,700

(3)その他

18,760

219,550

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

10 積立金

300,242

240

16,103

20,105

2

6

15

11 出資金

12 貸付金

4,200

1,668,365

15,767

13 繰出金

4,308,654

1,659,560

27,405

1,013,972

15,000

14 予備費

合計

261,047

2,247,253

25,006,374

4,515,914

51,040

137,611

1,967,898

5,219,144

418,475

2,383,155

- 284 -

区分

公債費

諸支出金

職員給与費

予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

8,451,827

9,632,263

17.1

1

(1)議員委員等報酬

266,130

0.5

⑴議

(2)会計年度任用職員報酬

617,791

1.1

⑵会

(3)特別職給与

34,390

34,390

0.1

⑶特

(4)基本給

3,982,141

4,107,354

7.3

(4)基

(5)その他の手当

2,132,890

2,250,744

4.0

⑸そ

(6)退職手当

820,888

820,888

1.4

(6)退

(7)恩給及び退職年金

3,287

0.0

⑺恩

(8)共済費

1,481,518

1,531,679

2.7

(8)共

(9)災害補償費

(9)災

2 物件費

4,822,729

8.6

2

3 維持補修費

2,075,313

3.7

3

(1)土木施設

1,884,733

3.3

⑴土

(2)建物

97,268

0.2

⑵建

(3)その他

93,312

0.2

⑶そ

4 扶助費

17,149,824

30.5

4

5 補助費等

297,654

5,162,604

9.2

5

(1)負担金寄附金

3,849,676

6.8

⑴負

(2)補助交付金

878,951

1.6

⑵補

(3)その他

297,654

433,977

0.8

⑶そ

6 普通建設事業費

3,065,023

5.4

6

(1)補助事業費

1,527,629

2.7

(1)補

(2)単独事業費

1,299,084

2.3

⑵単

(3)その他

238,310

0.4

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,248,668

5,248,668

9.3

9

10 積立金

799

337,512

0.6

10

11 出資金

11

12 貸付金

1,688,332

3.0

12

13 繰出金

7,024,591

12.5

13

14 予備費

30,000

30,000

0.1

14

合計

5,248,668

298,453

8,481,827

56,236,859

100.0

合計

性質別経費

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

構成比

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 人件費

9,419

13,590

211,485

78,470

216,530

49,142

578,636

1.9

(1)議員委員等報酬

132

120

162

268

15,867

16,549

0.1

(2)会計年度任用職員報酬

3,360

31,315

1,506

23,452

7,765

67,398

0.2

(3)特別職給与

(4)基本給

4,810

4,924

92,085

38,065

90,829

20,447

251,160

0.8

(5)その他の手当

2,857

3,506

58,416

25,426

56,938

13,796

160,939

0.5

(6)退職手当

(7)恩給及び退職年金

(8)共済費

1,620

1,680

29,507

13,205

29,444

7,134

82,590

0.3

(9)災害補償費

2 物件費

122,989

24,395

16,795

155,579

96,576

294,769

49,486

760,589

2.4

3 維持補修費

6,500

5,200

94,000

105,700

0.3

(1)土木施設

(2)建物

6,500

2,400

94,000

102,900

0.3

(3)その他

2,800

2,800

0.0

4 扶助費

51,960

51,960

0.2

5 補助費等

6,440

264

863

13,084,411

17,646

14,387,678

2,226,879

29,724,181

92.7

(1)負担金寄附金

1

50

30,185

2,942

264

2,224,874

2,258,316

7.0

(2)補助交付金

2,830

2,830

0.0

(3)その他

6,439

214

863

13,054,226

14,704

14,384,584

2,005

27,463,035

85.7

6 普通建設事業費

30,500

3,472

196,700

230,672

0.7

(1)補助事業費

196,700

196,700

0.6

(2)単独事業費

30,500

3,472

33,972

0.1

(3)その他

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

213,598

915

712

273,991

489,216

1.5

10 積立金

134

2,017

38,906

41,057

0.1

11 出資金

12 貸付金

13 繰出金

54,239

54,239

0.2

14 予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

2,850

0.0

合計

434,366

38,565

37,210

13,452,609

759,500

14,990,843

2,326,007

32,039,100

100.0

- 286 -

性質別経費


(3)合計

区分

構成比

区分

千円

%

1 人件費

10,210,899

11.6

1

(1)議員委員等報酬

282,679

0.3

⑴議

(2)会計年度任用職員報酬

685,189

0.8

⑵会

(3)特別職給与

34,390

0.1

⑶特

(4)基本給

4,358,514

4.9

(4)基

(5)その他の手当

2,411,683

2.8

⑸そ

(6)退職手当

820,888

0.9

(6)退

(7)恩給及び退職年金

3,287

0.0

⑺恩

(8)共済費

1,614,269

1.8

(8)共

(9)災害補償費

(9)災

2 物件費

5,583,318

6.3

2

3 維持補修費

2,181,013

2.5

3

(1)土木施設

1,884,733

2.2

⑴土

(2)建物

200,168

0.2

⑵建

(3)その他

96,112

0.1

⑶そ

4 扶助費

17,201,784

19.5

4

5 補助費等

34,886,785

39.5

5

(1)負担金寄附金

6,107,992

6.9

⑴負

(2)補助交付金

881,781

1.0

⑵補

(3)その他

27,897,012

31.6

⑶そ

6 普通建設事業費

3,295,695

3.8

6

(1)補助事業費

1,724,329

2.0

(1)補

(2)単独事業費

1,333,056

1.5

⑵単

(3)その他

238,310

0.3

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,737,884

6.5

9

10 積立金

378,569

0.4

10

11 出資金

11

12 貸付金

1,688,332

1.9

12

13 繰出金

7,078,830

8.0

13

14 予備費

32,850

0.0

14

合計

88,275,959

100.0

合計

- 287 -

歳出費途別

歳出費途別

(1)一般会計

9歳出費途別内訳調

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 報酬

195,006

86,698

282,726

45,992

10,973

8,309

2,046

9,730

35,328

208,128

(1) 議員報酬

193,498

(2) 委員等報酬

15,297

5,302

1,767

108

6,803

452

1,186

33,552

8,165

⑶会計年度任用職員報酬

1,508

71,401

277,424

44,225

10,865

1,506

1,594

8,544

1,776

199,963

2 給料

12,656

42,788

2,761

748

26,932

41,078

(1) 給料

1,750

⑵会計年度任用職員給料

12,656

42,788

2,761

748

25,182

41,078

3 職員手当等

253

23,323

47,060

5,841

1,649

299

253

7,156

253

33,864

(1) 職員手当等

7,100

2,220

(2) 会計年度任用職員手当等

253

16,223

47,060

5,841

1,649

299

253

4,936

253

33,864

4 共済費

44,677

5,484

80

(1) 共済組合負キ担金

44.677

80

(2) 会計年度任用職員共済組合負担金

(3) その他

5,484

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

3,287

7 報償費

13,905

2,654

5,341

529

1,052

2,402

1,760

9,301

32,995

8 旅費

5,148

8,151

16,216

4,536

849

343

5,213

2,627

7,759

16,106

9 交際費

440

750

100

10 需用費

4,821

103,138

63,897

228,226

6,105

4,530

21,355

497,736

67,394

444,161

(1) 消耗品費

546

21,585

14,812

90,041

327

401

2,206

85,072

17,282

115,831

⑵燃料費

7

18,201

3,951

23,331

2,134

257

2,182

6,286

22,645

86,769

(3) 食糧費

16

52

34

48

219

(4) 印刷製本費

4.232

28.027

3.459

4.443

35

6

1.309

3.173

210

5.869

(5) 光熱水費

30,473

14,859

31,301

2,935

966

13,740

332,728

17,905

181,892

(6) 修繕料

20

4,800

1,568

5,247

674

2,900

1,918

70,477

9,352

53,581

(7) 賄材料費

25,214

(8) 飼料費

(9) 医薬材料費

73,815

11 役務費

821

118,426

59,903

16,365

350

710

2,837

10,963

15,885

38,996

(1) 通信運搬費

114

70,277

32,800

8,924

317

247

1,720

7,690

10,146

31,453

⑵広告料

5,914

19

22

58

⑶手数料

707

37,208

26,923

6,956

33

1,109

2,379

5,446

5,846

(4) 筆耕翻訳料

(5) 火災保険料

1,200

2

67

1,050

その他便隐 *ル

2 27

1R1

4A2

4A2

A

227

2Q2

12 委託料

1,743

513,703

449,811

1,203,876

8,797

80,224

66,879

1,583,407

45,218

595,572

13 使用料及び賃借料

2,866

354,556

8,135

6,994

165

1,475

26,498

163,688

4,791

92,618

14 工事請負費

343843

146282

133507

8391

1008578

22400

614537

15 原材料費

191

39

4.899

^―

306

26.053

^―

1.200

16 公有財産購入費

20749

1759

17 備品購入費

2,121

2,955

6,495

50

1,093

54,238

175,184

35,067

18 負担金、補助及び交付金

5,272

288,989

5,077,998

2,309,591

13,232

23,462

123,447

1,458,700

33,521

26,366

19 扶助費

25

14556526

35861

202317

20 貸付金

4200

1668365

15767

21 補償、補塡及び賠償金

4,500

22 償還金、利子及び割引料

48,000

23 投資及び出資金

505,551

326,348

24 積立金

300.242

240

16.103

20.105

2

6

15

25 寄附金

26 公課費

25

78

190

1,435

35

クフ繰出金

4229426

27405

430

○予備費

合計

261,047

2,247,253

25,006,374

4,515,914

51,040

137,611

1,967,898

5,219,144

418,475

2,383,155

- 288 -

区分

公債費

諸支出金

職員給与費

予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 報酬

884,936

1.6

1

(1) 議員報酬

193,498

0.4

⑴議

(2) 委員等報酬

72.632

0.1

(2)

⑶会計年度任用職員報酬

618,806

1.1

⑶会

2 給料

3,896,649

4,023,612

7.2

2

(1) 給料

3,875,400

3,877,150

6.9

(1)

(2) 会計年度任用職員給料

21,249

146,462

0.3

⑵会

3 職員手当等

3,073,660

3,193,611

5.7

3

(1) 職員手当等

3,066,695

3,076,015

5.5

⑴職

(2) 会計年度任用職員手当等

6,965

117,596

0.2

⑵会

4 共済費

1,481,518

1,531,759

2.7

4

(1) 共済組合負担金

1,302,127

1,346,884

2.4

⑴共

(2) 会計年度任用職員共済組合負担金

16,461

16,461

0.0

⑵会

(3) その他

162,930

168,414

0.3

⑶そ

5 災害補償費

5

6 恩給及び退職年金

3,287

0.0

6

7 報償費

69,939

0.1

7

8 旅費

66,948

0.1

8

9 交際費

1.290

0.0

9

10 需用費

1,441,363

2.6

10

(1) 消耗品費

348,103

0.6

⑴消

⑵燃料費

165,763

0.3

⑵燃

(3) 食糧費

369

0.0

⑶食

(4) 印刷製本費

50.763

0.1

⑷印

(5) 光熱水費

626,799

1.1

⑸光

(6) 修繕費

150,537

0.3

(6)

(7) 賄材料費

25,214

0.1

⑺賄

(8) 飼料費

⑻飼

⑼医薬材料費

73.815

0.1

⑼医

11 役務費

265256

05

11

(1) 通信運搬費

163,688

0.3

⑴通

⑵広告料

6,013

0.0

(2)

(3) 手数料

86,607

0.2

⑶手

(4) 筆耕翻訳料

(4)

(5) 火災保険料

2,319

0.0

⑸火

その他便隐 *ル

A R2Q

00

12 委託料

4549230

81

12

13 使用料及び賃借料

661,786

1.2

13 使

14 工事請負費

2,277,538

4.0

14

15 原材料費

32.688

0.1

15

16 公有財産購入費

22,508

0.0

16

17 備品購入費

277,203

0.5

17

18 負担金、補助及び交付金

9,360,578

16.6

18

1Q # 財普

14 Q479Q

9fi 2

1Q#

20 貸付金

1688332

30

20

1 補償.補塡及び賠償金

4 Enn

n n

91

22 償還金、利子及び割引料

5,248,668

297,654

5,594,322

9.9

22

23 投資及び出資金

831,899

1.5

23

24 積立金

799

337,512

0.6

24

25 寄附金

25

26 公課費

1,763

0.0

26

27 繰出金

4,290,270

7.6

27

○予備費

30,000

30,000

0.1

〇予

合計

5,248,668

298,453

8,481,827

56,236,859

100.0

合計

歳出費途別

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

構成比

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

1 報酬

132

3.480

31.477

1.774

39.319

7.765

83.947

0.3

(1) 議員報酬

(2) 委員等報酬

132

120

162

268

15,867

16,549

0.1

⑶会計年度任用職員報酬

3,360

31,315

1,506

23,452

7,765

67,398

0.2

2 給料

4,552

4,564

89,211

37,129

87,979

19,931

243,366

0.8

(1) 給料

4,552

4,564

89,211

37,129

87,979

19,931

243,366

0.8

(2) 合計年度件用睡昌給米ル

3 職員手当等

3,115

3,866

61,523

26,362

59,788

14,312

168,966

0.5

(1) 職員手当等

3,115

3,297

57,732

26,109

56,451

13,300

160,004

0.5

⑵会計年度任用職員手当等.

569

3,791

253

3,337

1,012

8,962

0.0

4 共済費

1,620

1,680

29,50/

13,205

29,444

7,134

82,590

0.3

(1) 共済組合負担金

1,611

1,673

29,378

13,136

29,306

7,118

82,222

0.3

(2) 会計年度任用職員共済組合負担金

(3) その他

9

7

129

69

138

16

368

0.0

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

7 報償費

11

5.306

4.009

1.533

5

10.864

0.0

8 旅費

6

30

2,410

253

1,769

340

4,808

0.0

9 交際費

10 需用費

36.831

8.489

12.422

7.577

52.766

7.503

2.218

127.806

0.3

(1) 消耗品費

1,940

116

184

1,895

2,207

2,606

352

9,300

0.0

⑵燃料費

12,252

151

444

12,847

0.0

(3) 食糧費

(4) 印刷製本費

5,682

285

4,897

1,866

12,730

0.0

(5) 光熱水費

15,234

8,222

6,594

224

30,274

0.1

(6) 修繕料

7,405

5,200

50,050

62,655

0.2

⑺賄材料費

(8) 飼料費

⑼医薬材料費

11 役務費

2,357

191

159

41,928

5,632

81,012

9,804

141,083

0.4

(1) 通信運搬費

32

83

156

17,136

244

14,169

9,001

40,821

0.1

⑵広告料

(3) 手数料

186

30

3

24,792

1,157

66,759

803

93,730

0.3

(4) 筆耕翻訳料

(5) 火災保険料

458

4,231

4,689

0.0

(6) その他保険料

1,681

78

84

1,843

0.0

12 委託料

94,740

15,209

9,011

102,751

100,144

203,071

36,770

561,696

1.8

13 使用料及び賃借料

4,050

373

680

8,386

1,486

354

15,329

0.1

14 工事請負費

27,900

223,037

250,937

0.8

15 原材料費

880

880

0.0

16 公有財産購入費

17 備品購入費

409

409

0.0

18 負担金、補助及び交付金

301

50

13,071,605

2,942

14,380,973

2,224,874

29,680,745

92.6

19 扶助費

51960

5196n

n

20 貸付金

* ■,▼▼▼

,

21 補償、補填及び賠償金

100

100

0.0

22 償還金、利子及び割引料

213,598

915

712

7,500

278,253

5,100

2,000

508,078

1.6

23 投資及び出資金

24 積立金

134

2,017

38,906

41,057

0.1

25 寄附金

26 公課費

4,300

136

852

2,102

7,390

0.0

27 繰出金

54.239

54.239

0.2

○予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

2,850

0.0

合計

434,366

38,565

37,210

13,452,609

759,500

14,990,843

2,326,007

32,039,100

100.0

- 290 -

歳出費途別


(3)合計

区分

構成比

区分

千円

%

1 報酬

968.883

1.1

1

(1) 議員報酬

193,498

0.2

⑴議

(2) 委員等報酬

89,181

0.1

⑵委

⑶会計年度任用職員報酬

686,204

0.8

⑶会

2 給料

4,266,978

4.9

2

(1) 給料

4,120,516

4.7

(1)

(2) 会計年度任用職員給料

146,462

0.2

⑵会

3 職員手当等

3,362,577

3.8

3

(1) 職員手当等

3,236,019

3.7

⑴職

(2) 会計年度任用職員手当等

126,558

0.1

⑵会

4 共済費

1614349

18

4

(1) 共済組合負担金

1429106

16

(1)

(2) 会計年度任用職員共済組合負担金

16,461

0.0

⑵会

(3) その他

168,782

0.2

⑶そ

5 災害補償費

5

6 恩給及び退職年金

3,287

0.0

6

7 報償費

80,803

0.1

7

8 旅費

71,756

0.1

8

9 交際費

1,290

0.0

9

10 需用費

1,569,169

1.8

10

(1) 消耗品費

357,403

0.4

⑴消

⑵燃料費

178,610

0.2

⑵燃

(3) 食糧費

369

0.0

⑶食

(4) 印刷製本費

63,493

0.1

(4)

(5) 光熱水費

657,073

0.7

⑸光

(6) 修繕料

213,192

0.3

(6)

(7) 賄材料費

25,214

0.0

⑺賄

(8) 飼料費

(8)

(9) 医薬材料費

73,815

0.1

⑼医

11 役務費

406339

05

11

(1) 通信運搬費

204,509

0.3

⑴通

⑵広告料

6,013

0.0

⑵広

(3) 手数料

180,337

0.2

⑶手

(4) 筆耕翻訳料

(4)

(5) 火災保険料

7,008

0.0

⑸火

(6) その他保険料

8,472

0.0

(6)

12 委託料

5110926

58

12

13 使用料及び賃借料

677,115

0.8

13 使

14 工事請負費

2,528,475

2.9

14

15 原材料費

33,568

0.0

15

16 公有財産購入費

22,508

0.0

16

17 備品購入費

277,612

0.3

17

18 負担金、補助及び交付金

39,041,323

44.2

18

19 扶助費

14,846,689

16.8

19

20 貸付金

1,688,332

1.9

20

21 補償、補填及び賠償金

4,600

0.0

21

22 償還金、利子及び割引料

6,102,400

6.9

22

23 投資及び出資金

831,899

1.0

23

24 積立金

378,569

0.4

24

25 寄附金

25

26 公課費

9,153

0.0

26

27 繰出金

4,344,509

4.9

27

○予備費

32,850

0.0

〇予

合計

88,275,959

100.0

合計

- 291 -

建設事業


建設事業


10建設事業調


(1)一般会計

事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

議会費

2,160

2,160

議場システム更新事業費

2,160

2,160

総務費

316,725

123,500

118,261

74,964

空調設備更新事業費

27,000

20,200

6,800

組織改革関係事業費

(外局内線電話通信設備改修事業費(工事費))

23,000

17,200

5,800

組織改革関係事業費

(庁舎等改修事業費(本庁舎))

12,000

9,000

3,000

組織改革関係事業費

(庁舎等改修事業費(建設部庁舎))

30,000

22,500

7,500

組織改革関係事業費

(庁舎等改修事業費(教育委員会庁舎))

50,422

37,800

12,622

小樽商業高校施設等取得費

20,749

20,749

高等看護学院移転改修事業費

94,061

94,061

旧緑小学校敷地駐車場整備事業費

24,200

24,200

北海道新幹線建設費負担金

18,760

16,800

1,960

新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費

16,533

16,533

民生費

142,000

141,800

200

組織改革関係事業費

(こども発達支援センター改修工事費)

74,000

74,000

- 292 -

大規模改修事業費(市民会館)

68,000

67,800

200

衛生費

122,700

121,400

1,300

大気汚染監視測定機器整備事業費

5,000

3,700

1,300

葬斎場再整備事業費

110,000

110,000

廃棄物最終処分場拡張整備事業費

7,700

7,700

労働費

7,500

7,500

トイレの洋式化等整備事業費(勤労女性センター)

7,500

7,500

土木費

1,647,782

393,682

1,203,100

16,000

35,000

道路用地購入費

1,672

1,672

銭函駅前広場環境施設改修事業費

2,000

2,000

交通安全施設整備費(単独事業)

22,000

14,000

8,000

市道整備事業費

45,000

40,500

4,500

臨時市道整備事業費

350,000

350,000

ロードヒーティング更新事業費

100,657

46,980

53,600

77

道路ストック更新事業費

2,000

1,200

700

100

橋りよう長寿命化事業費

413,400

236,220

170,300

6,880

建設機械整備費

(ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入)

53,816

35,482

17,900

434

河川用地購入費

87

87

都市公園安全・安心事業費

43,000

20,500

20,200

2,300

港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費)

15,000

15,000

建設事業

建設事業

事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費)

193,000

193,000

港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭泊地改良事業費)

11,550

11,500

50

臨港道路改良事業費

29,900

9,500

18,300

2,100

第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費

5,500

5,500

色内ふ頭老朽化対策事業費

236,100

7,000

229,100

港内泊地しゅんせつ事業費

17,300

14,000

3,300

若竹地区防波堤改良事業費

18,200

5,800

12,400

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(クルーズターミナル整備事業費)

15,400

5,000

10,400

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(駐車場等基盤整備事業費)

44,000

14,000

30,000

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部緑地整備事業費)

24,600

12,000

12,600

若竹小船揚場改良事業費

3,600

3,600

消防費

190,000

17,277

167,800

4,923

庁舎等改修事業費(消防署)

19,000

14,200

4,800

高機能消防指令センター機器更新事業費

110,000

110,000

機動力増強・近代化事業費(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入)

61,000

17,277

43,600

123

教育費

636,156

217,329

418,800

27

トイレ改修事業費(銭函小)

59,800

59,800

屋内運動場暖房設備改修事業費(銭函小)

15,500

15,500

校舎等耐震補強等事業費(塩谷小)

221,383

26,183

195,200

校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小)

(実施設計委託料)

16,400

16,400

美術館施設改修事業費

29,000

29,000

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費

294,073

191,146

102,900

27

3,065,023

628,288

2,183,900

134,261

118,574

(2)特別会計

生空々

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

港湾整備事業

30,500

30,500

港湾上屋改修事業費

27,200

27,200

勝納ふ頭荷さばき地改良事業費

3,300

3,300

青果物卸売市場事業

3,472

3,472

定温庫冷蔵設備更新事業費

3,472

3,472

住宅事業

196,700

71,935

124,700

65

市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費)

196,700

71,935

124,700

65

230,672

71,935

155,200

3,537

合計

3,295,695

700,223

2,339,100

134,261

122,111

- 295 -

11地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調

(歳入)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,586,182 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 27,401,611 千円

(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)

事業名

経費

財源内訳

特定財源

一般

財源

国支出金

道支出金

市債

その他

うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分)

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会福祉

障害者福祉

4,935,090

2,294,463

1,259,701

42,919

1,338,007

164,825

高齢者福祉

3,427,079

435,115

123,700

95,352

2,772,912

341,587

児童福祉

5,454,399

2,139,605

882,548

74,000

242,298

2,115,948

260,658

母子福祉

52,162

32,701

6,322

26

13,113

1,615

生活保護

7,422,127

5,504,038

213,310

70,295

1,634,484

201,348

その他

268,199

34,455

25,786

9,822

198,136

24,408

21,559,056

10,005,262

2,822,782

197,700

460,712

8,072,600

994,441

社会保険

介護保険

2,129,380

140,885

74,792

1,913,703

235,744

国民健康保険

917,995

122,148

418,599

377,248

46,472

年金

238,673

238,673

29,401

3,286,048

263,033

493,391

2,529,624

311,617

保健衛生

医療に係る施策

2,110,652

4,535

9,126

115,570

1,981,421

244,086

感染症その他の疾病の予防対策

404,520

41,988

82,549

17,657

262,326

32,315

健康増進対策

41,335

4,284

4,069

2,755

30,227

3,723

2,556,507

50,807

95,744

135,982

2,273,974

280,124

合計

27,401,611

10,319,102

3,411,917

197,700

596,694

12,876,198

1,586,182

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、

「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

- 296 -

社会保障


社会保障


[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

- 297 -

収入

収益的収入及び支出


令和 3 年度小樽市病院事業会計予算実施計画


資本的収入及び支出


収入


予定額(千円)

備考

1 病院事業収益

11,560,729

1 医業収益

10,791,199

1 入院収益

7,254,000

2 外来収益

2,883,000

3 他会計負担金

468,234

一般会計繰入金

4 その他医業収益

185,965

室料差額収益等

2 医業外収益

667,117

1 受取利息配当金

1

2 他会計負担金

322,640

一般会計繰入金

3 他会計補助金

211,156

一般会計繰入金

4 補助金

23,167

救急勤務医支援事業費補助金等

5 長期前受金戻入

44,359

6 その他医業外収益

65,794

院内貸付料等

3 附帯事業収益

102,213

1 看護学院収益

16,194

授業料収益等

2 他会計負担金

85,765

一般会計繰入金

3 長期前受金戻入

254

4 特別利益

200

1 過年度損益修正益

200

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

800,272

1 企業債

374,000

1 企業債

374,000

医療機器等整備事業企業債等

2 他会計出資金

426,272

1 他会計出資金

426,272

一般会計繰入金

支出

支出


予定額(千円)

備考

1 病院事業費用

12,432,215

1 医業費用

11,957,922

1 給与費

6,123,027

事業運営に要する職員給与費

2 材料費

2,830,812

患者診断治療に要する材料費

3 経費

2,129,265

事業一般に要する費用

4 減価償却費

803,791

5 資産減耗費

10,200

6 研究研修費

60,827

2 医業外費用

361,054

1 支払利息及び

37,952

企業債利息及び借入金利息

企業債取扱諸費

2 長期貸付金償還免除額

10,800

3 消費税及び地方消費税

17,000

4 雑損失

295,302

貯蔵品購入に要する消費税及び地

方消費税

3 附帯事業費用

107,010

1 給与費

85,455

看護学院運営に要する職員給与費

2 看護学院費

20,938

看護学院運営に要する費用

3 減価償却費

617

4 特別損失

6,229

1 過年度損益修正損

5,578

2 施設等整理費

651

廃棄物処理費

予定額(千円)

備考

1 資本的支出

1,085,670

1 建設改良費

374,061

1 医業設備費

280,000

医療機器購入費

2 施設改良費

94,061

小樽市立高等看護学院施設改良整

備事業

2 企業債償還金

690,009

1 企業債償還金

690,009

3 長期貸付金

21,600

1 修学資金

21,600

- 298 -

令和 3 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

(令和 3 4 1 日から令和 4 3 31 日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

△871,486 千円

有形固定資産の取得による支出

△374,061 千円

減価償却費

804,408

修学資金の貸付による支出

△21,600

長期貸付金償還免除額

10,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,661

退職給付引当金の増減額(△は減少)

20,851

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,911

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

賞与引当金の増減額(△は減少)

27,498

一時借入れによる収入

2,700,000

長期前受金戻入額

△44,613

一時借入金の返済による支出

△2,000,000

受取利息及び受取配当金

△1

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

374,000

支払利息

37,952

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△690,009

固定資産除却費

7,400

一般会計からの出資による収入

426,272

未収金の増減額(△は増加)

△260,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

810,263

未払金の増減額(△は減少)

△42,732

たな卸資産の増減額(△は増加)

△1,677

資金増加額(又は減少額)

66,190

小計

△310,461

資金期首残高

31,735

利息及び配当金の受取額

1

資金期末残高

97,925

利息の支払額

△37,952

業務活動によるキャッシュ・フロー

△348,412

給与費明細書

1 総括

区分

職員数

給与 1

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

計(千円)

本年度

1

(209)

624

481,600

2,197,740

2,642,547

5,321,887

886,595

6,208,482

前年度

1

(200)

621

442,048

2,166,400

2,540,063

5,148,511

871,938

6,020,449

比較

(9)

3

39,552

31,340

102,484

173,376

14,657

188,033

※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

地域手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

夜間勤務手当(千円)

本年度

69,720

47,109

70,137

58,470

50,178

766,572

202,594

4,120

44,000

前年度

69,996

47,232

72,386

56,445

50,646

693,520

210,603

2,500

45,000

比較

△276

△123

△2,249

2,025

△468

73,052

△8,009

1,620

△1,000

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

退職給付費(千円)

児童手当(千円)

特例給付(千円)

本年度

53,384

42,900

589,714

365,852

251,182

23,545

3,070

前年度

54,000

42,907

548,671

366,513

253,574

23,460

2,610

比較

△616

△7

41,043

△661

△2,392

85

460

- 300 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与 1

法定福利費

(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

1

(1)

563

2,082,993

2,489,114

4,572,107

789,505

5,361,612

前年度

1

(一) 564

2,078,060

2,484,034

4,562,094

779,769

5,341,863

比較

(1)

△1

4,933

5,080

10,013

9,736

19,749

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

X 給料及び手当には特別職分(病院事業管理者 1 名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

地域手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

夜間勤務手当

(千円)

本年度

69,720

47,109

70,137

58,470

48,580

715,341

202,136

4,120

44,000

前年度

69,996

47,232

72,386

56,445

48,376

690,010

202,367

2,500

45,000

比較

△276

△123

△2,249

2,025

204

25,331

△231

1,620

△1,000

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当

(千円)

退職給付費

(千円)

児童手当(千円)

特例給付(千円)

本年度

53,384

42,900

499,041

365,852

241,964

23,290

3,070

前年度

54,000

42,907

509,563

366,513

250,809

23,320

2,610

比較

△616

△7

△10,522

△661

△8,845

△30

460

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与 1

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

(208)

61

481,600

114,747

153,433

749,780

97,090

846,870

前年度

(200)

57

442,048

88,340

56,029

586,417

92,169

678,586

比較

(8)

4

39,552

26,407

97,404

163,363

4,921

168,284

※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

地域手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

夜間勤務手当

(千円)

本年度

1,598

51,231

458

本年度

2,270

3,510

8,236

比較

△672

47,721

△7,778

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当

(千円)

退職給付費

(千円)

児童手当(千円)

特例給付(千円)

本年度

90,673

9,218

255

本年度

39,108

2,765

140

比較

51,565

6,453

115

- 301 -

2 給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

31,340

1 昇給に伴う増分

27,259

1 月定期昇給に伴う増分 27,259

昇給率 1.78%

昇給に係る職員数 480

2 再任用職員制度に伴う増減分

△4,522

フルタイム再任用職員数減に伴う減分△ 6,130

フルタイム再任用職員数本年度 8

前年度 10

短時間再任用職員数増に伴う増分 1,608

短時間再任用職員数本年度 1

前年度 - 人

3 会計年度任用職員制度に伴う増分

26,407

フルタイム会計年度任用職員数増に 26,407

伴う増分

フルタイム会計年度任用職員数本年度 61

前年度 57

4 その他の増減分

△17,804

新陳代謝等による増減分△ 17,804

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

本年度 563 1 564

前年度 564 人 -人 564

増減 △1 1 人 -人

手当

102,484

1 給与改定による減分

△9,251

期末手当△ 9,251

期末手当年間最大支給率 2.60 12.55 (△0.05 か月)改定適用年月令和 2 12

2 昇給に伴う増分

14,075

地域手当 596

期末手当 7,724

勤勉手当 5,755

3 退職給付費の減分

△2,392

新陳代謝等による退職給付費の減分△ 2,392

4 特殊勤務手当の増分

25,331

感染症予防等作業手当の新設等に 25,331

よる増分

感染症予防等作業手当の新設等(正職員分)

5 会計年度任用職員制度に

97,961

会計年度任用職員による増減分

伴う増分

時間外勤務手当△ 7,778

特殊勤務手当 47,721

感染症予防等作業手当の新設等

退職給付費 6,453

フルタイム会計年度任用職員数本年度 61

前年度 57

給与改定による増分

期末手当 51,565

期末手当年間最大支給率 1.45 →2. 00 月( + 0. 55 か月)改定適用年月令和 3 4

6 その他の増減分

△23,240

新陳代謝等による増減分△ 23,240

- 302 -

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

平均給料月額(円)

472,824

290,468

295,246

297,019

令和 2 12 1 日現在

平均給与月額(円)

1,316,356

391,581

390,594

365,519

平均年齢

44 3

38 9

40 3

42 2

平均給料月額(円)

446,490

286,203

295,609

299,907

令和元年 12 1 日現在

平均給与月額(円)

1,252,430

381,325

385,372

382,567

平均年齢

41 9

38 歳/月

40 5

41 4

(2) 初任給

区分

一般行政職

(円)

医師

(円)

医療等技術

(円)

正看護師

(円)

准看護師

(円)

一般会計の制度

(※薬剤師のみ適用)

一般行政職(円)

医師(円)

高校卒

150,600

151,000

150,600

短大 2

163,100

166,400

192,400

163,100

短大 3

177,400

200,700

大学卒

182,200

188,400

209,800

182,200

大学 6

286,500

210,500(※)

286,500

准看護師養成所卒

165,300

(3) 級別職員数

区分

行政職

医療職

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

(1) 医師

(2) 医療等技術

(3) 正看護師

(4)

を看護師

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比(%)

令和 2 12 1 日現在

8

4

1

1.5

8

1

0.9

7

1

3.3

7

1

0.9

2

0.6

6

4

13.3

3

36

54.5

6

5

4.5

15

4.3

5

5

16.7

5

20

18.0

27

7.7

4

4

13.3

2

12

18.2

4

39

35.2

165

47.3

3

8

26.8

3

17

15.3

35

10.0

2

7

23.3

1

17

25.8

2

28

25.2

105

30.1

1

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(1)

1

(100.0)

3.3

1

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(1)

30

(100.0)

100.0

66

100.0

(—)

111

(—) 100.0

(—) 349

(—) 100.0

(—)

(—)

令和元年 12 1 日現在

8

4

1

1.4

8

1

0.9

7

1

3.3

7

3

2.6

3

0.9

6

3

10.0

3

33

45.8

6

5

4.4

14

4.1

5

5

16.7

5

21

18.4

25

7.3

4

4

13.3

2

9

12.5

4

39

34.2

167

48.7

3

8

26.7

3

16

14.0

33

9.6

2

8

26.7

1

29

40.3

2

26

22.9

101

29.4

1

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

1

(—) 3.3

1

(—)

3

(—) 2.6

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—) 30

(—) 100.0

72

100.0

(—)

114

(—) 100.0

(—) 343

(—) 100.0

(—)

(—)

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

- 303 -

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

(4) 昇給

区分

合計

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

本年度

職員数 (A) (人)

564

61

113

357

33

昇給に係る職員数 (B) (人)

480

47

99

306

28

号給数別内訳

1 号給(人)

1

1

2 号給(人)

30

3

27

3 号給(人)

10

1

6

3

4 号給(人)

439

47

95

272

25

比率 (B (A)(%)

85.1

77.0

87.6

85.7

84.8

前年度

職員数 (A) (人)

564

66

114

353

31

昇給に係る職員数 (B) (人)

478

55

101

296

26

号給数別内訳

1 号給(人)

4

3

1

2 号給(人)

30

3

26

1

3 号給(人)

7

1

6

4 号給(人)

437

52

96

264

25

比率 (B)/(A) (%)

84.8

83.3

88.6

83.9

83.9

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

29.7%

135.2%

1.9%

9.0%

支給対象職員の比率(%)(令和 2 12 1 日現在)

64.9%

100.0%

34.8%

73.4%

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

143,370

639,418

15,743

36,046

代表的な特殊勤務手当の名称

•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•感染症予防等作業

- 304 -

(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

(1.175)

(1.175)

(2.35)

本年度

2.225

2.225

4.45

医師以外

2.225

2.225

4.45

医師

(1.175)

(1.175)

(2.35)

前年度

2.250

2.250

4.50

医師以外

2.250

2.250

4.50

医師

(1.175)

(1.175)

(2.35)

一般会計の制度

2.225

2.225

4.45

医師以外

2.225

2.225

4.45

医師

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

- 305 -

令和 3 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の

負債の

固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

9,944,664千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,767,408

ロ特別減収対策企業債

1,281,000

ニ医療機器

5,213,961

企業債合計

11,225,664千円

ホ備品

1,276,158

(2)引当金

ヘ車両

4,491

イ退職給付引当金

2,493,918

減価償却累計額

△9,174,525

10,164,141千円

引当金合計

2,493,918

有形固定資産合計

10,164,141千円

固定負債合計

13,719,582千円

(2)無形固定資産

4流動負債

イ電話加入権

1,175

(1)一時借入金

1,000,000

無形固定資産合計

1,175

(2)企業債

(3)投資

イ建設改良費等の財源に

726,884

イ長期貸付金

89,100

充てるための企業債

投資合計

89,100

企業債合計

726,884

固定資産合計

10,254,416千円

(3)未払金

847,883

流動資産

(4)引当金

(1)現金・預金

97,925

イ賞与引当金

358,736

(2)未収金

1,556,289

引当金合計

358,736

貸倒引当金

△7,829

1,548,460

(5)その他流動負債

40,738

(3)貯蔵品

169,579

流動負債合計

2,974,241

流動資産合計

1,815,964

5繰延収益

(1)長期前受金

イ補助金

1,303,989

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

224,437

ニ寄附金

15,080

1,842,836

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,067,724

繰延収益合計

775,112

負債合計

17,468,935

資本の

6資本金

(1)自己資本金

7,798,956

資本金合計

7,798,956

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

14,038,268

欠損金合計

14,038,268

剰余金合計

△13,197,511

資本合計

△5,398,555

資産合計

12,070,380

負債資本合計

12,070,380

令和 2 年度小樽市病院事業予定損益計算書

(令和 2 4 1 日から令和 3 3 31 日まで)

1医業収益

5医業外費用

(1)入院収益

5,622,779千円

(1)支払利息及び

38,084千円

(2)外来収益

2,305,493

企業債取扱諸費

(3)他会計負担金

469,873

(2)長期貸付金償還免除額

10,800

(4)その他医業収益

182,846

8,580,991千円

(3)雑損失

416,554

465,438千円

2医業費用

6 附帯事業費用

(1)給与費

5,890,223

(1)給与費

92,226

(2)材料費

2,345,813

(2)看護学院費

19,066

(3)経費

1,956,949

(3)減価償却費

617

111,909

876,190千円

(4)減価償却費

964,540

経常損失

1,733,515

(5)資産減耗費

8,200

7特別利益

(6)研究研修費

24,971

11,190,696

(1)過年度損益修正益

200

医業損失

2,609,705千円

(2)その他特別利益

220,000

220,200

3医業外収益

8特別損失

(1)受取利息配当金

1

(1)過年度損益修正損

5,071

(2)他会計負担金

328,384

(2)その他特別損失

220,000

225,071

△4,871

(3)他会計補助金

316,710

(4)補助金

603,191

(5)長期前受金戻入

40,896

(6)その他医業外収益

58,067

1,347,249

4附帯事業収益

(1)看護学院収益

19,365

当年度純損失

1,738,386

(2)他会計負担金

86,668

前年度繰越欠損金

11,428,396

(3)長期前受金戻入

255

106,288

当年度未処理欠損

13,166,782

令和 2 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の

負債の

固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

10,297,548千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,673,347

ロ特別減収対策企業債

1,281,000

ニ医療機器

5,081,961

企業債合計

11,578,548千円

ホ備品

1,276,158

(2)引当金

ヘ車両

4,491

イ退職給付引当金

2,473,067

減価償却累計額

△8,510,717

10,601,888千円

引当金合計

2,473,067

有形固定資産合計

10,601,888千円

固定負債合計

14,051,615千円

(2)無形固定資産

4流動負債

イ電話加入権

1,175

(1)一時借入金

300,000

無形固定資産合計

1,175

(2)企業債

(3)投資

イ建設改良費等の財源に

690,009

イ長期貸付金

78,300

充てるための企業債

投資合計

78,300

企業債合計

690,009

固定資産合計

10,681,363千円

(3)未払金

890,615

流動資産

(4)引当金

(1)現金・預金

31,735

イ賞与引当金

331,238

(2)未収金

1,295,517

引当金合計

331,238

貸倒引当金

△5,918

1,289,599

(5)その他流動負債

40,738

(3)貯蔵品

167,902

流動負債合計

2,252,600

流動資産合計

1,489,236

5繰延収益

(1)長期前受金

イ補助金

1,303,989

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

224,437

ニ寄附金

15,080

1,842,836

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,023,111

繰延収益合計

819,725

負債合計

17,123,940

資本の

6資本金

(1)自己資本金

7,372,684

資本金合計

7,372,684

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

13,166,782

欠損金合計

13,166,782

剰余金合計

△12,326,025

資本合計

△4,953,341

資産合計

12,170,599

負債資本合計

12,170,599

令和 3 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数


(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自令和 3 4 1 日至令和 4 3 31 日)


(単位:千円)


建物

39

附属設備

15

医療機器

5

備品

5

車両

5


区分

病院

高等看護学院

合計

セグメント資産

12,062,924

7,456

12,070,380

セグ、メント負債

17,395,932

73,003

17,468,935

その他の項目

他会計繰入金

1.428.302

85.765

1.514.067

減価償却費

803,791

617

804,408

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

△437,130

△617

△437,747


(3) 引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当す

る金額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、

当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から

3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上して

いる。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定

のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 6,898,366 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報

告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。


4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 230,331

千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を 331,238 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 1,694 千円取

り崩す見込みである。


事業区分

事業の内容

病院

病院

高等看護学院

看護師養成

- 309 -

- 310 -

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 病院事業収益

11,560,729

11,882,220

△321,491

11,560,729

1 医業収益

10,791,199

11,113,673

△322,474

10,791,199

1 入院収益

7,254,000

7,644,000

△390,000

入院収益

7,254,000

延患者数 124,100

2 外来収益

2,883,000

2,799,000

84,000

外来収益

2,883,000

延患者数 216,900

3 他会計負担金

468,234

469,873

△1,639

一般会計負担金

468,234

一般会計繰入金(救急医療負担金)

4 その他医業収益

185,965

200,800

△14,835

室料差額収益

29,000

公衆衛生活動収益

53,582

医療相談収益

23,500

受託検査収益

7,200

文書料

24,000

患者用消耗品売却収入

14,710

その他医業収益

33,973

2 医業外収益

667,117

665,053

2,064

667,117

1 受取利息配当金

1

1

-

預金利息

1

2 他会計負担金

322,640

328,384

△5,744

一般会計負担金

322,640

一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)

3 他会計補助金

211,156

210,697

459

一般会計補助金

211,156

一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)

4 補助金

23,167

19,660

3,507

国庫補助金

9,747

臨床研修医経費等事業費等

道補助金

13,420

救急勤務医支援事業費等

5 長期前受金戻入

44,359

40,896

3,463

補助金戻入

受贈財産評価額戻入

44,178

181

6 その他医業外収益

65,794

65,415

379

院内貸付料

8,453

救急システム事業収入

7,100

公宅貸付料

11,484

治験収入

5,409

保育料

8,516

構内駐車使用料

14,400

その他医業外収益

10,432

3 附帯事業収益

102,213

103,294

△1,081

102,213

1 看護学院収益

16,194

16,371

△177

授業料収益

14,058

受験料収益

800

入学金収益

1,250

その他看護学院収益

86

2 他会計負担金

85,765

86,668

△903

一般会計負担金

85,765

一般会計繰入金(看護学院運営負担金)

3 長期前受金戻入

254

255

△1

補助金戻入

254

4 特別利益

200

200

-

200

11 過年度損益修正益

200

200

-

過年度損益修正益

200

- 312 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 病院事業費用

12,432,215

12,361,468

70,747

12,432,215

1 医業費用

11,957,922

11,889,105

68,817

11,957,922

1 給与費

6,123,027

5,928,140

194,887

給料

2,160,240

事業運営に要する職員給与費

手当

2,070,962

管理者 1

報酬

476,202

会計年度任用職員以外の職員 555

法定福利費

816,270

フルタイム会計年度任用職員 61

退職給付費

246,748

パートタイム会計年度任用職員 205

賞与引当金繰入額

352,605

2 材料費

2,830,812

2,805,975

24,837

薬品費

1,533,560

診療材料費

1,291,056

医療消耗備品費

5,000

その他材料費

1,196

3 経費

2,129,265

2,122,920

6,345

厚生福利費

2,208

報償費

229,233

旅費交通費

23,502

職員被服費

1,937

消耗品費

50,293

消耗備品費

2,586

光熱水費

185,485

燃料費

372

食糧費

83

印刷製本費

3,621

修繕費

64,053

保険料

7,002

賃借料

195,717

通信運搬費

11,982

委託料

1,307,699

諸会費

4,476

交際費

500

手数料

28,877

材料費

2,551

負担金

1,356

補償費

1,200

公課費

877

雑費

50

貸倒引当金繰入額

3,605

4 減価償却費

803,791

964,540

△160,749

有形固定資産減価償却費

803,791

5 資産減耗費

10,200

8,200

2,000

たな卸資産減耗費

2,800

固定資産除却費

7,400

6 研究研修費

60,827

59,330

1,497

謝金

866

図書費

16,203

旅費

30,803

研究雑費

12,955

- 313 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

2 医業外費用

361,054

356,479

4,575

361,054

1 支払利息及び

37,952

38,084

△132

企業債利息

32,952

企業債取扱諸費

一時借入金利息

5,000

2 長期貸付金償還免除額

10,800

10,800

-

修学資金償還免除額

10,800

3 消費税及び地方消費税

17,000

15,000

2,000

消費税及び地方消費税

17,000

4 雑損失

295,302

292,595

2,707

消費税及び地方消費税雑損失

295,302

貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税

3 附帯事業費用

107,010

110,306

△3,296

107,010

1 給与費

85,455

92,309

△6,854

給料

37,500

看護学院運営に要する職員給与費

手当

18,834

会計年度任用職員以外の職員 9

報酬

5,398

パートタイム会計年度任用職員 3

法定福利費

13,158

退職給付費

4,434

賞与引当金繰入額

6,131

2 看護学院費

20,938

17,380

3,558

厚生福利費

13

報償費

5,926

旅費交通費

782

職員被服費

108

消耗品費

973

消耗備品費

935

燃料費

897

食糧費

11

印刷製本費

228

修繕費

539

賃借料

1,939

通信運搬費

596

委託料

1,155

諸会費

499

手数料

3,135

材料費

50

負担金

2,152

図書費

1,000

3 減価償却費

617

617

-

有形固定資産減価償却費

617

4 特別損失

6,229

5,578

651

6,229

1 過年度損益修正損

5,578

5,578

-

過年度損益修正損

5,578

2 施設等整理費

651

-

651

廃棄物処理費

651

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

800,272

698,993

101,279

800,272

1 企業債

374,000

300,000

74,000

374,000

11 企業債

374,000

300,000

74,000

企業債

374,000

医療機器整備事業企業債

2 他会計出資金

426,272

398,993

27,279

426,272

I1 他会計出資金

426,272

398,993

27,279

一般会計出資金

426,272

一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

1,085,670

964,409

121,261

1,085,670

1 建設改良費

374,061

300,000

74,061

374,061

1 医業設備費

280,000

300,000

△20,000

医療機器購入費

280,000

2 施設改良費

94,061

-

94,061

負担金

94,061

小樽市立高等看護学院の移転に係る工事費負担金

2 企業債償還金

690,009

645,689

44,320

690,009

11 企業債償還金

690,009

645,689

44,320

企業債償還金

690,009

3 長期貸付金

21,600

18,720

2,880

21,600

11 修学資金

21,600

18,720

2,880

修学資金

21,600

- 315 -

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

t ス生

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

平成 22

17,200,000

3,970,295

1,974,259

38,259

1,996,036

1.100

財務省

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

24,700,000

5,701,529

2,835,128

54,942

2,866,401

1.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

99,700,000

33,372,361

11,123,008

3,058

22,249,353

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

85,300,000

28,552,283

9,516,476

2,618

19,035,807

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

23

59,900,000

51,934,745

2,077,024

874,100

49,857,721

1.700

財務省

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

23

59,800,000

50,242,043

2,390,086

4,966

47,851,957

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

45,800,000

20,399,239

5,099,045

1,912

15,300,194

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

29,900,000

13,317,405

3,328,852

1,249

9,988,553

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

24

200,700,000

180,383,402

6,977,143

2,679,685

173,406,259

1.500

財務省

病院統合新築事業費

24

200,900,000

177,029,937

7,971,017

157,533

169,058,920

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

24

401,600,000

353,460,994

16,049,545

34,945

337,411,449

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

53,500,000

29,784,516

5,955,713

2,829

23,828,803

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

33,000,000

18,371,757

3,673,616

1,746

14,698,141

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

25

821,100,000

765,429,741

28,423,076

10,616,884

737,006,665

1.400

財務省

病院統合新築事業費

25

821,200,000

756,181,660

32,553,075

673,239

723,628,585

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

25

1,642,200,000

1,510,975,026

65,622,329

149,457

1,445,352,697

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債)

26

1,435,600,000

958,032,275

159,664,062

18,362

798,368,213

0.002

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

26

1,194,600,000

1,153,360,265

41,736,097

13,715,489

1,111,624,168

1.200

財務省

病院統合新築事業費

26

1,148,200,000

1,102,766,199

45,474,701

982,259

1,057,291,498

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

26

2,342,800,000

2,249,110,489

93,691,385

44,513

2,155,419,104

0.002

財務省

利率 5 年見直し

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

27

46,200,000

35,969,228

5,158,152

694

30,811,076

0.002

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

5,549,460

730,072

141,850,540

0.500

財務省

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

5,912,557

131,349

141,487,443

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

27

294,700,000

294,700,000

11,805,172

5,834

282,894,828

0.002

財務省

利率 5 年見直し

医療機器等整備事業費

28

49,100,000

12,276,841

12,276,841

921

-

0.010

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

28

49,100,000

43,648,808

5,452,283

8,457

38,196,525

0.020

財務省

医療機器等整備事業費

29

154,200,000

77,107,710

38,551,928

6,746

38,555,782

0.010

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

29

152,900,000

152,900,000

16,968,511

44,597

135,931,489

0.030

財務省

医療機器整備事業費

30

94,900,000

71,178,559

23,723,813

6,525

47,454,746

0.010

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

30

94,800,000

94,800,000

-

9,480

94,800,000

0.010

財務省

医療機器等整備事業費

令和元

73,900,000

73,900,000

18,474,446

1,386

55,425,554

0.002

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

73,900,000

73,900,000

-

3,694

73,900,000

0.005

財務省

医療機器整備事業費

2

150,000,000

150,000,000

-

303,000

150,000,000

0.202

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

2

150,000,000

150,000,000

-

360,000

150,000,000

0.240

財務省

医療機器整備事業費

3

140,000,000

-

-

-

140,000,000

0.202

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

3

140,000,000

-

-

-

140,000,000

0.240

財務省

小樽市立高等看護学院施設改良整備事業費

3

94,000,000

-

-

-

94,000,000

0.290

財務省

小計

12,770,200,000

10,987,557,307

690,008,800

31,670,800

10,671,548,507

企そ企の業柚借他債の

特別減収対策企業債

令和 2

1,281,000,000

1,281,000,000

-

1,281,000

1,281,000,000

0.100

地方公共団体金融機構

小計

1,281,000,000

1,281,000,000

-

1,281,000

1,281,000,000

合計

14,051,200,000

12,268,557,307

690,008,800

32,951,800

11,952,548,507

- 316 -

2水道事業会計

予算に関する説明書

- 317 -

令和3年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

予定額(千円)

備考

予定額(千円)

備考

1 水道事業収益

2,796,765

1 資本的収入

1,111,156

1 営業収益

2,547,811

1 企業債

1,055,400

1 給水収益

2,330,459

水道料金

1 企業債

1,055,400

上水道事業費

2 他会計負担金

197,943

一般会計等負担金

2 交付金

39,300

3 受託工事収益

3,694

1 交付金

39,300

生活基盤施設耐震化等

4 加入金

8,030

交付金

5 その他営業収益

7,685

3 他会計補助金

456

2 営業外収益

248,854

1 他会計補助金

456

一般会計補助金

1 受取利息及び配当金

10

貸付金利息

4 工事負担金

15,900

2 他会計補助金

38,309

一般会計補助金

1 工事負担金

15,900

3 長期前受金戻入

170,542

5 固定資産売却代

100

4 雑収益

39,993

1 固定資産売却代

100

3 特別利益

100

1 固定資産売却益

100

支出

支出

予定額(千円)

備考

1 資本的支出

2,342,081

款項目予定額(千円)備考

1 建設改良費

1,198,889

1 水道事業費用 2,575,234

1 営業設備費

58,462

水道メーター等購入費

1 営業費用 2,321,298

2 配水管整備工事費

307,131

1 原水及び浄水費 511,271 取水、浄水、送水、配水池及

3 改良工事費

693,858

び水質試験に要する費用

4 導•送水管整備工事費

139,438

2 配水費 87,294 配水管及び消火栓維持管理に

2 企業債償還金

1,143,192

要する費用

1 企業債償還金

1,143,192

3 給水費

127,044

給水管維持管理に要する費用

4 受託工事費

3,694

受託工事に要する費用

5 業務費

255,389

賦課徴収及び検針に要する費用

6 総係費

250,606

事業一般に要する費用

7 減価償却費

1,079,000

8 資産減耗費

7,000

2 営業外費用

242,836

1 支払利息及び企業債取扱諸費

171,250

企業債利息

2 雑支出

3,586

3 消費税及び地方消費税

68,000

3 特別損失

1,100

1 固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

1 予備費

10,000

- 318 -

令和3年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

119,723 千円

有形固定資産の取得による支出

△1,102,730 千円

減価償却費

1,079,000

有形固定資産の売却による収入

200

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△9,347

交付金による収入

39,300

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,126

工事負担金による収入

15,900

賞与引当金の増減額(△は減少)

△1,679

一般会計からの繰入金による収入

696

長期前受金戻入額

△170,542

短期貸付による支出

△250,000

受取利息及び受取配当金

△10

短期貸付金の回収による収入

250,000

支払利息

171,250

投資活動によるキャッシュ•フロー

△1,046,634

固定資産除却損

7,000

固定資産売却損

1003

財務活動によるキャッシュ•フロー

固定資産売却益

△100

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

1,055,400

未収金の増減額(△は増加)

37,418

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,143,192

未払金の増減額(△は減少)

69,011

財務活動によるキャッシュ•フロー

△87,792

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,960

小計

1,306,910

利息及び配当金の受取額

10

資金増加額(又は減少額)

1,244

利息の支払額

△171,250

資金期首残高

908,126

業務活動によるキャッシュ•フロー

1,135,670

資金期末残高一

909,370

- 319 -

資本的収入及び支出


収入


給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計(千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

幸報酬(千円)

給料(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

16

(7)

58

8,724

228,381

234,440

471,545

80,190

551,735

前年度

16

(8)

64

8,696

251,995

285,607

546,298

88,423

634,721

比較

-

(△1)

△6

28

△23,614

△51,167

△74,753

△8,233

△82,986

※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。

手当の内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

6,318

7,728

4,082

75

21,298

200

42

前年度

6,072

7,290

9,234

4,578

94

27,413

200

42

比較

△972

△1,506

△496

△19

△6,115

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

4,938

51,934

37,420

1,700

92,633

前年度

5,843

61,961

44,295

2,475

116,110

比較

△905

△10,027

△6,875

△775

△23,477

- 320 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計 (千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

16

(1)

57

892

226,641

232,891

460,424

78,170

538,594

前年度

16

(2)

63

892

250,247

284,460

535,599

86,327

621,926

比較

-

(△1)

△6

-

△23,606

△51,569

△75,175

△8,157

△83,332

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。

手当の内訳

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

6,318

7,728

3,972

75

21,298

200

42

前年度

6,072

7,290

9,234

4,468

94

27,413

200

42

比較

△972

△1,506

△496

△19

△6,115

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

4,938

50,557

37,420

1,700

92,571

前年度

5,843

60,986

44,295

2,475

116,048

比較

△905

△10,429

△6,875

△775

△23,477

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計 (千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

-

(6)

1

7,832

1,740

1,549

11,121

2,020

13,141

前年度

-

(6)

1

7,804

1,748

1,147

10,699

2,096

12,795

比較

-

(-) -

28

△8

402

422

△76

346

※()はパートタイム会計年度任用職員(外数)

手当の内訳

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

110

前年度

110

比較

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

-

1,377

-

-

62

前年度

-

975

-

-

62

比較

-

402

-

-

-

- 321 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明

備考

給料

△23,729

1 昇給に伴う増分

2,753

1 月定期昇給に伴う増分

2,753

昇給率 1.23 %

2 その他の増減分

△26,482

組織改革に伴う職員数変更等による増減分

△26,482

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度 58 1 59

< 前年度 64 2 66

1 増減 △6 △1 △7

手当

△51,692

1 給与改定による減分

△946

給与改定による減分

•期末手当 △946

期末手当年間最大支給率 2. 60 t2. 55 (△0.05 か月)

改定適用年月令和 2 12

2 昇給に伴う増分

1 QKA

・期末手当 783

1 , U U U

•勤勉手当 573

3 退職給付費の増減分

△23,929

対象職員数減、新陳代謝等による

退職給付費の増減分 △23,929

4 会計年度任用職員制度に伴う増分

402

•期末手当

(給与改定分) 402

期末手当年間最大支給率 1.45 t2.0 ( + 0.55 か月)改定適用年月令和 3 4

5 その他の増減分

△28,575

組織改革に伴う職員数変更等による増減分

△28,575

※特別職分(公営企業管理者 1 名)は除く。

- 322 -

(4) 昇給

3給料及び手当の状況


(1) 職員 1 人当たり給与


(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

令和 2 12 1

現在

平均給料月額(円)

301,589

305,143

平均給与月額(円)

383,408

340,917

平均年齢(歳)

42

59 11

令和元年 12 1

現在

平均給料月額(円)

300,286

308,400

平均給与月額(円)

365,380

328,559

平均年齢(歳)

42 1

59 3


区分

8

7

6

5

4

3

2

1

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(2) 初任給

区分

一般企業職

(円)

技能労務職(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医官師

(円)

高校卒

150,600

150,600

150,600

150,600

165,900

-

大学卒

182,200

-

182,200

-

196,900

286,500

(3) 級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数(人)

構成比

(%)

職員数(人)

構成比

(%)

令和 2 12 1

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

4

7.5

-

-

5

11

20.8

-

-

4

12

22.6

4

57.1

3

8

15.1

-

-

2

12

22.6

-

-

1

(1)

6

(100.0)

11.4

(1)

3

(100.0)

42.9

(1)

53

(100.0)

100.0

(1)

7

(100.0)

100.0

令和元年 12 1

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

2

4.0

-

-

5

12

23.5

-

-

4

13

25.5

7

87.5

3

7

13.7

-

-

2

10

19.6

-

-

1

(2)

7

(100.0)

13.7

(1)

1

(100.0)

12.5

(2)

51

(100.0)

100.0

(1)

8

(100.0)

100.0

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数 (A) (人)

57

54

3

昇給に係る職員数⑻(人)

36

36

-

号級数別内訳

1 号給(人)

-

-

-

2 号給(人)

-

-

-

3 号給(人)

-

-

-

4 号給(人)

36

36

-

比率 (B)/(A) (%)

63.2

66.7

-

前年度

職員数 (A) (人)

63

59

4

昇給に係る職員数⑻(人)

43

43

-

号級数別内訳

1 号給(人)

-

-

-

2 号給(人)

-

-

-

3 号給(人)

-

-

-

4 号給(人)

43

43

-

比率 (B)/(A) (%)

68.3

72.9

-

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

-

-

-

支給対象職員の比率(%)

(令和 2 12 1 日現在)

-

-

-

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

-

-

-

代表的な特殊勤務手当の名称

-

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


- 323 -


(6)期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

前年度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

一般会計の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

- 324 -

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

工事負担金

損益勘定留保資金

千円

千円

千円

千円

千円

千円

水道料金等徴収業務委託

563,952

平成30年度

〜令和2年度

335,869

令和3年度

〜令和4年度

(112,984)

225,967

-

-

225,967

配水管整備事業費

77,000

-

-

令和3年度

(77,000) 77,000

77,000

-

-

加圧ポンプ式給水タンク車購入事業費

22,000

-

-

令和3年度

(20,845)

20,845

-

-

20,845

低区配水池造成事業費

140,000

令和4年度

140,000

140,000

-

-

豊倉浄水場電気計装設備更新事業費

150,000

-

-

令和4年度

150,000

150,000

-

-

天神浄水場機械設備更新事業費

75,000

令和4年度

75,000

75,000

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

- 325 -

令和3年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の

負債

の部

1 固定資産

3 固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地 332,252 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

11,284,959 千円

ロ建物 2,292,113

企業債合計

11,284,959 千円

ハ構築物 47,764,398

⑵引当金

ニ機械及び装置 6,434,836

イ退職給付引当金

292,110

ホ車両運搬具 37,219

引当金合計

292,110

ヘ工具、器具及び備品 337,530

固定負債合計

11,577,069 千円

トその他有形固定資産 38,016

チ建設仮勘定 1,251,057

4 流動負債

減価償却累計額 △29,525,624

28,961,797 千円

⑴未払金

181,623

有形固定資産合計

28,961,797 千円

⑵預り金

12,995

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,138,234

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,138,234

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

30,605

投資合計

2,400

引当金合計

30,605

固定資産合計

28,965,332 千円

流動負債合計

1,363,457

2 流動資産

5 繰延収益

⑴現金及び預金

909,370

⑴長期前受金

⑵未収金

441,730

イ受贈財産評価額

1,647,755

貸倒引当金

△14,239

ロ国庫補助金

4,852,015

⑶貯蔵品

14,576

ハ交付金

193,680

流動資産合計

1,351,437

ニ他会計負担金及び補助金

1,745,988

ホ工事負担金

2,248,168

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

10,912,909

⑵長期前受金収益化累計額

△4,969,864

繰延収益合計

5,943,045

負債合計

18,883,571

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

10,591,176

資本金合計

10,591,176

フ剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

77,672

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

520,202

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

321,820

利益剰余金合計

321,820

剰余金合計

842,022

資本合計

11,433,198

資産合計

30,316,769

負債資本合計

30,316,769

- 326 -

令和2年度小樽市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1営業収益

5特別利益

⑴給水収益

2,120,911千円

⑴その他特別利益

30千円

30千円

⑵他会計負担金

233,999

⑶加入金

14,457

6特別損失

⑷その他営業収益

9,155

2,378,522千円

⑴固定資産売却損

100

⑵過年度損益修正損

910

1,010

△980千円

2営業費用

⑴原水及び浄水費

482,536

当年度純利益

202,097

⑵配水費

81,021

前年度繰越利益剰余金

0

⑶給水費

114,831

その他未処分利益剰余金変動額

432,139

⑷業務費

240,190

当年度未処分利益剰余金

634,236

⑸総係費

188,138

⑹減価償却費

1,032,202

⑺資産減耗費

95,000

2,233,918

営業利益

144,604千円

3営業外収益

⑴他会計補助金

39,401

⑵長期前受金戻入

172,585

⑶雑収益

38,082

250,068

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

189,155

⑵雑支出

2,440

191,595

58,473

経常利益

203,077

- 327 -

令和2年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の

1 固定資産

3 固定負債

債の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

332,452 千円

I

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

11,367,793 千円

ロ建物

2,292,113

企業債合計

11,367,793 千円

ハ構築物

46,720,384

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,407,664

イ退職給付引当金

301,457

ホ車両運搬具

37,219

引当金合計

301,457

ヘ工具、器具及び備品

315,448

固定負債合計

11,669,250 千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

1,251,057

4 流動負債

減価償却累計額

△28,446,624

28,947,729 千円

⑴未払金

115,342

有形固定資産合計

28,947,729 千円

⑵預り金

12,995

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,143,192

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,143,192

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

_______ 32,016

投資合計

2,400

引当金合計

32,016

固定資産合計

28,951,264 千円

流動負債合計

1,303,545

2 流動資産

5 繰延収益

⑴現金及び預金

908,126

⑴長期前受金

⑵未収金

479,388

イ受贈財産評価額

1,647,755

貸倒引当金

△12,113

ロ国庫補助金

4,852,015

⑶貯蔵品

17,536

ハ交付金

154,380

流動資産合計

1,392,937

ニ他会計負担金及び補助金

1,745,532

ホ工事負担金

2,232,268

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

10,857,253

⑵長期前受金収益化累計額

△4,799,322

繰延収益合計

6,057,931

負債合計

19,030,726

本の部

6 資本金

⑴自己資本金

10,159,037

資本金合計

10,159,037

7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

77,672

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

520,202

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

634,236

利益剰余金合計

634,236

剰余金合計

1,154,438

資本合計

11,313,4

資産合計

30,344,201

負債資本合計

30,344,201

令和3年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

3その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法

⑴退職給付引当金の取崩し

貯蔵品先入先出法による原価法による。

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を99,591千円取り崩す見込みである。

⑵固定資産の減価償却の方法

⑵賞与引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

・定額法

を32,016千円取り崩す見込みである。

・主な耐用年数

⑶貸倒引当金の取崩し

建物8〜50年

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を200千円取り崩す見込みである。

構築物3〜80年

機械及び装置5〜30年

車両運搬具5年

工具、器具及び備品3〜20年

⑶引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 329 -

- 330 -

附属説明資料

- 331 -

水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1水道事業収益

2,796,765

2,989,407

△192,642

1営業収益

2,547,811

2,734,573

△186,762

1給水収益

2,330,459

2,474,503

△144,044

水道料金

2,330,459

給水世帯数61,900世帯

2他会計負担金

197,943

234,319

36,376

一般会計負担金

17,628

消火栓維持管理経費負担金ほか17,628

下水道事業会計負担金

179,315

簡易水道事業会計負担金

1,000

3受託工事収益

3,694

3,770

△76

受託工事収益

3,694

4加入金

8,030

13,513

△5,483

加入金

8,030

5その他営業収益

7,685

8,468

△783

手数料

7,655

審査及び検査手数料ほか7,655

材料売却収益

30

2営業外収益

248,854

254,734

△5,880

1受取利息及び配当金

10

10

-

貸付金利息

10

他会計貸付金利息

2他会計補助金

38,309

39,401

△1,092

一般会計補助金

38,309

水道料金減免相当額補助金ほか38,309

3長期前受金戻入

170,542

172,652

△2,110

受贈財産評価額戻入

32,593

国庫補助金戻入

60,689

交付金戻入

1,737

他会計負担金及び補助金戻入

25,397

工事負担金戻入

45,363

寄附金戻入

4,763

4雑収益

39,993

42,671

△2,678

賃貸料

421

構内駐車使用料

891

水質試験受託収入

29,500

補償金

2,223

余剰電力売却収入

6,200

不用品売却収益

500

その他雑収益

258

3特別利益

100

100

-

1固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

- 332 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1水道事業費用

2,575,234

2,754,491

△179,257

1営業費用

2,321,298

2,483,780

△162,482

1原水及び浄水費

511,271

559,186

△47,915

給料

66,821

職員給与費18名126,283

手当

29,923

会計年度任用職員給与費2名1,981

報酬

1,809

取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用

法定福利費

20,629

365,730

旅費

543

水質試験に要する費用17,277

燃料費

2,348

光熱水費

281

動力費

59,282

修繕費

14,383

被服費

269

薬品費

40,338

備消品費

11,516

材料費

694

通信運搬費

9,310

保険料

165

手数料

203

委託料

216,532

賃借料

911

委託工事費

10,357

路面復旧費

599

負担金

15,211

公課費

65

賞与引当金繰入額

9,082

2配水費

87,294

93,376

△6,082

給料

19,228

職員給与費5名35,711

手当

8,839

配水管維持管理に要する費用36,802

法定福利費

5,954

消火栓維持管理に要する費用14,781

旅費

28

燃料費

29

光熱水費

278

動力費

766

- 333 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

修繕費

68

被服費

139

備消品費

330

材料費

222

通信運搬費

3

保険料

36

手数料

132

委託料

12,119

賃借料

780

委託工事費

33,187

路面復旧費

3,359

補償費

100

公課費

賞与引当金繰入額

7

1,690

3給水費

127,044

127,621

△577

給料

33,177

職員給与費9名63,129

手当

15,717

会計年度任用職員給与費2名3,517

報酬

3,011

給水管維持管理に要する費用60,398

法定福利費

11,054

旅費

274

燃料費

659

修繕費

1,418

印刷製本費

142

被服費

330

備消品費

2,106

通信運搬費

466

保険料

320

手数料

106

委託料

22,343

賃借料

203

委託工事費

25,792

路面復旧費

6,124

負担金

3

公課費

112

賞与引当金繰入額

3,687

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4受託工事費

3,694

3,770

△76

備消品費

99

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

3,575

3,694

路面復旧費

20

5業務費

255,389

274,571

△19,182

給料

27,269

職員給与費7名52,334

手当

12,233

会計年度任用職員給与費1名1,760

報酬

1,506

賦課徴収及び検針に要する費用201,295

法定福利費

8,763

旅費

180

燃料費

168

修繕費

8,958

印刷製本費

3,241

被服費

104

備消品費

956

材料費

3,965

通信運搬費

9,342

保険料

16

手数料

2,862

委託料

156,601

賃借料

3,662

委託工事費

11,228

負担金

12

賞与引当金繰入額

4,323

6総係費

250,606

278,256

△27,650

給料

50,551

職員給与費12名195,617

手当

29,081

会計年度任用職員給与費2名3,863

恩給及び退職年金

2,327

事業一般に要する費用51,126

報酬

2,398

法定福利費

18,102

厚生福利費

30

旅費

1,917

燃料費

2,175

光熱水費

1,801

修繕費

1,187

印刷製本費

37

備消品費

2,070

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

1,041

広告料

1,478

保険料

445

手数料

394

委託料

21,709

賃借料

2,369

委託工事費

1,230

負担金

10,800

補償費

100

公課費

17

退職給付費

90,244

賞与引当金繰入額

6,777

貸倒引当金繰入額

2,326

7減価償却費

1,079,000

1,060,000

19,000

有形固定資産減価償却費

1,079,000

8資産減耗費

7,000

87,000

△80,000

固定資産除却費

7,000

2営業外費用

242,836

259,611

△16,775

1支払利息及び企業債取扱諸費

171,250

191,472

△20,222

企業債利息

171,250

2雑支出

3,586

1,138

2,448

その他雑支出

3,586

3消費税及び地方消費税

68,000

67,000

1,000

消費税及び地方消費税

68,000

○その他営業外費用

-

1

△1

貸倒引当金繰入額

-

3特別損失

1,100

1,100

-

1固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

4予備費

10,000

10,000

-

1予備費

10,000

10,000

-

予備費

10,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的収入

1,111,156

1,225,402

△114,246

1企業債

1,055,400

1,143,900

△88,500

1企業債

1,055,400

1,143,900

△88,500

企業債

1,055,400

上水道事業費1,055,400

2交付金

39,300

69,175

△29,875

1交付金

39,300

69,175

△29,875

交付金

39,300

生活基盤施設耐震化等交付金39,300

3他会計補助金

456

696

△240

1他会計補助金

456

696

△240

一般会計補助金

456

児童手当に要する経費補助金456

4工事負担金

15,900

-

15,900

1工事負担金

15,900

-

15,900

工事負担金

15,900

5固定資産売却代

100

100

-

1固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

〇他会計出資金

-

11,531

△11,531

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的支出

2,342,081

2,538,231

△196,150

1

建設改良費

1,198,889

1,332,413

△133,524

1営業設備費

58,462

63,724

△5,262

備品費

58,462

水道メーター等購入費58,462

2配水管整備工事費

307,131

311,430

△4,299

給料

12,046

職員給与費3名26,254

手当

8,232

事務費877

法定福利費

4,072

工事費280,000

旅費

263

市内一円配水管整備事業050〜300mm 3,167 m

燃料費

17

修繕費

17

被服費

45

備消品費

322

- 337 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

93

委託料

11,000

委託工事費

264,000

路面復旧費

5,000

負担金

賞与引当金繰入額

120

1,904

3改良工事費

693,858

803,187

△109,329

給料

15,242

職員給与費4名32,848

手当

9,923

事務費1,010

法定福利費

5,213

工事費(老朽施設等更新改良事業)660,000

旅費

283

燃料費

96

修繕費

87

備消品費

299

保険料

35

委託料

11,000

賃借料

156

委託工事費

636,000

負担金

13,047

公課費

7

賞与引当金繰入額

2,470

4導•送水管整備工事費

139,438

154,072

△14,634

給料

4,047

職員給与費1名8,438

手当

2,389

工事費(導•送水管整備事業)131,000

法定福利費

1,330

委託料

41,000

委託工事費

90,000

賞与引当金繰入額

672

2企業債償還金

1,143,192

1,205,818

△62,626

1企業債償還金

1,143,192

1,205,818

△62,626

企業債償還金

1,143,192

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

配水管整備事業

平成4

193,300,000

24,300,406

11,885,838

939,896

12,414,568

4.400

財務省

平成5

205,800,000

35,558,174

11,426,678

1,194,548

24,131,496

3.650

財務省

平成5

89,100,000

5,630,226

5,630,226

156,716

-

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

187,100,000

46,002,560

10,720,212

2,015,930

35,282,348

4.650

財務省

平成6

72,000,000

9,771,730

4,771,203

408,165

5,000,527

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

117,400,000

15,867,369

7,749,433

655,769

8,117,936

4.700

地方公共団体金融機構

平成7

120,000,000

21,038,157

6,791,303

619,323

14,246,854

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

240,000,000

64,036,485

12,019,489

1,923,235

52,016,996

3.150

財務省

平成7

40,000,000

7,042,549

2,272,255

210,569

4,770,294

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

120,500,000

26,956,735

6,455,872

722,594

20,500,863

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

232,700,000

71,371,196

11,083,894

1,921,346

60,287,302

2.800

財務省

改白

平成8

34,700,000

7,794,424

1,865,276

212,612

5,929,148

2.900

地方公共団体金融機構

平成9

110,900,000

28,946,701

5,544,412

592,712

23,402,289

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

223,100,000

74,605,982

10,001,813

1,514,489

64,604,169

2.100

財務省

平成9

35,700,000

9,355,666

1,790,162

196,032

7,565,504

2.200

地方公共団体金融機構

平成10

201,400,000

76,191,687

8,842,315

1,553,845

67,349,372

2.100

財務省

源 L

平成10

134,200,000

41,438,881

6,550,867

836,005

34,888,014

2.100

地方公共団体金融機構

平成11

228,800,000

95,721,824

9,808,991

1,865,635

85,912,833

2.000

財務省

平成11

152,500,000

53,994,390

7,260,699

1,043,765

46,733,691

2.000

地方公共団体金融機構

平成12

209,200,000

93,782,242

8,720,089

1,465,775

85,062,153

1.600

財務省

平成12

171,100,000

66,967,881

7,897,527

1,072,527

59,070,354

1.650

地方公共団体金融機構

め4

平成13

107,500,000

48,592,332

4,938,820

1,042,016

43,653,512

2.200

地方公共団体金融機構

平成14

133,200,000

69,106,039

5,430,662

1,287,342

63,675,377

1.900

財務省

平成14

8,700,000

4,031,814

392,811

70,813

3,639,003

1.800

地方公共団体金融機構

平成14

151,300,000

78,272,493

6,102,107

921,017

72,170,386

1.200

財務省

平成14

164,500,000

77,573,766

7,312,908

984,768

70,260,858

1.300

地方公共団体金融機構

平成15

175,200,000

101,890,696

6,936,357

2,003,303

94,954,339

2.000

財務省

平成15

202,500,000

107,827,786

8,902,224

2,006,642

98,925,562

1.900

地方公共団体金融機構

平成16

102,200,000

63,703,104

3,958,417

1,317,093

59,744,687

2.100

財務省

平成16

17,200,000

9,996,511

740,694

206,058

9,255,817

2.100

地方公共団体金融機構

平成16

222,600,000

129,373,422

9,585,960

2,666,778

119,787,462

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

150,900,000

99,782,532

5,723,837

2,065,541

94,058,695

2.100

財務省

平成17

36,900,000

22,902,431

1,559,116

450,292

21,343,315

2.000

地方公共団体金融機構

平成17

156,800,000

97,319,818

6,625,187

1,913,435

90,694,631

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

61,400,000

42,881,546

2,280,834

888,602

40,600,712

2.100

財務省

- 339 -

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

借入先

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

(配水管整備事業)

平成18

231,100,000

153,604,576

9,544,763

3,175,847

144,059,813

2.100

地方公共団体金融機構

平成19

148,000,000

108,746,801

5,384,117

2,255,565

103,362,684

2.100

財務省

平成19

147,900,000

104,107,036

5,993,769

2,103,633

98,113,267

2.050

地方公共団体金融機構

平成20

114,300,000

87,534,791

4,121,095

1,643,679

83,413,696

1.900

財務省

平成20

114,200,000

84,535,682

4,567,477

1,584,585

79,968,205

1.900

地方公共団体金融機構

平成21

178,000,000

143,342,207

6,210,513

2,977,753

137,131,694

2.100

財務省

平成21

177,900,000

143,261,678

6,207,025

2,976,079

137,054,653

2.100

地方公共団体金融機構

平成22

179,400,000

149,965,892

6,228,214

2,819,908

143,737,678

1.900

財務省

平成22

179,400,000

149,965,893

6,228,213

2,819,909

143,737,680

1.900

地方公共団体金融機構

平成23

171,400,000

148,607,934

5,943,270

2,501,182

142,664,664

1.700

財務省

平成23

171,400,000

148,607,934

5,943,270

2,501,182

142,664,664

1.700

地方公共団体金融機構

平成24

102,400,000

92,034,182

3,559,838

1,367,212

88,474,344

1.500

財務省

平成24

102,300,000

91,944,305

3,556,361

1,365,879

88,387,944

1.500

地方公共団体金融機構

平成25

172,300,000

160,618,128

5,964,312

2,227,850

154,653,816

1.400

財務省

平成25

172,400,000

160,711,347

5,967,773

2,229,145

154,743,574

1.400

地方公共団体金融機構

平成26

162,000,000

156,407,469

5,659,843

1,859,961

150,747,626

1.200

財務省

貝才

平成26

161,900,000

156,310,921

5,656,349

1,858,813

150,654,572

1.200

地方公共団体金融機構

平成27

143,100,000

143,100,000

5,387,570

708,774

137,712,430

0.500

財務省

平成27

143,000,000

143,000,000

5,383,805

708,279

137,616,195

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

124,700,000

83,145,802

13,854,170

7,968

69,291,632

0.010

財務省

てた

平成28

124,700,000

83,145,802

13,854,170

7,968

69,291,632

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

256,100,000

199,208,806

28,449,865

19,209

170,758,941

0.010

地方公共団体金融機構

平成30

222,400,000

222,400,000

-

1,112,000

222,400,000

0.500

地方公共団体金融機構

令和元

222,600,000

222,600,000

-

667,800

222,600,000

0.300

地方公共団体金融機構

企業債

令和2

247,200,000

247,200,000

-

1,713,807

247,200,000

0.700

地方公共団体金融機構

令和3

280,600,000

-

-

-

280,600,000

0.700

地方公共団体金融機構

小計

9,261,100,000

5,413,736,741

393,244,270

82,159,175

5,301,092,471

上水道第6次拡張事業

平成4

804,300,000

101,111,310

49,455,662

3,910,804

51,655,648

4.400

財務省

平成5

785,300,000

135,375,203

43,503,044

4,547,820

91,872,159

3.650

財務省

平成5

336,600,000

21,269,744

21,269,744

592,038

-

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

515,900,000

126,845,116

29,559,367

5,558,619

97,285,749

4.650

財務省

平成6

159,600,000

21,660,670

10,576,168

904,764

11,084,502

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

329,500,000

44,534,057

21,749,900

1,840,508

22,784,157

4.700

地方公共団体金融機構

平成7

180,000,000

48,027,364

9,014,617

1,442,427

39,012,747

3.150

財務省

平成7

90,000,000

15,778,619

5,093,478

464,492

10,685,141

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

30,000,000

5,281,911

1,704,191

157,927

3,577,720

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

105,000,000

32,204,452

5,001,328

866,958

27,203,124

2.800

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(上水道第6次拡張事業)

平成8

52,500,000

11,744,636

2,812,725

314,823

8,931,911

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

17,500,000

3,930,906

940,701

107,225

2,990,205

2.900

地方公共団体金融機構

平成9

78,000,000

26,083,670

3,496,824

529,494

22,586,846

2.100

財務省

平成9

39,000,000

10,179,632

1,949,793

208,439

8,229,839

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

13,000,000

3,406,825

651,880

71,384

2,754,945

2.200

地方公共団体金融機構

小計

3,536,200,000

607,434,115

206,779,422

21,517,722

400,654,693

奥沢ダム改良事業

平成4

142,200,000

17,876,450

8,743,747

691,429

9,132,703

4.400

財務省

小計

142,200,000

17,876,450

8,743,747

691,429

9,132,703

天神浄水場改良事業

平成5

35,000,000

6,047,308

1,943,312

203,154

4,103,996

3.650

財務省

平成5

15,000,000

947,849

947,849

26,383

-

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

9,600,000

1,302,898

636,161

54,421

666,737

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

15,400,000

2,081,410

1,016,536

86,020

1,064,874

4.700

地方公共団体金融機構

平成6

25,000,000

6,146,788

1,432,417

269,365

4,714,371

4.650

財務省

平成7

14,400,000

2,524,580

814,957

74,317

1,709,623

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

4,800,000

845,108

272,671

25,269

572,437

3.250

地方公共団体金融機構

G

平成7

28,800,000

7,684,377

1,442,338

230,788

6,242,039

3.150

財務省

平成8

29,100,000

6,509,882

1,559,052

174,502

4,950,830

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

9,700,000

2,178,845

521,416

59,434

1,657,429

2.900

地方公共団体金融機構

平成8

58,200,000

17,850,466

2,772,164

480,544

15,078,302

2.800

財務省

平成9

59,000,000

15,399,958

2,949,687

315,327

12,450,271

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

19,600,000

5,136,443

982,832

107,628

4,153,611

2.200

地方公共団体金融機構

2

平成9

117,900,000

39,426,469

5,285,584

800,352

34,140,885

2.100

財務省

平成10

118,800,000

36,683,595

5,799,128

740,068

30,884,467

2.100

地方公共団体金融機構

平成10

178,200,000

67,414,888

7,823,736

1,374,852

59,591,152

2.100

財務省

平成11

48,600,000

17,207,393

2,313,901

332,637

14,893,492

2.000

地方公共団体金融機構

業ィ主

平成11

72,900,000

30,498,779

3,125,329

594,427

27,373,450

2.000

財務省

平成12

80,300,000

31,429,112

3,706,438

503,354

27,722,674

1.650

地方公共団体金融機構

平成12

98,300,000

44,066,893

4,097,442

688,746

39,969,451

1.600

財務省

平成13

61,700,000

27,889,739

2,834,653

598,069

25,055,086

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

61,700,000

31,325,704

2,546,582

675,236

28,779,122

2.200

財務省

平成14

115,800,000

54,608,158

5,147,931

693,229

49,460,227

1.300

地方公共団体金融機構

平成14

106,500,000

55,095,971

4,295,270

648,304

50,800,701

1.200

財務省

平成15

88,100,000

46,911,743

3,873,018

873,012

43,038,725

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

76,300,000

44,373,631

3,020,799

872,443

41,352,832

2.000

財務省

小計

1,548,700,000

601,587,987

71,161,203

11,501,881

530,426,784

老朽施設等更新改良事業

平成12

21,300,000

8,336,739

983,153

133,517

7,353,586

1.650

地方公共団体金融機構

平成12

26,200,000

11,745,195

1,092,095

183,573

10,653,100

1.600

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(老朽施設等更新改良事業)

平成14

129,800,000

61,210,179

5,770,307

777,041

55,439,872

1.300

地方公共団体金融機構

平成14

119,400,000

61,769,568

4,815,542

726,832

56,954,026

1.200

財務省

平成15

104,600,000

55,697,712

4,598,383

1,036,519

51,099,329

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

90,500,000

52,631,895

3,582,992

1,034,812

49,048,903

2.000

財務省

平成16

15,400,000

8,950,361

663,180

184,494

8,287,181

2.100

地方公共団体金融機構

平成16

92,000,000

57,345,259

3,563,350

1,185,640

53,781,909

2.100

財務省

平成16

200,200,000

116,354,715

8,621,335

2,398,425

107,733,380

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

32,200,000

19,985,320

1,360,530

392,938

18,624,790

2.000

地方公共団体金融機構

平成17

131,900,000

87,218,791

5,003,142

1,805,466

82,215,649

2.100

財務省

平成17

145,500,000

90,306,336

6,147,734

1,775,542

84,158,602

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

77,700,000

51,644,636

3,209,122

1,067,778

48,435,514

2.100

地方公共団体金融機構

平成18

97,200,000

67,884,143

3,610,703

1,406,709

64,273,440

2.100

財務省

平成18

287,900,000

191,728,823

11,873,481

4,058,691

179,855,342

2.150

地方公共団体金融機構

平成19

227,600,000

160,207,987

9,223,675

3,237,233

150,984,312

2.050

地方公共団体金融機構

平成19

30,900,000

22,704,570

1,124,117

470,925

21,580,453

2.100

財務省

平成19

168,900,000

119,093,876

6,831,597

2,465,293

112,262,279

2.100

地方公共団体金融機構

貝才

平成20

219,600,000

168,177,081

7,917,694

3,157,934

160,259,387

1.900

財務省

平成20

219,500,000

162,483,204

8,778,995

3,045,677

153,704,209

1.900

地方公共団体金融機構

平成21

115,900,000

93,333,492

4,043,812

1,938,884

89,289,680

2.100

財務省

平成21

115,900,000

93,333,492

4,043,812

1,938,884

89,289,680

2.100

地方公共団体金融機構

てた

平成22

124,600,000

104,156,913

4,325,728

1,958,530

99,831,185

1.900

財務省

平成22

124,500,000

104,073,322

4,322,256

1,956,958

99,751,066

1.900

地方公共団体金融機構

平成23

49,900,000

43,264,503

1,730,275

728,175

41,534,228

1.700

財務省

平成23

49,900,000

43,264,503

1,730,275

728,175

41,534,228

1.700

地方公共団体金融機構

平成23

41,700,000

5,340,870

5,340,870

28,056

-

0.700

財務省

平成23

41,700,000

5,340,870

5,340,870

28,056

-

0.700

地方公共団体金融機構

平成24

68,900,000

61,925,343

2,395,243

919,931

59,530,100

1.500

財務省

平成24

68,900,000

61,925,343

2,395,243

919,931

59,530,100

1.500

地方公共団体金融機構

平成24

135,500,000

34,282,168

17,106,836

120,040

17,175,332

0.400

財務省

平成24

135,500,000

34,282,168

17,106,836

120,040

17,175,332

0.400

地方公共団体金融機構

平成25

91,200,000

85,016,676

3,156,966

1,179,222

81,859,710

1.400

財務省

平成25

91,200,000

85,016,676

3,156,966

1,179,222

81,859,710

1.400

地方公共団体金融機構

平成25

146,200,000

55,373,421

18,384,099

203,127

36,989,322

0.400

財務省

平成25

144,800,000

54,843,169

18,208,054

201,182

36,635,115

0.400

地方公共団体金融機構

平成26

49,800,000

48,080,815

1,739,876

571,768

46,340,939

1.200

財務省

平成26

49,900,000

48,177,362

1,743,371

572,915

46,433,991

1.200

地方公共団体金融機構

平成26

76,100,000

38,202,124

9,521,913

71,645

28,680,211

0.200

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

借入先

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

(老朽施設等更新改良事業)

平成26

76,100,000

38,202,124

9,521,913

71,645

28,680,211

0.200

地方公共団体金融機構

平成27

165,100,000

165,100,000

6,215,848

817,738

158,884,152

0.500

財務省

平成27

165,000,000

165,000,000

6,212,083

817,243

158,787,917

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

70,300,000

46,873,696

7,810,330

4,492

39,063,366

0.010

財務省

平成28

70,300,000

46,873,696

7,810,330

4,492

39,063,366

0.010

地方公共団体金融機構

平成28

51,100,000

34,071,777

5,677,210

3,266

28,394,567

0.010

財務省

平成28

51,100,000

34,071,777

5,677,210

3,266

28,394,567

0.010

地方公共団体金融機構

設改良費

平成29

219,400,000

170,661,507

24,372,903

16,455

146,288,604

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

291,600,000

226,822,678

32,393,520

21,872

194,429,158

0.010

地方公共団体金融機構

平成30

45,000,000

37,502,811

4,998,751

3,625

32,504,060

0.010

地方公共団体金融機構

平成30

386,000,000

343,128,264

42,876,023

33,241

300,252,241

0.010

地方公共団体金融機構

のの

令和元

25,200,000

25,200,000

-

75,600

25,200,000

0.300

地方公共団体金融機構

令和元

317,000,000

317,000,000

-

9,510

317,000,000

0.003

地方公共団体金融機構

令和元

24,100,000

22,761,225

2,677,590

442

20,083,635

0.002

地方公共団体金融機構

令和2

43,200,000

43,200,000

-

299,500

43,200,000

0.700

地方公共団体金融機構

令和2

582,500,000

582,500,000

-

1,771,126

582,500,000

0.307

地方公共団体金融機構

るる

令和3

273,000,000

-

-

-

273,000,000

0.700

地方公共団体金融機構

めめ

m の企

令和3

407,500,000

-

-

-

407,500,000

0.307

地方公共団体金融機構

小計

7,423,900,000

4,973,679,175

380,808,139

49,863,293

5,273,371,036

豊倉浄水場排水処理施設整備事業

平成13

53,000,000

23,957,149

2,434,952

513,740

21,522,197

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

53,000,000

26,908,628

2,187,501

580,025

24,721,127

2.200

財務省

小計

106,000,000

50,865,777

4,622,453

1,093,765

46,243,324

水道施設等整理事業

平成23

209,200,000

26,444,162

26,444,162

29,753

-

0.150

北海道信用金庫

平成24

45,100,000

11,325,748

5,660,042

9,910

5,665,706

0.100

北海道信用金庫

小計

254,300,000

37,769,910

32,104,204

39,663

5,665,706

緊急防災•減災事業(配水管整備事業)

平成24

87,100,000

78,282,981

3,027,948

1,162,932

75,255,033

1.500

財務省

平成24

87,000,000

78,193,105

3,024,471

1,161,597

75,168,634

1.500

地方公共団体金融機構

小計

174,100,000

156,476,086

6,052,419

2,324,529

150,423,667

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

導•送水管整備事業

平成26

24,000,000

23,171,477

838,496

275,548

22,332,981

1.200

財務省

平成26

24,000,000

23,171,477

838,496

275,548

22,332,981

1.200

地方公共団体金融機構

平成27

13,300,000

13,300,000

500,731

65,877

12,799,269

0.500

財務省

平成27

13,400,000

13,400,000

504,496

66,372

12,895,504

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

22,100,000

14,735,543

2,455,310

1,412

12,280,233

0.010

財務省

平成28

22,100,000

14,735,543

2,455,310

1,412

12,280,233

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

288,800,000

224,644,683

32,082,470

21,664

192,562,213

0.010

地方公共団体金融機構

てる

平成30

86,300,000

86,300,000

-

431,500

86,300,000

0.500

地方公共団体金融機構

令和元

186,100,000

186,100,000

-

558,300

186,100,000

0.300

地方公共団体金融機構

令和2

52,000,000

52,000,000

-

360,509

52,000,000

0.700

地方公共団体金融機構

企業

令和3

94,300,000

-

-

-

94,300,000

0.700

地方公共団体金融機構

小計

826,400,000

651,558,723

39,675,309

2,058,142

706,183,414

合計

23,272,900,000

12,510,984,964

1,143,191,166

171,249,599

12,423,193,798

3下水道事業会計

予算に関する説明書

令和3年度小樽市下水道事業会計予算実施計画


収益的収入及び支出

収入


資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1下水道事業収益

3,578,434

1営業収益

2,007,916

1下水道使用料

1,924,778

2他会計負担金

83,138

一般会計等負担金

2営業外収益

1,570,418

1受取利息及び配当金

3,377

貸付金利息

2他会計補助金

617,474

一般会計補助金

3長期前受金戻入

918,268

4雑収益

31,299

3特別利益

100

1固定資産売却益

100


支出


予定額(千円)

備考

1下水道事業費用

3,535,097

1営業費用

3,366,671

1維持管理費

1,392,971

処理場等の維持管理に要す

る費用

2減価償却費

1,852,000

3資産減耗費

121,700

2営業外費用

162,326

1支払利息及び企業債

120,208

企業債利息及び借入金利息

取扱諸費

2雑支出

2,000

3消費税及び地方消費税

40,000

4その他営業外費用

118

3特別損失

1,100

1固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

4予備費

5,000

1予備費

5,000


予定額(千円)

備考

1資本的収入

2,248,568

1企業債

856,500

1企業債

856,500

下水道事業費、資本費平準

化債及び下水道事業債(特

別措置分)

2交付金

589,300

1交付金

589,300

社会資本整備総合交付金

3他会計出資金

357,420

1他会計出資金

357,420

一般会計出資金

4他会計負担金

116

1他会計負担金

116

一般会計負担金

5他会計補助金

96

1他会計補助金

96

一般会計補助金

6受益者負担金

76

1受益者負担金

76

7工事負担金

202,100

1工事負担金

202,100

8貸付金償還金

242,860

1貸付金償還金

242,860

水洗便所等改造資金貸付金

償還金及び一般会計貸付金

償還金

9固定資産売却代

100

1固定資産売却代

100


支出


予定額(千円)

備考

1資本的支出

1建設改良費

3,334,570

1,580,784

1営業設備費

12,025

2築造工事費

1,568,549

3受益者負担金事務費

210

受益者負担金事務に要する

経費

2企業債償還金

1,748,336

1企業債償還金

1,748,336

3貸付金

5,450

1貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金


- 346 -


令和3年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

2投資活動によるキャッシュ•フロー

当年度純利益(△は純損失)

△93,810千円

有形固定資産の取得による支出

△1,442,393千円

減価償却費

1,852,000

有形固定資産の売却による収入

190

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,873

交付金による収入

589,300

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,197

受益者負担金による収入

75

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,426

工事負担金による収入

202,100

長期前受金戻入額

△918,268

一般会計からの繰入金による収入

176

受取利息及び受取配当金

△3,377

長期貸付による支出

△5,450

支払利息

120,208

長期貸付金の回収による収入

242,851

固定資産除却損

121,700

投資活動によるキャッシュ•フロー

△413,151

固定資産売却損

100

固定資産売却益

△90

3財務活動によるキャッシュ•フロー

未収金の増減額(△は増加)

13,856

一時借入れによる収入

200,000

未払金の増減額(△は減少)

△53,774

一時借入金の返済による支出

△200,000

小計

1,046,041

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

864,500

利息及び配当金の受取額

3,377

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,748,336

利息の支払額

△120,208

一般会計からの出資による収入

357,420

業務活動によるキャッシュ•フロー

929,210

財務活動によるキャッシュ•フロー

△526,416

資金増加額(又は減少額)

△10,357

資金期首残高

491,927

資金期末残高一

481,570

- 347 -

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計(千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

幸報酬(千円)

給料(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

-

(-)

23

-

92,894

90,918

183,812

32,158

215,970

前年度

-

(-)

18

-

69,396

138,186

207,582

24,529

232,111

比較

-

(-)

5

-

23,498

△47,268

△23,770

7,629

△16,141

※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※手当には特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費を含む。

手当の内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

1,104

4,098

3,096

1,665

70

12,306

60

前年度

552

2,148

3,024

1,092

64

12,196

60

比較

552

1,950

72

573

6

110

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

2,262

23,171

17,152

790

25,144

前年度

1,692

17,662

12,908

380

86,408

比較

570

5,509

4,244

410

△61,264

- 348 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与費

法定福利費 (千円)

合計 (千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

-

(-)

22

-

91,154

90,555

181,709

31,777

213,486

前年度

-

(-)

18

-

69,396

138,186

207,582

24,529

232,111

比較

-

(-)

4

-

21,758

△47,631

△25,873

7,248

△18,625

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

手当の内訳

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

1,104

4,098

3,096

1,555

70

12,306

60

前年度

552

2,148

3,024

1,092

64

12,196

60

比較

552

1,950

72

463

6

110

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

2,262

22,980

17,152

790

25,082

前年度

1,692

17,662

12,908

380

86,408

比較

570

5,318

4,244

410

△61,326

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与費

法定福利費 (千円)

合計 (千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

-

(-)

1

-

1,740

363

2,103

381

2,484

前年度

-

(-) -

-

-

-

-

-

-

比較

-

(-)

1

-

1,740

363

2,103

381

2,484

※()はパートタイム会計年度任用職員(外数)

手当の内訳

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

110

前年度

比較

110

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

-

191

-

-

62

前年度

-

-

-

-

-

比較

-

191

-

-

62

- 349 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明

備考

給料

23,498

1昇給に伴う増分

962

1月定期昇給に伴う増分

962

昇給率1.07 %

2会計年度任用職員制度に伴う増分

1,740

フルタイム会計年度任用職員による増分

1,740

フルタイム会計年度任用職員数本年度1人

前年度 -人

3その他の増減分

20,796

組織改革に伴う職員数変更等による増減分

20,796

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度23人 -人23人

イ前年度18人 -人18人

1増減5人-人5人

手当

△47,737

1給与改定による減分

△416

給与改定による減分

•期末手当△416

期末手当年間最大支給率2.6月→2.55月(△0.05か月)

改定適用年月令和3年4月

2昇給に伴う増分

4フa

•期末手当275

•勤勉手当203

3退職給付費の増減分

△61,778

対象職員数増、新陳代謝等による

退職給付費の増減分△61,778

4会計年度任用職員制度に伴う増分

会計年度任用職員による増分

フルタイム会計年度任用職員数本年度1人

363

通勤手当110

前年度 -人

期末手当191

退職手当62

5その他の増減分

13,616

組織改革に伴う職員数変更等による増減分

13,616

※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。

- 350 -

(4)昇給

3給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与


(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

令和2年12月1日

現在

平均給料月額(円)

289,953

-

平均給与月額(円)

361,830

-

平均年齢(歳)

43歳4月

-

令和元年12月1日

現在

平均給料月額(円)

293,788

375,700

平均給与月額(円)

357,141

384,200

平均年齢(歳)

41歳1月

58歳0月


区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(2)初任給


一般企業職

(円)

技能労務職

(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医自師

(円)

150,600

150,600

150,600

150,600

165,900

-

182,200

-

182,200

-

196,900

286,500


(3)級別職員数


区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

令和2年12月1日

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

-

-

-

-

5級

4

23.5

-

-

4級

4

23.5

-

-

3級

1

5.9

-

-

2級

5

29.4

-

-

1級

(-)

3

(-)

17.7

(-)

-

(-)

-

(-)

17

(-)

100.0

(-)

-

(-)

-

令和元年12月1日

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

-

-

-

-

5級

4

25.0

-

-

4級

5

31.2

1

100.0

3級

-

-

-

-

2級

6

37.5

-

-

1級

(-) 1

(-)

6.3

(-)

-

(-)

-

(-)

16

(-)

100.0

(-) 1

(-)

100.0


区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数(A)(人)

22

22

昇給に係る職員数(B)(人)

13

13

号級数別内訳

1号給(人)

2号給(人)

3号給(人)

4号給(人)

13

13

比率(B)/(A) (%)

59.1

59.1

前年度

職員数(A)(人)

18

17

1

昇給に係る職員数(B)(人)

13

13

号級数別内訳

1号給(人)

2号給(人)

1

1

3号給(人)

4号給(人)

12

12

比率(B)/(A) (%)

72.2

76.5


(5)特殊勤務手当


区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)

(令和 2 12 1 日現在)

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

代表的な特殊勤務手当の名称


※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

- 351 -

(6)期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

前年度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

一般会計の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

- 352 -

令和3年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

1 固定資産

資産の

負債

3 固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

9,385,109 千円

ロ建物

14,179,157

企業債合計

9,385,109 千円

ハ構築物

53,632,998

⑵引当金

ニ機械及び装置

25,113,717

イ退職給付引当金

265,341

ホ車両運搬具

13,972

引当金合計

265,341

ヘ工具、器具及び備品

643,599

固定負債合計

9,650,450 千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

768,972

4 流動負債

減価償却累計額

△54,019,806

43,616,536 千円

⑴未払金

457,136

有形固定資産合計

43,616,536 千円

⑵預り金

485

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,681,636

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

1,681,636

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

837,549

イ賞与引当金

14,594

ロ出資金

2,600

引当金合計

14,594

投資合計

840,149

流動負債合計

2,153,851

固定資産合計

44,462,157 千円

5 繰延収益

⑴長期前受金

2 流動資産

イ受贈財産評価額

1,340,363

⑴現金及び預金

481,570

ロ国庫補助金

32,183,564

⑵未収金

249,068

ハ交付金

5,336,549

貸倒引当金

△10,986

ニ他会計負担金及び補助金

4,419,400

流動資産合計

719,652

ホ受益者負担金

1,167,718

ヘ工事負担金

975,558

ト寄附金

1,074,603

長期前受金合計

46,497,755

⑵長期前受金収益化累計額

△27,010,288

繰延収益合計

19,487,467

負債合計

31,291,768

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

8,015,655

資本金合計

8,015,655

7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,447

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,827

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

93,441

欠損金合計

93,441

剰余金合計

5,874,386

資本合計

13,890,041

資産合計

45,181,809

負債資本合計

45,181,809

令和2年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1営業収益

5特別利益

⑴下水道使用料

1,750,238千円

⑴その他特別利益

14千円

14千円

⑵他会計負担金

80,785

1,831,023千円

6特別損失

⑴過年度損益修正損

910

910

△896千円

2営業費用

⑴維持管理費

1,263,306

当年度純利益

369

⑵減価償却費

1,831,057

前年度繰越利益剰余金

0

⑶資産減耗費

33,400

3,127,763

その他未処分利益剰余金変動額

427,457

営業損失

1,296,740千円

当年度未処分利益剰余金

427,826

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

4,157

⑵他会計補助金

637,915

⑶長期前受金戻入

879,617

雑収益

24,496

1,546,185

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

141,528

⑵雑支出

106,651

その他営業外費用

1

248,180

1,298,005

経常利益

1,265

令和2年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

1 固定資産

資産の

負債

3 固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

10,202,245 千円

ロ建物

14,179,157

企業債合計

10,202,245 千円

ハ構築物

53,632,998

⑵引当金

ニ機械及び装置

23,802,712

イ退職給付引当金

261,468

ホ車両運搬具

14,172

引当金合計

261,468

ヘ工具、器具及び備品

632,667

固定負債合計

10,463,713 千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

768,972

4 流動負債

減価償却累計額

△52,167,806

44,146,799 千円

⑴未払金

510,941

有形固定資産合計

44,146,799 千円

⑵預り金

485

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,748,336

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

1,748,336

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

1,074,959

イ賞与引当金

10,893

ロ出資金

2,600

引当金合計

10,893

投資合計

1,077,559

流動負債合計

2,270,655

固定資産合計

45,229,830 千円

5 繰延収益

⑴長期前受金

2 流動資産

イ受贈財産評価額

1,340,363

⑴現金及び預金

491,927

ロ国庫補助金

32,183,564

⑵未収金

262,878

ハ交付金

4,747,249

貸倒引当金

△9,789

ニ他会計負担金及び補助金

4,419,304

流動資産合計

745,016

ホ受益者負担金

1,167,642

ヘ工事負担金

773,458

ト寄附金

1,074,603

長期前受金合計

45,706,183

⑵長期前受金収益化累計額

△26,092,020

繰延収益合計

19,614,163

負債合計

32,348,531

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

7,230,778

資本金合計

7,230,778

7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,331

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,711

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

427,826

利益剰余金合計

427,826

剰余金合計

6,395,537

資本合計

13,626,315

資産合計

45,974,846

負債資本合計

45,974,846

- 355 -

令和3年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

4 その他の注記

⑴固定資産の減価償却の方法

⑴退職給付引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、退職手当として 21,209 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 21,209 千円取り崩

・定額法

す見込みである。

・主な耐用年数

⑵賞与引当金の取崩し

建物 7 65

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を

構築物 10 50

10,893 千円取り崩す見込みである。

機械及び装置 5 50

⑶貸倒引当金の取崩し

車両運搬具 4 6

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 1,000 千円取り崩す見込みである。

工具、器具及び備品 4 15

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,594,483 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 356 -

附属説明資料

- 357 -

下水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

下水道事業収益

3,578,434

3,660,939

△82,505

1営業収益

2,007,916

2,114,266

△106,350

1下水道使用料

1,924,778

2,033,481

△108,703

下水道使用料

1,924,778

排水戸数58,100戸

2他会計負担金

83,138

80,785

2,353

一般会計負担金

78,897

雨水処理施設減価償却費等負担金78,897

水道事業会計負担金

4,241

2営業外収益

1,570,418

1,546,553

23,865

1受取利息及び配当金

3,377

4,816

△1,439

貸付金利息

3,377

他会計貸付金利息3,376

水洗便所改造資金等貸付金利息1

2他会計補助金

617,474

638,628

△21,154

一般会計補助金

617,474

汚水処理施設減価償却費等補助金449,571

下水水質規制事務経費補助金14,324

水洗便所改造事務経費補助金4,115

不明水処理経費補助金109,907

企業債償還利息補助金ほか39,557

3長期前受金戻入

918,268

876,626

41,642

受贈財産評価額戻入

23,895

国庫補助金戻入

592,924

交付金戻入

183,066

他会計負担金及び補助金戻入

66,776

受益者負担金戻入

22,306

工事負担金戻入

9,961

寄附金戻入

19,340

4雑収益

31,299

26,483

4,816

賃貸料

901

構内駐車使用料

804

負担金

27,207

し尿等処理負担金27,207

不用品売却収益

2,000

その他雑収益

387

3特別利益

100

120

△20

1固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

〇その他特別利益

-

20

△20

- 358 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1下水道事業費用

3,535,097

3,562,338

△27,241

1営業費用

3,366,671

3,337,527

29,144

1維持管理費

1,392,971

1,449,227

△56,256

給料

58,777

職員給与費13名141,363

手当

31,825

会計年度任用職員給与費1名2,103

法定福利費

18,596

維持管理に要する費用1,249,505

厚生福利費

4

旅費

438

燃料費

38,452

光熱水費

2,611

動力費

224,743

修繕費

11,975

被服費

109

薬品費

76,530

備消品費

7,911

材料費

9,763

通信運搬費

2,154

広告料

959

保険料

761

手数料

603

委託料

652,407

賃借料

7,089

委託工事費

19,260

路面復旧費

11,874

負担金

179,498

補償費

100

公課費

185

退職給付費

25,082

賞与引当金繰入額

9,186

貸倒引当金繰入額

2,079

2減価償却費

1,852,000

1,845,000

7,000

有形固定資産減価償却費

1,852,000

3資産減耗費

121,700

43,300

78,400

固定資産除却費

121,700

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2営業外費用

162,326

218,711

△56,385

1支払利息及び企業債

120,208

142,824

△22,616

企業債利息

120,108

取扱諸費

借入金利息

100

2雑支出

2,000

2,000

-

その他雑支出

2,000

3消費税及び地方消費税

40,000

73,863

△33,863

消費税及び地方消費税

40,000

4その他営業外費用

118

24

94

貸倒引当金繰入額

118

3特別損失

1,100

1,100

-

1固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

4予備費

5,000

5,000

-

1予備費

5,000

5,000

-

予備費

5,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的収入

2,248,568

2,193,206

55,362

1企業債

856,500

868,600

△12,100

1企業債

856,500

868,600

△12,100

企業債

856,500

下水道事業費731,500

資本費平準化債60,000

下水道事業債(特別措置分)65,000

2交付金

589,300

508,000

81,300

1交付金

589,300

508,000

81,300

交付金

589,300

社会資本整備総合交付金589,300

3他会計出資金

357,420

368,491

△11,071

1他会計出資金

357,420

368,491

△11,071

一般会計出資金

357,420

企業債償還元金出資金357,420

4他会計負担金

116

115

1

1他会計負担金

116

115

1

一般会計負担金

116

雨水用地元金償還金負担金116

5他会計補助金

96

60

36

1他会計補助金

96

60

36

一般会計補助金

96

児童手当に要する経費補助金96

6受益者負担金

76

115

△39

1受益者負担金

76

115

△39

受益者負担金

76

7工事負担金

202,100

205,800

△3,700

1工事負担金

202,100

205,800

△3,700

工事負担金

202,100

8貸付金償還金

242,860

242,025

835

1貸付金償還金

242,860

242,025

835

水洗貸付金償還金他会計貸付金償還金

810242,050

一般会計貸付金償還金242,050

9固定資産売却代

100

-

100

1固定資産売却代

100

-

100

固定資産売却代

100

- 361 -

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的支出

3,334,570

3,388,705

△54,135

1建設改良費

1,580,784

1,574,494

6,290

1営業設備費

12,025

12,313

△288

備品費

12,025

2築造工事費

1,568,549

1,561,950

6,599

給料

34,117

手当

21,842

財源内訳毒娑若

法定福利費

11,137

公堂テホH仝他会計工事留保

企業債交付金補助金負担金資金等

旅費

673

1,568,549719,800589,30096202,10057,253

燃料費

507

修繕費

280

員給与費9名

72,504

備消品費

1,080

務費

6,319

通信運搬費

147

事費1,

489,726

保険料

136

汚水管布設(更新)工事

委託料

90,000

汚水中継ポンプ場電気設備工事

賃借料

3,024

下水終末処理場機械設備工事ほか

委託工事費

1,389,079

路面復旧費

2,647

負担金

8,465

公課費

7

賞与引当金繰入額

5,408

3受益者負担金事務費

210

231

△21

報償費

40

受益者負担金事務に要する経費210

旅費

8

備消品費

22

通信運搬費

5

手数料

3

賃借料

132

2企業債償還金

1,748,336

1,808,761

△60,425

1企業債償還金

1,748,336

1,808,761

△60,425

企業債償還金

1,748,336

3貸付金

5,450

5,450

-

1貸付金

5,450

5,450

-

水洗貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金5,450

- 362 -

企業債に関する調

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

下水道事業費

平成4

1,451,000,000

182,410,185

89,220,647

7,055,299

93,189,538

4.400

財務省

平成5

1,101,300,000

190,282,888

61,147,719

6,392,397

129,135,169

3.650

財務省

平成5

471,000,000

29,900,050

29,900,050

843,542

-

3.750

地方公共団体金融機構

平成6

880,100,000

191,467,849

51,599,248

8,310,306

139,868,601

4.650

かんぽ生命保険

平成6

463,600,000

62,919,092

30,721,252

2,628,124

32,197,840

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

46,800,000

10,055,492

2,715,026

422,292

7,340,466

4.500

財務省

平成6

25,200,000

2,561,842

1,688,404

98,650

873,438

4.600

地方公共団体金融機構

平成7

462,100,000

81,359,049

26,250,226

2,432,604

55,108,823

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

933,900,000

286,435,589

44,483,238

7,710,978

241,952,351

2.800

財務省

平成8

439,500,000

98,721,890

23,625,028

2,692,886

75,096,862

2.900

地方公共団体金融機構

平成8

8,600,000

2,637,698

409,633

71,007

2,228,065

2.800

財務省

平成8

938,100,000

272,143,509

46,118,467

8,081,779

226,025,042

3.100

かんぽ生命保険

平成9

595,100,000

199,005,023

26,678,973

4,039,771

172,326,050

2.100

財務省

平成9

310,000,000

81,239,676

15,544,819

1,702,243

65,694,857

2.200

地方公共団体金融機構

平成10

432,000,000

133,394,902

21,087,739

2,691,161

112,307,163

2.100

地方公共団体金融機構

平成11

262,900,000

93,082,788

12,516,969

1,799,381

80,565,819

2.000

地方公共団体金融機構

平成11

214,700,000

84,624,450

9,264,426

1,564,068

75,360,024

1.900

かんぽ生命保険

平成12

179,500,000

70,494,831

8,298,686

1,163,292

62,196,145

1.700

地方公共団体金融機構

平成12

70,800,000

31,738,922

2,951,158

496,066

28,787,764

1.600

財務省

平成12

538,200,000

241,269,609

22,433,806

3,770,936

218,835,803

1.600

財務省

てス

平成13

293,300,000

132,577,964

13,474,939

2,843,007

119,103,025

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

164,000,000

83,264,434

6,768,871

1,794,793

76,495,563

2.200

財務省

平成14

267,100,000

138,179,660

10,772,457

1,625,935

127,407,203

1.200

財務省

平成14

226,000,000

106,895,127

10,054,000

1,409,266

96,841,127

1.350

地方公共団体金融機構

平成14

13,000,000

6,725,328

524,305

79,137

6,201,023

1.200

財務省

耒債

平成15

282,700,000

164,409,245

11,192,397

3,232,501

153,216,848

2.000

財務省

平成15

169,100,000

90,042,856

7,433,906

1,675,672

82,608,950

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

476,500,000

277,117,103

18,865,147

5,448,485

258,251,956

2.000

財務省

平成16

187,500,000

116,872,136

7,262,263

2,416,387

109,609,873

2.100

財務省

平成16

83,700,000

48,645,801

3,604,424

1,002,738

45,041,377

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

69,700,000

46,089,081

2,643,814

954,062

43,445,267

2.100

財務省

平成17

38,800,000

24,081,690

1,639,396

473,478

22,442,294

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

46,000,000

32,126,242

1,708,768

665,728

30,417,474

2.100

財務省

平成18

45,900,000

30,567,394

1,892,993

647,079

28,674,401

2.150

地方公共団体金融機構

平成19

59,600,000

43,792,632

2,168,199

908,321

41,624,433

2.100

財務省

平成19

59,600,000

42,024,838

2,410,676

869,932

39,614,162

2.100

地方公共団体金融機構

平成20

88,600,000

67,852,866

3,194,480

1,274,102

64,658,386

1.900

財務省

- 363 -

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

平成20

88,600,000

65,585,476

3,543,594

1,229,372

62,041,882

1.900

地方公共団体金融機構

平成21

20,900,000

16,830,630

729,212

349,634

16,101,418

2.100

財務省

平成21

20,800,000

16,750,101

725,723

347,961

16,024,378

2.100

地方公共団体金融機構

平成22

24,300,000

20,313,106

843,621

381,961

19,469,485

1.900

財務省

平成22

24,200,000

20,229,513

840,150

380,388

19,389,363

1.900

地方公共団体金融機構

平成23

21,800,000

18,901,125

755,911

318,121

18,145,214

1.700

財務省

平成23

21,800,000

18,901,125

755,911

318,121

18,145,214

1.700

地方公共団体金融機構

平成23

96,600,000

12,372,376

12,372,376

64,992

-

0.700

財務省

平成23

96,600,000

12,372,376

12,372,376

64,992

-

0.700

地方公共団体金融機構

平成24

19,900,000

17,885,548

691,804

265,700

17,193,744

1.500

財務省

平成24

19,900,000

17,885,548

691,804

265,700

17,193,744

1.500

地方公共団体金融機構

平成24

109,200,000

27,628,139

13,786,469

96,741

13,841,670

0.400

財務省

平成24

109,200,000

27,628,139

13,786,469

96,741

13,841,670

0.400

地方公共団体金融機構

平成25

30,100,000

9,535,744

3,800,018

42,934

5,735,726

0.500

財務省

平成25

30,000,000

9,504,064

3,787,393

42,791

5,716,671

0.500

地方公共団体金融機構

改由

平成25

73,900,000

68,889,608

2,558,112

955,532

66,331,496

1.400

財務省

平成25

73,900,000

68,889,608

2,558,112

955,532

66,331,496

1.400

地方公共団体金融機構

平成25

139,800,000

52,949,413

17,579,323

194,235

35,370,090

0.400

地方公共団体金融機構

平成26

139,900,000

52,987,289

17,591,898

194,374

35,395,391

0.400

財務省

平成26

58,200,000

56,190,832

2,033,351

668,207

54,157,481

1.200

財務省

1-

平成26

58,100,000

56,094,283

2,029,857

667,061

54,064,426

1.200

地方公共団体金融機構

平成26

122,000,000

61,243,878

15,265,090

114,858

45,978,788

0.200

財務省

平成26

121,900,000

61,193,677

15,252,578

114,764

45,941,099

0.200

地方公共団体金融機構

平成27

52,000,000

52,000,000

1,957,748

257,556

50,042,252

0.500

地方公共団体金融機構

平成27

60,000,000

37,556,217

7,496,232

35,682

30,059,985

0.100

財務省

平成27

60,000,000

37,556,217

7,496,232

35,682

30,059,985

0.100

地方公共団体金融機構

平成28

67,400,000

67,400,000

1,251,444

404,400

66,148,556

0.600

財務省

平成28

15,300,000

11,476,434

1,529,694

1,110

9,946,740

0.010

地方公共団体金融機構

平成28

76,300,000

50,874,297

8,476,930

4,876

42,397,367

0.010

地方公共団体金融機構

平成28

70,300,000

46,873,696

7,810,329

4,493

39,063,367

0.010

財務省

平成28

70,200,000

46,807,018

7,799,219

4,487

39,007,799

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

84,600,000

61,107,635

9,398,589

5,877

51,709,046

0.010

財務省

平成29

64,600,000

50,249,468

7,176,342

4,846

43,073,126

0.010

財務省

平成29

130,500,000

101,510,149

14,497,100

9,788

87,013,049

0.010

財務省

平成29

8,300,000

5,995,195

922,083

577

5,073,112

0.010

地方公共団体金融機構

平成30

62,600,000

62,600,000

-

313,000

62,600,000

0.500

財務省

令和元

143,100,000

143,100,000

8,943,079

2,862

134,156,921

0.002

財務省

令和元

26,000,000

26,000,000

1,624,878

520

24,375,122

0.002

財務省

令和元

153,200,000

153,200,000

-

4,596

153,200,000

0.003

財務省

令和2

472,700,000

472,700,000

-

2,865,824

472,700,000

0.700

財務省

令和2

321,100,000

321,100,000

-

739,166

321,100,000

0.307

財務省

令和2

199,000,000

199,000,000

-

1,205,800

199,000,000

0.700

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

令和3

228,100,000

-

-

-

228,100,000

0.700

財務省

令和3

137,900,000

-

-

-

137,900,000

0.307

財務省

小計

16,420,300,000

6,534,877,655

862,997,600

105,319,259

6,037,880,055

下水道事業費

平成22

286,900,000

66,225,447

32,931,104

638,168

33,294,343

1.100

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成23

236,600,000

79,196,598

26,396,226

7,260

52,800,372

0.010

財務省

平成24

257,900,000

114,868,195

28,712,742

10,768

86,155,453

0.010

財務省

平成26

360,000,000

240,242,141

40,038,355

4,605

200,203,786

0.002

財務省

平成28

254,300,000

211,932,558

28,261,706

13,538

183,670,852

0.003

財務省

平成29

85,900,000

62,046,644

9,543,013

5,965

52,503,631

0.010

財務省

平成29

194,900,000

151,604,046

21,651,225

14,619

129,952,821

0.010

財務省

令和元

205,600,000

205,600,000

-

8,224

205,600,000

0.004

財務省

令和元

199,900,000

199,900,000

-

9,994

199,900,000

0.005

地方公共団体金融機構

令和2

152,100,000

152,100,000

-

501,930

152,100,000

0.330

地方公共団体金融機構

令和3

365,500,000

-

-

-

365,500,000

0.330

財務省

小計

2,599,600,000

1,483,715,629

187,534,371

1,215,071

1,661,681,258

下水道事業費

平成21

229,700,000

19,997,259

19,997,259

63,013

-

0.420

北洋銀行

〔公的資金等借換債〕

小計

229,700,000

19,997,259

19,997,259

63,013

-

0.000

資本費平準化債(未利用分)

平成 5

2,800,000

177,749

177,749

5,015

-

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

9,700,000

1,316,469

642,787

54,989

673,682

4.750

地方公共団体金融機構

1-

平成 7

36,200,000

6,373,508

2,056,391

190,565

4,317,117

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

23,800,000

5,346,032

1,279,353

145,827

4,066,679

2.900

地方公共団体金融機構

小計

72,500,000

13,213,758

4,156,280

396,396

9,057,478

資本費平準化債(拡大分)

平成18

404,700,000

32,900,000

32,900,000

566,077

-

2.300

北洋銀行

平成19

66,900,000

11,150,000

5,575,000

214,247

5,575,000

2.190

北洋銀行

平成20

740,000,000

188,955,493

62,922,204

173,228

126,033,289

0.100

北洋銀行

平成21

810,000,000

277,696,124

68,982,549

1,106,991

208,713,575

0.425

北洋銀行

平成22

833,000,000

355,481,523

70,468,598

1,531,447

285,012,925

0.450

北海道信用金庫

平成23

620,000,000

311,716,127

51,822,925

298,763

259,893,202

0.100

北洋銀行

平成24

280,000,000

166,584,204

23,231,547

1,286,303

143,352,657

0.800

財務省

平成25

280,000,000

189,262,948

23,083,322

1,284,516

166,179,626

0.700

財務省

平成26

100,000,000

75,558,963

8,228,721

367,521

67,330,242

0.500

財務省

平成27

180,000,000

150,194,598

14,908,149

265,500

135,286,449

0.180

北海道信用金庫

平成28

180,000,000

120,017,999

19,998,000

11,502

100,019,999

0.010

財務省

平成30

235,200,000

235,200,000

-

94,080

235,200,000

0.040

財務省

令和2

100,000,000

100,000,000

-

365,958

100,000,000

0.390

財務省

令和3

60,000,000

-

-

-

60,000,000

0.390

財務省

小計

4,889,800,000

2,214,717,979

382,121,015

7,566,133

1,892,596,964

下水道事業債(特別措置分)

平成18

561,800,000

52,926,450

52,926,450

914,719

-

2.300

北洋銀行

平成19

528,700,000

97,065,271

48,052,145

1,693,721

49,013,126

1.990

北洋銀行

平成20

518,400,000

132,370,982

44,079,555

121,353

88,291,427

0.100

北洋銀行

平成21

250,500,000

85,880,097

21,333,493

342,347

64,546,604

0.425

北洋銀行

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業債(特別措置分))

平成22

240,200,000

102,504,990

20,327,112

441,601

82,177,878

0.450

北海道信用金庫

平成23

228,700,000

115,489,134

19,152,126

221,406

96,337,008

0.200

北海道信用金庫

平成24

213,300,000

124,822,735

17,778,382

120,378

107,044,353

0.100

北洋銀行

費等

平成25

205,500,000

137,546,283

17,133,183

133,263

120,413,100

0.100

北海道信用金庫

平成26

169,200,000

127,279,501

14,085,678

123,758

113,193,823

0.100

北海道信用金庫

財源

平成27

162,200,000

135,336,639

13,436,777

233,918

121,899,862

0.176

北海道信用金庫

平成28

145,800,000

133,736,656

12,079,032

169,932

121,657,624

0.130

北海道信用金庫

充て

平成29

134,700,000

134,700,000

11,144,941

171,489

123,555,059

0.130

北海道信用金庫

平成30

126,000,000

126,000,000

-

252,000

126,000,000

0.200

北海道信用金庫

令和元

100,500,000

100,500,000

-

301,500

100,500,000

0.300

北海道信用金庫

令和2

77,900,000

77,900,000

-

305,890

77,900,000

0.390

民間等資金

令和3

73,000,000

-

-

-

73,000,000

0.390

民間等資金

小計

3,736,400,000

1,684,058,738

291,528,874

5,547,275

1,465,529,864

合計

27,948,300,000

11,950,581,018

1,748,335,399

120,107,147

11,066,745,619

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入


資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1 産業廃棄物等

149,820

処分事業収益

1 営業収益

148,275

1 産業廃棄物等

148,275

処分手数料

2 営業外収益

1,545

1 受取利息及び

酉己当金

15

一般会計

貸付金利息

2 その他営業外

1,530

収益

支出

予定額(千円)

備考

1 産業廃棄物等

154,360

処分事業費用

1 営業費用

153,217

1 維持管理費

134,241

施設維持管理費用等

2 減価償却費

8,308

3 資産減耗費

10,668

2 営業外費用

143

1 その他営業外

143

費用

3 予備費

1,000

1 予備費

1,000


予定額(千円)

備考

1 資本的収入

30,000

1 貸付金償還金

30,000

1 貸付金償還金

30,000

一般会計貸付金償還金

支出

予定額(千円)

備考

1 資本的支出

46,860

1 建設改良費

46.860

1 築造工事費

46,860


- 368 -

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

△8,800千円

減価償却費

8,308

固定資産除却損

10,668

賞与引当金の増減額(△は減少)

112

受取利息及び受取配当金

△15

未収金の増減額(△は増加)

△3,382

未払金の増減額(△は減少)

659

小計

7,550

利息及び配当金の受取額

15

業務活動によるキャッシュ・フロー

7,565

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,600

長期貸付金の回収による収入

30,000

投資活動によるキャッシュ•フロー

△12,600

資金増減額

△5,035

資金期首残高

1,423,247

資金期末残高

1,418,212

- 369 -

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

計(千円)

本年度

(1)

3

1,636

13,176

8,643

23,455

4,834

28,289

前年度

(1)

3

1,524

12,943

8,558

23,025

4,660

27,685

比較

(-)

112

233

85

430

174

604

※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

児童手当(千円)

本年度

552

396

282

270

713

60

240

前年度

552

396

258

270

819

60

240

比較

24

△106

区分

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

本年度

351

3,420

2,359

前年度

351

3,293

2,319

比較

127

40

- 370 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

給料

(千円)

手当

(千円)

計(千円)

本年度

(-) 3

13,176

8,390

21,566

4,503

26,069

前年度

(-) 3

12,943

8,440

21,383

4,382

25,765

比較

(-)

233

△50

183

121

304

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

児童手当(千円)

本年度

552

396

282

270

713

60

240

前年度

552

396

258

270

819

60

240

比較

24

△106

区分

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

本年度

351

3,167

2,359

前年度

351

3,175

2,319

比較

△8

40

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

計(千円)

本年度

(1)

1,636

253

1,889

331

2,220

前年度

(1)

1,524

118

1,642

278

1,920

比較

(—)

112

135

247

53

300

※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

児童手当(千円)

本年度

前年度

比較

区分

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

本年度

253

前年度

118

比較

135

- 371 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

233

1昇給に伴う増分

233

1月定期昇給に伴う増分233

昇給率1.80%

昇給に係る職員数3人

手当

85

1給料改定による減分

△61

給料改定による減分

期末手当年間最大支給率

期末手当△61

2.60月→2.55月(△0.05か月)

勤勉手当0

前年度改定適用年月令和2年12月

2昇給に伴う増分

93

1月定期昇給に伴う増分

昇給率1.71%

期末手当53

昇給に係る職員数3人

勤勉手当40

3会計年度任用職員制度に伴う増分

135

パートタイム会計年度任用職員による増分

パートタイム会計年度任用職員数本年度1人

前年度1人

期末手当135

フルタイム会計年度任用職員数本年度 - 人

前年度一人

期末手当年間最大支給率

1.45月—2.00月(+0.55か月)

改定適用年月令和3年4月

4その他の増減分

△82

新陳代謝等による増減分

住居手当24

時間外勤務手当△106

- 372 -

3給料及び手当の状況


(1)職員1人当たり給与


(4) 昇給


区分

一般行政職

令和2年12月1日現在

平均給料月額

358,400円

平均給与月額

423,435円

平均年齢

47歳11月

令和元年12月1日現在

平均給料月額

353,323円

平均給与月額

417,760円

平均年齢

46歳11月


(2)初任給


区分

一般行政職

(円)

国の制度

一般行政職(円)

高校卒

150,600

150,600

大学卒

182,200

182,200


区分

一般行政職

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0


(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容)


(5)特殊勤務手当


区分

一般行政職

職員数(人)

構成比(%)

令和2年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100

令和元年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100


区分

標準的職務

6級

次長

複雑•困難課長

5級

課長

特に複雑・困難係長

4級

複雑•困難係長

複雑•困難主任

3級

係長

主任


区分

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(令和2年12月1日現在)(%)

代表的な特殊勤務手当の名称


(6)期末手当•勤勉手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職務の級等加算措置

備考

6月

12月

本年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

前年度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


- 373 -


(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職

特例措置(2%〜45%加算)

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

- 374 -

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

8,417 千円

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,302千円

ハ建物付属

27,391

引当金合計

2,302

ニ構築物

578,536

⑶その他流動負債

1,200

ホ機械及び装置

22,606

流動負債合計

11,919 千円

ヘ器具及び備品

9,643

負債合計

11,919

減価償却累計額

△498,449

1,583,765 千円

有形固定資産合計

1,583,765 千円

本の

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,876,508

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,876,508

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

50,000

⑴利益剰余金

投資合計

50,000

イ利益積立金

1,168,354 千円

ロ建設改良積立金

3,140

固定資産合計

1,633,846 千円

当年度未処分 利益剰余金

8,060

2流動資産

⑴現金及び預金

1,418,212

⑵未収金

15,923

利益剰余金合計

1,179,554

剰余金合計

1,179,554

流動資産合計

1,434,135

資本合計

3,056,062

資産合計

3,067,981

負債資本合計

3,067,981

- 375 -

令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1営業収益

⑴産業廃棄物等処分手数料

135,243 千円

135,243 千円

2営業費用

⑴維持管理費

111,763

⑵減価償却費

9,571

121,334

営業利益

13,909 千円

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

46

⑵その他営業外収益

1,220

1,266

4営業外費用

⑴その他営業外費用

131

131

1,135

経常利益

15,044

当年度純利益

15,044

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

15,044

- 376 -

令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

7,758 千円

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,190千円

ハ建物付属

27,391

引当金合計

2,190

ニ構築物

589,879

⑶その他流動負債

1,200

ホ機械及び装置

22,606

流動負債合計

11,148 千円

ヘ器具及び備品

9,643

負債合計

11,148

ト建設仮勘定

2,200

減価償却累計額

△535,616

1,560,141 千円

有形固定資産合計

1,560,141 千円

本の

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,876,508

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,876,508

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

80,000

⑴利益剰余金

投資合計

80,000

イ利益積立金

1,153,310

固定資産合計

1,640,222 千円

ロ建設改良積立金

20,000

当年度未処分

利益剰余金

15,044

2流動資産

⑴現金及び預金

1,423,247

⑵未収金

12,541

利益剰余金合計

1,188,354

剰余金合計

1,188,354

流動資産合計

1,435,788

資本合計

3,064,862

資産合計

3,076,010

負債資本合計

3,076,010

- 377 -

令和3年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

10年

建物附属

10〜15年

構築物

10〜40年

機械及び装置

5〜15年

器具及び備品

4〜5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年

度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- 378 -

2

セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3

その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、り崩す見込みである。

並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,190千円を取

- 379 -

- 380 -

附属説明資料

- 381 -

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 産業廃棄物等処分事業収益

149,820

147,682

2,138

1 営業収益

148,275

146,392

1,883

1 産業廃棄物等処分手数料

148,275

146,392

1,883

産業廃棄物等処分手数料

148,275

2 営業外収益

1,545

1,290

255

1 受取利息及び

酉己当金

15

25

△10

貸付金利息

15

2 その他営業外収益

1,530

1,265

265

構内駐車使用料

324

その他雑収益

1,206

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1

産業廃棄物等処分事業費用

154,360

147,525

6,835

1

営業費用

153,217

142,393

10,824

1 維持管理費

134,241

132,851

1,390

給料

13,176

給与費28,289千円

手当

6,727

賞与引当金繰入額

2,302

幸報酬

1,636

法定福利費

4,448

旅費

193

維持管理に要する経費

燃料費

10,366

105,952千円

光熱水費

36

動力費

732

修繕費

3,540

印刷製本費

665

被服費

100

薬品費

70

備消品費

1,358

- 382 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

材料費

1,438

通信運搬費

100

保険料

6

手数料

551

委託料

86,023

賃借料

423

負担金

351

2 減価償却費

8,308

9,542

△1,234

有形固定資産減価償却費

8,308

減価償却に要する経費

3 資産減耗費

10,668

10,668

固定資産

除却費

10,668

固定資産の除却に要する経費

2 営業外費用

143

4,132

△3,989

1 その他営業外費用

143

132

11

その他雑支出

143

消費税及び地方消費税

4,000

△4,000

3 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 貸付金償還金

30,000

50,000

△20,000

1 貸付金償還金

30,000

50,000

△20,000

1 他会計貸付金償還金

30,000

50,000

△20,000

他会計貸付金償還金

30,000

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

46,860

46,860

1 建設改良費

46,860

46,860

1 築造工事費

46,860

46,860

委託工事費

46,860

- 383 -

- 384 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

収益的収入及び支出


収入


令和3年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画


資本的収入及び支出


収入


予定額(千円)

備考

1簡易水道事業収益

134,302

1営業収益

67,719

1給水収益

65,659

水道料金

2受託工事収益

2,000

3その他営業収益

60

2営業外収益

66,583

1他会計補助金

61,651

一般会計補助金

2道補助金

348

石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金

3消費税及び地方消費税還付金

4,500

4雑収益

84


予定額(千円)

備考

1資本的収入

149,630

1企業債

65,600

1企業債

65,600

簡易水道事業費

2道補助金

35,823

1道補助金

35,823

石狩西部広域水道企業団

出資金に対する補助金

3他会計出資金

30,295

1他会計出資金

30,295

一般会計出資金

4他会計補助金

17,912

1他会計補助金

17,912

一般会計補助金


支出


支出


予定額(千円)

備考

1簡易水道事業費用

144,015

1営業費用

135,474

1原水及び浄水費

75,217

石狩西部広域水道企業団

からの受水に要する費用

ほか

2配水及び給水費

11,600

配水施設の維持管理に要

する費用

3受託工事費

2,000

受託工事に要する費用

4業務費

781

賦課徴収及び検針に要す

る費用

5総係費

3,232

事業一般に要する費用

6減価償却費

40,143

7資産減耗費

2,501

2営業外費用

7,441

1支払利息及び企業債

7,441

企業債利息

取扱諸費

3特別損失

100

1その他特別損失

100

4予備費

1,000

1予備費

1,000


予定額(千円)

備考

1資本的支出

182,561

1建設改良費

66,484

1営業設備費

884

水道メーター購入費

2改良工事費

65,600

2企業債償還金

62,342

1企業債償還金

62,342

3出資金

53,735

1出資金

53,735

石狩西部広域水道企業団出資金


- 386 -


令和3年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

△15,429千円

減価償却費

40,143

支払利息

7,441

固定資産除却損

2,501

未収金の増減額(△は増加)

3,618

未払金の増減額(△は減少)

△6,189

小計

32,085

利息の支払額

△7,441

業務活動によるキャッシュ・フロー

24,644

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,768

道補助金による収入

35,823

一般会計からの繰入金による収入

17,912

出資金による支出

△53,735

投資活動によるキャッシュ•フロー

△60,768

3財務活動によるキャッシュ•フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

65,600

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△62,342

一般会計からの出資による収入

30,295

財務活動によるキャッシュ•フロー

33,553

資金増加額(又は減少額)

△2,571

資金期首残高

10,770

資金期末残高

8,199

- 387 -

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職 (人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料(千円)

手当(千円)

計(千円)

本年度

-

(1) -

1,506

-

253

1,759

314

2,073

前年度

-

(1) -

1,497

-

119

1,616

279

1,895

比較

-

(-) -

9

-

134

143

35

178

※()はパートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当 (千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

-

-

-

-

-

-

-

前年度

-

-

-

-

-

-

-

比較

-

-

-

-

-

-

-

区分

寒冷地手当 (千円)

期末手当 (千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当 (千円)

退職給付費

(千円)

本年度

-

253

-

-

-

前年度

-

119

-

-

-

比較

-

134

-

-

-

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

手当

134

1会計年度任用職員制度に伴う増分

134

•期末手当134

(給与改定分)

期末手当年間最大支給率1.45月f 2.00月(+ 0.55か月)

改定適用年月令和3年4月

- 388 -

令和3年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

負債

の部

1 固定資産

3 固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

320,023 千円

ロ構築物

499,241

企業債合計

320,023 千円

ハ機械及び装置

210,919

固定負債合計

320,023 千円

減価償却累計額

△178,453

639,247 千円

有形固定資産合計

639,247 千円

4 流動負債

⑵投資

⑴未払金

21,177

イ出資金

648,512

⑵企業債

投資合計

648,512

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

55,085

固定資産合計

1,287,759 千円

企業債合計

55,085

流動負債合計

76,262

2 流動資産

負債合計

396,285

⑴現金及び預金

8,199

⑵未収金

12,978

流動資産合計

21,177

資本

の部

5 資本金

⑴自己資本金

307,555

資本金合計

307,555

6 剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

491,331

ロ他会計負担金及び補助金

157,181

資本剰余金合計

648,512

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

43,416

欠損金合計

43,416

剰余金合計

605,096

資本合計

912,651

資産合計

1,308,936

負債資本合計

1,308,936

- 389 -

令和2年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1営業収益

⑴給水収益

⑵その他営業収益

59,722千円

85

59,807千円

2営業費用

⑴原水及び浄水費

66,520

⑵配水及び給水費

9,474

⑶業務費

325

⑷総係費

2,941

⑸減価償却費

34,098

⑹資産減耗費

9,503

122,861

営業損失

63,054千円

3営業外収益

⑴他会計補助金

51,202

⑵道補助金

767

⑶雑収益

73

52,042

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

9,512

9,512

42,530

経常損失

20,524

当年度純損失

20,524

前年度繰越欠損金

7,463

当年度未処理欠損金

27,987

- 390 -

令和2年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

1 固定資産

資産の部

負債

3 固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

309,508 千円

ロ構築物

499,241

企業債合計

309,508 千円

ハ機械及び装置

152,652

固定負債合計

309,508 千円

減価償却累計額

△138,310

621,123 千円

有形固定資産合計

621,123 千円

4 流動負債

⑵投資

⑴未払金

27,366

イ出資金

594,777

⑵企業債

投資合計

594,777

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

62,342

固定資産合計

1,215,900 千円

企業債合計

62,342

流動負債合計

89,708

2 流動資産

負債合計

399,216

⑴現金及び預金

10,770

⑵未収金

16,596

流動資産合計

27,366

資本

の部

5 資本金

⑴自己資本金

277,260

資本金合計

277,260

6 剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

455,508

ロ他会計負担金及び補助金

139,269

資本剰余金合計

594,777

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

27,987

欠損金合計

27,987

剰余金合計

566,790

資本合計

844,050

資産合計

1,243,266

負債資本合計

1,243,266

- 391 -

令和3年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

15〜38年

構築物

10〜60年

機械及び装置

6〜20年

⑵消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は187,554千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 392 -

附属説明資料

- 393 -

簡易水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

簡易水道事業収益

134,302

135,217

△915

1営業収益

67,719

70,091

△2,372

1給水収益

65,659

68,031

△2,372

水道料金

65,659

給水事業所数53社

2受託工事収益

2,000

2,000

-

受託工事収益

2,000

3その他営業収益

60

60

-

手数料

60

審査及び検査手数料60

2営業外収益

66,583

65,126

1,457

1他会計補助金

61,651

58,277

3,374

一般会計補助金

61,651

企業債償還利息補助金ほか61,476

石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金175

2道補助金

348

767

△419

道補助金

348

石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金348

3消費税及び地方消費税還付金

4,500

6,000

△1,500

消費税及び地方消費税還付金

4,500

4雑収益

84

82

2

その他雑収益

84

- 394 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

簡易水道事業費用

144,015

144,507

△492

1営業費用

135,474

133,858

1,616

1原水及び浄水費

75,217

73,171

2,046

受水費

74,694

石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用

負担金

523

74,694

石狩西部広域水道企業団負担金523

2配水及び給水費

11,600

13,482

△1,882

燃料費

191

配水施設の維持管理に要する費用11,600

光熱水費

60

動力費

4,161

修繕費

2,141

薬品費

50

備消品費

100

通信運搬費

84

保険料

25

手数料

9

委託料

4,412

賃借料

367

3受託工事費

2,000

2,000

-

備消品費

100

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

1,900

2,000

4業務費

781

361

420

印刷製本費

15

賦課徴収及び検針に要する費用781

備消品費

81

通信運搬費

79

委託料

606

5総係費

3,232

3,054

178

手当

253

会計年度任用職員給与費1名2,073

報酬

1,506

事業一般に要する費用1,159

法定福利費

314

旅費

130

賃借料

25

負担金

1,004

6減価償却費

40,143

34,083

6,060

有形固定資産減価償却費

40,143

7資産減耗費

2,501

7,707

△5,206

固定資産除却費

2,501

2営業外費用

7,441

9,549

△2,108

1支払利息及び企業債取扱諸費

7,441

9,549

△2,108

企業債利息

7,441

3特別損失

100

100

-

1その他特別損失

100

100

-

貸倒損失

100

4予備費

1,000

1,000

-

1予備費

1,000

1,000

-

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的収入

149,630

210,243

△60,613

1企業債

65,600

155,800

△90,200

1企業債

65,600

155,800

△90,200

企業債

65,600

簡易水道事業費65,600

2道補助金

35,823

14,795

21,028

1道補助金

35,823

14,795

21,028

道補助金

35,823

石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金35,823

3他会計出資金

30,295

38,772

△8,477

1他会計出資金

30,295

38,772

△8,477

一般会計出資金

30,295

企業債償還元金出資金30,295

4他会計補助金

17,912

876

17,036

1他会計補助金

17,912

876

17,036

一般会計補助金

17,912

石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金17,912

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的支出

182,561

242,743

△60,182

1建設改良費

66,484

156,052

△89,568

1営業設備費

884

252

632

備品費

884

水道メーター購入費884

2改良工事費

65,600

155,800

△90,200

委託工事費

負担金

62,000

3,600

樽川配水ポンプ所自家発電設備更新委託工事費62,000

事務費3,600

2企業債償還金

62,342

64,498

△2,156

1企業債償還金

62,342

64,498

△2,156

企業債償還金

62,342

3出資金

53,735

22,193

31,542

1出資金

53,735

22,193

31,542

出資金

53,735

石狩西部広域水道企業団出資金53,735

- 396 -

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

簡易水道事業費

平成3

144,500,000

10,278,904

10,278,904

425,922

-

5.500

財務省

平成4

131,700,000

16,556,459

8,098,112

640,374

8,458,347

4.400

財務省

平成5

83,300,000

15,243,472

4,866,581

603,709

10,376,891

4.300

財務省

平成6

68,100,000

15,676,865

3,697,962

568,306

11,978,903

3.850

財務省

平成7

471,700,000

128,484,000

23,993,948

4,166,226

104,490,052

3.400

財務省

平成8

88,100,000

26,587,660

4,150,105

664,477

22,437,555

2.600

財務省

平成24

5,800,000

1,467,428

732,248

5,138

735,180

0.400

財務省

平成25

8,100,000

3,067,884

1,018,544

11,254

2,049,340

0.400

財務省

平成26

3,000,000

1,508,993

375,554

4,246

1,133,439

0.300

財務省

平成27

600,000

375,562

74,962

358

300,600

0.100

財務省

平成28

5,200,000

3,900,390

649,902

374

3,250,488

0.010

財務省

平成30

3,600,000

3,600,000

514,131

347

3,085,869

0.010

財務省

令和元

5,500,000

5,500,000

-

164

5,500,000

0.003

地方公共団体金融機構

令和2

110,000,000

110,000,000

-

335,551

110,000,000

0.307

地方公共団体金融機構

令和3

32,800,000

-

-

-

32,800,000

0.307

地方公共団体金融機構

小計

1,162,000,000

342,247,617

58,450,953

7,426,446

316,596,664

簡易水道事業費

平成25

5,700,000

2,858,879

635,196

270

2,223,683

0.300

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成26

3,000,000

2,004,011

333,985

39

1,670,026

0.200

財務省

平成27

600,000

467,133

76,728

12

390,405

0.003

財務省

平成28

5,200,000

4,622,453

577,604

448

4,044,849

0.010

財務省

平成30

3,600,000

3,600,000

514,131

347

3,085,869

0.010

財務省

令和元

5,500,000

5,500,000

-

164

5,500,000

0.003

地方公共団体金融機構

令和3

32,800,000

-

-

-

32,800,000

0.302

地方公共団体金融機構

小計

56,400,000

19,052,476

2,137,644

1,280

49,714,832

簡易水道事業費

〔地方公営企業法適用経費〕

平成28

12,300,000

10,549,701

1,752,576

13,144

8,797,125

0.130

北海道信用金庫

小計

12,300,000

10,549,701

1,752,576

13,144

8,797,125

合計

1,230,700,000

371,849,794

62,341,173

7,440,870

375,108,621

- 397 -