令和3年度

小樽市各会計予算説明書

会区分計別議決年月日		当初予算額
会区分計別議決年月日		年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般会計		56,236,859
特別会計	港湾整備事業	434,366
	青果物卸売市場事業	38,565
	水産物卸売市場事業	37,210
	国民健康保険事業	13,452,609
	住宅事業	759,500
	介護保険事業	14,990,843
	後期高齢者医療事業	2,326,007
	計	32,039,100
企業会計	病院事業	13,517,885
	水道事業	4,917,315
	下水道事業	6,869,667
	産業廃棄物等処分事業	201,220
	簡易水道事業	326,576
	計	25,832,663
合計		114,108,622

一般会計

（歳入）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市税	13,501,200
2 地方譲与税	320,001
3 利子割交付金	5,000
4 配当割交付金	24,000
二株式等譲渡所得割交付金	28,000
6 法人事業税交付金	85,000
7 地方消費税交付金	2,908,000
ゴルフ場利用税 8 交付金	35,000
q 自動車取得税 ■交付金	1
10 環境性能割交付金	16,000
_n 国有提供施設等所在市町村助成交付金	395
12 地方特例交付金	440,100
13 地方交付税	14,539,000
14 交通安全対策特別交付金	14,000
15 分担金及び負担金	171,043
16 使用料及び手数料	933,498
17 国庫支出金	11,319,076
18 道支出金	3,701,276
19 財産収入	52,918
20 寄附金	305,360
21 繰入金	1,286,855
22 繰越金	1
23 諸収入	2,238,135
24 市債	4,313,000
歳入合計	56,236,859

- 2 -

（歳出）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	261,047
2 総務費	2,247,253
3 民生費	25,006,374
4 衛生費	4,515,914
5 労働費	51,040
6 農林水産業費	137,611
7 商工費	1,967,898
8 土木費	5,219,144
9 消防費	418,475
10 教育費	2,383,155
11 公債費	5,248,668
12 諸支出金	298,453
13 職員給与費	8,451,827
14 予備費	30,000
歳出合計	56,236,859

予算総括表

[ 1 ] 予算総括表

	会計別	本年度予算額	前年度当初予算額	比較	伸び率
		千円	千円	千円	%
	一般会計	56,236,859	58,126,504	△1,889,645	△3.3
	港湾整備事業	434,366	554,947	△120,581	△21.7
特	青果物卸売市場事業	38,565	46,561	△7,996	△17.2
別	水産物卸売市場事業	37,210	34,590	2,620	7.6
別
	国民健康保険事業	13,452,609	13,754,972	△302,363	△2.2
会	住宅事業	759,500	817,376	△57,876	△7.1
会	介護保険事業	14,990,843	14,740,697	250,146	1.7
計	後期高齢者医療事業	2,326,007	2,211,855	114,152	5.2
	計	32,039,100	32,160,998	△121,898	△0.4
	病院事業	13,517,885	13,325,877	192,008	1.4
企	水道事業	4,917,315	5,292,722	△375,407	△7.1
業	下水道事業	6,869,667	6,951,043	△81,376	△1.2
会	産業廃棄物等処分事業	201,220	147,525	53,695	36.4
計	簡易水道事業	326,576	387,250	△60,674	△15.7
	計	25,832,663	26,104,417	△271,754	△1.0
合計		114,108,622	116,391,919	△2,283,297	△2.0

- 4 -

[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表

1	科	目別予	算比較表
		（1）一般	会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1市税	13,501,200	24.0	13,810,900	23.8	△309,700	△2.2
2地方譲与税	320,001	0.6	329,001	0.6	△9,000	△2.7
3利子割交付金	5,000	0.0	14,000	0.0	△9,000	△64.3
4配当割交付金	24,000	0.0	25,000	0.0	△1,000	△4.0
5株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.0	14,000	0.0	14,000	100.0
6法人事業税交付金	85,000	0.1	118,000	0.2	△33,000	△28.0
7地方消費税交付金	2,908,000	5.2	3,009,000	5.2	△101,000	△3.4
8ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.1	33,000	0.1	2,000	6.1
9自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	—	—
10環境性能割交付金	16,000	0.0	26,000	0.0	△10,000	△38.5
「国有提供施設等所在 ¹¹ 市町村助成交付金	395	0.0	395	0.0	—	—
12地方特例交付金	440,100	0.8	51,700	0.1	388,400	751.3
13地方交付税	14,539,000	25.9	15,043,000	25.9	△504,000	△3.4
14交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	14,000	0.0	一	一
15分担金及び負担金	171,043	0.3	182,099	0.3	△11,056	△6.1
16使用料及び手数料	933,498	1.7	990,396	1.7	△56,898	△5.7
17国庫支出金	11,319,076	20.1	11,578,076	19.9	△259,000	△2.2
18道支出金	3,701,276	6.6	3,505,782	6.0	195,494	5.6
19財産収入	52,918	0.1	54,235	0.1	△1,317	△2.4
20寄附金	305,360	0.5	2	0.0	305,358	15,267,900.0
21繰入金	1,286,855	2.3	1,570,765	2.7	△283,910	△18.1
22繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
23諸収入	2,238,135	4.0	2,425,651	4.2	△187,516	△7.7
24市債	4,313,000	7.7	5,331,500	9.2	△1,018,500	△19.1
歳入合計	56,236,859	100.0	58,126,504	100.0	△1,889,645	△3.3

- 5 -

科目別予算比較表

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
	261,047	0.5	265,839	0.4	△4,792	△1.8
1議会費	（給）70,460		（給）71,200
	計331,507	0.6	計337,039	0.6	△5,532	△1.6
	2,247,253	4.0	1,965,928	3.4	281,325	14.3
2総務費	（給）2,551,770		（給）3,034,005
	計4,799,023	8.6	計4,999,933	8.6	△200,910	△4.0
	25,006,374	44.5	24,862,577	42.8	143,797	0.6
3民生費	（給）1,465,568		（給）1,395,520
	計26,471,942	47.1	計26,258,097	45.2	213,845	0.8
	4,515,914	8.0	4,600,163	7.9	△84,249	△1.8
4衛生費	（給）676,416		（給）612,320
	計5,192,330	9.2	計5,212,483	9.0	△20,153	△0.4
	51,040	0.1	72,561	0.1	△21,521	△29.7
5労働費	（給）14,092		（給）14,240
	計65,132	0.1	計86,801	0.1	△21,669	△25.0
	137,611	0.3	132,900	0.2	4,711	3.5
6農林水産業費	（給）56,368		（給）56,960
	計193,979	0.3	計189,860	0.3	4,119	2.2
	1,967,898	3.5	2,368,734	4.1	△400,836	△16.9
7商工費	（給）239,564		（給）249,200
	計2,207,462	3.9	計2,617,934	4.5	△410,472	△15.7
	5,219,144	9.3	5,630,946	9.7	△411,802	△7.3
8土木費	（給）898,998		（給）801,440
	計6,118,142	10.9	計6,432,386	11.1	△314,244	△4.9

- 6 -

	418,475	0.7	1,026,212	1.8	△607,737	△59.2
9消防費	（給）1,733,316		（給）1,730,160
	計2,151,791	3.8	計2,756,372	4.7	△604,581	△21.9
	2,383,155	4.2	3,095,664	5.3	△712,509	△23.0
10教育費	（給）745,275		（給）703,171
	計3,128,430	5.6	計3,798,835	6.5	△670,405	△17.6
11公債費	5,248,668	9.3	4,923,760	8.5	324,908	6.6
12諸支出金	298,453	0.5	483,004	0.8	△184,551	△38.2
13職員給与費	8,451,827	15.0	8,668,216	14.9	△216,389	△2.5
14予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	—	—
	47,785,032		49,458,288		△1,673,256	△3.4
歳出合計	（給）8,451,827		（給）8,668,216
	計56,236,859	100.0	計58,126,504	100.0	△1,889,645	△3.3
X 1（給）欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

- 7 -

歳

出

	科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
	科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
		千円	%	千円	%	千円	%
1	港湾整備事業費	166,429	38.3	255,560	46.1	△89,131	△34.9
2	公債費	213,598	49.2	234,856	42.3	△21,258	△9.1
3	諸支出金	54,239	12.5	64,431	11.6	△10,192	△15.8
4	予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
	歳出合計	434,366	100.0	554,947	100.0	△120,581	△21.7

	(3)	青果物卸売市場事業特別会計
歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	10,582	27.4	10,582	22.7	—	—
2繰入金	19,946	51.7	22,014	47.3	△2,068	△9.4
3諸収入	8,037	20.9	13,965	30.0	△5,928	△42.4
歳入合計	38,565	100.0	46,561	100.0	△7,996	△17.2

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	37,550	97.4	45,546	97.8	△7,996	△17.6
2公債費	915	2.4	915	2.0	—	—
3予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	38,565	100.0	46,561	100.0	△7,996	△17.2

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(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	17,002	45.7	16,869	48.8	133	0.8
2繰入金	7,459	20.0	5,449	15.7	2,010	36.9
3諸収入	12,749	34.3	12,272	35.5	477	3.9
歳入合計	37,210	100.0	34,590	100.0	2,620	7.6

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	36,448	98.0	33,827	97.8	2,621	7.7
2公債費	712	1.9	713	2.1	△1	△0.1
3予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	37,210	100.0	34,590	100.0	2,620	7.6

	(5)	国民健康保険事業特別会計
歳入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1国民健康保険料	1,680,369	12.5	1,922,100	14.0	△241,731	△12.6
2道支出金	10,474,081	77.9	10,686,963	77.7	△212,882	△2.0
3財産収入	134	0.0	157	0.0	△23	△14.6
4繰入金	1,293,005	9.6	1,140,722	8.3	152,283	13.3
5諸収入	5,020	0.0	5,030	0.0	△10	△0.2
歳入合計	13,452,609	100.0	13,754,972	100.0	△302,363	△2.2

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	380,843	2.8	356,121	2.6	24,722	6.9
2保険給付費	10,308,400	76.6	10,531,671	76.5	△223,271	△2.1
3国民健康保険事業費納付金	2,754,724	20.5	2,858,508	20.8	△103,784	△3.6
4共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	—	—
5財政安定化基金拠出金	3	0.0	10	0.0	△7	△70.0
6基金積立金	134	0.0	157	0.0	△23	△14.6
7諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.1	—	—
8予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	13,452,609	100.0	13,754,972	100.0	△302,363	△2.2

- 9 -

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1住宅事業費	485,409	63.9	541,445	66.2	△56,036	△10.3
2公債費	273,991	36.1	275,831	33.8	△1,840	△0.7
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	759,500	100.0	817,376	100.0	△57,876	△7.1

	⑺	介護保険事業特別会計
歳入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1保険料	2,651,246	17.7	2,802,367	19.0	△151,121	△5.4
2国庫支出金	3,936,132	26.3	3,799,985	25.8	136,147	3.6
3支払基金交付金	3,893,571	26.0	3,825,254	25.9	68,317	1.8
4道支出金	2,074,825	13.8	2,046,962	13.9	27,863	1.4
5財産収入	385	0.0	320	0.0	65	20.3
6繰入金	2,434,484	16.2	2,265,609	15.4	168,875	7.5
7諸収入	200	0.0	200	0.0	一	一
歳入合計	14,990,843	100.0	14,740,697	100.0	250,146	1.7

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	309,091	2.1	289,884	2.0	19,207	6.6
2保険給付費	13,897,815	92.7	13,640,726	92.5	257,089	1.9
3地域支援事業費	738,931	4.9	747,639	5.1	△8,708	△1.2
4基金積立金	38,906	0.3	56,348	0.4	△17,442	△31.0
5諸支出金	5,100	0.0	5,100	0.0	一	一
6予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	一	一
歳出合計	14,990,843	100.0	14,740,697	100.0	250,146	1.7

- 10 -

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1後期高齢者医療保険料	1,601,972	68.9	1,506,629	68.1	95,343	6.3
2繰入金	679,371	29.2	674,157	30.5	5,214	0.8
3諸収入	44,664	1.9	31,069	1.4	13,595	43.8
歳入合計	2,326,007	100.0	2,211,855	100.0	114,152	5.2

歳

出

エM F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	98,637	4.2	79,180	3.6	19,457	24.6
2後期高齢者医療広域連合納付金	2,224,870	95.7	2,130,175	96.3	94,695	4.4
3諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,326,007	100.0	2,211,855	100.0	114,152	5.2

- 11 -

科目別予算比較表

歳

入

(2) 港湾整備事業特別会計

科目別予算比較表

エM F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	344,236	79.3	345,729	62.3	△1,493	△0.4
2財産収入	5,300	1.2	5,300	1.0	—	—
3諸収入	10,930	2.5	50,018	9.0	△39,088	△78.1
4市債	73,900	17.0	153,900	27.7	△80,000	△52.0
歳入合計	434,366	100.0	554,947	100.0	△120,581	△21.7

科目別予算比較表

歳

入

(6) 住宅事業特別会計

科目別予算比較表

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	530,958	69.9	552,347	67.6	△21,389	△3.9
2国庫支出金	74,326	9.8	103,535	12.7	△29,209	△28.2
3財産収入	17	0.0	17	0.0	—	—
4繰入金	27,037	3.6	32,942	4.0	△5,905	△17.9
5諸収入	2,462	0.3	2,835	0.3	△373	△13.2
6市債	124,700	16.4	125,700	15.4	△1,000	△0.8
歳入合計	759,500	100.0	817,376	100.0	△57,876	△7.1

市税

2歳入歳出予算事項別明細書 (1)一般会計歳入
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1市税			13,501,200	13,810,900	△309,700
	1市民税		4,758,800	5,339,900	△581,100
		1個人	3,789,400	4,272,900	△483,500	1現年課税分	3,744,500	均等割課税標準48,600人
								税率3,500円
								調定額170,100千円
								収入率98.8 %
								予算計上額168,000
								所得割課税標準額61,144,419千円
								税率6.0/100
								調定額3,620,000千円
								収入率98.8 %
								予算計上額3,576,500
						2滞納繰越分	44,900
		2法人	969,400	1,067,000	△97,600	1現年課税分	953,900	均等割調定額427,572千円
								収入率97.1 %
								予算計上額415,100
								1号法人2,508法人60,000円150,480千円
								2号法人27法人144,000円3,888千円
								3号法人497法人156,000円77,532千円
								4号法人70法人180,000円12,600千円
								5号法人139法人192,000円26,688千円
								6号法人17法人480,000円8,160千円
								7号法人147法人492,000円72,324千円

- 12 -

							8号法人7法人2,100,000円14,700千円
							9号法人17法人3,600,000円61,200千円
							法人税割課税標準額6,520,300千円
							税率8.4/100
							調定額547,700千円
							収入率98.4 %
							予算計上額538,800
					2滞納繰越分	15,500
2	固定資産税	6,581,000	6,222,300	358,700
	1固定資産税	6,530,000	6,174,400	355,600	1現年課税分	6,169,600	土地課税標準額78,708,000千円
							税率1.4/100
							調定額1,101,900千円
							収入率99.2 %
							予算計上額1,093,000
							家屋課税標準額250,027,000千円
							税率1.4/100
							調定額3,500,300千円
							収入率99.2 %
							予算計上額3,472,200
							償却資産課税標準額115,532,000千円
							税率1.4/100
							調定額1,617,400千円
							収入率99.2 %
							予算計上額1,604,400
					2滞納繰越分	360,400

市税市税
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		2国有資産等所在市町村	51,000	47,900	3,100	1現年課税分	51,000	課税標準額3,648,000千円
		交付金						税率1.4/100
								調定額51,000千円
								収入率100.0 %
								予算計上額51,000
	3軽自動車税		195,200	208,800	△13,600
		1軽自動車税	195,200	208,800	△13,600	1現年課税分	194,000	種別割調定額187,040千円
								収入率99.0 %
								予算計上額185,100
								原動機付自転車2,514台2,000〜3,700円5,290千円
								軽自動車20,553台1,000〜12,900円170,750千円
								小型特殊自動車796台2,000〜5,900円4,320千円
								二輪の小型自動車1,113台6,000円6,680千円
								環境性能割調定額8,900千円
								収入率100.0 %
								予算計上額8,900
						2滞納繰越分	1,200
	4たばこ税		859,800	904,500	△44,700
		1たばこ税	859,800	904,500	△44,700	1現年課税分	859,800	課税標準142,700千本
								税率6,122円/千本又は6,552円/千本
								調定額859,800千円
								収入率100.0 %
								予算計上額859,800

5特別土地保有税		1,000	1,000	—
	1特別土地保有税	1,000	1,000	—	1滞納繰越分	1,000
6入湯税		20,200	50,000	△29,800
	1入湯税	20,200	50,000	△29,800	1現年課税分	20,200	宿泊課税標準132,300人
							税率150円
							調定額19,800千円
							収入率100.0 %
							予算計上額19,800
							日帰課税標準4,100人
							税率100円
							調定額400千円
							収入率100.0 %
							予算計上額400
7都市計画税		1,085,200	1,084,400	800
	1都市計画税	1,085,200	1,084,400	800	1現年課税分	1,026,200	土地課税標準額94,305,000千円
							税率0.3/100
							調定額282,900千円
							収入率99.1 %
							予算計上額280,300
							家屋課税標準額250,912,000千円
							税率0.3/100
							調定額752,700千円
							収入率99.1 %
							予算計上額745,900
					2滞納繰越分	59,000

譲与税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2地方譲与税			320,001	329,001	△9,000
	1地方揮発油譲与税		75,000	78,000	△3,000
		1地方揮発油譲与税	75,000	78,000	△3,000	1地方揮発油譲与税	75,000
	2自動車重量譲与税		211,000	216,000	△5,000
		1自動車重量譲与税	211,000	216,000	△5,000	1自動車重量譲与税	211,000
	3地方道路譲与税		1	1	—
		1地方道路譲与税	1	1	—	1地方道路譲与税	1
	4森林環境譲与税		16,000	16,000	—
		1森林環境譲与税	16,000	16,000	—	1森林環境譲与税	16,000
	5特別とん譲与税		18,000	19,000	△1,000
		1特別とん譲与税	18,000	19,000	△1,000	1特別とん譲与税	18,000

- 16 -

利子割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
3利子割交付金			5,000	14,000	△9,000
	1利子割交付金		5,000	14,000	△9,000
		1利子割交付金	5,000	14,000	△9,000	1利子割交付金	5,000

- 17 -

配当割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4配当割交付金			24,000	25,000	△1,000
	1配当割交付金		24,000	25,000	△1,000
		1配当割交付金	24,000	25,000	△1,000	1配当割交付金	24,000

- 18 -

株式等譲渡所得割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
5 株式等譲渡所得割交付金			28,000	14,000	14,000
	1株式等譲渡所得割交付金		28,000	14,000	14,000
		1株式等譲渡所得割交付金	28,000	14,000	14,000	1株式等譲渡所得割交付金	28,000

- 19 -

法人事業

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
6法人事業税交付金			85,000	118,000	△33,000
	1法人事業税交付金		85,000	118,000	△33,000
		1法人事業税交付金	85,000	118,000	△33,000	1法人事業税交付金	85,000

- 20 -

譲与税

利子割

配当割

株式等譲渡所得割

法人事業

地方消費

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説	明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
7	地方消費税交付金		2,908,000	3,009,000	△101,000
	1	地方消費税交付金	2,908,000	3,009,000	△101,000
		1地方消費税交付金	2,908,000	3,009,000	△101,000	1地方消費税交付金	2,908,000

ゴルフ場

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
8ゴルフ場利用税交付金			35,000	33,000	2,000
	1ゴルフ場利用税交付金		35,000	33,000	2,000
		1ゴルフ場利用税交付金	35,000	33,000	2,000	1ゴルフ場利用税交付金	35,000

自動車取得

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
9自動車取得税交付金			1	1	—
	1自動車取得税交付金		1	1	—
		1自動車取得税交付金	1	1	—	1自動車取得税交付金	1

環境性能割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
10環境性能割交付金			16,000	26,000	△10,000
	1環境性能割交付金		16,000	26,000	△10,000
		1環境性能割交付金	16,000	26,000	△10,000	1環境性能割交付金	16,000

国有提供

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
11国有提供施設等所在市町村助成交付金			395	395	—
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金		395	395	—
		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	395	395	—	1国有提供施設等所在市町村助成交付金	395

地方特例

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
12地方特例交付金			440,100	51,700	388,400
	1地方特例交付金		63,500	51,700	11,800
		1地方特例交付金	63,500	51,700	11,800	1地方特例交付金	63,500
	2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金		376,600	―	376,600
		1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金	376,600	—	376,600	1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金	376,600

-26 -

交付税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
13地方交付税			14,539,000	15,043,000	△504,000
	1地方交付税		14,539,000	15,043,000	△504,000
		1地方交付税	14,539,000	15,043,000	△504,000	1地方交付税	14,539,000	普通交付税13,600,000
								特別交付税939,000

交通安全

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
14 交通安全対策特別交付金			14,000	14,000	—
	1交通安全対策特別交付金		14,000	14,000	—
		1交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	—	1交通安全対策特別交付金	14,000

分担金・負担金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
15分担金及び負担金			171,043	182,099	△11,056
	1負担金		171,043	182,099	△11,056
		1民生費負担金	170,357	181,271	△10,914	1老人福祉措置費負担金	95,002	養護老人ホーム93,278
								過年度分1,724
						2助産費等負担金	349	助産施設323
								母子生活支援施設26
						3日本スポーツ振興センター保護者負担金	92	市立保育所
						4副食費	4,204	市立保育所4,094
								過年度分110
						5保育費負担金	1,103	過年度分
						6保育料	69,607	私立保育所68,579
								過年度分1,028
		2衛生費負担金	686	828	△142	1養育医療費負担金	686	未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
16使用料及び手数料			933,498	990,396	△56,898
	1使用料		562,970	607,215	△44,245
		1総務使用料	2,418	2,105	313	1庁舎使用料	668	本庁舎159
								分庁舎509
						2旧堺小学校施設用地使用料	20
						3構内駐車使用料	1,729
						4サービスセンター施設用地使用料	1
		2民生使用料	139,919	146,250	△6,331	1身体障害者福祉センター使用料	18	自動販売機設置ほか
						2総合福祉センター使用料	638	浴室使用料ほか
						3構内駐車使用料	1,449
						4保育料	26,198	市立保育所25,773
								過年度分425

				5延長保育料	329	延長保育事業費
				6児童福祉施設用地使用料	8
				7さくら学園使用料	67,952	通園料
				8発達支援センター使用料	35,641	通所支援給付費21,155
						保護者負担367
						相談支援給付費14,119
				9民生施設使用料	7,686	市民会館•公会堂•市民センター133
						無線基地局等設置7
						自動販売機設置126
						銭函市民センター2,760
						体育室1,907
						集会室等835
						自動販売機設置18
						いなきたコミュニティセンター4,793
						体育室1,887
						集会室2,410
						備付物品等460
						自動販売機設置36
3衛生使用料	40,875	47,787	△6,912	1夜間急病センター使用料	18	自動販売機設置

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					2火葬場使用料	34,640	火葬料22,237
							控室使用料11,872
							焼却炉ほか477
							自動販売機設置54
					3葬斎場施設用地使用料	1
					4構内駐車使用料	648
					5墓地使用料	2,800	中央墓地ほか20区画600
							合同墓2,200
					6墓地施設用地使用料	165
					7保健所使用料	592	処置料（歯科）800件
					8清掃施設用地等使用料	2,011
	4労働使用料	2,120	2,311	△191	1事業内職業訓練センター使用料	220

				2勤労青少年	1,288	体育館854
				ホーム使用料
						軽運動場197
						集会室等85
						更生保護サポートセンター86
						暖房料ほか66
				3勤労女性セン	612	講習室11
				ター使用料		調理講習室105
						和室ほか8
						暖房料464
						調理ガス使用料24
5農林水産業使用料	11,761	15,500	△3,739	1おたる自然	11,761	農林漁業体験実習館8,958
				の村使用料
						宿泊8,460
						一般（高校生以上）1,700人X 2,700円4,590
						小・中学生2,150人X 1,800円3,870
						研修室165
						暖房料63
						日帰り入浴270
						一般350人 X 300円105
						高校生•市内高齢者1,100人X 150円165
						野営場2,504
						入場料3,600人X 200円720
						テント（貸出料）250張X 1,000円250
						テント（持込料）840張X 500円420
						バンガロー260棟X 3,000円780

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
							バンガロー（時間）17時間X 200円3
							寝袋（マット付）290組X 350円101
							炊事用具1,550組X 100円155
							幼児用寝具300組X 250円75
							パークゴルフ場299
							使用料244
							一日券202
							一般240人 X 400円96
							高校生•市内高齢者530人X 200円106
							回数券42
							一般3冊 X 4,000円12
							高校生・市内高齢者15冊X 2,000円30
							用具（貸出）275組X 200円55
	6商工使用料	12,519	13,252	△733	1中小企業機械使用料	20	普通使用料（過年度分）
	6商工使用料	12,519	13,252	△733	2温泉使用料	8,816	通常使用料27,264 m ³ x 250円6,816
							特別使用料2件2,000
					3観光物産プラザ使用料	125	自動販売機設置ほか

				4鰊御殿使用料	3,558	個人3,450
						一般11,400人 X 300円3,420
						高校生•市内高齢者200人X 150円30
						団体98
						一般400人 X 240円96
						高校生20人X 120円2
						自動販売機設置ほか10
7土木使用料	290,453	309,743	△19,290	1道路占用料	50,215
				2駐車場使用料	10,659	花穂駐車場5,514
						1区画 X12か月 X 9,500円114
						28区画 X 12か月 X 10,000円3,360
						17区画 X 12か月 X 10,000円2,040
						若竹駐車場3,003
						（4〜10月）30区画 X 7か月 X 7,700円1,617
						（11〜3月）36区画 X 5か月 X 7,700円1,386
						桜駐車場1,020
						4区画X12か月X 8,500円408
						4区画X12か月X12,750円612
						住ノ江駐車場11区画 X12か月X 8,500円1,122
				3法定外道路使用料	514

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				4建設事業課庁舎使用料	18	自動販売機設置
				5構内駐車使用料	858
				6河川使用料	4,832
				7公園使用料	1,600	一般750
						電柱ほか850
				8ダム記念館使用料	19	自動販売機設置
				9港湾庁舎使用料	1,467	16件
				10船舶給水施設使用料	29,359	100,554 m ³
				11指定保税地域使用料	16,781
				12入港料	14,040	外航船舶2,925千トン6,320
						外航船舶以外の船舶6,547千ン7,720

				13係留施設使用料	151,300	汽船延12,336千し
				14港湾施設占用料	8,435	道路等
				15水域占用料	356
8消防使用料	1,273	1,258	15	1消防施設用地使用料	1
				2消防施設使用料	165	自動販売機設置ほか
				3構内駐車使用料	1,107
9教育使用料	61,632	69,009	△7,377	1校舎使用料	5,669	学校開放事業ほか
				2学校施設用地使用料	36	小学校17
						中学校19
				3構内駐車使用料	14,573
				4図書館使用料	36	自動販売機設置

使用料・手数料

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節区分	金額	説	明
		千円	千円	千円		千円		千円
					5総合博物館使用料	14,661	本館入館料	7,876
							個人	7,555
							一般	7,438
							夏期15,620人X 400円	6,248
							冬期3,965人X 300円	1,190
							高校生•市内高齢者	117
							夏期477人X 200円	95
							冬期147人X 150円	22
							団体	321
							一般	296
							夏期849人X 320円	271
							冬期103人X 240円	25
							高校生•市内高齢者	25
							夏期142人X160円	23
							冬期17人X 120円	2
							運河館入館料	3,465
							個人	3,344
							一般10,911人 X 300円	3,273
							高校生・市内高齢者469人X 150円	71
							団体	121
							一般490人X 240円	117
							高校生・市内高齢者31人X 120円	4
							共通入館料	2,484
							個人	2,414

		一般4,776人 X 500円2,388
		高校生•市内高齢者103人X 250円26
		団体70
		一般168人 X 400円67
		高校生・市内高齢者17人X 200円3
		定期入館料789
		一般754人 X 1,000円754
		高校生・市内高齢者70人X 500円35
		自動販売機設置ほか47
6文学館使用料	1,098	常設展入館料876
		個人852
		一般2,680人 X 300円804
		高校生・市内高齢者320人X 150円48
		団体（一般）100人X 240円24
		特別展入館料222
		個人217
		一般680人 X 300円204
		高校生・市内高齢者90人X 150円13
		団体（一般）20人X 240円5

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				7美術館使用料	4,607	常設展観覧料616
						個人271
						一般820人 X 300円246
						高校生•市内高齢者170人X 150円25
						共通券345
						一般660人 X 500円330
						高校生・市内高齢者60人X 250円15
						特別展観覧料3,031
						個人1,445
						一般700人 X 600円420
						1,250人 X 700円875
						高校生・市内高齢者150人X 300円45
						300人 X 350円105
						団体（一般）40人X 560円22
						共通券1,564
						個人1,527
						一般700人 X 700円490
						1,200人 X 800円960
						高校生・市内高齢者50人X 350円17
						150人 X 400円60
						団体（一般）37
						20人 X 560円11
						40人 X 640円26
						市民ギャラリー等960

8生涯学習	3,616	ホール1,279
プラザ使用料		学習室1,673
		和室235
		附属設備ほか429
9総合体育館使用料	13,864	個人5,600
		当日券3,140
		一般12,400人 X 200円2,480
		高校生•市内高齢者6,600人X 100円660
		回数券2,460
		一般870冊 X 2,000円1,740
		高校生・市内高齢者720冊X1,000円720
		団体6,500
		主競技場（アマチュアスポーツ）900回3,850
		体育室等1,500回2,650
		暖房料880
		備付物品等650
		自動販売機設置234
10体育施設使用料	3,463	桜ケ丘球場177
		祝津ヨットハウス542
		弓道場419
		入船公園庭球場262
		小樽公園運動場372
		望洋サッカー•ラグビー場532

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								平磯公園運動場ほか1,024
								自動販売機設置135
						11石山収蔵庫用地使用料	9	電柱用地
	2手数料		370,528	383,181	△12,653
		1総務手数料	50,614	53,977	△3,363	1自動車臨時運行許可申請手数料	420	560件 X 750円
		1総務手数料	50,614	53,977	△3,363	2戸籍及び証明手数料	50,194	戸籍関係23,170
								戸籍謄抄本19,500件 X 450円8,775
								除籍謄抄本17,500件 X 750円13,125
								記載事項150件52
								附票2,880件 X 300円864
								身分証明1,180件 X 300円354
								住民票関係44,200件 X 300円13,260
								マイナンバー45件 X 800円36 カード再交付
								証明13,134
								印鑑26,160件 X 300円7,848
								所得ほか5,286
								公簿閲覧ほか594

2民生手数料	28,590	492	28,098	1放課後児童クラブ禾リ用	28,590	勤労女性センター開設分2,490
				手数料		児童2人以上80か月 X 6,000円480
						児童2人以上70か月 X 3,000円210 （就学援助世帯）
						児童1人400か月 X 4,000円1,600
						児童1人100か月X 2,000円200 （就学援助世帯）
						小学校開設分25,692
						児童2人以上540か月 X 6,000円3,240
						児童2人以上132か月 X 3,000円396 （就学援助世帯）
						児童1人4,752か月 X 4,000円19,008
						児童1人1,524か月 X 2,000円3,048 （就学援助世帯）
						塩谷児童センター開設分408
						児童2人以上12か月 X 6,000円72
						児童2人以上24か月 X 3,000円72 （就学援助世帯）
						児童1人48か月X 4,000円192
						児童1人36か月X 2,000円72 （就学援助世帯）

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	3衛生手数料	279,581	288,771	△9,190	1保健所手数料	21,387	医薬関係688
							病院・診療所許可検査4件92
							薬局許可7件82
							毒劇物販売登録等18件115
							医薬品販売許可39件399
							衛生検査4,284
							ふん便2,342件2,784
							食品ほか488件1,500
							狂犬病予防5,416
							登録料300件900
							死亡犬•猫焼却490件1,860
							注射済票ほか4,031件2,656
							食品衛生営業許可687件9,208
							環境衛生関係139件1,791
					2廃棄物処理業等許可手数料	171
					3使用済自動車解体業等許可手数料	225
					4浄化槽保守点検業登録申請手数料	231

5浄化槽清掃業許可申請手数料	35
6ごみ処理手数料	183,670	指定ごみ袋180,950
		燃やすごみ用4,470,000枚（10円/51〜80円/401）143,250
		燃やさないごみ用865,000枚（10円/51〜80円/401）37,700
		ごみ処理券2,720
		燃やすごみ用14,000枚（80円/枚）1,120
		燃やさないごみ用20,000枚（80円/枚）1,600
7ごみ埋立処分手数料	14,067	事業系一般廃棄物1,891.6、（142円/20kg）13,430
		事業系一般廃棄物（休場日開場分）66.7トン（191円/20kg）637
8産業廃棄物処分手数料	33,057
9し尿処理手数料	23,880	一般家庭1,625.0 kl（161円/201）13,081
		一般家庭（減免世帯分）212.4 kl（80円/201）850
		一般家庭以外816.1 kl（241円/201）9,834
		過年度分115
10浄化槽汚泥処分手数料	2,858	一般家庭490 kl（17円/101）833
		一般家庭以外810 kl（25円/101）2,025

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	4農林水産業手数料	111	101	10	1農業委員会手数料	111	現況証明105
							その他の証明6
	5商工手数料	1,297	789	508	1計量器検査手数料	1,297	質量計1,078個
	6土木手数料	8,884	9,160	△276	1建築手数料	6,128	建築確認等270件4,465
							許可申請8件695
							中間検査1件21
							長期優良住宅認定45件810
							低炭素建築物認定1件7
							仮使用認定1件130
					2図面交付手数料	180
					3開発手数料	268	開発許可3件179
							開発登録簿写し交付61件28
							宅地造成工事許可3件61

				4屋外広告物許可申請手数料	2,200
				5船員法関係事務手数料	108
7消防手数料	1,451	2,075	△624	1消防手数料	1,451	危険物許可申請等87件1,103
						甲種防火管理講習ほか348
〇労働手数料	—	2,484	△2,484
〇教育手数料	—	25,332	△25,332

国支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
17国庫支出金			11,319,076	11,578,076	△259,000
	1国庫負担金		10,121,910	10,311,672	△189,762
		1民生費負担金	10,087,231	10,297,268	△210,037	1中国残留邦人等生活支援給付費負担金	9,138	歳出扶助費12,184千円 X 3 / 4
		1民生費負担金	10,087,231	10,297,268	△210,037	2生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	15,464	生活困窮者自立相談歳出扶助費18,481千円 X 3/ 4 13,860 支援事業費
								生活困窮者住居確保歳出扶助費2,139千円 X 3/ 4 1,604 給付金支給事業費
						3特別障害者手当等給付費負担金	22,453	重度障害者歳出扶助費29,938千円 X 3/ 4 福祉手当等経費
						4障害者自立支援給付費	1,789,214	補装具給付費歳出扶助費35,452千円 X1/ 2 17,726
						負担金		居宅介護歳出扶助費85,967千円 X1/ 2 42,983
								行動援護歳出扶助費2,833千円 X1/ 2 1,416
								施設入所支援歳出扶助費447,447千円 X1/ 2 223,723
								短期入所歳出扶助費16,018千円 X1/ 2 8,009
								生活介護歳出扶助費1,262,778千円 X1/ 2 631,389
								療養介護歳出扶助費102,043千円 X1/ 2 51,021
								重度訪問介護歳出扶助費527千円 X1/ 2 263
								同行援護歳出扶助費11,366千円 X1/ 2 5,683
								計画相談支援歳出扶助費77,984千円 X1/ 2 38,992
								地域移行支援歳出扶助費270千円 X1/ 2 135
								地域定着支援歳出扶助費1,515千円 X1/ 2 757

		就労継続支援歳出扶助費740,291千円 X1/ 2 370,145
		自立訓練歳出扶助費32,136千円 X1/ 2 16,068
		就労移行支援歳出扶助費64,242千円 X1/ 2 32,121
		共同生活援助歳出扶助費688,537千円 X1/ 2 344,268 （グループホーム）
		就労定着支援歳出扶助費7,320千円 X1/ 2 3,660
		自立生活援助歳出扶助費159千円 X1/ 2 79
		高額障害歳出扶助費1,552千円 X1/ 2 776 福祉サービス等給付費
5障害者医療費負担金	193,105	自立支援医療歳出扶助費362,828千円 X1/ 2 181,414 （更正医療）給付費
		療養介護歳出扶助費23,383千円 X1/ 2 11,691
6障害児施設給付費等負担金	242,234	障害児相談支援歳出扶助費26,435千円 X1/ 2 13,217
		児童発達支援歳出扶助費181,848千円 X1/ 2 90,924
		放課後等歳出扶助費272,282千円 X1/ 2 136,141 デイサービス
		保育所等歳出扶助費3,546千円 X1/ 2 1,773 訪問支援
		居宅訪問型歳出扶助費201千円 X1/ 2 100 児童発達支援
		高額障害歳出扶助費158千円 X1/ 2 79 福祉サービス等給付費
7点字図書館運営費負担金	6,026	総合福祉基本額12,052千円X1/2 センター管理代行業務費等
8国民健康保険基盤安定等負担金	122,148	保険者支援分基本額244,296千円X1/2

国支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				9低所得者保険料軽減負担金	140,885	介護保険低所得者保険料軽減分基本額281,771千円X1/2
				10児童手当負担金	792,280	3歳未満179,480
						被用者181,800千円 X 37/45149,480
						非被用者45,000千円X 4/630,000
						3歳〜小学生442,800
						第1子及び第2子532,800千円X 4/6355,200
						第3子以降131,400千円X 4/687,600
						中学生236,400千円 X 4/6157,600
						特例給付18,600千円X 4/612,400
				11児童扶養手当負担金	217,076	歳出扶助費651,230千円X1/3
				12児童入所施設措置費等負担金	16,166	助産施設基本額7,045千円X1/23,522
						母子生活支援施設基本額25,289千円X1/212,644
				13子どものための教育•保育給付	969,838	私立保育所496,778
				交付金		3 歳未満基本額587,998千円X 0.56835334,188
						3 歳以上基本額325,180千円X1/2162,590
						私立幼稚園•認定こども園473,060
						2 号・ 3 号296,155
						3 歳未満基本額226,037千円X 0.56835128,468
						3 歳以上基本額335,374千円X1/2167,687
						全国統一基本額353,810千円X1/2176,905

				14子育てのための施設等利用給付交付金	65,000	歳出扶助費基本額130,000千円X1/2
				15被保護者就労支援事業費負担金	5,152	会計年度任用職員基本額6,833千円X 3/45,125 給与費等（就業指導員）
						管理経費基本額37千円X 3/427 （生活保護総務費）
				16生活保護費負担金	5,481,052	歳出扶助費基本額7,308,071千円X 3/4
2衛生費負担金	34,679	14,404	20,275	1感染症予防事業費等負担金	27,182	試験検査用基本額391千円X1/2195 試薬購入費
						検査機器整備事業費基本額1,306千円X1/2653
						新型コロナウイルス基本額5,547千円X1/22,773 検査事業費
						命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費
						住民検診費基本額5,579千円X1/22,789
						結核•感染症情報基本額535千円X1/2267 監視事業費
						新型コロナウイルス感染症対策事業費20,490
						歳出扶助費基本額16,170千円X 3/412,127
						検査委託料等基本額16,727千円X1/28,363
				2結核医療費負担金	3,090	命令入所措置費（医療費）基本額4,120千円X 3/4
				3未熟児養育医療費等負担金	3,157	基本額6,314千円X1/2
				4障害者医療費負担金	1,250	育成医療給付費基本額2,500千円X1/2

国支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2国庫補助金		1,165,253	1,243,076	△77,823
		1総務費補助金	56,920	86,221	△29,301	1社会保障・税番号制度システム運用経費補助金	1,351
		1総務費補助金	56,920	86,221	△29,301	2個人番号カード交付事業費補助金	55,569
		2民生費補助金	197,693	133,722	63,971	1生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	25,348	生活困窮者就労基本額5,800千円X 2/33,866 準備支援事業費
								生活困窮者家計基本額69千円X 2/346 改善支援事業費
								子どもの学習•生活基本額962千円X1/2481 支援事業費（社会福祉総務費）
								生活保護費20,955
								会計年度任用職員給与費等18,780
								福祉相談員等基本額20,468千円X 3/415,351
								自立支援員基本額6,859千円X1/23,429
								医療扶助基本額2,852千円X 3/42,139 適正化事業費
								管理経費基本額72千円X1/236 （研修旅費等）

2地域生活支援事業費等補助金	49,389	手話通訳者設置基本額2,797千円X1/21,398
		手話通訳者派遣費基本額1,070千円X1/2535
		「障害者週間」基本額75千円X1/237 啓発事業費
		入浴サービス基本額1,809千円X1/2904
		音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練
		障害者自立支援基本額160千円X1/280
		手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500
		日中一時支援基本額4,380千円X1/22,190
		移動支援基本額9,000千円X1/24,500
		相談支援基本額11,100千円X1/25,550
		要約筆記者派遣基本額81千円X1/240
		重度身体障害者基本額4,376千円X1/22,188 移動支援
		成年後見制度基本額1,094千円X1/2547 利用支援
		日常生活用具給付基本額47,754千円X1/223,877
		地域活動支援基本額6,000千円X1/23,000 センター事業費
		福祉ホーム基本額4,105千円X1/22,052 運営事業費
		障害者虐待防止基本額200千円X1/2100 センター運営事業費
		医療的ケア児等基本額27千円X1/213 総合支援事業費
		総合福祉センター管理代行業務費等1,824
		福祉バス運行事業費基本額3,559千円X1/21,779
		点字図書館基本額90千円X1/245 管理運営事業費

国支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				3子ども・子育て支援交付金	79,680	ファミリーサポート基本額6,060千円X1/32,020 センター事業費
						実費徴収に係る基本額3,395千円X1/31,131 補足給付事業費
						利用者支援事業費基本額4,025千円X1/31,341 （子ども•子育て支援）
						養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357
						子育て短期基本額320千円X1/3106 支援事業費
						子育て支援情報基本額660千円X1/3220 配信事業費
						放課後児童健全育成事業費54,075
						勤労女性センター基本額10,718千円X1/33,572
						小学校基本額145,520千円X1/348,506
						塩谷児童センター基本額5,993千円X1/31,997
						つどいの広場事業基本額4,107千円X1/31,369 補助金
						延長保育事業費基本額9,227千円X1/33,075 補助金
						一時預かり事業費基本額12,126千円X1/34,042 補助金
						病児保育事業費補助金基本額7,470千円X1/32,490
						地域子育て支援基本額29,262千円X1/39,754 センター事業費
				4子ども•子育てす将休制鹳備	669	保育士研修分119
				総合推進事業費補助金		保育の質向上基本額150千円X1/275 研修事業費
						市立保育所費基本額89千円X1/244
						子育て支援員研修分基本額1,100千円X1/2550 （子育て支援員研修事業費）

				5児童虐待・DV 対策等総合支援事業費補助金	76	子ども家庭総合基本額153千円X1/2 支援拠点運営経費
				6保育対策総合支援事業費	16,900	保育体制強化事業費50千円X12か月X 9施設5,400
				補助金		保育環境改善等500千円X18施設X10/109,000 事業費補助金
						市立保育所費500千円X 5施設X10/102,500 （感染症対策事業費）
				7保育所等整備交付金	4,603	保育所等施設基本額9,207千円X1/2 整備費補助金
				8児童福祉事業対策費等補助金	971	相談員手当基本額1,891千円X1/2945 （会計年度任用職員給与費等（青少年女性活動費））
						相談員活動費基本額52千円X1/226 （女性相談関係経費）
				9母子家庭等対策総合支援事業費	20,057	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費20,057
				補助金		自立支援教育基本額1,100千円X 3/4825 訓練給付金事業分
						高等職業訓練基本額25,368千円X 3/419,026 促進給付金事業分
						高等職業訓練修了基本額275千円X 3/4206 支援給付金事業分
3衛生費補助金	14,433	18,794	△4,361	1子ども•子育て支援交付金	3,604	こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900
						子育て世代包括基本額8,112千円X1/32,704 支援センター事業費
				2母子保健衛生費補助金	565	産後ケア事業費基本額888千円X1/2444
						産後サポート事業費基本額242千円X1/2121
				3結核医療費補助金	448	医療療養給付費基本額897千円X1/2

国支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					4疾病予防対策事業費等補助金	7,323	結核対策特別促進事業費基本額1,912千円X10/101,912
							感染症等予防対策費基本額9,964千円X1/24,982
							249千円 X 10/ 10249 がん検診推進事業費基本額317千円X1/2158
							受動喫煙対策促進事業費基本額44千円X1/222
					5マイナンバー情報連携体制整備事業補助金	2,493	健康管理システム改修基本額3,740千円X 2/3 事業費（ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修）
	4土木費補助金	650,794	615,683	35,111	1住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	1,500	特定空家等住宅基本額3,000千円X1/2 除却費助成事業費
	4土木費補助金	650,794	615,683	35,111	2道路メンテナンス事業補助金	251,820	道路法定点検事業費基本額26,000千円X 6/1015,600
							橋りょう長寿命化事業費基本額393,700千円X 6/10236,220
					3社会資本整備総合交付金	370,474	ロードヒーティング更新事業費（交付金事業）46,980
							道路ストック更新事業費1,200
							除雪費224,000
							建設機械整備費（ロータリ除雪車•凍結防止剤散布車購入）35,482
							緑の基本計画推進経費2,500
							公園施設長寿命化計画推進経費4,800
							都市公園安全・安心事業費20,500
							木造住宅耐震改修促進経費37
							住宅エコリフォーム助成事業費675
							臨港道路改良事業費9,500
							色内ふ頭老朽化対策事業費7,000

						若竹地区防波堤改良事業費5,800
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（基部緑地整備事業費）12,000
				4街路交通調査費補助金	3,000	都市計画道路見直し推進事業費基本額9,000千円X1/3
				5集約都市形成支援事業費補助金	5,000	立地適正化計画推進経費基本額10,000千円X1/2
				6国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金	5,000	第3号ふ頭及び周辺基本額15,000千円X1/3 再開発事業費（クルーズターミナル整備事業費）
				7港湾機能高度化施設整備事業費補助金	14,000	第3号ふ頭及び周辺基本額42,000千円X1/3 再開発事業費（駐車場等基盤整備事業費）
5消防費補助金	17,277	17,277	—	1緊急消防援助隊設備整備費補助金	17,277	機動力増強•近代化事業費基本額34,554千円X1/2
6教育費補助金	228,136	367,356	△139,220	1公立学校情報機器整備費補助金	3,759	G I G Aスクール基本額7,519千円X1/2 サポーター活用事業費
6教育費補助金	228,136	367,356	△139,220	2学校保健特別対策事業費	1,054	学校衛生環境改善対策費1,054
				補助金		小学校基本額1,349千円X1/2674
						中学校基本額760千円X1/2380
				3理科教育等設備費補助金	505	小学校基本額500千円X1/2250
						中学校基本額510千円X1/2255

国支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					4へき地児童生徒援助費等補助金	1,364	バス通学助成事業費1,364
							小学校基本額91千円X1/245
							中学校基本額2,639千円X1/21,319
					5就学援助費補助金	4,071	要保護児童生徒援助費分1,772
							小学校基本額867千円X1/2433
							中学校基本額2,679千円X1/21,339
							特別支援教育就学奨励費分2,299
							小学校基本額3,065千円X1/21,532
							中学校基本額1,535千円X1/2767
					6要保護児童生徒医療費補助金	54	小学校医療費102千円X1/251
							中学校医療費6千円X1/23
					7学校施設環境改善交付金	26,183	校舎等耐震補強等事業費（塩谷小）26,183
							工事費基本額77,774千円X1/325,924
							事務費259
					8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	191,146	基本額294,072千円X 6.5/10
	〇労働費補助金	—	4,023	△4,023

3国庫委託金		31,913	23,328	8,585
	1総務費委託金	505	456	49	1自衛官募集事務費委託金	60
					2戸籍住民基本台帳費委託金	435
					3在外選挙人名簿登録事務費委託金	10
	2民生費委託金	29,996	21,488	8,508	1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	298
					2特別児童扶養手当事務取扱交付金	300
					3基礎年金等事務費委託金	29,398
	3衛生費委託金	1,412	1,384	28	1国民栄養調査費等委託金	634	厚生統計費
					2環境保健サーベイランス調査事業費委託金	778

道支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
18道支出金			3,701,276	3,505,782	195,494
	1道負担金		2,996,553	2,858,449	138,104
		1総務費負担金	5,165	6,527	△1,362	1権限移譲事務交付金	5,165
		2民生費負担金	2,982,136	2,841,971	140,165	1民生委員費負担金	24,886	民生委員推薦会1回 X 10,322円10
								民生児童委員活動費24,876
								16地区 X 256,680円4,107
								345人 X 60,200円20,769
						2障害者自立支援給付費	894,601	補装具給付費歳出扶助費35,452千円X1/48,863
						負担金		居宅介護歳出扶助費85,967千円X1/421,491
								行動援護歳出扶助費2,833千円X1/4708
								施設入所支援歳出扶助費447,447千円X1/4111,861
								短期入所歳出扶助費16,018千円X1/44,004
								生活介護歳出扶助費1,262,778千円X1/4315,694
								療養介護歳出扶助費102,043千円X1/425,510
								重度訪問介護歳出扶助費527千円X1/4131
								同行援護歳出扶助費11,366千円X1/42,841
								計画相談支援歳出扶助費77,984千円X1/419,496
								地域移行支援歳出扶助費270千円X1/467
								地域定着支援歳出扶助費1,515千円X1/4378

		就労継続支援	歳出扶助費	740,291千円 X 1/4185,072
		自立訓練	歳出扶助費	32,136千円 X 1/48,034
		就労移行支援	歳出扶助費	64,242千円 X 1/416,060
		共同生活援助（グループホーム）	歳出扶助費	688,537千円 X 1/4172,134
		就労定着支援	歳出扶助費	7,320千円 X 1/41,830
		自立生活援助	歳出扶助費	159千円 X 1/439
3障害者医療費負担金	96,552	高額障害福祉サービス等給付費自立支援医療（更生医療）給付費	歳出扶助費歳出扶助費	1,552千円 X 1/4388 362,828千円 X 1/490,707
		療養介護	歳出扶助費	23,383千円 X 1/45,845
4障害児施設給付費等負担金	121,115	障害児相談支援	歳出扶助費	26,435千円 X 1/46,608
		児童発達支援	歳出扶助費	181,848千円 X 1/445,462
		放課後等デイサービス	歳出扶助費	272,282千円 X 1/468,070
		保育所等訪問支援	歳出扶助費	3,546千円 X 1/4886
		居宅訪問型児童発達支援	歳出扶助費	201千円 X 1/450
		高額障害福祉サービス等給付費	歳出扶助費	158千円 X 1/439
5国民健康保険	418,599	保険基盤安定分	基本額	476,700千円 X 3/4357,525
基盤安定等負担金		保険者支援分	基本額	244,296千円 X 1/461,074

道支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				6低所得者保険料軽減負担金	70,442	介護保険低所得者基本額281,771千円X1/4 保険料軽減分
				7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	433,105	保険基盤安定分基本額577,474千円X 3/4
				8児童手当負担金	176,860	3歳未満23,660
						被用者181,800千円 X 4/4516,160
						非被用者45,000千円X1/67,500
						3歳〜小学生110,700
						第1子及び第2子532,800千円X1/688,800
						第3子以降131,400千円X1/621,900
						中学生236,400千円 X 1/639,400
						特例給付18,600千円X1/63,100
				9保育所運営費等負担金	8,083	助産施設基本額7,045千円X1/41,761
						母子生活支援施設基本額25,289千円X1/46,322
				10子どものための教育•保育	492,083	私立保育所208,200
				給付費負担金		3歳未満基本額587,998千円X 0.215825126,905
						3歳以上基本額325,180千円X1/481,295

							私立幼稚園•認定こども園283,883
							2号・3号132,627
							3歳未満基本額226,037千円X 0.21582548,784
							3歳以上基本額335,374千円X1/483,843
							全国統一基本額353,810千円X1/488,452
					11子育てのための施設等利用給付交付金	32,500	地方単独基本額125,607千円X1/262,804 歳出扶助費基本額130,000千円X1/4
					12生活保護費負担金	213,310	歳出扶助費基本額853,240千円X1/4
	3衛生費負担金	9,252	9,951	△699	1予防接種事故救済費負担金	7,049
					2未熟児養育医療費等負担金	1,578	基本額6,314千円X1/4
					3障害者医療費負担金	625	育成医療給付費基本額2,500千円X1/4
2道補助金		475,413	413,525	61,888
	1総務費補助金	2,750	2,750	—	1移住支援事業費交付金	750	基本額1,000千円X 3/4

道支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					2原子力防災対策等交付金	2,000	原子力防災関係事業費
	2民生費補助金	355,161	321,110	34,051	1地域生活支援事業費等補助金	24,691	手話通訳者設置基本額2,797千円X1/4699
							手話通訳者派遣費基本額1,070千円X1/4267
							「障害者週間」基本額75千円X1/418 啓発事業費
							入浴サービス基本額1,809千円X1/4452
							音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練
							障害者自立支援基本額160千円X1/440
							手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250
							日中一時支援基本額4,380千円X1/41,095
							移動支援基本額9,000千円X1/42,250
							相談支援基本額11,100千円X1/42,775
							要約筆記者派遣基本額81千円X1/420
							重度身体障害者基本額4,376千円X1/41,094 移動支援
							成年後見制度基本額1,094千円X1/4273 利用支援
							日常生活用具給付基本額47,754千円X1/411,938
							地域活動支援基本額6,000千円X1/41,500 センター事業費
							福祉ホーム基本額4,105千円X1/41,026 運営事業費
							障害者虐待防止基本額200千円X1/450 センター運営事業費
							医療的ケア児等基本額27千円X1/46 総合支援事業費

		総合福祉センター管理代行業務費等911
		福祉バス運行事業費基本額3,559千円X1/4889
		点字図書館基本額90千円X1/422 管理運営事業費
2地域づくり総合交付金	1,162	自助具給付費150千円X1/275
		発達支援センター事業費2,174千円X1/21,087
3老人クラブ運営費補助金	2,010	高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319 ワーク事業費
		老人クラブ連合会基本額2,987千円X 2/31,991 補助金
4介護サービス利用者負担軽減事業補助金	4,350	介護保険低所得者基本額5,800千円X 3/4 利用者負担助成事業費
5重度心身障害者医療助成	127,245	医療扶助費247,261千円X1/2123,630
事業費補助金		事務費7,230千円X1/23,615
6子ども・子育て支援交付金	79,680	ファミリーサポート基本額6,060千円X1/32,020 センター事業費
		実費徴収に係る基本額3,395千円X1/31,131 補足給付事業費
		利用者支援事業費基本額4,025千円X1/31,341 （子ども•子育て支援）
		養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357
		子育て短期基本額320千円X1/3106 支援事業費
		子育て支援情報基本額660千円X1/3220 配信事業費

道支出金道支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						放課後児童健全育成事業費54,075
						勤労女性センター基本額10,718千円X1/33,572
						小学校基本額145,520千円X1/348,506
						塩谷児童センター基本額5,993千円X1/31,997
						つどいの広場事業基本額4,107千円X1/31,369 補助金
						延長保育事業費基本額9,227千円X1/33,075 補助金
						一時預かり事業費基本額12,127千円X1/34,042 補助金
						病児保育事業費補助金基本額7,470千円X1/32,490
						地域子育て支援基本額29,262千円X1/39,754 センター事業費
				7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	3,015	ひとり親家庭等基本額149千円X 3/4111 ヘルパー派遣事業費
						子どもの学習•生活支援事業費（児童福祉総務費）2,904
						基本額3,855千円X 3/42,891
						13千円 X 10/1013
				8保育対策総合支援事業費補助金	2,700	保育体制強化事業費25千円 X12か月 X 9施設
				9社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	472	会計年度任用職員基本額472千円X10/10 給与費等（保育士ほか）

				10電源立地地域対策交付金	9,315	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）
				11多子世帯の保育料軽減支援事業費	32,175	公立保育所分基本額14,442千円X1/27,221 （市立保育所費）
				補助金		民間施設分基本額49,909千円X1/224,954 （教育•保育給付費負担金）
				12こども医療助成事業費	47,011	医療扶助費89,604千円X1/244,802
				補助金		事務費4,419千円X1/22,209
				13ひとり親家庭等医療助成	21,335	医療扶助費40,636千円X1/220,318
				事業費補助金		事務費2,034千円X1/21,017
3衛生費補助金	93,341	18,389	74,952	1小児救急医療支援事業費補助金	6,071	基本額9,107千円X 2/3
				2子ども・子育て支援交付金	3,604	こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900
						子育て世代包括支援基本額8,112千円X1/32,704 センター事業費
				3薬事監視等事務費交付金	466	4,864円 X 96件
				4消費者行政強化事業	501	検査業務精度管理事業費基本額473千円X10/10473
				補助金		事業系廃棄物減量推進事業費基本額57千円X1/228

道支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					5新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	75,500	受診•相談センター設置事業費基本額75,500千円X10/10
					6地域づくり総合交付金	500	精神障害者社会復帰施設等基本額1,000千円X1/2 通所交通費助成事業費
					7小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	87	日常生活用具給付費基本額174千円X1/2 （小児慢性特定疾病児童等）
					8健康増進事業費補助金	1,012	健康教育事業費基本額240千円X 2/3160
							基本健康診査費基本額1,278千円X 2/3852
					9海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,600	海岸漂着物回収処理事業費基本額7,000千円X 4/5
	4農林水産業費補助金	10,468	8,503	1,965	1農業委員会費交付金	1,572	農業委員会運営費
					2農業次世代人材投資事業費補助金	6,000
					3未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	896	基本額1,456千円X16/26

				4地域づくり総合交付金	2,000	漁業振興設備等基本額4,000千円X1/2 整備事業費補助金
5商工費補助金	4,087	4,568	△481	1消費者行政強化事業補助金	4,087	消費生活相談等基本額1,552千円X10/101,552 業務委託料
						消費者行政基本額2,535千円X10/102,535 活性化事業費
6土木費補助金	4,215	212	4,003	1国土利用計画費交付金	140
				2電源立地地域対策交付金	4,000	街路樹剪定等事業費
				3木造住宅耐震改修事業費補助金	75	基本額150千円X1/2
7消防費補助金	1,757	1,757	—	1石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757
8教育費補助金	3,634	52,213	△48,579	1被災児童生徒就学支援等事業交付金	460	就学援助費（中学校）基本額460千円X10/10
8教育費補助金	3,634	52,213	△48,579	2部活動指導員配置促進事業補助金	1,668	基本額2,502千円X 2/3

道支出金道支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					3教育支援活動促進事業費	1,506	教育支援活動推進事業費1,306
					補助金		学校教育支援分基本額1,339千円X 2/3893
							家庭教育支援分基本額620千円X 2/3413
							「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費
	〇労働費補助金	—	4,023	△4,023
3道委託金		229,310	233,808	△4,498
	1総務費委託金	224,140	228,488	△4,348	1道税徴収費委託金	160,185	納税義務者51,195人X 3,000円153,585
							過年度還付金等6,600
					2衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	56,180	歳出同額
					3統計調査費委託金	7,189	歳出同額
					4人権擁護事務委託金	586	歳出同額
	2民生費委託金	10	10	—	1社会福祉統計調査等交付金	10	国民生活基礎調査ほか

3衛生費委託金	2,554	2,665	△111	1保健所事務費委託金	2,226	保健所事務取扱費
				2保健福祉統計事務経費交付金	328	厚生統計費
4農林水産業費委託金	602	455	147	1農業委員会費委託金	600	国有農地等管理事務費ほか
				2家畜伝染病予防手数料収納委託金	2
5土木費委託金	1,326	1,317	9	1建築管理費委託金	28	建築動態統計調査費
				2河川管理費委託金	130
				3ダム記念館管理費委託金	923
				4港湾統計調査費委託金	245
6教育費委託金	678	873	△195	1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	678

財産収入財産収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
19財産収入			52,918	54,235	△1,317
	1財産運用収入		50,084	51,110	△1,026
		1財産貸付収入	48,138	49,043	△905	1貸地料	14,103	一般貸地12,378
								道営住宅敷地1,724
								旧魚揚場1
						2貸家料	12,534	一般貸家4,443
								旧堺小学校883
								ホームヘルパー事務所275
								旧魚揚場1,606
								旧寿原邸227
								旧小樽倉庫事務所1,320
								教育委員会庁舎3,780
						3産業会館収入	17,921	建物貸付料8,444
								電気料収入3,644
								水道料収入369
								暖房料収入ほか5,464
						4市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,580	第ービルほか

2利子及び配当金	1,946	2,067	△121	1利子及び	1,946	利子収入	1,469
				配当金		まちづくり事業資金基金	85
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金	59
						ふるさと応援基金	58
						新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	8
						国際交流事業資金基金	5
						庁舎建設資金基金	26
						防災・減災対策事業資金基金	1
						ボランティア活動資金基金	4
						社会福祉事業資金基金	222
						沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	4
						水谷スミ社会福祉事業資金基金	14
						田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金	4
						荒木社会福祉事業資金基金	15
						竹田清治青少年育成資金基金	8
						青少年育成資金基金	4
						森林環境整備事業資金基金	3
						荒木水産振興資金基金	29
						商工業振興資金基金	12
						岸條太郎商工業振興資金基金	4
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	44
						天狗山観光施設整備資金基金	1
						観光振興資金基金	6
						ラブリバー資金基金	1
						まちなみ整備資金基金	2
						消防施設整備資金基金	2

財産収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金4
						奨学資金基金9
						交通災害遺児奨学資金基金11
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金10
						教育振興資金基金1
						学校教育施設整備資金基金1
						社会教育振興資金基金9
						文化芸術振興基金1
						青少年科学技術賞資金基金2
						市営プール建設資金基金1
						財政調整基金799
						配当金477
						北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120
						㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18
						北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126
						苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3
						㈱北洋銀行1,050千円 X 20.0 % 210 （特別資金基金）

2財産売払収入		2,834	3,125	△291
	1不動産売払収入	1,315	1,608	△293	1立木売払収入	300
	1不動産売払収入	1,315	1,608	△293	2土地売払収入	1,015
	2物品売払収入	1,519	1,517	2	1不用物品売払収入	1,519

寄附金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
20寄附金			305,360	2	305,358
	1寄附金		305,360	2	305,358
		1寄附金	305,360	2	305,358	1総務費寄附金	305,360	第3倉庫活用ミーティング補助金5,360
								小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金55,000
								ふるさと応援基金積立金185,000
								新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金60,000

- 77 -

繰入金繰入金
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
21繰入金			1,286,855	1,570,765	△283,910
	1特別会計繰入金		54,239	64,431	△10,192
		1特別会計繰入金	54,239	64,431	△10,192	1港湾整備事業特別会計繰入金	54,239
	2基金繰入金		1,232,616	1,506,334	△273,718
		1基金繰入金	1,232,616	1,506,334	△273,718	1ふるさと応援基金繰入金	305,400	旧緑小学校敷地駐車場整備事業費24,200
								移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000
								ふるさと納税関係経費105,400
								地域公共交通活性化事業費1,870
								防災関係経費3,816
								避難所機能強化事業費2,616
								避難支援事業費1,200
								障害者タクシー利用助成事業費8,268
								医療扶助費（こども•市の単独分）57,463
								不妊検査助成事業費700
								健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費）434
								企業誘致対策事業費（企業誘致促進事業費）2,000
								創業支援事業費14,000
								事業承継支援事業費550

								観光イベント経費9,600
								潮まつり実行委員会補助金6,000
								雪あかりの路実行委員会補助金3,600
								DMO専門人材派遣事業費補助金5,500
								銭函駅前広場環境施設改修事業費2,000
								手宮緑化植物園管理運営経費（施設維持補修費）566
								トイレの洋式化等整備事業費5,000 （みどり公園ほか11か所）
								小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000
								消防水利施設点検業務費3,000
								消防団員安全装備品等整備事業費1,390
								教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費）3,198
								スクールカウンセラー関係経費2,786
								教育情報化推進事業費3,327
								ICT支援員活用事業費2,570
								指導者用デジタル教科書整備事業費757
								小学校476
								中学校281
								義務教育活動経費学校図書館整備費（システム機器整備費）1,064
								小学校624
								中学校440
								教育用パソコン整備事業費（債務負担分）36,525
								小学校22,995
								中学校13,530
								子ども読書活動推進事業費1,919
								手宮公園競技場整備事業費6,824
								（円盤•ハンマー投用囲い更新）

繰入金繰入金
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				2小樽ファンが支えるふるさと	56,251	ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000
				まちづくり資金基金		ふるさと納税関係経費30,600
				繰入金		都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）36
						歴史的建造物等保全対策費692
						歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金15,000
						収蔵車両等補修事業費4,075
						アイアンホース号維持補修費2,848
				3新型コロナウイルス等感染症対策資金基金繰入金	34,000	ふるさと納税関係経費
				4防災・減災対策事業資金基金繰入金	634	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
				5国際交流事業資金基金繰入金	1,100	姉妹都市提携委員会交付金
				6社会福祉事業資金基金	10,807	福祉除雪関係事業費4,000
				繰入金		ボランティア育成事業費補助金2,316
						障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費177
						地域生活支援事業費（入浴サービス）453

		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）274
		在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72
		高齢者見守りネットワーク事業費201
		老壮大学運営委員会補助金790
		総合福祉センター管理代行業務費等2,500 （点字図書館管理運営事業費分）
7青少年育成資金基金繰入金	378	子育てトレーニング教室開催事業費24 青少年健全育成費222
		青少年健全育成事業費44
		リーダー養成研修費178
		地域子供会育成連絡協議会補助金156
8森林環境整備事業資金基金繰入金	10,000	森林環境整備事業費
9荒木水産振興資金基金繰入金	2,000	浅海増養殖振興対策事業費補助金300
		水産物ブランド化推進事業費1,700
10朝里川温泉郷観光施設整備	6,552	朝里川温泉給湯事業費341
資金基金繰入金		朝里川温泉揚湯施設等整備事業費6,211

繰入金繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				11観光振興資金基金繰入金	2,322	ロマネスクイルミネーション経費1,147
						海水浴場運営経費（環境整備費）1,175
				12まちづくり事業資金基金繰入金	1,500	総合博物館本館常設展示改修事業費
				13消防施設整備資金基金繰入金	300	被服等購入費
				14奨学資金基金繰入金	3,491	奨学金
				15交通災害遺児奨学資金基金繰入金	189	交通災害遺児高等学校進学学資金
				16沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	510	青少年スポーツ振興事業費
				17教育振興資金基金繰入金	2,000	学校図書館整備費（システム機器整備費）2,000
						小学校1,172
						中学校828

18文化芸術振興基金繰入金

19社会教育振興資金基金繰入金

100

400

青少年文化芸術振興事業費

父母と教師の会連合会補助金100

スクール・ライブラリー便事業費300

20財政調整基金繰入金

794,682

繰越金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
22繰越金			1	1	—
	1繰越金		1	1	—
		1繰越金	1	1	—	1前年度繰越金	1

- 85 -

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
23諸収入			2,238,135	2,425,651	△187,516
	1 延滞金、加算金及び過料		25,000	45,000	△20,000
		1 延滞金	25,000	45,000	△20,000	1 滞納延滞金	25,000
	2 預金利子		9	11	△2
		1 預金利子	9	11	△2	1 預金利子	9
	3 貸付金元利収入		1,718,498	2,071,580	△353,082
		1 貸付金元利収入	1,718,498	2,071,580	△353,082	1 民生費貸付金収入	4,200	生活保護者緊急生活資金貸付金
		1 貸付金元利収入	1,718,498	2,071,580	△353,082	2 商工費貸付金元利収入	1,668,447	設備総合資金 169,606
								（旧）設備等近代化資金 647
								（旧）店舗等改善資金 20,212
								中小企業特別資金（マルタル資金） 1,329,775
								経営安定短期特別資金 144,656
								㈱小樽観光振興公社貸付金 3,551
								元金 3,500
								利子年 1.475 % 51

					3 土木費貸付金元利収入	15,851	融雪施設設置資金 84
							（旧）共同住宅建設改良資金 6,528
							バリアフリー等住宅改造資金 9,239
					4 衛生費貸付金収入	30,000	地域総合整備資金元金（社会福祉法人北海道済生会）
4	雑入	494,628	309,060	185,568
	1 弁償金	1	1	—	1 弁償金	1	原動機付自転車標識再交付
	2 雑入	494,627	309,059	185,568	1 市町村・国際文化アカデミ一研修受講助成金収入	30	職員研修費
					2 水道局共用維持費負担金	5,714	電話共用維持費 1,620
					収入		電子計算機共用維持費 4,094
					3 広告料収入	5,439	広告付き地図及び庁舎案内板広告料 198
							広報おたる広告料 3,912
							ホームページ広告料 202
							窓口番号表示盤広告料 426
							ぱるねっと広告料 72 （男女共同参画意識啓発費）
							総合博物館蒸気機関車広告料 300
							総合体育館広告料 36
							桜ケ丘球場広告料 293

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 病院共用維持費負担金収入	1,355	電子計算機共用維持費
				5 病院工事費負担金収入	94,061	高等看護学院移転改修事業費
				6 庁舎管理費負担金収入	1,009	本庁舎
				7 旧堺小学校利用者負担金収入	2,959
				8 保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
				9 滞納処分費負担金収入	1,816
				10 税外収入対策経費負担金収入	197
				11 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	98	重度身体障害者移動支援事業費
				12 健康づくり支援事業	223	老壮大学運営委員会補助金 210
				負担金収入		ゲートボール大会補助金 13

13 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50
14 福祉医療費等保険者負担金	40,300	重度心身障害者医療高額療養費等 34,000
収入		こども医療高額療養費等 4,100
		ひとり親家庭等医療高額療養費等 2,200
15 地域づくりセミナー開催支援助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費
16 生活保護費返還金収入	66,087
17 中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入	4,040
18 生活保護費第三者納付金	168
19 第二次救急医療負担金収入	12,563	後志管内 19 町村
20 健康教育支援事業負担金収入	84	母子保健事業費 31
		健康教育事業費交付金 21
		栄養改善対策費 32
21 国保特会負担金収入	19,658	各種予防接種費 17,821
		健康診査事業費（各種がん検診費） 1,837

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				22 周産期医療負担金収入	4,998	周産期医療支援事業費補助金
				23 健康づくり推進地域支援事業交付金収入	200	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
				24 清掃施設管理負担金収入	109	管理経費（ごみ処理費） 91
						旧廃棄物処理場維持管理経費 18
				25 移転補償費収入	73,280
				26 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	44
				27 鉄くず等売払収入	40,586	資源物分別収集事業費
				28 やんぐすく一る講座受講料	19
				29 生活講座受講料	257
				30 農地中間管理事業委託金収入	149
				31 消費生活相談等負担金収入	1,329

32 ライトアップ電気料負担金収入	450	ロマネスクイルミネーション経費
33 観光物産プラザ利用者負担金収入	1,402
34 除雪費負担金収入	40,670
35 住宅敷地転貸料	3,153	長橋 3,488.90 m 1,629
		赤岩 995.83 m 182
		最上 2,347.93 m 1,342
36 ポートラジオ運営費負担金収入	2,109
37 多言語通訳負担金収入	138	通信業務関係経費（多言語対応分）
38 高速道路救急業務費負担金収入	4,469
39 救急救命士追加講習受講経費助成金収入	234	救急隊員研修事業費
40 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	9,101	歳出同額
41 公宅貸付料	78

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				42 宝くじ交付金収入	26,133	語学指導等外国青年招致事業費
				43 外国語指導助手住宅利用料	1,644
				44 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500
				45 企画展等開催経費助成金収入	287
				46 美術散歩バス利用者負担金収入	32
				47 はつらつ講座受講料	2,100	3,000 円 X 700 人
				48 スポーツ振興支援事業	2,222	歩くスキー事業費 145
				負担金収入		学校開放事業費 1,000
						水泳教室開催経費 1,000
						市民スポーツ大会実行委員会補助金 77
				49 スポーツ振興くじ助成金収入	1,080	地域スポーツ振興事業費補助金

50 市民歩こう運動バス利用者負担金収入	30
51 他会計運用金利子収入	10
52 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	6,662
53 社会保険料被保険者負担金収入	2,928
54 雑入	8,073	公衆電話使用料等通信運搬費 13
		情報公開関係経費負担金収入 12
		行旅病人等扶助費 1,002
		光熱水費等管理経費 5,759
		観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 331
		建築計画概要書関係経費負担金収入 3
		不動産鑑定評価負担金収入 132
		港湾庁舎清掃委託負担金収入 172
		港湾施設光熱水費負担金収入 303
		埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 346

市債

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
24市債			4,313,000	5,331,500	△1,018,500
	1市債		4,313,000	5,331,500	△1,018,500
		1総務債	253,600	603,800	△350,200	1庁舎等施設整備事業債	106,700	空調設備更新事業20,200
								組織改革関係事業86,500
								外局内線電話通信設備改修事業17,200
								庁舎等改修事業69,300
								本庁舎9,000
								建設部庁舎22,500
								教育委員会庁舎37,800
						2除却事業債	70,200	旧緑小学校解体事業
						3新幹線整備事業債	16,800	北海道新幹線建設費負担金
						4鉄道駅整備事業債	34,500	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
						5過疎地域自立促進特別事業債	11,400	総連合町会補助金
						6町内会館等建設助成事業債	14,000	町内会館等建設助成金

2民生債	267,800	177,000	90,800	1過疎地域自立促進特別事業債	123,700	ふれあいパス事業
				2民間保育施設等整備支援事業債	2,300	保育所等施設整備費補助金（杉の子保育園）
				3社会福祉施設等整備事業債	74,000	組織改革関係事業（こども発達支援センター改修工事）
				4民生施設整備事業債	67,800	大規模改修事業（市民会館）
3衛生債	165,100	247,900	△82,800	1環境衛生施設整備事業債	3,700	大気汚染監視測定機器整備事業
				2火葬場整備事業債	110,000	葬斎場再整備事業
				3出資金債	17,900	簡易水道事業会計繰出金
				4除却事業債	25,800	旧ごみ焼却場解体事業4,300
						清掃事業所第2事務所解体事業21,500
				5廃棄物処理施設整備事業債	7,700	廃棄物最終処分場拡張整備事業
4労働債	7,500	—	7,500	1勤労女性センター施設整備事業債	7,500	トイレの洋式化等整備事業（勤労女性センター）
5商工債	19,700	52,800	△33,100	1過疎地域自立促進特別事業債	19,700	観光バス駐車場管理運営経費

市債市債

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	6土木債	1,233,700	1,460,800	△227,100	1過疎地域自立促進特別事業債	26,000	街路防犯灯維持費補助金
	6土木債	1,233,700	1,460,800	△227,100	2道路新設改良事業債	619,700	道路法定点検事業4,600
							市道整備事業40,500
							臨時市道整備事業350,000
							ロードヒーティング更新事業53,600
							交付金事業38,300
							単独事業15,300
							道路ストック更新事業700
							橋りよう長寿命化事業170,300
					3建設機械整備事業債	17,900	建設機械整備（ロータリ除雪車•凍結防止剤散布車購入）
					4都市計画事業債	20,200	都市公園安全•安心事業
					5港湾事業債	549,900	国直轄事業219,500
							北防波堤改良事業15,000
							第3号ふ頭岸壁改良事業193,000
							第3号ふ頭泊地改良事業11,500
							臨港道路改良事業18,300
							色内ふ頭老朽化対策事業229,100
							港内泊地しゅんせつ事業14,000

							若竹地区防波堤改良事業12,400
							第3号ふ頭及び周辺再開発事業53,000
							クルーズターミナル整備事業10,400
							駐車場等基盤整備事業30,000
							基部緑地整備事業12,600
							若竹小船揚場改良事業3,600
	7消防債	167,800	741,100	△573,300	1消防施設整備事業債	167,800	庁舎等改修事業（消防署）14,200
							高機能消防指令センター機器更新事業110,000
							機動力増強•近代化事業43,600 （災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入）
	8教育債	418,800	792,100	△373,300	1義務教育施設整備事業債	286,900	トイレ改修事業（銭函小）59,800
							屋内運動場暖房設備改修事業（銭函小）15,500
							校舎等耐震補強等事業211,600
							塩谷小学校195,200
							忍路中央小学校16,400
					2社会教育施設整備事業債	131,900	美術館施設改修事業29,000
							重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事102,900
	9臨時財政対策債	1,779,000	1,256,000	523,000	1臨時財政対策債	1,779,000
歳入合計		56,236,859	58,126,504	△1,889,645

議会

歳出


	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	議会費		261,047	265,839						5	261,042
			（給） 70,460	71,200
			計 331,507	337,039	△5,532
	1	議会費	261,047	265,839						5	261,042
			（給） 70,460	71,200
			計 331,507	337,039	△5,532
		1議会費	261,047	265,839		1報酬	195,006	（職員給与費10人70,460千円）			261,042
			（給） 70,460	71,200				議員報酬193,498
			計 331,507	337,039	△5,532	3職員手当等	253	議長月534,000円
						4共済費	44,677	副議長月482,000円
								議員月441,000円
						8旅費	5,148	期末手当（月額報酬X1.2X4.45）
						9交際費	440	会計年度任用職員給与費等1,785
								費用弁償4,024
						10需用費	4,821	議会交際費440
						11役務費	821	おたる市議会だより発行経費4,907
								会議録作成委託料1,743
						12委託料	1,743	「市民と語る会」開催経費40
						13使用料及び賃借料	2,866	議場システム更新事業費（債務負担分） 2,160
								全国議長会等負担金638
						18負担金、補助及び交付金	5,272	北海道議長会負担金84
								政務活動費補助金4,500

								議員共済会負担金（既年金裁定者分）44,677
								管理経費2,551	雑入	5

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

節

金額

区分

金額

般財源

千円

2総務費

2,247,253

1,965,928

1,277,863

969,390

（給）

2,551,770

3,034,005

計

4,799,023

4,999,933

△200,910

1総務管理費

1,931,596

1,657,537

920,625

1,010,971

（給）

1,854,216

2,336,245

計

3,785,812

3,993,782

△207,970

1一般管理費

226,599

207,179

1報酬

10,619

特別職給2人28,951千円

218,922

（給）

1,854,216

2,336,245

職員給与費125人1,629,057千円

計

2,080,815

2,543,424

△462,609

2給料

794

会計年度任用職員給与費等196,208千円

3職員手当等

1,686

公平委員会委員報酬

特別職報酬等審議会委員報酬

7報償費

158

固定資産評価審査委員会委員報酬

111

8旅費

3,045

文化芸術審議会委員報酬

職員懲戒審査委員会委員報酬

9交除費

750

行政不服審査会委員報酬

10需用費

39,530

会計年度任用職員給与費等

13,477

表彰費

198

11役務費

21,507

職員研修費

3,000

雑入

12委託料

108,217

コンプライアンス推進費

市交際費

750

13使用料及び賃借料

24,021

電話交換業務委託料

11,296

庁舎清掃等委託料

23,103

17備品購入費

本庁舎宿日直管理業務委託料

22,533

18負担金、補助及び交付金	16,194	衛生管理費		10,121
		電話機器賃借料		3,085
		自動車用経費		19,143
		例規システム整備事業費		2,752
		債務負担分		2,047
		現年度追加分		28
		令和3年度計上分		677
		総額	13,540千円
		3年度予算内訳	677千円
		14〜8年度	12,863千円
		PCB廃棄物処理等関係経費		38,620
		人事給与システム改修事業費		990
		全国市長会負担金		573
		北海道市長会負担金		2,649
		北海道都市会計管理者会負担金		9
		北海道市公平委員会連絡協議会負担金		38
		小樽電信電話ユーザー協会負担金		10
		地方債協会負担金		100
		安全運転管理者協会負担金		60
		道派遣職員給与費負担金		11,000
		市職員福利厚生会交付金		1,616	配当金	210
		管理経費		61,057	雑入	13
					臨時運行許可手数料	420
					道負担金	5,165

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								預金利子	9
								水道局共用維持費負担金収入	1,620
								広告料収入	198
								雑入	12
	2情報処理費	415,058	389,104	25,954	1報酬	2,996	会計年度任用職員給与費等3,500			388,058
							電子計算機等管理費87,395	水道局	4,094
					3職員手当等	504	システム運用支援業務委託料23,562	共用維持費負担金収入
					8旅費	25	電算機等保守料24,298	病院共用維持費	1,355
							電子計算機等経費34,406	負担金収入
					10需用費	3,189	事後処理機等賃借料1,461
					11役務費	19,230	総額14,610千円
					12委託料	58,692	F 3年度1,461千円予算内訳-
							L 4〜8年度13,149千円
					13使用料及び賃借料	296,781	パソコン等処分経費1,500
							地方公共団体情報システム機構負担金180
					14工事請負費	27,000	北海道電子自治体共同運営協議会負担金10
							管理経費1,978
					17備品購入費	1,166	情報化推進事業費141,307
					18負担金、補助及び交付金	5,475	債務負担分118,599
							現年度追加分1,853

令和3年度計上分8,855
仮想インターネット環境7,711
総額13,880千円
F 3年度7,711千円予算内訳r
L 4年度6,169千円
無停電電源装置1,144
総額19,222千円
r 3年度1,144千円予算内訳r
L 4〜10年度18,078千円
機器保守等経費12,000
行政情報システム整備事業費150,263
債務負担分147,633
現年度追加分2,630
令和3年度計上分一
財務会計、人事給与システム等 -
総額258,161千円
r 3年度一千円予算内訳r
4〜9年度258,161千円
社会保障•税番号制度システム運用経費5,593	国庫補助金	1,351
空調設備更新事業費 27,000	市債	20,200

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3広報費	33,178	41,555	△8,377	1報酬	1,603	会計年度任用職員給与費等1,966			29,004
							広報おたる発行経費22,062	国庫委託金	60
					3職員手当等	253		広告料収入	3,912
					8旅費	125	視覚障害者用広報発行経費35
							テレビ、・FM広告料5,791
					10需用費	16,267	ウェブアクセシビリティ向上事業費341
					11役務費	12,416	ホームページ関係経費2,487
							保守委託料1,716
					12委託料	2,068	管理経費771
					13使用料及び賃借料	444	管理経費496
								広告料収入	202
					18負担金、補助及び交付金	2
	4財産管理費	427,594	354,501	73,093	8旅費	5	建物火災保険料1,187			117,922
							施設賠償保険料630
					10需用費	18,744	自動車損害等保険料2,898
					11役務費	8,039	不動産鑑定評価手数料203
							個別施設計画策定事業費（本庁舎•総合体育館）5,000
					12委託料	59,342	旧寿原邸利活用推進経費1,771
					13使用料及び賃借料	102	組織改革関係事業費131,092
							移転等経費15,186
					14工事請負費	316,843	外局内線電話通信設備改修事業費23,484

15原材料費70光回線導入経費	484
工事費（債務負担分）	23,000	市債	17,200
16公有財産20,749 購入費庁舎等改修事業費	92,422	市債	69,300
本庁舎	12,000
17備品購入費231 建設部庁舎	30,000
18負担金、補助3,469教育委員会庁舎（債務負担分） B7ド右イヨ仝	50,422
旧緑小学校解体事業費（債務負担分）	78,000	市債	70,200
小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）	20,749
高等看護学院移転改修事業費	94,061	病院工事費	94,061
		負担金収入
旧緑小学校敷地駐車場整備事業費	24,200	基金繰入金	24,200
防災設備保守点検委託料	18,835
本庁舎維持管理経費	13,947
エレベーター保守点検委託料	196
施設維持補修費	8,000
管理経費	5,751
分庁舎維持管理経費	20,682
燃料・光熱水費	10,903
庁舎管理委託料	9,192
管理経費	587
普通財産等維持管理経費	10,526
旧寿原邸維持管理経費	193
旧堺小学校維持管理経費	3,384
旧小樽商業高等学校維持管理経費	41
管理経費	195
		庁舎使用料	667

総務総務
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								用地使用料	20
								構内駐車使用料	1,729
								貸地料	12,546
								貸家料	9,333
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,580
								配当金	267
								不動産売払収入	1,015
								物品売払収入	1,519
								雑入	4,035
	5企画費	674,545	243,526	431,019	7報償費	504	ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,043	基金繰入金	3,000	139,055
							北海道新幹線推進費37,910
					8旅費	709	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会2,100 関係経費
					10需用費	1,731	新幹線•高速道路事業関係経費225
					11役務費	19,177	北海道新幹線建設費負担金 18,760	市債	16,800
					12委託料	168,983	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 16,533 関係事業費
							北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金217
					13使用料及び賃借料	1,726	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会75 負担金

18負担金、補助及び交付金	181,505	定住自立圏構想推進経費	270
		総合戦略推進事業費	584
24積立金	300,210	移住推進関係経費	4,500
		移住促進事業経費	500
		移住支援事業費	1,000	道補助金	750
		移住•定住促進住宅取得費等補助金	3,000	基金繰入金	3,000
		ふるさと納税関係経費	170,000	基金繰入金	170,000
		日本遺産関係経費	2,300
		日本遺産地域活性化事業費	1,700
		北前船日本遺産推進協議会負担金	500
		炭鉄港推進協議会負担金	100
		地域公共交通活性化事業費	1,870	基金繰入金	1,870
		総合計画推進事業費	350
		自治基本条例推進等事業費	325
		石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15
		後志総合開発期成会負担金	733
		小樽•余市間国道新設改修期成会負担金	53
		北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設促進期成会負担金	194
		小樽国道協議会負担金	34
		道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49
		（財）地域活性化センター負担金	70
		全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	369
		鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	46,000	市債	34,500
		後志地域生活交通確保対策事業費補助金	633
		生活バス路線運行費補助金	99,000
		第3倉庫活用ミーティング補助金	5,360	寄附金	5,360

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							まちづくり事業資金基金積立金85	基金利子収入	85
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金55,059 基金積立金	基金利子収入	59
								寄附金	55,000
							ふるさと応援基金積立金185,058	基金利子収入	58
								寄附金	185,000
							新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金60,008	基金利子収入	8
								寄附金	60,000
							管理経費673
	6交通安全対策費	15,682	14,486	1,196	1報酬	9,415	会計年度任用職員給与費等（交通安全女性指導員）9,815			15,682
							会計年度任用職員給与費等（庶務事務）2,744
					2給料	878	自動車用経費699
					3職員手当等	1,674	指導員被服等購入費45
							交通安全教材費120
					8旅費	657	近隣市町村合同交通安全啓発事業費50
					10需用費	604	高齢者交通事故防止対策事業費60
							交通安全協会補助金123
					11役務費	12	交通安全指導員協議会補助金152
					13使用料及び賃借料	567	交通安全運動推進委員会交付金1,600
							管理経費274
					18負担金、補助及び交付金	1,875

7サービスセンター費	19,044	19,117	△73	1報酬	12,042	会計年度任用職員給与費等14,482			19,003
						管理経費4,562	雑入	40
				3職員手当等	2,023
							用地使用料	1
				8旅費	421
				10需用費	1,475
				11役務費	229
				12委託料	448
				13使用料及び賃借料	1,836
				18負担金、補助及び交付金	570
8東京事務所費	6,759	6,813	△54	8旅費	735	事務所借上料3,712			6,759
						公宅借上料1,706
				10需用費	205	管理経費1,341
				11役務費	191
				13使用料及び賃借料	5,568
				18負担金、補助及び交付金	60
9恩給及び退職年金費	3,287	4,232	△945	6恩給及び退職年金	3,287	遺族年金3,287			3,287

総務総務
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	10 諸費	109,850	377,024	△267,174	1報酬	5,855	情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42			73,279
							防災会議委員報酬24
					3職員手当等	759	国民保護協議会委員報酬24
					7報償費	1,228	会計年度任用職員給与費等1,767
							防災関係経費14,869
					8旅費	140	会計年度任用職員給与費等1,908
					10需用費	4,097	避難所機能強化事業費3,250	基金繰入金	3,250
							避難支援事業費1,200	基金繰入金	1,200
					11役務費	4,383	防災訓練関係経費400
					12委託料	4,131	業務継続計画策定事業費（債務負担分）900
							管理経費7,211
					13使用料及び賃借料	1,541	原子力防災関係事業費2,200	道補助金	2,000
							顧問弁護士経費1,200
					15原材料費	121	訴訟関係経費66
					17備品購入費	646	国際交流関係経費5,405
							交流推進費100
					18負担金、補助及び交付金	34,392	姉妹都市提携委員会交付金5,300	基金繰入金	1,100
							国際交流事業資金基金積立金5	基金利子収入	5
					19扶助費	25	平和事業関係経費72
					21補償、補塡及び賠償金	4,500	国民保護関係経費170
							市民相談経費1,150
					22償還金、利子及び割引料	48,000	快適な環境づくり運動経費167

24積立金	32	有害鳥獣駆除対策経費697
		パスポート交付関係経費1,980
		災害見舞金25
		人権擁護活動経費586	道委託金	586
		札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金62
		北方領土復帰期成同盟負担金10
		北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金26
		人権擁護委員協議会負担金114
		総連合町会補助金11,452	市債	11,400
		防犯協会連合会補助金44
		町内会館等建設助成金14,020	市債	14,000
		庁舎建設資金基金積立金26	基金利子収入	26
		防災•減災対策事業資金基金積立金1	基金利子収入	1
		自動車事故等損害賠償金3,000	保険金収入	3,000
		税等過誤納金還付金49,500
		管理経費1,151	雑入	3

総		務									総務
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2	徴税費	72,648	73,795						187,199	△114,551
			（給） 479,128	484,160
			計 551,776	557,955	△6,179
		1税務総務費	6,406	6,129		1報酬	4,528	（職員給与費68人479,128千円）			△178,780
			（給） 479,128	484,160				会計年度任用職員給与費等5,719
			計 485,534	490,289	△4,755	3職員手当等	759	資産評価システム研究センター負担金90
						8旅費	451	軽自動車税環境性能割徴収取扱費400
								管理経費197
						10需用費	154		道税徴収費委託金	160,185
						11役務費	14		滞納延滞金	25,000
						18負担金、補助及び交付金	500		弁償金	1
		2賦課徴収費	66,242	67,666	△1,424	1報酬	3,184	会計年度任用職員給与費等5,668			64,229
								納税通知書・督促状等印刷経費9,620
						2給料	5,034	納税通知書•督促状等発送経費15,042
						3職員手当等	1,168	パンチ業務委託料2,024
								土地評価システム業務委託料6,918
						8旅費	140	総額23,077千円
						10需用費	9,565	F 3年度6,918千円予算内訳-
								4〜5年度16,159千円
						11役務費	24,310	家屋評価システム借上料1,641

					12委託料	12,833国税データ連携関係経費3,039
						市税収納向上対策経費11,245	雑入	1,816
					13使用料及び賃借料	6,633 eLTAX電子申告システム等関係経費2,151
						公金取扱等手数料1,657
					18負担金、補助及び交付金	3,375 管理経費7,237	雑入	197
3戸籍住民基本		170,888	159,159					106,660	64,228
台帳費		（給） 133,874	121,040
		計 304,762	280,199	24,563
	1戸籍住民基本	170,888	159,159		1報酬	21,335（職員給与費19人133,874千円）			64,228
	台帳費	（給） 133,874	121,040			会計年度任用職員給与費等18,437
		計 304,762	280,199	24,563	2給料	3,692 OA機器維持管理経費1,259
					3職員手当等	6,136住居表示関係経費45
						住民基本台帳ネットワークシステム事業費1,049
					8旅費	1,083 戸籍事務電算化事業費27,297
					10需用費	3,116債務負担分27,109
						現年度追加分188
					11役務費	878 個人番号カード交付事業費55,569	国庫補助金	55,569
					12委託料	87,535戸籍除附票データ整備事業費（債務負担分）39,000
						戸籍附票•住民基本台帳システム改修事業費990
					13使用料及び賃借料	5,720 戸籍総合システム運用経費24,249
						札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金20
					18負担金、補助及び交付金	41,393 小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17
						管理経費2,956

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

庁舎使用料

手数料

50,194

国庫委託金

435

広告料収入

426

雑入

4選挙費

59,186

2,944

56,190

2,996

（給）

28,184

28,480

計

87,370

31,424

55,946

1選挙管理

3,006

2,944

1報酬

2,124

（職員給与費4人28,184千円）

2,996

委員会費

（給）

28,184

28,480

選挙管理委員会委員報酬

2,124

計

31,190

31,424

△234

8旅費

414

選挙啓発経費

103

10需用費

141

全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金

管理経費

685

国庫委託金

11役務費

101

13使用料及び賃借料

117

18負担金、補助及び交付金

109

2衆議院議員	56,180	—	56,180	1報酬	2,202	管理者等報酬	2,202
選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費				2給料	2,114	投開票事務従事者報償費	11,899
						会計年度任用職員給与費等	4,912
				3職員手当等	7,768	職員手当等	4,970
						投票所整理券等印刷経費	1,576
				7報償費	11,965	投票所整理券等郵送経費	4,175
				8旅費	16	選挙公報発行経費	1,640
						ポスター掲示場関係経費	6,798
				10需用費	3,774	管理経費	18,008
				11役務費	7,687			道委託金	56,180
				12委託料	11,454
				13使用料及び賃借料	9,200

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		幽日チラ店
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5	統計調査費	9,030	68,568						7,189	1,841
		（給） 21,138	28,480
		計 30,168	97,048	△66,880
	1統計調査	1,841	1,698		1報酬	1,506	（職員給与費3人21,138千円）			1,841
	総務費	（給） 21,138	28,480				会計年度任用職員給与費等1,759
		計 22,979	30,178	△7,199	3職員手当等	253	小樽市統計書等作成費62
					8旅費	5	管理経費20
					10需用費	62
					11役務費	15
	2基幹統計費	7,189	1,870	5,319	1報酬	5,701	学校基本調査費48
							工業統計調査費30
					2給料	144	経済センサス調査区管理費16
					3職員手当等	340	経済センサス費7,065
							統計調査員確保対策事業費30
					7報償費	50		道委託金	7,189
					10需用費	422
					11役務費	232
					13使用料及び賃借料	300

	○国勢調査費	—	65,000	△65,000
6	監査委員費	3,905	3,925					—	3,905
		（給） 35,230	35,600
		計 39,135	39,525	△390
	1監査委員費	3,905	3,925		1報酬	3,588	（職員給与費5人35,230千円）		3,905
		（給） 35,230	35,600				監査委員報酬3,588
		計 39,135	39,525	△390	8旅費	180	全国都市監査委員会負担金37
					10需用費	62	北海道都市監査委員会負担金33
					11役務費	5	管理経費247
					18負担金、補助及び交付金	70

民生

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3	民生費		25,006,374	24,862,577						14,452,988	10,553,386
			（給） 1,465,568	1,395,520
			計 26,471,942	26,258,097	213,845
	1	社会福祉費	12,343,004	11,867,518						5,086,825	7,256,179
			（給） 162,058	206,480
			計 12,505,062	12,073,998	431,064
		1社会福祉	156,521	146,517		1報酬	3,369	（職員給与費23人162,058千円）			94,770
		総務費	（給） 162,058	206,480				民生委員推薦会委員報酬37	道負担金	5
			計 318,579	352,997	△34,418	3職員手当等	506	会計年度任用職員給与費等1,804
						4共済費	346	民生児童委員関係経費42	道負担金	6
								行旅病人等扶助費1,031	雑入	1,002
						7報償費	50	戦没者追悼式実施事業費513
						8旅費	337	中国残留邦人等生活支援給付費12,500	国庫負担金	9,138
									国庫委託金	298
						10需用費	324	生活困窮者自立相談支援事業費18,481	国庫負担金	13,860
						11役務費	475	生活困窮者住居確保給付金支給事業費2,139	国庫負担金	1,604
								生活困窮者就労準備支援事業費5,800	国庫補助金	3,866
						12委託料	28,268	生活困窮者家計改善支援事業費69	国庫補助金	46
						13使用料及び賃借料	518	子どもの学習•生活支援事業費962	国庫補助金	481
								福祉除雪関係事業費9,000	基金繰入金	4,000
						18負担金、補助及び交付金	106,753	成年後見センター関係経費20,317
								特別弔慰金関係経費53
						19扶助費	15,335	北海道社会福祉協議会負担金163
								北海道地域活動振興協会負担金10

				24積立金	240	小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金80
						民生児童委員協議会補助金28,076	道負担金	24,875
						ボランティア育成事業費補助金2,320	基金利子収入	4
							基金繰入金	2,316
						社会福祉協議会交付金52,264
						社会福祉事業資金基金積立金222	基金利子収入	222
						沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業4 資金基金積立金	基金利子収入	4
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金14	基金利子収入	14
						管理経費620
							道委託金	10
2障害者福祉費	4,661,097	4,292,630	368,467	1報酬	13,255	会計年度任用職員給与費等11,012	国庫補助金	1,398	1,221,111
							道補助金	699
				3職員手当等	1,846	手話通訳者派遣費1,070	国庫補助金	535
				7報償費	841		道補助金	267
						障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費181	基金利子収入	4
				8旅費	796		基金繰入金	177
				10需用費	1,219	「障害者週間」啓発事業費75	国庫補助金	37
				11役務費	7,685		道補助金	18
						障害福祉サービス関係経費5,452
				12委託料	79,203	認定調査経費5,698
				13使用料及び	1,137	障害者給付認定審査会経費2,301
				賃借料		重度障害者福祉手当等経費30,157
				18負担金、補助	18,965	福祉手当29,938	国庫負担金	22,453
				及び交付金		事務経費219

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

19扶助費

4,536,125

補装具給付費

35,452

国庫負担金

17,726

道負担金

8,863

26公課費

自立支援医療（更生医療）給付費

363,496

国庫負担金

181,414

道負担金

90,707

介護給付費

2,032,145

居宅介護

85,967

国庫負担金

42,983

道負担金

21,491

行動援護

2,833

国庫負担金

1,416

道負担金

708

施設入所支援

447,447

国庫負担金

223,723

道負担金

111,861

短期入所

16,018

国庫負担金

8,009

道負担金

4,004

生活介護

1,262,778

国庫負担金

631,389

道負担金

315,694

療養介護

125,440

国庫負担金

62,712

道負担金

31,355

重度訪問介護

527

国庫負担金

263

道負担金

131

同行援護

11,366

国庫負担金

5,683

道負担金

2,841

計画相談支援

77,984

国庫負担金

38,992

道負担金

19,496

地域移行支援

270

国庫負担金

135

道負担金

	地域定着支援	1,515	国庫負担金道負担金	757 378
訓	練等給付費	1,532,685
	就労継続支援	740,291	国庫負担金	370,145
			道負担金	185,072
	自立訓練	32,136	国庫負担金	16,068
			道負担金	8,034
	就労移行支援	64,242	国庫負担金	32,121
			道負担金	16,060
	共同生活援助（グループホーム）	688,537	国庫負担金	344,268
			道負担金	172,134
	就労定着支援	7,320	国庫負担金	3,660
			道負担金	1,830
	自立生活援助	159	国庫負担金	79
			道負担金	39
障	害児給付費	484,312
	障害児相談支援	26,435	国庫負担金	13,217
			道負担金	6,608
	児童発達支援	181,848	国庫負担金	90,924
			道負担金	45,462
	放課後等デイサービス	272,282	国庫負担金	136,141
			道負担金	68,070
	保育所等訪問支援	3,546	国庫負担金	1,773
			道負担金	886
	居宅訪問型児童発達支援	201	国庫負担金	100
			道負担金	50

予

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

高額障害福祉サービス等給付費

1,710

国庫負担金

855

道負担金

427

地域生活支援事業費

122,889

入浴サービス

1,809

国庫補助金

904

道補助金

452

基金繰入金

453

音声機能障害者発声訓練

108

国庫補助金

道補助金

障害者自立支援

195

国庫補助金

道補助金

手話通訳者養成

1,000

国庫補助金

500

道補助金

250

日中一時支援

4,380

国庫補助金

2,190

道補助金

1,095

移動支援

9,000

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

相談支援

34,700

国庫補助金

5,550

道補助金

2,775

要約筆記者派遣

国庫補助金

道補助金

重度身体障害者移動支援

4,463

国庫補助金

2,188

道補助金

1,094

雑入

成年後見制度利用支援	1,094	国庫補助金	547
		道補助金	273
		基金繰入金	274
日常生活用具給付	47,754	国庫補助金	23,877
		道補助金	11,938
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	200
身体障害者用自動車改造費補助金	300
地域活動支援センター事業費補助金	13,700	国庫補助金	3,000
		道補助金	1,500
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105	国庫補助金	2,052
		道補助金	1,026
自助具給付費	150	道補助金	75
障害者タクシー利用助成事業費	8,268	基金繰入金	8,268
身体障害者福祉センター施設関係経費	22,453	使用料	18
管理代行業務費（債務負担分）	22,427
管理経費	26
障害者虐待防止センター運営事業費	200	国庫補助金	100
		道補助金	50
医療的ケア児等総合支援事業費	27	国庫補助金	13
		道補助金	6
障害児通所支援利用者負担額補助金	456
手話通訳士等資格取得費補助金	120
管理経費	788

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3老人福祉費	504,793	617,469	△112,676	1報酬	1,527	会計年度任用職員給与費等1,890			278,105
							高齢者在宅生活支援費676
					2給料	978	日常生活用具給付費6
					3職員手当等	319	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費378	基金利子収入	15
							在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72	基金繰入金	72
					7報償費	422	高齢者見守りネットワーク事業費220	道補助金	19
					8旅費	110		基金繰入金	201
							高齢者生きがい対策費160,066
					10需用費	1,063	ふれあいパス事業費158,656	市債	123,700
					11役務費	20,867	債務負担分134,710
							令和3年度計上分23,946
					12委託料	1,604	長寿祝賀関係事業費350
					14工事請負費	3,600	老壮大学運営委員会補助金1,000	基金繰入金	790
								雑入	210
					18負担金、補助及び交付金	147,106	ゲートボール大会補助金60	雑入	13
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,000	道補助金	4,350
					19扶助費	327,197	地域密着型サービス運営委員会経費87
							高齢者保健福祉計画等推進事業費30
							緊急対応型ショートステイ事業費125
							老人ホーム保護費（育成院ほか11施設）327,079	負担金	95,002
							老人短期入所等運営事業費50	雑入	50
							老壮大学園芸演習場解体事業費3,600
							老人クラブ連合会補助金5,190	道補助金	1,991
								貸家料	275

4重度心身障害者医療助成費	289,281	291,543	△2,262	8旅費	33	道の施策分	288,581			128,036
						医療扶助費	281,261	道補助金	123,630
				10需用費	473			雑入	34,000
				11役務費	6,814	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,320	道補助金	3,615
						市単独分（医療扶助費）	700
				19扶助費	281,961
5総合福祉センター費	62,708	63,532	△824	12委託料	62,682	管理代行業務費等（債務負担分）	62,682	国庫負担金	6,026	50,732
								国庫補助金	1,824
				13使用料及び賃借料	26			道補助金	911
								基金繰入金	2,500
						管理経費	26
								使用料	638
								雑入	77
6後期高齢者医療費	2,359,950	2,362,692	△2,742	18負担金、補助及び交付金	2,359,950	療養給付費市負担分	2,359,950			2,359,950

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	7国民健康保険宝茎ム計	1,125,580	1,082,403	43,177	27繰出金	1,125,580	事務費分207,184			584,833
	繰出’金						保険基盤安定分476,700	道負担金	357,525
							保険者支援分244,296	国庫負担金	122,148
								道負担金	61,074
							出産育児一時金分13,160
							財政安定化支援事業分184,240
	8介護保険事業	2,434,484	2,265,609	168,875	27繰出金	2,434,484	事務費分310,091			2,223,157
	会計繰出金						低所得者保険料軽減分281,771	国庫負担金	140,885
								道負担金	70,442
							保険給付費分1,736,215
							地域支援事業費分106,407
	9後期高齢者	679,371	674,157	5,214	27繰出金	679,371	事務費分101,897			246,266
	医療事業会計繰出金						保険基盤安定分577,474	道負担金	433,105
	10 水道事業会計繰出金	36,993	37,867	△874	18負担金、補助及び交付金	36,993	水道料金減免相当分36,993			36,993
	11 下水道事業会計繰出金	32,226	33,099	△873	18負担金、補助及び交付金	32,226	下水道使用料減免相当分32,226			32,226

2児童福祉費		4,998,933	4,877,440						3,465,871	1,533,062
		（給） 887,796	761,840
		計 5,886,729	5,639,280	247,449
	1児童福祉	2,161,651	2,054,333		1報酬	169,148	（職員給与費32人225,472千円）			772,696
	総務費	（給） 225,472	149,520				会計年度任用職員給与費等11,331	国庫委託金	300
		計 2,387,123	2,203,853	183,270	2給料	597	児童手当経費1,149,326
					3職員手当等	21,164	会計年度任用職員給与費等634
					7報償費	130	児童手当1,146,000	国庫負担金道負担金	792,280 176,860
					8旅費	7,067	管理経費2,692
							児童扶養手当経費651,964
					10需用費	5,117	児童扶養手当651,230	国庫負担金	217,076
					11役務費	3,243	管理経費734
							災害遺児手当240
					12委託料	37,761	助産施設運営費負担金7,378	負担金	323
					13使用料及び賃借料	1,805		国庫負担金道負担金	3,522 1,761
					17備品購入費	1,250	心身障害児早期療育推進事業費39
							保育所地域活動事業費90
					18負担金、補助及び交付金	116,704	ファミリーサポートセンター事業費7,157	国庫補助金	2,020
					19扶助費	1,797,665		道補助金	2,020
							塩谷児童センター運営経費7,437
							管理代行業務費（債務負担分）7,411
							管理経費26
							いなきた児童館管理代行業務費（債務負担分）8,600
							児童館関係経費12

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

子育てトレーニング教室開催事業費

基金繰入金

子ども•子育て支援事業計画推進事業費

290

実費徴収に係る補足給付事業費

3,395

国庫補助金

1,131

道補助金

1,131

利用者支援事業費（子ども•子育て支援）

4,027

基本型

2,158

国庫補助金

719

道補助金

719

特定型

1,869

国庫補助金

622

道補助金

622

養育支援訪問事業費

171

国庫補助金

道補助金

子育て短期支援事業費

324

国庫補助金

106

道補助金

106

保育の質向上研修事業費

150

国庫補助金

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費

149

道補助金

111

子どもの学習•生活支援事業費

3,868

道補助金

2,904

子育て支援員研修事業費

1,100

国庫補助金

550

子育て支援情報配信事業費

660

国庫補助金

220

道補助金

220

子ども家庭総合支援拠点運営経費

155

国庫補助金

放課後児童健全育成事業費

197,610

勤労女性センター開設分

15,967

手数料

2,490

会計年度任用職員給与費等

15,424

国庫補助金

3,572

レクリエーション用具購入ほか運営費

543

道補助金

3,572

小学校開設分	172,499	手数料	25,692
会計年度任用職員給与費等	166,225	国庫補助金	48,506
レクリエーション用具購入ほか運営費	6,274	道補助金	48,506
塩谷児童センター開設分	9,144	手数料	408
		国庫補助金	1,997
		道補助金	1,997
つどいの広場事業補助金	4,107	国庫補助金	1,369
		道補助金	1,369
肢体不自由児療育事業費補助金	30
延長保育事業費補助金	9,478	国庫補助金	3,075
		道補助金	3,075
障害児保育対策事業費補助金	21,240
一時預かり事業費補助金	12,127	国庫補助金	4,042
		道補助金	4,042
保育体制強化事業費補助金	31,170	国庫補助金	5,400
		道補助金	2,700
病児保育事業費補助金	7,470	国庫補助金	2,490
		道補助金	2,490
保育環境改善等事業費補助金	9,000	国庫補助金	9,000
保育所等施設整備費補助金	6,904	国庫補助金	4,603
（杉の子保育園）
		市債	2,300
私学振興補助金（幼稚園）	3,533
私立幼稚園連合会補助金	50
私立幼稚園障害児指導費補助金	960
管理経費	85
		構内駐車使用料	648

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2青少年女性	12,100	11,211		1報酬	7,464	（職員給与費7人49,322千円）			10,367
	活動費	（給） 49,322	42,720				青少年問題協議会委員報酬84
		計 61,422	53,931	7,491	3職員手当等	1,219	会計年度任用職員給与費等9,039	国庫補助金	945
					7報償費	1,081	青少年健全育成費925
							青少年健全育成事業費121	基金利子収入	8
					8旅費	457		基金繰入金	44
					10需用費	398	リーダー養成研修費178	基金繰入金	178
							補導活動費626
					11役務費	637	男女共同参画施策費1,225
					12委託料	209	女性相談関係経費52	国庫補助金	26
							男女共同参画意識啓発費560	広告料収入	72
					13使用料及び賃借料	170		雑入	300
							男女共同参画推進経費253
					18負担金、補助及び交付金	465	男女共同参画基本計画市民意識調査経費360
							おたる「子ども会議」開催経費32
							保護司会補助金100
							学校生活指導協議会補助金50
							地域子供会育成連絡協議会補助金160	基金利子収入	4
								基金繰入金	156
							B・B・S会補助金55
							男女共同参画推進協議会交付金100
							管理経費330

3保育所費	167,255	164,378		1報酬	46,783	（職員給与費77人542,542千円）			97,364
	（給） 542,542	505,520				市立保育所費158,752
	計 709,797	669,898	39,899	2給料	41,213	嘱託医報酬883
				3職員手当等	15,461	会計年度任用職員給与費等99,286	道補助金	9,787
						感染症対策事業費2,500	国庫補助金	2,500
				7報償費	130	施設維持補修費1,100
				8旅費	4,177	日本スポーツ振興センター負担金129	負担金	92
						管理経費54,854	負担金	4,204
				10需用費	51,535		使用料	26,198
				11役務費	1,701		国庫補助金	44
							道補助金	7,221
				12委託料	4,052	地域子育て支援センター事業費3,789 （奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所）	国庫補助金	9,754
				13使用料及び賃借料	961		道補助金	9,754
						延長保育事業費4,714	使用料	329
				15原材料費	39	会計年度任用職員給与費等4,238
						管理経費476
				17備品購入費	994		用地使用料	8
				18負担金、補助及び交付金	209

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4児童措置費	2,205,995	2,251,640	△45,645	18負担金、補助及び交付金	2,205,995	教育•保育給付費負担金2,075,995	負担金	70,710	550,910
							私立保育所委託費1,009,659	国庫負担金	969,838
							私立幼稚園228,633	道負担金	492,083
							認定こども園837,703	道補助金	24,954
							子育てのための施設等利用給付費130,000	国庫負担金	65,000
								道負担金	32,500
	5母子福祉費	52,185	53,143	△958	8旅費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）25,316	負担金	26	13,136
								国庫負担金	12,644
					10需用費	6		道負担金	6,322
					11役務費	15	ひとり親と寡婦の会補助金100
							母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費26,752	国庫補助金	20,057
					18負担金、補助及び交付金	52,162	管理経費17
	6さくら学園費	83,301	82,258	1,043	11役務費	8	管理代行業務費等（債務負担分）83,267	使用料	67,952	14,980
							管理経費34
					12委託料	83,267		構内駐車使用料	369
					13使用料及び賃借料	26

7こども発達支	86,654	16,606		1報酬	9,408	（職員給与費10人70,460千円）			△24,074
援センター費	（給） 70,460	64,080				会計年度任用職員給与費等6,535
	計 157,114	80,686	76,428	3職員手当等	1,553	障害児相談支援事業費4,876
				8旅費	511	組織改革関係事業費（改修工事費） 74,000	市債	74,000
						管理経費1,243
				10需用費	750		使用料	35,641
				11役務費	125		道補助金	1,087
				12委託料	198
				13使用料及び	259
				賃借料
				14工事請負費	73,802
				18負担金、補助及び交付金	48
8こども医療助成費	165,606	178,421	△12,815	8旅費	10	道の施策分97,753			57,032
						医療扶助費93,104	道補助金	44,802
				10需用費	794		雑入	3,500
				11役務費	6,155	医療機関等請求手数料ほか事務経費4,649	道補助金	2,209
						市単独分67,853
				13使用料及び賃借料	100	医療扶助費65,443	基金繰入金	57,463
							雑入	600
				19扶助費	158,547	医療機関等請求手数料ほか事務経費2,410

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	9ひとり親家庭等	64,186	65,450	△1,264	10需用費	492	道の施策分44,852			40,651
	医療助成費						医療扶助費42,636	道補助金	20,318
					11役務費	2,364		雑入	2,000
					19扶助費	61,330	医療機関等請求手数料ほか事務経費2,216	道補助金	1,017
							市単独分19,334
							医療扶助費18,694	雑入	200
							医療機関等請求手数料ほか事務経費640
3	生活保護費	7,441,365	7,966,333						5,794,964	1,646,401
		（給） 373,438	377,360
		計 7,814,803	8,343,693	△528,890
	1生活保護	62,999	64,919		1報酬	28,693	（職員給与費53人373,438千円）			32,692
	総務費	（給） 373,438	377,360				嘱託医報酬1,955
		計 436,437	442,279	△5,842	3職員手当等	4,474	会計年度任用職員給与費等37,971	国庫負担金	5,125
					4共済費	5,138		国庫補助金	18,780
							医療扶助適正化事業費4,570	国庫補助金	2,139
					8旅費	2,603	生活保護者緊急生活資金貸付金4,200	貸付金収入	4,200
					10需用費	1,628	医療費審査支払事務手数料5,295
							管理経費9,008	国庫負担金	27
					11役務費	9,720		国庫補助金	36
					12委託料	3,102

				13使用料及び賃借料	3,019
				18負担金、補助及び交付金	422
				20貸付金	4,200
2扶助費	7,378,366	7,901,414	△523,048	19扶助費	7,378,366	生活扶助費1,950,000	国庫負担金	5,481,052	1,613,709
						住宅扶助費882,000	道負担金	213,310
						教育扶助費24,000	雑入	70,295
						医療扶助費4,314,000
						介護扶助費166,000
						出産扶助費130
						生業扶助費20,000
						葬祭扶助費10,000
						施設事務費8,000
						就労自立給付金2,580
						進学準備給付金1,656

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金額		区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4	国民年金費	3,847	3,552						29,398	△25,551
		（給） 21,138	35,600
		計 24,985	39,152	△14,167
	1国民年金	3,847	3,552		1報酬	3,079	（職員給与費3人21,138千円）			△25,551
	事務費	（給） 21,138	35,600				会計年度任用職員給与費等3,707
		計 24,985	39,152	△14,167	3職員手当等	518	管理経費140
					8旅費	113		国庫委託金	29,398
					10需用費	98
					11役務費	39

5民生施設費		219,225	147,734						75,930	143,295
		（給） 21,138	14,240
		計 240,363	161,974	78,389
	1民生施設費	219,225	147,734		11役務費	55	（職員給与費3人21,138千円）			143,295
		（給） 21,138	14,240				市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費183,301
		計 240,363	161,974	78,389	12委託料	149,465	管理代行業務費（債務負担分）108,291	使用料	133
					13使用料及び賃借料	114	ワイヤレスマイク機器更新事業費6,940 （公会堂•市民センター）
					14工事請負費	68,880	大規模改修事業費（音響設備改修等） 68,000 （市民会館）	市債	67,800
							管理経費70
					17備品購入費	711		構内駐車使用料	396
							銭函市民センター施設関係経費7,573
							管理代行業務費等（債務負担分）6,400	使用料	2,760
							除雪機購入費711
							トイレの洋式化等整備事業費385
							管理経費77	雑入	12
								構内駐車使用料	36
							いなきたコミュニティセンター施設関係経費28,351
							管理代行業務費等（債務負担分）27,669	使用料	4,793
							トイレの洋式化等整備事業費660
							管理経費22

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4衛生費			4,515,914	4,600,163						797,382	3,718,532
			（給） 676,416	612,320
			計 5,192,330	5,212,483	△20,153
	1保健衛生費		2,086,460	1,959,036						197,407	1,889,053
			（給） 98,644	49,840
			計 2,185,104	2,008,876	176,228
		1環境保全費	10,241	9,682		1報酬	90	（職員給与費5人35,230千円）			6,541
			（給） 35,230	28,480				環境審議会委員報酬90
			計 45,471	38,162	7,309	8旅費	20	自然公園保全関係経費30
						10需用費	3,483	大気汚染調査費3,714
								悪臭調査費50
						11役務費	472	水質汚濁調査費40
						12委託料	594	環境問題対策経費71
								有害大気汚染物質対策事業費594
						13使用料及び賃借料	582	自動車騒音常時監視等事業費5
								大気汚染監視測定機器整備事業費 5,000	市債	3,700
						17備品購入費	5,000	管理経費647
		2救急急病お稔若	232,259	228,659	3,600	12委託料	223,151	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）186,500			213,607
								在宅当番医制事業委託料3,700
						18負担金、補助及び交付金	9,108	第二次救急医療事業委託料32,951	雑入	12,563
								小児救急医療支援事業費9,108	道補助金	6,071
									使用料	18

3火葬場費	148,190	91,529		1報酬	7,872	（職員給与費3人21,138千円）			3,315
	（給） 21,138	21,360				会計年度任用職員給与費等9,237
	計 169,328	112,889	56,439	3職員手当等	1,231	施設維持補修費4,793
				8旅費	134	火葬炉補修費3,586
						設備等補修費1,207
				10需用費	15,864	葬斎場再整備事業費（屋根改修） 110,000	市債	110,000
				11役務費	475	管理経費24,160	雑入	135
				12委託料	9,023		使用料	34,640
							用地使用料	1
				13使用料及び賃借料	74		構内駐車使用料	99
				14工事請負費	109,923
				15原材料費	3,586
				26公課費	8
4墓地費	13,069	20,237	△7,168	1報酬	641	墓地内美化整備事業費12,705			10,071
						管理経費364
				8旅費	46
							使用料	2,800
				10需用費	680		用地使用料	165
							貸地料	33
				12委託料	11,317
				13使用料及び	372
				賃借料
				15原材料費	13

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5母子保健	54,376	—		1報酬	5,339	（職員給与費6人42,276千円）			45,094
	対策費	（給） 42,276	—				会計年度任用職員給与費等4,979
		計 96,652	—	96,652	3職員手当等	324	妊婦•乳幼児健康診査費41,960
					7報償費	1,835	母子保健事業費1,105	雑入	31
							こんにちは赤ちゃん事業費2,700	国庫補助金	900
					8旅費	682		道補助金	900
					10需用費	771	産後ケア事業費888	国庫補助金	444
							産後サポート事業費242	国庫補助金	121
					11役務費	2,964	環境保健サーベイランス調査事業費778	国庫委託金	778
					12委託料	41,314	不妊検査助成事業費700	基金繰入金	700
							子育て世代包括支援センター事業費1,024	国庫補助金	2,704
					13使用料及び賃借料	35	会計年度任用職員給与費等762	道補助金	2,704
							管理経費262
					17備品購入費	172
					18負担金、補助及び交付金	940
	6病院事業会計繰出金	1,514,067	1,494,615	19,452	18負担金、補助及び交付金	1,087,795				1,514,067
					23投資及び出資金	426,272
	7水道事業会計繰出金	4,400	16,389	△11,989	18負担金、補助及び交付金	4,400				4,400

	8簡易水道事業会計繰出金	109,858	97,925	11,933	18負担金、補助及び交付金	61,651		市債	17,900	91,958
					23投資及び出資金	48,207
2保健所費		547,090	529,950						186,034	361,056
		（給） 408,668	420,080
		計 955,758	950,030	5,728
	1保健所総務費	53.813	76.505		1報	13.325	（職員給与費58人408668千円）			40.757
		（給） 408,668	420,080				運営協議会委員報酬113
		計 462,481	496,585	△34,104	2給料	1,740	会計年度任用職員給与費等17,692
					3職員手当等	2,028	予防接種事故賠償保険料315
							予防接種事故後遺症障害年金9,399	道負担金	7,049
					7報償費	30	全国政令市衛生部局長会負担金8
					8旅費	1,383	医師会負担金102
							全国保健所長会負担金15
					10需用費	12,532	北海道保健所長会負担金5
					11役務費	2,126	北海道公衆衛生協会負担金10
							北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5
					12委託料	6,433	訪問看護ステーション負担金700
					13使用料及び賃借料	1,193	日本結核・非結核性抗酸菌症学会負担金13
							食品衛生協会補助金250
					18負担金、補助及び交付金	13,023	北海道難病連補助金100
							麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50
							公衆浴場設備整備費補助金900
							看護師養成施設補助金480
							看護師養成施設実習費補助金716
							休日歯科医療確保対策交付金150

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		特定財源又説明 ------- 区分	オ関係収入	向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	特定財源又説明 ------- 区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
							健康教育事業費交付金100雑入	21
							管理経費22,690雑入	2,605
							手数料	689
							道補助金	466
							道委託金	2,226
	2衛生試験費	17,255	12,254	5,001	8旅費	69	試験検査用試薬購入費5,743国庫負担金	195	8,876
							検査機器整備事業費2,400国庫負担金	653
					10需用費	11,452	理化学検査手数料856
					11役務費	947	理化学検査機器整備事業費235
							検査業務精度管理事業費1,831道補助金	473
					12委託料	2,235	新型コロナウイルス検査事業費5,547国庫負担金	2,773
					13使用料及び賃借料	1,246	管理経費643
							手数料	4,285
					17備品購入費	1,306
	3結核対策費	13,716	21,497	△7,781	7報償費	546	命令入所措置費及び医療療養給付費5,156		5,195
							医療費5,017
					8旅費	268	命令入所4,120国庫負担金	3,090
					10需用費	146	医療療養給付費897国庫補助金	448
							審査支払事務手数料ほか事務経費139国庫負担金	15
					11役務費	339	住民検診費5,883国庫負担金	2,789
					12委託料	7,344	結核•感染症情報監視事業費535国庫負担金	267

				18負担金、補助及び交付金	56	結核対策特別促進事業費	1,912	国庫補助金	1,912
						管理経費	230
				19扶助費	5,017
4予防費	349,323	240,867	108,456	1報酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867			227,788
						各種予防接種費	226,000	雑入	17,821
				8旅費	7	感染症等予防対策費	10,319	国庫補助金	5,231
				10需用費	75,317	新型コロナウイルス感染症対策事業費	32,897	国庫負担金	20,490
						医療費	16,170
				11役務費	2,772	検査委託料	15,520
				12委託料	252,019	事務経費	1,207
						受診•相談センター設置事業費	75,500	道補助金	75,500
				18負担金、補助及び交付金	2,171	健康管理システム改修事業費（ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修）	3,740	国庫補助金	2,493
				19扶助費	16,170
5環境衛生費	14,235	14,236	△1	1報酬	31	狂犬病予防対策費	10,817	手数料	5,415	△2,178
						そ族こん虫駆除費	1,438
				7報償費	39	食品衛生対策費	960	手数料	9,208
				8旅費	123	食品店舗等審査会委員報酬	31
						事務経費	929
				10需用費	1,735	環境衛生施設指導対策経費	172	手数料	1,790
				11役務費	737	管理経費	848
				12委託料	10,996
				13使用料及び賃借料	574

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	6保健対策費	43,560	97,782	△54,222	1報酬	537	未熟児養育医療事業費7,004	負担金	686	29,093
								国庫負担金	3,157
					2給料	1,021		道負担金	1,578
					3職員手当等	69	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費5,000	道補助金	500
							育成医療給付費2,508	国庫負担金	1,250
					7報償費	75		道負担金	625
					8旅費	182	歯科保健事業費392	使用料	592
							栄養改善対策費500	雑入	32
					10需用費	965	地域自殺対策緊急強化推進事業費170
					11役務費	627	厚生統計費962	国庫委託金	634
					12委託料	327		道委託金	328
							日常生活用具給付費174	道補助金	87
					13使用料及び賃借料	30	周産期医療支援事業費補助金25,000	雑入	4,998
							管理経費1,850
					17備品購入費	17
					18負担金、補助及び交付金	25,036
					19扶助費	14,674

	7保健事業費	55,188	66,809	△11,621	7報償費	1,180	健康教育事業費240	道補助金	160	51,525
							健康診査等事業費53,898
					8旅費	11	基本健康診査費1,305	道補助金	852
					10需用費	1,299	各種がん検診費51,000	雑入	1,837
							がん検診推進事業費1,159	国庫補助金	158
					11役務費	1,748	子宮頸がん自己検査受診事業費434	基金繰入金	434
					12委託料	50,930	小樽健康づくりウォーキング推進事業費206	雑入	200
							健康増進計画事業費800
					13使用料及び賃借料	6	第3次健康増進計画策定事業費750
							健康増進計画推進経費50
					18負担金、補助及び交付金	14	受動喫煙対策促進事業費44	国庫補助金	22
3清掃費		1,882,364	2,111,177						413,941	1,468,423
		（給） 169,104	142,400
		計 2,051,468	2,253,577	△202,109
	1清掃総務費	1,071,871	1,173,908		1報酬	1,839	（職員給与費24人169,104千円）			1,069,198
		（給） 169,104	142,400				会計年度任用職員給与費等2,297
		計 1,240,975	1,316,308	△75,333	3職員手当等	253	全国都市清掃会議負担金104
					8旅費	300	公害健康被害補償予防協会負担金238
					10需用費	25	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,069,060 管理経費172
					13使用料及び賃借料	52		使用料	2,011
								手数料	662

18負担金、補助1,069,402

及び交付金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2ごみ処理費	376,655	358,603	18,052	1報酬	15,334	収集運搬経費234,690			87,625
							自動車用経費4,953
					3職員手当等	1,936	不法投棄等対策経費6,142
					8旅費	1,311	ごみ処理手数料徴収関係経費88,000
							指定ごみ袋等作成費60,743
					10需用費	68,844	手数料徴収委託料16,770
					11役務費	1,850	指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料9,472
							事務経費1,015
					12委託料	260,398	環境美化啓発事業費35
					13使用料及び賃借料	2,469	海岸漂着物回収処理事業費7,000	道補助金	5,600
							旧ごみ焼却場解体事業費4,796	市債	4,300
					14工事請負費	23,584	清掃事業所第2事務所解体事業費23,934	市債	21,500
							ごみ箱設置費等助成金368
					18負担金、補助及び交付金	859	管理経費6,737	雑入	91
					26公課費	70		構内駐車使用料	549
								手数料	183,670
								雑入	73,320
	3廃棄物処分場費	114,517	258,471	△143,954	1報酬	117	廃棄物最終処分場維持管理経費98,723			59,631
							施設維持補修費4,900
					7報償費	1,636	管理経費93,823
					10需用費	32,179	旧廃棄物処理場維持管理経費6,939	雑入	18
					11役務費	190	廃棄物最終処分場拡張整備事業費 7,700 （土えん堤造成業務委託料）	市債	7,700

				12委託料	77,379	桃内地域環境整備事業費補助金1,155
							手数料	47,124
				13使用料及び賃借料	361		雑入	44
				15原材料費	1,300
				18負担金、補助及び交付金	1,355
4リサイクル推進費	188,902	191,051	△2,149	10需用費	1,758	集団資源回収事業費6,500			148,288
						ごみ減量等市民啓発事業費945
				11役務費	194	事業系廃棄物減量推進事業費57	道補助金	28
				12委託料	180,539	資源物分別収集事業費181,400	雑入	40,586
				18負担金、補助及び交付金	6,411
5し尿処理費	99,184	97,870	1,314	10需用費	1,176	し尿処理手数料収納事務委託料584			72,446
						収集運搬委託料60.000
				11役務費	924	し尿•浄化槽汚泥処理負担金27,207
				12委託料	69,877	公衆便所維持管理経費10,048
						管理経費1,345
				18負担金、補助及び交付金	27,207		手数料	26,738
6下水道事業会計繰出金	31,235	31,274	△39	18負担金、補助及び交付金	163	汚水処理施設共同整備事業分31,235			31,235
				23投資及び出資金	31,072

労働労働
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5労働費			51,040	72,561						9,922	41,118
			（給） 14,092	14,240
			計 65,132	86,801	△21,669
	1労働諸費		51,040	72,561						9,922	41,118
			（給） 14,092	14,240
			計 65,132	86,801	△21,669
		1労政費	17.133	27.617		7報償費	97	（職員給与費2人14.092千円）			16.913
			（給） 14,092	14,240				優良技能者表彰経費102
			計 31,225	41,857	△10,632	8旅費	6	労働者地元定着事業費200
						10需用費	59	事業内職業訓練センター管理代行業務費1,333 （債務負担分）	使用料	220
						11役務費	141	若者就職マッチング支援事業費2,240
								季節労働者通年雇用促進協議会負担金500
						12委託料	3,573	シルバー人材センター事業費補助金11,300
						13使用料及び賃借料	25	勤労者共済会補助金1,223
								雇用促進協会補助金95
						18負担金、補助及び交付金	13,232	労働文化祭補助金114
								管理経費26
		2勤労青少年 _ー	12,817	13,116	△299	1報酬	4,921	運営審議会委員報酬42			11,484
								会計年度任用職員給与費等6,127
						3職員手当等	814	やんぐすく一る開催経費66	雑入	19

				7報償費	66	施設維持補修費200
						トイレの洋式化等整備事業費891
				8旅費	434	管理経費5,491	雑入	26
				10需用費	3,354		使用料	1,288
				11役務費	92
				12委託料	2,144
				13使用料及び賃借料	101
				14工事請負費	891
3勤労女性	21,090	31,828	△10,738	1報酬	6,052	運営委員会委員報酬66			12,721
センター費						会計年度任用職員給与費等7,230
				3職員手当等	835	生活講座開催経費366	雑入	257
				7報償費	366	トイレの洋式化等整備事業費 7,500	市債	7,500
						管理経費5,928
				8旅費	409		使用料	612
				10需用費	2,692
				11役務費	117
				12委託料	3,080
				13使用料及び賃借料	39
				14工事請負費	7,500

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6	農林水産業費		137,611	132,900						38,471	99,140
			（給） 56,368	56,960
			計 193,979	189,860	4,119
	1	農林業費	122,480	119,113						32,791	89,689
			（給） 28,184	28,480
			計 150,664	147,593	3,071
		1農業委員会費	6,897	6,928		1報酬	5,784	（職員給与費1人7,046千円）			4,614
			（給） 7,046	7,120				農業委員会委員報酬5,784
			計 13,943	14,048	△105	8旅費	152	農地基本台帳調査関係経費57
						10需用費	252	国有農地管理事業費322	道委託金	322
								後志地方農業委員会連合会負担金81
						11役務費	96	北後志地方農業委員会連合会負担金13
						13使用料及び賃借料	382	北海道農業会議負担金107
								農業者年金協議会負担金30
						18負担金、補助及び交付金	231	管理経費503
									手数料	111
									道補助金	1,572
									道委託金	278
		2農林業総務費	2,089	1,929		1報酬	1,506	（職員給与費3人21138千円）			2,089
			（給） 21,138	21,360				会計年度任用職員給与費等1,869
			計 23,227	23,289	△62	3職員手当等	253	北海道治山林道協会負担金165
						8旅費	112	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

				10需用費	10	北海道造林協会負担金29
						管理経費22
				15原材料費	10
				18負担金、補助及び交付金	198
3農業振興費	10,972	9,756	1,216	1報酬	1,016	有害鳥獣駆除対策経費2,098			4,823
						農地整備促進事業費250
				7報償費	1,042	一般農道維持補修費296
				8旅費	20	北後志農業振興協議会負担金79
						北海道農業担い手育成センター負担金90
				10需用費	129	施設栽培促進事業費補助金1,250
				11役務費	40	経営改善事業費補助金760
						農業次世代人材投資事業費補助金6,000	道補助金	6,000
				15原材料費	296	管理経費149	雑入	149
				18負担金、補助及び交付金	8,429
4自然の村費	72,242	72,661	△419	7報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費72,242	使用料	11,761	60,481
						管理代行業務費等（債務負担分）67,387
				10需用費	1,780	維持補修費1,780
				12委託料	70,003	管理経費3,075
				13使用料及び賃借料	449

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		5林業振興費	30,273	27,830	2,443	2給料	748	市有林維持管理経費2,719			17,677
								会計年度任用職員給与費等794
						3職員手当等	46	下刈等委託料805
						8旅費	8	管理経費1,120
								森林環境整備事業費10,000	基金繰入金	10,000
						10需用費	941	森林整備担い手対策推進事業費負担金24
						11役務費	572	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,456	道補助金	896
								森林環境整備事業資金基金積立金16,074	基金利子収入	3
						12委託料	9,812		告卅•料	1 RQ7
						13使用料及び賃借料	542		立木売払収入	300
						17備品購入費	50
						18負担金、補助及び交付金	1,480
						24積立金	16,074
		6畜産業費	7	9	△2	10需用費	5	畜産振興対策費7	道委託金	2	5
						11役務費	2
	2水産業費		15,131	13,787						5,680	9,451
			（給） 28,184	28,480
			計 43,315	42,267	1,048
		1水産業総務費	1,632	1,908		1報酬	3	（職員給与費4人28,184千円）			25
			（給） 28,184	28,480				北海道海難防止•水難救済センター負担金379
			計 29,816	30,388	△572	8旅費	51	北海道水産会負担金100

				10需用費	428	日本水難救済会小樽救難所補助金160
						管理経費993
				12委託料	409		貸地料	1
				13使用料及び賃借料	102		貸家料	1,606
				18負担金、補助及び交付金	639
2水産業振興費	12,467	10,818	1,649	18負担金、補助及び交付金	12,438	沿岸漁業振興対策事業費7,444			8,438
						北海道栽培漁業振興公社負担金50
				24積立金	29	日本海さけ•ます増殖事業協会負担金1,943
						北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金41
						石狩•後志管内漁業士会負担金20
						石狩川地域産業振興協会負担金10
						とど被害防止対策事業費補助金170
						沿岸漁業振興事業費補助金4,700
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200
						浅海増養殖振興対策事業費補助金300	基金繰入金	300
						水産物ブランド化推進事業費2,700	基金繰入金	1,700
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金294
						漁業振興設備等整備事業費補助金2,000	道補助金	2,000
						荒木水産振興資金基金積立金29	基金利子収入	29
3漁港管理費	1,032	1,061	△29	10需用費	985	北海道漁港漁場協会負担金47			988
						管理経費985
				18負担金、補助及び交付金	47		貸地料	44

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7商工費			1,967,898	2,368,734						1,769,394	198,504
			（給） 239,564	249,200
			計 2,207,462	2,617,934	△410,472
	1商工費		1,967,898	2,368,734						1,769,394	198,504
			（給） 9QQ	9zLQ 9AA
			JDS , DU 丄計 2,207,462	J 丄5 , JU U 2,617,934	△410,472
		1商工総務費	1,936	53,107		8旅費	493	（職員給与費31人218,426千円）			639
			（給） 218,426	227,840				計量経費1,563	手数料	1,297
			計 220,362	280,947	△60,585	10需用費	237	電気式質量比較器購入費330
						11役務費	30	全国特定市計量行政協議会負担金18
								管理経費1,215
						13使用料及び賃借料	204	管理経費373
						17備品購入費	954
						18負担金、補助及び交付金	18

2商工業振興費	1,719,444	2,055,559	△336,115	1報酬	452中小企業設備近代化合理化資金貸付金190,461			37,962
				7報償費	設備総合資金169,603 552	貸付金元利収入	169,606
				8旅費	（旧）設備等近代化資金647 2,641	貸付金元利収入	647
				10需用費	（旧）店舗等改善資金20,211 1,139	貸付金元利収入	20,212
					中小企業経営安定健全化資金貸付金1,474,404
				11役務費	453 中小企業特別資金（マルタル資金）1,329,750	貸付金元利収入	1,329,775
				12委託料	7,794 経営安定短期特別資金144,654	貸付金元利収入	144,656
				13使用料及び賃借料	1,128 融資斡旋業務等委託料1,000
					海外販路拡大支援事業費1,500
				18負担金、補助及び交付金	40,415 稼ぐ力向上実践事業費7,100	基金利子収入	1
					小樽ブランド販路拡大推進事業費700
				20貸付金	1,664,865 活力ある商店街づくり推進事業費7,550
				24積立金	5にぎわう商店街づくり支援事業費4,800
					商店街活性化支援事業費2,300
					空き店舗対策支援事業費450
					地場産品導入促進事業費2,000
					地場産業振興対策事業費1,180
					異業種交流推進事業費130
					技術開発促進事業費480	基金利子収入	10
					ものづくり市場開拓支援事業費570
					企業誘致対策事業費3,910
					企業誘致促進事業費2,000	基金繰入金	2,000
					札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化協議会750
					負担金
					銭函工業協同組合補助金160

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						関西小樽会交付金1,000
						北海道職業能力開発大学校公開市民講座13 開催経費
						創業支援事業費14,000	基金繰入金	14,000
						中小企業振興会議運営経費1,320
						事業承継支援事業費550	基金繰入金	550
						北海道中小企業総合支援センター負担金195
						北海道中小企業団体中央会負担金400
						日本貿易振興機構負担金100
						北海道の物産と観光展負担金700
						北海道貿易物産振興会負担金60
						商店街振興組合連合会補助金2,300
						商工会議所補助金3,000
						小規模事業指導事業費補助金2,700
						物産協会補助金3,300
						小樽がらす市実行委員会補助金700
						岸條太郎商工業振興資金基金積立金4	基金利子収入	4
						商工業振興資金基金積立金1	基金利子収入	1
						管理経費296
							中小企業機械使用料	20

3産業会館費	17,902	18,665	△763	10需用費	4,662	光熱水費		4,562			△19
						管理運営業務委託料		6,994
				11役務費	578	施設維持補修費		711
				12委託料	6,994	共用維持負担費		5,635
				13使用料及び賃借料	5,668				財産収入	17,921

4消費者対策費	11.768	11.382		7報償費	230	（職員給与費3人	21138千円）				6.352
	（給） 21,138	21,360				消費生活相談等業務委託料		6,411	道補助金	1,552
	計 32,906	32,742	164	8旅費	1,556				雑入	1,329
				10需用費	566	物価調査等業務委託料		2,604
						消費生活関係経費		218
				11役務費	117	消費者行政活性化事業費		2,535	道補助金	2,535
				12委託料	9,015
				13使用料及び賃借料	102
				17備品購入費	139
				18負担金、補助及び交付金	43

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

5観光費

167,470

168,709

△1,239

1報酬

1,594

会計年度任用職員給与費等

1,959

108,925

観光振興費

32,010

3職員手当等

253

朝里川温泉給湯事業費

4,046

使用料

8,816

7報償費

基金繰入金

341

8旅費

523

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

6,211

基金繰入金

6,211

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金

20,093

基金利子収入

10需用費

14,366

展望施設維持管理経費

755

天狗山観光施設整備資金基金積立金

基金利子収入

11役務費

1,489

観光振興資金基金積立金

基金利子収入

12委託料

33,126

観光施設等管理経費

898

観光宣伝費

70,040

13使用料及び賃借料

9,524

宣伝物製作等経費

2,400

観光客誘致対策費

495

18負担金、補助

82,971

及び交付金

広域観光事業費

364

後志観光連盟負担金

348

20貸付金

3,500

管理経費

24積立金

20,100

ロマネスクイルミネーション経費

2,181

基金繰入金

1,147

雑入

450

ふれあい観光大使運営協議会負担金

100

ミスおたる運営協議会負担金

300

観光協会運営費補助金

22,100

観光マップ作成費補助金

4,600

観光誘致促進事業費補助金

5,400

朝里川温泉組合補助金

1,300

観光広告プロモーション事業費補助金	1,000
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800
観光案内所運営費交付金	27,000
観光イベント経費	10,600
潮まつり実行委員会補助金	7,000	基金繰入金	6,000
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600	基金繰入金	3,600
観光物産プラザ管理運営経費	15,961	使用料	125
管理代行業務費（債務負担分）	8,351	雑入	1,402
管理経費	7,610
観光バス駐車場管理運営経費	19,700	市債	19,700
海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費	1,284
観光税導入検討事業費	45
旧小樽倉庫事務所維持補修費	432
北海道観光振興機構負担金	190
日本観光振興協会負担金	96
温泉所在都市協議会負担金	7
さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	1,300
DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500	基金繰入金	5,500
㈱小樽観光振興公社貸付金	3,500	貸付金元利収入	3,551
管理経費	4,546	雑入	331
		貸家料	1,320

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	6海水浴場対策費	14,376	26,457	△12,081	7報償費	1,596	海水浴場運営経費14,376			13,201
							安全対策費6,720
					10需用費	385	環境整備費7,161	基金繰入金	1,175
					11役務費	170	施設維持補修費495
					12委託料	3,283
					13使用料及び賃借料	8,942
	7鰊御殿費	7,597	7,392	205	12委託料	6,667	管理代行業務費等（債務負担分）6,667			4,039
							管理経費930
					13使用料及び賃借料	930		使用料	3,558

		8青果物卸売市場事業会計繰出金	19,946	22,014	△2,068	27繰出金	19,946				19,946
		9水産物卸売市場事業会計繰出金	7,459	5,449	2,010	27繰出金	7,459				7,459

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8	土木費		5,219,144	5,630,946						2,290,485	2,928,659
			（給） 898,998	801,440
			計 6,118,142	6,432,386	△314,244
	1	土木総務費	7,849	12,793						7,743	106
			（給） 302,978	277,680
			計 310,827	290,473	20,354
		1土木管理費	32	25		18負担金、補助	32	（職員給与費17人119,782千円）			△52
			（給） 119,782	113,920		及び交付金		北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金27
			計 119,814	113,945	5,869			北海道防災協会負担金5
									貸付金収入	84
		2建築管理費	7,817	12,768		1報酬	1,853	（職員給与費26人183,196千円）			158
			（給） 183,196	163,760				建築管理事務経費291
			計 191,013	176,528	14,485	3職員手当等	251	特定行政庁関係経費1,057	建築手数料	6,128
						8旅費	488	建築審査会委員報酬19	雑入	3
								中高層建築物紛争調整委員会委員報酬13
						10需用費	875	ラブホテル建築規制審査会委員報酬31
						11役務費	400	建築動態統計調査費28	道委託金	28
								全国建築審査会協議会負担金48
						12委託料	500	日本建築行政会議負担金100
						13使用料及び賃借料	196	管理経費818
								空き家対策事業費3,469
						18負担金、補助及び交付金	3,254	特定空家等住宅除却費助成事業費3,000	国庫補助金	1,500

2	道路橋りょう費	2,820,207	2,867,101						1,341,883	1,478,324
		（給） 167,764	162,100
		計 2,987,971	3,029,201	△41,230
	1道路橋りょう	88,934	79,296		1報酬	3,038	（職員給与費24人167,764千円）			△21,397
	総務費	（給） 167,764	162,100				道路管理費42,280
		計 256,698	241,396	15,302	2給料	863	会計年度任用職員給与費等3,755
					3職員手当等	629	市道測量等委託料2,660	雑入	88
							道路用地借上料809
					8旅費	291	道路用地購入費 1,672
					10需用費	1,761	北海道道路整備促進協会負担金280
					11か謬置	1 QQ7	私道整備助成金400
						丄, ■j'-j ।	街路防犯灯設置費補助金1,000
					12委託料	17,437	街路防犯灯維持費補助金26,000	市債	26,000
							管理経費5,704	基金利子収入	1
					13使用料及び賃借料	5,450	駐車場管理経費3,023	使用料	10,659
							運河散策路維持管理経費2,577
					14工事請負費	2,000	土砂災害防止関連経費124
					16公有財産購入費	1,672	GISデータ更新及び保守点検委託費5,214
							地籍調査事業費5,900
					18負担金、補助及び交付金	53,806	道路占用許可更新関係経費1,339
							道路法定点検事業費26,000	国庫補助金	15,600
								市債	4,600
							銭函駅前広場環境施設改修事業費 2,000	基金繰入金	2,000
							建設事業室管理経費477
								道路占用料	50,215
								法定外道路使用料	514

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								庁舎使用料	18
								構内駐車使用料	594
								雑入	42
	2交通安全施設整備費	22,000	22,000	―	12委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費） 22,000	交通安全対策特別交付金	14,000	8,000
	3道路橋りょう維持費	197,300	199,000	△1,700	2給料	9,859	市道整備事業費 45,000	市債	40,500	156,800
							道路橋りよう維持費152,300
					3職員手当等	1,910	会計年度任用職員給与費等11,769
					10需用費	34,214	舗装補修工事費10,856
							側溝補修工事費35,500
					11役務費	110	砂利道補修工事費326
					12委託料	100,043	石垣補修工事費109
							防護柵補修工事費等2,931
					13使用料及び賃借料	13,000	橋りよう補修費1,520
							道路照明維持管理費22,000
					14工事請負費	33,270	路面清掃及び側溝しゅんせつ等57,321
					15原材料費	4,500	運河プラザ前広場植樹桝補修費182
							管理経費9,786
					18負担金、補助及び交付金	204
					26公課費	190

4道路新設	866,057	905,300	△39,243	1報酬	1,015	臨時市道整備事業費 350,000	市債	350,000	7,057
改良費
						道路改良工事費ほか342,800
				2給料	900
						債務負担分70,000
				3職員手当等	1,397	令和3年度計上分272,800
						事務費7,200
				4共済費	80	会計年度任用職員給与費等648
				8旅費	140	職員給与費310
						事務費6,242
				10需用費	4,171
						ロードヒーティング更新事業費 100,657	国庫補助金	46,980
				11役務費	408	交付金事業（高商通線ほか1路線）85,357	市債	53,600
						工事費78,300
				12委託料	56,100
						実勢価格調査委託料3,400
				13使用料及び	18,046	事務費3,657
				賃借料
						職員給与費1,340
				14工事請負費	741,300	事務費2,317
						単独事業（天狗山登山線）15,300
				15原材料費	12,500
						道路ストック更新事業費 2,000	国庫補助金	1,200
				18負担金、補助	30,000		市債	700
				及び交付金
						橋りょう長寿命化事業費 413,400	国庫補助金	236,220
						工事費ほか354,700	市債	170,300
						測量試験費ほか41,200
						実勢価格調査委託料2,500
						事務費15,000
						会計年度任用職員給与費等528
						職員給与費600
						事務費13,872

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5除雪費	1,592,100	1,614,000	△21,900	1報酬	492	除排雪関係経費1,308,500			1,327,430
							会計年度任用職員給与費等636
					3職員手当等	377	時間外手当250
					8旅費	47	車両関係経費39,620
							除排雪業務委託料932,200	国庫補助金	224,000
					10需用費	383,760	除排雪車輌借上料95,855
					11役務費	4,770	雪処理場等関係経費162,809
							消耗品ほか管理経費77.130
					12委託料	1,085,559	ロードヒーティング関係経費283,500
					13使用料及び賃借料	95,875	電気料等光熱水費261,700
							保守点検経費9,100
					14工事請負費	17,300	維持補修ほか管理経費12,700
							ロードヒーティング整備助成金100
					15原材料費	300		除雪費負担金収入	40,670
					18負担金、補助及び交付金	3,620
	6建設機械整備費	53,816	47,505	6,311	17備品購入費	53,816	建設機械整備費 53,816 （ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入）	国庫補助金	35,482	434
								市債	17,900

3河丿川費		40,059	63,199	△23,140					5,006	35,053
	1河川管理費	40,059	63,199	△23,140	1報酬	66	河川管理人報酬等130	道委託金	130	35,053
							河川用地借上料90
					10需用費	84	河川測量委託料3,752	負担金収入	44
					11役務費	396	沈砂池しゅんせつ等工事費21,000
					12委託料	5,406	銭函地区河川防災事業費15,000 （ポンナイ川ほか2河川）
					13使用料及び賃借料	9,340	河川用地購入費 87	使用料	4,832
					14工事請負費	23,780
					15原材料費	900
					16公有財産購入費	87
4都市計画費		1,195,009	1,208,746						86,853	1,108,156
		（給） 259,352	198,100
		計 1,454,361	1,406,846	47,515
	1都市計画	1,628	3,190		1報酬	310	（職員給与費36人259,352千円）			1,005
	総務費	（給） 259,352	198,100				都市計画関係経費328
		計 260,980	201,290	59,690	8旅費	37	都市計画審議会委員報酬310
					10需用費	1,001	全国街路事業促進協議会負担金18
							国土利用計画関係経費140	道補助金	140
					11役務費	74	管理経費1,160

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					13使用料及び賃借料	188		図面交付手数料	180
								開発手数料	268
					18負担金、補助及び交付金	18		雑入	35
	2都市計画調査費	21,937	11,449	10,488	1報酬	25	都市計画道路見直し推進事業費11,000	国庫補助金	3,000	13,937
							立地適正化計画推進経費10,937	国庫補助金	5,000
					7報償費	51
					8旅費	31
					10需用費	650
					11役務費	373
					12委託料	20,761
					13使用料及び賃借料	46
	3公園費	155,387	138,383	17,004	1報酬	2,442	環境緑化推進事業費400			96,029
							維持管理経費（市内各公園）79,141	使用料	1,600
					2給料	13,343	会計年度任用職員給与費等13,968

3職員手当等	2,076	維持補修費	53,000
		管理経費	12,173
7報償費	1,547	手宮緑化植物園管理運営経費	1,906
8旅費	336	施設維持補修費	566	基金繰入金	566
		管理経費	1,340
10需用費	12,163	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,230
11役務費	371	会計年度任用職員給与費等	2,844
		管理経費	386
12委託料	67,499	街路樹剪定等事業費	5,300	道補助金	4,000
13使用料及び賃借料	3,620	緑の基本計画推進経費	7,517	国庫補助金	2,500
		公園施設長寿命化計画推進経費	9,600	国庫補助金	4,800
14工事請負費	49,028	トイレの洋式化等整備事業費（みどり公園ほか11か所）	5,000	基金繰入金	5,000
15原材料費	2,353	都市公園安全•安心事業費	43,000	国庫補助金	20,500
		工事費	40,000	市債	20,200
17備品購入費	290	実勢価格調査委託料	1,000
18負担金、補助	319	事務費	2,000
及び交付金		職員給与費	1,350
		事務費	650
		花と緑のまちづくり事業助成金	50
		児童遊園補助金	200
		管理経費	43	構内駐車使用料	192

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4中心市街地活性化対策	526	6,180	△5,654	7報償費	15	中心市街地活性化推進経費126			526
	事業費				8旅費	37	小樽駅前広場整備推進経費400
					10需用費	137
					11役務費	6
					12委託料	300
					13使用料及び賃借料	20
					18負担金、補助及び交付金	11
	5都市景観形成事業費	17,011	17,727	△716	1報酬	287	都市景観形成推進事業費1,079			△919
					7報償費	140	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり245 景観審議会委員報酬
					8旅費	195	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり67 景観審議会経費
							都市景観形成推進経費36	基金繰入金	36
					10需用費	1,199	都市景観表彰経費137
					11役務費	104	管理経費594
							歴史的建造物等保全対策費692	基金繰入金	692
					13使用料及び賃借料	78	屋外広告物許可申請関係経費238

					18負担金、補助及び交付金	15,006	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等15,000 事業費助成金	基金繰入金	15,000
					24積立金	2	まちなみ整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
								屋外広告物許可申請手数料	2,200
	6朝里ダム加 m半国4411鶴	7,978	8,111	△133	10需用費	208	朝里ダム湖畔園地維持管理費7,978			7,036
							ダム記念館管理経費1,599	道委託金	923
					11役務費	63	運動場管理経費959
					12委託料	7,707	除草委託ほか維持管理費5,420
								使用料	19
	7下水道事業会計繰出金	990,542	1,023,706	△33,164	18負担金、補助及び交付金	664,194				990,542
					23投資及び出資金	326,348
5	住宅費	47,294	59,789	△12,495					19,707	27,587
	1住宅総務費	23,864	30,418	△6,554	13使用料及び賃借料	6,222	土地借上料6,199	雑入	3,153	4,157
							旧オタモイA排水用地借上料23
					18負担金、補助及び交付金	1,875	木造住宅耐震改修促進経費150	国庫補助金	37
								道補助金	75
					20貸付金	15,767	住宅エコリフォーム助成事業費1,500	国庫補助金	675
							（旧）共同住宅建設改良資金貸付金6,528	貸付金元利収入	6,528

土木

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								バリアフリー等住宅改造資金貸付金9,239	貸付金元利収入	9,239
								バリアフリー等住宅改造資金負担金225
								債務負担分136
								令和3年度計上分89
								総額940千円
								r 3年度89千円予算内訳-
								L 4〜18年度851千円
		2住宅事業会計繰出金	23,430	29,371	△5,941	27繰出金	23,430				23,430
	6港湾費		1,108,726	1,419,318						829,293	279,433
			（給） 168,904	163,560
			計 1,277,630	1,582,878	△305,248
		1港湾総務費	301,050	311,417		1報酬	202	（職員給与費24人168,904千円）			297,683
			（給） 168,904	163,560				地方港湾審議会委員報酬202
			計 469,954	474,977	△5,023	2給料	1,767	会計年度任用職員給与費等2,283
						3職員手当等	516	燃料・光熱水費15,286
								土地借上料928
						7報償費	7	ふ頭地区等清掃経費1,596	雑入	172

				8旅費	575	指定統計調査費	245	道委託金	245
						環日本海クルーズ推進事業費	1,213
				10需用費	16,133	小樽港クルーズ推進事業費	12,500
				11役務費	702	小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,000	基金繰入金	1,000
						全国港湾都市協議会負担金	17
				12委託料	12,368	北海道港湾協会負担金	793
				13使用料及び住出善L	4,088	北海道海事広報協会負担金	42
						石狩湾新港管理組合負担金	259,671
				18負担金、補助及び交付金	264,692	日本関税協会負担金	48
						日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金	40
						小樽港貿易振興協議会負担金	750
						管理経費	4,436
								庁舎使用料	1,467
								構内駐車使用料	72
								船員法関係事務手数料	108
2港湾施設管理費	181,576	200,781	△19,205	10需用費	35,430	船舶給水費	27,867	雑入船舶給水施設使用料	303 29,359	△41,150
						水道使用料	20,932
				11役務費	549	給水作業委託料	6,710
				12委託料	136,727	管理経費	225
						ポートラジオ運営経費	4,896	雑入	2,109
				13使用料及び賃借料	5,419	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	20,846	指定保税地域使用料	16,781

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					14工事請負費	3,300	施設維持費127,967	入港料	14,040
							潜水業務委託料22	係留施設	151,300
					17備品購入費	132	かつない臨海公園管理委託料303	使用料
					18負担金、補助及び交付金	19	運河公園管理経費1,450	占用料	8,791
							築港臨海公園管理委託料827
							電気保安業務委託料127
							ガス灯点検業務経費624
							防災対策資材購入費172
							不法投棄処理等経費470
							埠頭ゲート管理等関係経費63,972	雑入	346
							施設維持補修費60,000
							道路清掃等委託料42,140
							交通安全施設ほか17,860
	3港湾建設費	626,100	907,120	△281,020	2給料	200	港湾計画改訂事業費2,950			22,900
							維持管理計画更新事業費9,000
					8旅費	450	国直轄工事費負担金 219,550	市債	219,500
					10需用費	5,950	北防波堤改良事業費15,000
							総事業費100,000千円X1.5/10
					11役務費	650	第3号ふ頭岸壁改良事業費193,000
					12委託料	51,000	総事業費579,000千円X1/3
							第3号ふ頭泊地改良事業費11,550
					13使用料及び賃借料	2,100	総事業費77,000千円X1.5/10

14工事請負費	138,600	臨港道路改良事業費	29,900	国庫補助金	9,500
		工事費	28,500	市債	18,300
15原材料費	5,500
		事務費	1,400
18負担金、補助及び交付金	421,650	第 3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費	5,500
		色内ふ頭老朽化対策事業費	236,100	国庫補助金	7,000
		工事費ほか	232,100	市債	229,100
		事務費	4,000
		港内泊地しゅんせつ事業費	17,300	市債	14,000
		工事費	17,100
		事務費	200
		若竹地区防波堤改良事業費	18,200	国庫補助金	5,800
				市債	12,400
		第 3 号ふ頭及び周辺再開発事業費	84,000	国庫補助金	31,000
		クルーズターミナル整備事業費	15,400	市債	53,000
		駐車場等基盤整備事業費	44,000
		基部緑地整備事業費	24,600
		若竹小船揚場改良事業費	3,600	市債	3,600

消防消防
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
9消防費			418,475	1,026,212						208,830	209,645
			（給） 1,733,316	1,730,160
			計 2,151,791	2,756,372	△604,581
	1消防費		418,475	1,026,212						208,830	209,645
			（給） 1,733,316	1,730,160
			計 2,151,791	2,756,372	△604,581
		1常備消防費	280,908	171,201		1報酬	1,776	（職員給与費246人1,733,316千円）			143,446
			（給） 1,733,316	1,730,160				会計年度任用職員給与費等2,139
			計 2,014,224	1,901,361	112,863	3職員手当等	253	職員研修費6,533
						7報償費	5	施設関係委託料4,209
								被服等購入費4,688	基金繰入金	300
						8旅費	7,366	機械器具等購入費1,149
						10需用費	62,615	自動車用経費19,951
								燃料費5,723
						11役務費	15,603	整備費ほか14,228
						12委託料	45,218	通信業務関係経費44,687
								多言語対応分184	雑入	138
						13使用料及び賃借料	3,957	聴覚•言語障害者対応分132
								事務経費ほか44,371
						14工事請負費	22,400	防火意識啓発事業費297
						17備品購入費	112,907	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757	道補助金	1,757
								救急業務費8,896	負担金収入	4,469
						18負担金、補助及び交付金	7,525	救急等広報資器材整備事業費86

24積立金	6	救急隊員感染防止•予防事業費1,004
		救助業務関係経費540
26公課費	1,277
		緊急消防援助隊訓練経費1,652
		救急隊員研修事業費4,528	雑入	234
		救助訓練関係経費538
		防火管理講習等経費21	手数料	348
		消防水利施設点検業務費3,000	基金繰入金	3,000
		毛無山無線基地局解体事業費3,400
		庁舎等改修事業費（消防署） 19,000	市債	14,200
		高機能消防指令センター機器更新事業費 110,000	市債	110,000
		全国消防長会負担金217
		全国消防長会北海道支部負担金55
		全国消防協会負担金94
		北海道消防協会負担金55
		北海道消防協会後志地方支部負担金37
		北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,327
		消防施設整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
		沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金4	基金利子収入	4
		管理経費41,042
			用地使用料	1
			消防施設使用料	165
			構内駐車使用料	1,107
			手数料	1,103
			雑入	634

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2非常備消防費	61,567	66,296	△4,729	1報酬	33,552	団員報酬33,552			51,076
							年報酬12.940
					7報償費	9,296	出動等報酬20,612
					8旅費	393	団員永年勤続等表彰費195
							消防団員退職報償金9,101	共済基金収入	9.101
					10需用費	4,779	機械器具等整備費1,206
					11役務費	268	団員被服購入経費432
							北海道消防大会等参加経費66
					13使用料及び賃借料	834	消防団員等公務災害共済保険料1,404
							消防団員安全装備品等整備事業費1,390	基金繰入金	1,390
					17備品購入費	1,390	消防団被服整備事業費（債務負担分）2,529
					18負担金、補助及び交付金	10,996	消防団員退職報償金負担金8,909
							北海道消防協会負担金375
					26公課費	59	北海道消防協会後志地方支部負担金182
							管理経費2,226

3消防施設費	61,000	773,277	△	712,277	11役務費	14	機動力増強•近代化事業費（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入）	61,000	国庫補助金	17,277	123
					17備品購入費	60,887			市債	43,600
					26公課費	99
4水道事業会計繰出金	15,000	15,438	△	438	18負担金、補助及び交付金	15,000	消火栓維持費等分	15,000			15,000

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
10教育費			2,383,155	3,095,664						821,501	1,561,654
			（給） 745,275	703,171
			計 3,128,430	3,798,835	△670,405
	1教育総務費		111,043	111,430						46,568	64,475
			（給） 280,239	268,851
			計 391,282	380,281	11,001
		1教育委員会費	13,073	13,549		1報酬	7,417	r特別職給1人12,491千円］			12,995
			（給） 280,239	268,851				1職員給与費38人267,748千円ノ
			計 293,312	282,400	10,912	3職員手当等	506	教育委員会委員報酬4,368
						8旅費	445	会計年度任用職員給与費等3,775
								交際費100
						9交際費	100	教職員福利厚生事業費90
						10需用費	1,181	公宅借上料989	雑入	78
								北海道都市教育委員会連絡協議会負担金71
						11役務費	178	後志公立文教施設整備促進期成会負担金46
						13使用料及び賃借料	3,097	管理経費3,634
						18負担金、補助及び交付金	149

2研究指導費	70,542	62,820	7,722	1報酬	36,601いじめ防止対策審議会委員報酬3129,774
					教育研究所費8,185
				2給料	1,991 会計年度任用職員給与費等4,281
				3職員手当等	2,840小中学校各種検査経費2,099
					教育研究図書整備事業費100
				7報償費	2,507 調査研究活動経費1,431
				8旅費	3,333北海道教育研究所連盟負担金14
					管理経費260
				10需用費	6,460 指導業務費5,542
				11役務費	831会計年度任用職員給与費等1,947
					特別支援学級合同宿泊学習等経費493
				12委託料	7,519 児童生徒展覧会等開催経費391
				13使用料及び賃借料	4,571特別支援教育業務経費1,350
					管理経費1,361
				17備品購入費	161教職員研修費4,312
					教員研修図書等購入費700
				18負担金、補助及び交付金	3,728 教員研修会等開催経費259
					教育研究資料作成経費220
					年間指導計画作成費570
					指導力向上教員研修会開催経費300
					後志教育研修センター組合負担金2,263
					生徒指導等対策費144
					教育支援センター関係経費8,433
					登校支援室関係経費5,235
					会計年度任用職員給与費等5,128

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						事務経費107
						不登校児童生徒支援事業費3,198	基金繰入金	3,198
						会計年度任用職員給与費等2,834
						事務経費364
						スクールカウンセラー関係経費2,786	基金繰入金	2,786
						会計年度任用職員給与費等2,737
						管理経費49
						語学指導等外国青年招致事業費27,901	雑入	27,777
						会計年度任用職員給与費等21,542
						管理経費6,359
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200
						ふるさとキャリア教育推進事業費600
						音読推進経費230
						スクールソーシャルワーカー関係経費742	道委託金	678
						日本語指導支援事業費347
						コミュニティスクール導入等促進事業費1,000
						学校運営協議会委員報酬648
						事務経費352
						教育情報化推進事業費10,089
						ICT支援員活用事業費2,570	基金繰入金	2,570
						GIGAスクールサポーター活用事業費7,519	国庫補助金	3,759

3諸費	27,428	35,061	△7,633	1報酬	1,092	奨学資金経費3,548			21,706
						奨学生選考委員会委員報酬48
				7報償費	500
						奨学金（給与）3,500	基金利子収入	9
				10需用費	192		基金繰入金	3,491
						交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）200	基金利子収入	11
				11役務費	121
							基金繰入金	189
				12委託料	12,050	青少年スポーツ振興事業費520	基金利子収入	10
							基金繰入金	510
				13使用料及び	94
				賃借料		教育職員健康診断経費6,391
						学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）130
				18負担金、補助	9,677
				及び交付金		札幌交響楽団コンサート開催経費2,460	雑入	1,500
						閉校校不用物品処理経費4,500
				19扶助費	3,700
						閉校記念室等移転経費600
				24積立金	2	学校保健会負担金50
						私学振興補助金（高等学校）3,667
						小樽市教育研究会補助金170
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金60
						中学校体育連盟補助金5,130
						教育振興資金基金積立金1	基金利子収入	1
						学校教育施設整備資金基金積立金1	基金利子収入	1

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2	小学校費	862,276	1,091,375						350,404	511,872
			（給） 105,690	99,680
			計 967,966	1,191,055	△223,089
		1学校管理費	351,400	330,602		1報酬	16,726	（職員給与費15人105,690千円）			266,357
			（給） 105,690	99,680				会計年度任用職員給与費等47,444
			計 457,090	430,282	26,808	2給料	21,975	学校設備維持管理経費15,653
						3職員手当等	7,986	学校敷地借上料57
								学校運営経費41,780
						8旅費	1,602	学校プール清掃等委託経費541
						10需用費	158,005	校務用パソコン整備事業費（債務負担分）213
								教育情報システム整備事業費10,526
						11役務費	15,901	債務負担分10,481
						12委託料	29,234	現年度追加分45
								学校ホームページ運営経費573
						13使用料及び賃借料	15,240	校務支援システム関係経費542
								学校衛生環境改善対策費1,349	国庫補助金	674
						14工事請負費	82,032	校舎等施設整備費30,000
						15原材料費	500	校舎一部改修等工事費2,600
								一般維持補修費27,400
						17備品購入費	2,194	給油設備改修事業費4,500
						18負担金、補助及び交付金	5	トイレ改修事業費（銭函小） 59,800	市債	59,800
								工事費59,532
								事務費ほか268

						屋内運動場暖房設備改修事業費（銭函小） 15,500	市債	15,500
						工事費15,400
						事務費100
						管理経費122,922
							使用料	1,076
							用地使用料	17
							構内駐車使用料	7,976
2教育振興費	251,945	519,898	△267,953	1報酬	33,340	義務教育活動経費40,414			224,418
						義務教育教材費22,293
				3職員手当等	5,966	学校行事費1,400
				7報償費	2,330	校外学習等助成事業費4,300
						学校図書館整備費12,421
				8旅費	2,206	会計年度任用職員給与費等6,401
				10需用費	34,919	図書整備費等4,224
						システム機器整備費1,796	基金繰入金	1,796
				11役務費	3,177	理科教育等振興設備費500	国庫補助金	250
				12委託料	41,188	情報教育設備保守料402
				13使用料及び	27,145	教材•副読本作成費2,235
				賃借料		教科用図書等購入費5,594
						「おたる自然の村」児童研修経費687
				17備品購入費	4,844	水泳学習関係経費614
				18負担金、補助及び交付金	12	スキー学習関係経費1,188

教育教’目
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				19扶助費	96,783	マイクロバス運行経費3,191
						会計年度任用職員給与費等1,934
				26公課費	35	管理経費1,257
						スクールバス運行経費（債務負担分）40,000
						特別支援教育支援員経費33,111
						会計年度任用職員給与費等33,067
						管理経費44
						特別支援学級開設等経費300
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）22,995	基金繰入金	22,995
						教育情報化推進事業費3,931
						ネットワーク関係経費2,979
						指導者用デジタル教科書整備事業費476	基金繰入金	476
						管理経費476
						バス通学助成事業費519	国庫補助金	45
						就学援助費96,264	国庫補助金	1,965
						学用品費15,106
						修学旅行費4,690
						通学費632
						入学準備金16,076
						学校給食費47,778
						体育用具費9,447
						校外活動費213
						交流学習交通費13
						P T A 会費2,309

3保健体育費	21,148	21,261	△113	7報償費	13,236	学校衛生費17,516			21,097
						学校医等報償費12,189
				10需用費	284	児童健康診断経費4,105
				11役務費	49	医療扶助費1,222	国庫補助金	51
						スキー学校開催経費43
				12委託料	2,464	日本スポーツ振興センター負担金3,589
				13使用料及び賃借料	304
				18負担金、補助及び交付金	3,589
				19扶助費	1,222
4学校建設費	237,783	219,614	18,169	10需用費	1,449	校舎等耐震補強等事業費 237,783
						塩谷小学校221,383	国庫補助金	26,183
				11役務費	13	ェ事費219,230	市債	195,200
				12委託料	16,400	事務費2,153
						忍路中央小学校（実施設計委託料）16,400	市債	16,400
				13使用料及び賃借料	691
				14工事請負費	219,230

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3中学校費		374,848	887,125						26,644	348,204
		（給） 63,414	49,840
		計 438,262	936,965	△498,703
	1学校管理費	178,915	253,324		1報酬	11,321	（職員給与費9人63,414千円）			171,493
		（給） 63,414	49,840				会計年度任用職員給与費等26,835
		計 242,329	303,164	△60,835	2給料	13,335	部活動指導員配置促進事業費2,502	道補助金	1,668
					3職員手当等	4,043	学校設備維持管理経費10,216
							学校敷地借上料4,208
					8旅費	1,182	学校運営経費26,061
					10需用費	100,821	学校プール清掃等委託経費731
							教育情報システム整備事業費7,507
					11役務費	10,330	債務負担分7,475
					12委託料	18,643	現年度追加分32
							学校ホームページ運営経費405
					13使用料及び賃借料	15,453	校務支援システム関係経費542
							学校衛生環境改善対策費760	国庫補助金	380
					14工事請負費	1,300	校舎等施設整備費20,000
					15原材料費	700	校舎一部改修等工事費1,300
							一般維持補修費18,700
					17備品購入費	1,722	管理経費79,148
					18負担金、補助及び交付金	65		使用料	203
								用地使用料	19
								構内駐車使用料	5,152

2教育振興費	182,668	337,511	△154,843	1報酬	19,606	義務教育活動経費33,793			163,449
						義務教育教材費17,400
				3職員手当等	3,789	学校行事費1,100
				7報償費	674	校外学習等助成事業費3,800
						学校図書館整備費11,493
				8旅費	1,019	会計年度任用職員給与費等5,735
				10需用費	33,462	図書整備費等4,490
						システム機器整備費1,268	基金繰入金	1,268
				11役務費	1,661	理科教育等振興設備費510	国庫補助金	255
				13使用料及び賃借料	17,902	情報教育設備保守料402
						教科用図書等購入費12,668
				17備品購入費	4,427	特別支援教育支援員経費18,613
						会計年度任用職員給与費等18,589
				18負担金、補助及び交付金	12	管理経費24
						特別支援学級開設等経費250
				19扶助費	100,116	教育用パソコン整備事業費（債務負担分）13,530	基金繰入金	13,530
						教育情報化推進事業費2,786
						ネットワーク関係経費2,103
						指導者用デジタル教科書整備事業費281	基金繰入金	281
						管理経費402
						バス通学助成事業費8,425	国庫補助金	1,319
						就学援助費91,691	国庫補助金	2,106
						学用品費15,185	道補助金	460
						修学旅行費18,038
						通学費3,494
						入学準備金12,837

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							学校給食費32,901
							体育用具費6,712
							校外活動費1,032
							交流学習交通費3
							P T A 会費1,489
	3保健体育費	13,265	13,271	△6	7報償費	8,423	学校衛生費11,265			13,262
							学校医等報償費8,156
					10需用費	45	生徒健康診断経費2,613
					11役務費	45	医療扶助費496	国庫補助金	3
							日本スポーツ振興センター負担金2,000
					12委託料	2,107
					13使用料及び賃借料	149
					18負担金、補助及び交付金	2,000
					19扶助費	496
	〇学校建設費	—	283,019	△283,019

4学校給食費		387,288	387,686						1,022	386,266
		（給） 49,322	49,840
		計 436,610	437,526	△916
	1学校給食	7,554	7,593		8旅費	3	（職員給与費7人49,322千円）			7,494
	管理費	（給） 49,322	49,840				施設関係委託料2,824
		計 56,876	57,433	△557	10需用費	1,093	調理員等検便委託料2,249
					11役務費	89	学校給食費口座振替関係費885
							食育推進事業費187
					12委託料	5,308	施設維持補修費448
					13使用料及び賃借料	28	北海道学校給食研究協議会負担金43
							管理経費918
					17備品購入費	105		雑入	60
					18負担金、補助及び交付金	928
	2学校給食共同	379,734	380,093	△359	1報酬	30,445	運営委員会委員報酬66			378,772
	調理場費						学校給食センター運営費379,668
					3職員手当等	253	会計年度任用職員給与費等31,888
					8旅費	1,259	輸送委託料79,541
							債務負担分23,922
					10需用費	57,225	現年度追加分443
					11役務費	1,755	令和3年度計上分55,176
							総額331,056千円
					12委託料	288,375	「3年度55.176千円
							予算内訳-!
					13使用料及び賃借料	422	L 4〜7年度275,880千円
							米飯給食関係委託料40,028

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								調理等業務委託料（債務負担分）158,136
								施設維持補修費2,000
								管理経費68,075
									構内駐車使用料	962
	5社会教育費		507,109	471,904						363,981	143,128
			（給） 197,288	192,240
			計 704,397	664,144	40,253
		1社会教育	6,554	181,683		1報酬	263	（職員給与費7人49,322千円）			4,749
		総務費	（給） 49,322	64,080				社会教育委員報酬155
			計 55,876	245,763	△189,887	7報償費	2,233	文化財審議会委員報酬108
						8旅費	139	社会教育業務費1,354
								学校教室等文化開放事業費21	使用料	89
						10需用費	767	文化財保護活用等経費792
						11役務費	613	成人の日経費541
								教育支援活動推進事業費2,000	道補助金	1,306
						12委託料	409	「樽っ子学校サポート」関係経費300	道補助金	200
						13使用料及び賃借料	385	青少年文化芸術振興事業費100	基金繰入金	100
								手宮洞窟保存館運営経費（管理経費）378
						18負担金、補助及び交付金	1,735	小樽市民俗芸能伝承事業費170
								後志管内社会教育委員連絡協議会負担金50
						24積立金	10	全国近代化遺産活用連絡協議会負担金20
								北海道文化財保護協会負担金7

北海道文化財保存整備協議会負担金	10
北海道縄文まちの連絡会負担金	10
文化祭実行委員会補助金	400
文化団体協議会補助金	160
父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
ユネスコ協会補助金	64
市民大学講座実行委員会補助金	450
おたる子ども劇場補助金	80
松前神楽小樽保存会補助金	80
忍路鰊場の会補助金	40
向井流水法会補助金	40
社会教育振興資金基金積立金	9	基金利子収入	9
文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
管理経費	258

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2図書館費	53,007	134,250		1報酬	19,571	（職員給与費5人35,230千円）			50,460
		（給） 35.230	28.480				図書館協議会委員報酬60
		計 88,237	162,730	△74,493	3職員手当等	3,250	会計年度任用職員給与費等22,618
					7報償費	32	施設関係委託料6,119
							移動図書館経費547
					8旅費	1,751	読書週間等経費32
					10需用費	8,499	図書等資料整備事業費10,000
							図書館電算機関係経費5.232
					11役務費	535	図書館システム整備事業費（債務負担分）3,784
					12委託料	6,207	管理経費1,448
							スクール•ライブラリー便事業費300	基金繰入金	300
					13使用料及び賃借料	4,802	子ども読書活動推進事業費1,919	基金繰入金	1,919
							施設維持補修費100
					17備品購入費	8,345	北海道図書館振興協議会負担金15
					18負担金、補助及び交付金	15	管理経費6,065	使用料	36
								雑入	292
	3総合博物館費	62,156	67,164		1報酬	8,152	（職員給与費10人70,460千円）			37,445
		（給） 70,460	71,200				博物館協議会委員報酬84
		計 132,616	138,364	△5,748	2給料	3,489	会計年度任用職員給与費等9,998
					3職員手当等	1,897	総合博物館調査研究等事業費1,340	雑入	615

7報償費	80	総合博物館資料収蔵庫管理経費836
		総合博物館管理運営経費27,467
8旅費	829
		施設関係委託料13,379
10需用費	20,064	本館常設展示改修事業費1,500	基金繰入金	1,500
		収蔵車両等補修事業費4,075	基金繰入金	4,075
11役務費	762
		管理経費8,513	雑入	265
12委託料	24,977	総合博物館運河館管理運営経費11,023
		施設関係委託料8,162
13使用料及び	334
賃借料		管理経費2,861
		アイアンホース号管理運営経費11,336
17備品購入費	1,500
		会計年度任用職員給与費等4,063
18負担金、補助	70	維持補修費2,848	基金繰入金	2,848
及び交付金
		管理経費4,425
24積立金	2	日本博物館協会負担金35
		北海道博物館協会負担金15
		北海道青少年科学館連絡協議会負担金20
		青少年科学技術賞資金基金積立金2	基金利子収入	2
			使用料	14,661
			構内駐車使用料	366
			広告料収入	300
			雑入	79

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4文学館費	11,353	10,737		1報酬	8,719	（職員給与費3人21,138千円）			10,255
		（給） 21,138	7,120				文学館協議会委員報酬96
		計 32,491	17,857	14,634	3職員手当等	1,421	会計年度任用職員給与費等10,374
					7報償費	30	特別展開催経費221
							調査研究費186
					8旅費	571	資料整備事業費90
					10需用費	316	全国文学館協議会負担金20
							管理経費366
					11役務費	97		使用料	1,098
					12委託料	89
					17備品購入費	90
					18負担金、補助及び交付金	20
	5美術館費	63,961	38,820		1報酬	10,377	（職員給与費3人21,138千円）			29,986
		（給） 21,138	21,360				美術館協議会委員報酬120
		計 85,099	60,180	24,919	3職員手当等	1,264	会計年度任用職員給与費等12,731
					7報償費	950	施設関係委託料8,872
							特別展開催経費3,031
					8旅費	1,611	企画展等開催事業費287	雑入	287
					10需用費	8,415	調査研究費289
							資料整備事業費335
					11役務費	1,806	施設改修事業費 29,000	市債	29,000

				12委託料	10,215	全国美術館会議負担金30
						管理経費9,266	雑入	40
				13使用料及び賃借料	238		使用料	4,607
				14工事請負費	29,000		構内駐車使用料	9
				17備品購入費	55		雑入	32
				18負担金、補助及び交付金	30
6重要文化財旧日本郵船㈱	294,939	24,017	270,922	8旅費	92	保存修理工事費 294,073	国庫補助金	191,146	893
小樽支店費						総事業費863,468千円	市債	102,900
				10需用費	32	継続年期自30年度〜至5年度
				12委託料	11,006	うち本年度施行事業
						工事監理委託料11,006
				13使用料及び賃借料	834	工事費282,975
						事務費92
				14工事請負費	282,975	管理経費866
7埋蔵文化財	682	830	△148	10需用費	37	埋蔵文化財範囲確認調査費190			673
調査費						管理経費492
				11役務費	53		使用料	9
				12委託料	592

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		8生涯学習プラ廿魯	14,457	14,403	54	1報酬	1,637	生涯学習プラザ協議会委員報酬42			8,667
								会計年度任用職員給与費等1,858
						3職員手当等	263	施設関係委託料7,681
						7報償費	1,900	はつらつ講座事業費2,100	雑入	2,100
								管理経費2,776	雑入	74
						10需用費	2,652		使用料	3,616
						11役務費	183
						12委託料	7,681
						13使用料及び賃借料	141
	6社会体育費		140,591	146,144						32,882	107,709
			（給） 49,322	42,720
			計 189,913	188,864	1,049
		1社会体育	36,837	36,149		1報酬	2,861	（職員給与費7人49,322千円）			29,203
		総務費	（給） 49,322	42,720				スポーツ推進審議会委員報酬162
			計 86,159	78,869	7,290	2給料	288	スポーツ推進委員報酬1,133
						3職員手当等	386	会計年度任用職員給与費等421
								歩くスキー事業費690	雑入	145
						8旅費	64	学校開放事業費20,960	使用料	4,301
						10需用費	1,545	会計年度任用職員給与費等1,843	雑入	1,000
								プール監視員ほか委託料17,932
						11役務費	328	運動用具ほか運営経費1,185

				12委託料	27,011	水泳教室開催経費（債務負担分）8,936	雑入	1,000
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39
				13使用料及び賃借料	22	スポーツ協会補助金540
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金2,100
				18負担金、補助及び交付金	4,331	少年野球大会補助金50
						小学生アルペンスキー大会補助金50
				24積立金	1	NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金50
						全国小学生ABCバドミントン大会南北海道予選会50 補助金
						市民スポーツ大会実行委員会補助金370	雑入	77
						地域スポーツ振興事業費補助金1,080	雑入	1,080
						市営プール建設資金基金積立金1	基金利子収入	1
						管理経費205	雑入	10
							雑入	20
2総合体育館費	60,022	63,022	△3,000	12委託料	60,000	管理代行業務費等（債務負担分）60,000			45,651
						管理経費22	使用料	13,864
				13使用料及び賃借料	22
							構内駐車使用料	108
							広告料収入	36
							雑入	363

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
3体育施設費	43,732	46,973	△3,241	7報償費	100	手宮公園競技場整備事業費（円盤•ハンマー投用囲い更新）	11,624	基金繰入金	6,824	32,855
				10需用費	6,698	体育施設維持管理経費	32,108
						桜ケ丘球場	4250
				11役務費	469	祝津ヨットハウス	957
				12委託料	24,097	勝納漕艇研修センター	308
						弓道場	296
				13使用料及び賃借料	744	からまつ公園運動場	2,003
						小樽公園運動場	896
				17備品購入費	11,624	入船公園庭球場	630
						手宮公園競技場	3,621
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分）	5,660
						望洋サッカー•ラグビー場	10,627
						小樽公園庭球場ほか	2,268
						共通管理経費	592
								使用料	3,463
								貸地料	82
								広告料収入	293
								雑入	215

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
11公債費			5,248,668	4,923,760	324,908					30,010	5,218,658
	1公債費		5,248,668	4,923,760	324,908					30,010	5,218,658
		1元金	5,106,939	4,757,724	349,215	22償還金、利子及び割引料	5,106,939	市債元金償還金5,067,036	貸付金収入	30,000	5,218,658
								道貸付金元金償還金39,903
		2利子	141,729	166,036	△24,307	22償還金、利子及び割引料	141,729	市債利子136,537
								道貸付金利子592
								一時借入金利子4,600
									雑入	10

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12諸支出金			298,453	483,004	△ 184,551					799	297,654
	1特別会計償還金		275,442	295,835	△20,393					—	275,442
		1特別会計償還金	275,442	295,835	△20,393	22償還金、利子及び割引料	275,442	下水道事業会計借入金償還金245,426			275,442
								産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金30,016
	2財政調整基金費		799	943	△144					799	—
		1財政調整基金費	799	943	△144	24積立金	799	財政調整基金積立金799	基金利子収入	799
	3基金償還金		22,212	186,226	△164,014					—	22,212
		1基金償還金	22,212	186,226	△164,014	22償還金、利子及び割引料	22,212	基金償還金22,212			22,212
								まちづくり事業資金基金21,413
								財政調整基金799

- 203 -

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
13職員給与費			8,451,827	8,668,216	△ 216,389					9,590	8,442,237
	1職員給与費		8,451,827	8,668,216	△216,389					9,590	8,442,237
		1職員給与費	8,451,827	8,668,216	△216,389	2給料	3,896,649	給料3,875,400	雑入	6,662	8,442,237
								特別職3人24,141
						3職員手当等	3,073,660	市長月983,000円 X 75 / 100
						4共済費	1,481,518	副市長月792,000円 X 85 /100
								教育長月668,000円 X 90 /100
								一般職1,043人3,851,259
								職員手当等3,066,695
								退職手当819,499
								その他の職員手当等2,247,196
								北海道都市職員共済組合事業主負担金1,302,127
								地方公務員災害補償基金負担金8,886
								会計年度任用職員給与費等44,675
								社会保険料142,657
								雇用保険料9,046	負担金収入	2,928
								労災保険料2,341

予備費

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
14予備費			30,000	30,000	—					—	30,000
	1予備費		30,000	30,000	—					—	30,000
		1予備費	30,000	30,000	—						30,000
歳出合計			56,236,859	58,126,504	△1,889,645					21,707,240	34,529,619

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

港湾

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			344,236	345,729	△1,493
	1使用料		344,236	345,729	△1,493
		1港湾整備事業使用料	344,236	345,729	△1,493	1ひき船使用料	79,029	延383回
								回航85回
						2上屋使用料	92,654	専用82,592
								上屋付属建物106
								随時9,956
						3港湾施設用地使用料	163,500	通常使用料121,500
								特別使用料42,000
						4冷凍コンセント使用料	2,489
						5荷役機械使用料	6,564
2財産収入			5,300	5,300	—
	1財産運用収入		5,300	5,300	—
		1財産貸付収入	5,300	5,300	—	1貸地料	5,300

- 206 -

3諸収入			10,930	50,018	△39,088
	1雑入		10,930	50,018	△39,088
		1雑入	10,930	50,018	△39,088	1港湾施設電気料収入	10,930	上屋電気料収入
4市債			73,900	153,900	△80,000
	1市債		73,900	153,900	△80,000
		1市債	73,900	153,900	△80,000	1上屋整備事業債	27,200	港湾上屋改修事業
						2ふ頭用地整備事業債	3,300	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
						3資本費平準化債	43,400
歳入合計			434,366	554,947	△120,581

港湾港湾

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1港湾整備事業費			166,429	255,560	△89,131					390,966	△224,537
	1港湾整備事業費		166,429	255,560	△89,131					390,966	△224,537
		1管理費	166,429	255,560	△89,131	10需用費	36,831	ひき船関係経費64,274			△224,537
								ひき船運航保守管理業務等委託料60,575
						11役務費	2,357	船舶等保険料1,681
						12委託料	94,740	保守管理経費2,018
								上屋補修工事費6,500
						14工事請負費	27,900	港湾上屋改修事業費 27,200	市債	27,200
						18負担金、補助及び交付金	301	勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 3,300	市債	3,300
								租税公課費4,300
						26公課費	4,300	管理経費60,855	港湾施設電気料収入	10,930
									ひき船使用料	79,029
									上屋使用料	92,654
									用地使用料	163,500
									冷凍コンセント使用料	2,489
									荷役機械使用料	6,564
									貸地料	5,300

- 208 -

2公債費			213,598	234,856	△21,258					43,400	170,198
	1公債費		213,598	234,856	△21,258					43,400	170,198
		1元金	203,731	222,767	△19,036	22償還金、利子及び割引料	203,731	市債元金償還金203,731	市債	43,400	160,331
		2利子	9,867	12,089	△2,222	22償還金、利子及び割引料	9,867	市債利子9,867			9,867
3諸支出金			54,239	64,431	△10,192					—	54,239
	1繰出金		54,239	64,431	△10,192					—	54,239
		1一般会計繰出金	54,239	64,431	△10,192	27繰出金	54,239				54,239
4予備費			100	100	^―					^―	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
歳出合計			434,366	554,947	△120,581					434,366	—

(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			10,582	10,582	—
	1使用料		10,582	10,582	—
		1青果物卸売市場使用料	10,582	10,582	—	1卸売市場使用料	980	市場取扱売上高24億5,000万円 X 4/1,000 X1/10
						2施設使用料	9,566	卸売業者売場ほか
						3構内駐車使用料	36
2繰入金			19,946	22,014	△2,068
	1一般会計繰入金		19,946	22,014	△2,068
		1一般会計繰入金	19,946	22,014	△2,068	1一般会計繰入金	19,946

- 210 -

青果物

3諸収入			8,037	13,965	△5,928
	1雑入		8,037	13,965	△5,928
		1雑入	8,037	13,965	△5,928	1共用維持費負担金収入	7,784
		1雑入	8,037	13,965	△5,928	2借地料負担金収入	253
歳入合計			38,565	46,561	△7,996

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1管理費			37,550	45,546	△7,996					18,619	18,931
	1管理費		37,550	45,546	△7,996					18,619	18,931
		1一般管理費	37,550	45,546	△7,996	1報酬	132	運営委員会委員報酬132			18,931
								職員給与費1人9,287
						2給料	4,552	業務委託費等15,069
						3職員手当等	3,115	土地借上料481	雑入	253
								定温庫冷蔵設備更新事業費（債務負担分） 3,472
						4共済費	1,620	北海道市場協会負担金50
						8旅費	6	租税公課費136
								管理経費8,923
						10需用費	8,489		使用料	10,582
						11役務費	191		雑入	7,784
						12委託料	15,209
						13使用料及び賃借料	4,050
						18負担金、補助及び交付金	50
						26公課費	136

2公債費			915	915	—					—	915
	1公債費		915	915	—					—	915
		1元金	872	866	6	22償還金、利子及び割引料	872	市債元金償還金872			872
		2利子	43	49	△6	22償還金、利子及び割引料	43	市債利子43			43
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	19,946	△19,946
歳出合計			38,565	46,561	△7,996					38,565	—

(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			17,002	16,869	133
	1使用料		17,002	16,869	133
		1水産物卸売市場使用料	17,002	16,869	133	1卸売市場使用料	4,050	市場取扱売上高13億5,000万円 X 3/1,000
		1水産物卸売市場使用料	17,002	16,869	133	2施設使用料	12,952	卸売業者売場ほか
2繰入金			7,459	5,449	2,010
	1一般会計繰入金		7,459	5,449	2,010
		1一般会計繰入金	7,459	5,449	2,010	1一般会計繰入金	7,459

- 214 -

水産物

3諸収入			12,749	12,272	477
	1雑入		12,749	12,272	477
		1雑入	12,749	12,272	477	1共用維持費負担金収入	12,663
		1雑入	12,749	12,272	477	2雑入	86
歳入合計			37,210	34,590	2,620

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1管理費			36,448	33,827	2,621					29,751	6,697
	1管理費		36,448	33,827	2,621					29,751	6,697
		1一般管理費	36,448	33,827	2,621	1報酬	3,480	運営委員会委員報酬120			6,697
								会計年度任用職員給与費等3,953
						2給料	4,564	職員給与費1人9,541
						3職員手当等	3,866	清掃等委託料9,011
								施設維持補修費5,200
						4共済費	1,680	租税公課費852
						7報償費	11	管理経費7,771	雑入	86
						8旅費	30		使用料	17,002
									擁ス	19 AAQ
						10需用費	12,422			丄",DUD
						11役務費	159
						12委託料	9,011
						13使用料及び賃借料	373
						26公課費	852

2公債費			712	713	△1					—	712
	1公債費		712	713	△1					—	712
		1元金	707	705	2	22償還金、利子及び割引料	707	市債元金償還金707			707
		2利子	5	8	△3	22償還金、利子及び割引料	5	市債利子5			5
3予備費			50	50	^―					^―	50
	1予備費		50	50	—					—	50
		1予備費	50	50	—						50
		1予備費	50	50	—				一般会計繰入金	7,459	△7,459
歳出合計			37,210	34,590	2,620					37,210	—

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1国民健康保険料			1,680,369	1,922,100	△241,731
	1国民健康保険料		1,680,369	1,922,100	△241,731
		1一般被保険者国民健康保険料	1,680,200	1,921,700	△241,500	1医療給付費分現年度分	1,139,500	賦課総額1,526,300千円
								低所得者軽減額339,300千円
								差引調定額1,187,000千円
								収入率96.00 %
								予算計上額1,139,500
						2後期高齢者支援金分	375,000	賦課総額496,400千円
						現年度分		低所得者軽減額109,700千円
								差引調定額386,700千円
								収入率97.00 %
								予算計上額375,000
						3介護納付金分現年度分	98,300	賦課総額133,500千円
								低所得者軽減額27,700千円
								差引調定額105,800千円
								収入率93.00 %
								予算計上額98,300
						4医療給付費分滞納繰越分	45,800

- 218 -

国保

				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,000
				6介護納付金分滞納繰越分	7,600
2退職被保険者等国民健康保険料	169	400	△231	1医療給付費分現年度分	18	賦課総額62千円
						低所得者軽減額44千円
						差引調定額18千円
						収入率100.00 %
						予算計上額18
				2後期高齢者支援金分	6	賦課総額20千円
				現年度分		低所得者軽減額14千円
						差引調定額6千円
						収入率100.00 %
						予算計上額6
				3介護納付金分現年度分	5	賦課総額17千円
						低所得者軽減額12千円
						差引調定額5千円
						収入率100.00 %
						予算計上額5
				4医療給付費分滞納繰越分	120
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	10
				6介護納付金分滞納繰越分	10

国保国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2道支出金			10,474,081	10,686,963	△212,882
	1道補助金		10,474,081	10,686,963	△212,882
		1保険給付費等交付金	10,474,081	10,686,963	△212,882	1保険給付費等交付金（普通交付金）	10,308,100
		1保険給付費等交付金	10,474,081	10,686,963	△212,882	2保険給付費等交付金（特別交付金）	165,981
3財産収入			134	157	△23
	1財産運用収入		134	157	△23
		1利子及び配当金	134	157	△23	1利子及び配当金	134	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
4繰入金			1,293,005	1,140,722	152,283
	1一般会計繰入金		1,125,580	1,082,403	43,177
		1一般会計繰入金	1,125,580	1,082,403	43,177	1一般会計繰入金	1,125,580	事務費分207,184
								保険基盤安定分476,700
								保険者支援分244,296
								出産育児一時金分13,160
								財政安定化支援事業分184,240

	2基金繰入金		167,425	58,319	109,106
		1基金繰入金	167,425	58,319	109,106	1国民健康保険事業運営基金	167,425	特定健康診査等事業費6,600
						繰入金		保険料激変緩和分100,000
								前期高齢者交付金等精算分29,317
								財政安定化基金積立金（道取崩）分31,508
5諸収入			5,020	5,030	△10
	1延滞金、加算金及び過料		510	510	—
		1延滞金	510	510	—	1一般被保険者滞納延滞金	500
		1延滞金	510	510	—	2退職被保険者等滞納延滞金	10
	2雑入		4,510	4,520	△10
		1雑入	4,510	4,520	△10	1一般被保険者第三者納付金	2,000
						2一般被保険者返納金	2,500
						3退職被保険者等返納金	10
歳入合計			13,452,609	13,754,972	△302,363

国保国保

歳

出

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	カ又財 /源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		380,843	356,121	24,722					98,240	282,603
	1	総務管理費	380,843	356,121	24,722					98,240	282,603
		1 一般管理費	197,616	193,470	4,146	1 報酬	162	運営協議会委員報酬 162			193,304
								職員給与費 26 人 172,009
						2 給料	89,211	保険者事務共同電算化委託経費 12,382
						3 職員手当等	53,291	国民健康保険システム改修事業費 4,312	道補助金	4,312
								北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,399
						4 共済費	29,507	保険者ネットワークランニングコスト 4,054 保険者別負担金
						8 旅費	106	オンライン資格確認等システム運営負担金 502
						10 需用費	330	事務経費 796
						11 役務費	89
						12 委託料	16,965
						18 負担金、補助及び交付金	7,955
		2 賦課徴収費	47,488	48,451	△963	1 報酬	22,474	会計年度任用職員給与費等 3,975			28,199
								保険料収納率向上特別対策事業費 28,955	道補助金	18,779
						3 職員手当等	6,544	会計年度任用職員給与費等 22,734
						8 旅費	1,720	職員手当 3,990
								口座振替促進等経費 2,231
						10 需用費	5,558	事務経費 14,558
						11 役務費	10,155		延滞金	510
						12 委託料	401

- 222 -

				13 使用料及び賃借料	600
3 保健事業費	135,739	114,200	21,539	18 負担金、補助及び交付金 1 報酬	36 8,841	医療費適正化特別対策事業費	7,813	道補助金	7,763	61,100
						会計年度任用職員給与費等	3,817
				3 職員手当等	1,688	レセプト点検等経費	3,996
				7 報償費	5,306	保健事業推進事業費	32,550	道補助金	17,692
						会計年度任用職員給与費等	1,869
				8 旅費	584	職員手当	103
				10 需用費	1,689	医療費分析経費	117
						医療費通知経費	5,832
				11 役務費	9,972	健康相談・訪問指導事業費	993
				12 委託料	85,385	健康づくり支援事業費	223
						スポーツ振興支援事業費	2,223
				13 使用料及び賃借料	80	健康教育支援事業費	85
						被保険者啓発等経費	1,784
				18 負担金、補助及び交付金	22,194	インフルエンザ予防接種事業費	14,946
						肺炎球菌予防接種事業費	2,875
						がん検診実施事業費	1,500
						特定健康診査等事業費	87,700	道補助金	35,042
						会計年度任用職員給与費等	2,471	基金繰入金	6,600
						職員手当	230
						特定健康診査等経費	84,999
						糖尿病性腎症重症化予防事業費	7,676	道補助金	7,542
						会計年度任用職員給与費等	2,471
						職員手当	118
						糖尿病性腎症重症化予防経費	5,087

国保国保
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		W14 日メマ国
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2保険給付費			10,308,400	10,531,671	△223,271					10,308,400	—
	1 療養諸費		10,277,488	10,503,160	△225,672					10,277,488	—
		1 一般被保険者療養給付費	8,822,531	9,022,053	△199,522	18 負担金、補助及び交付金	8,822,531		道補助金	10,272,938
		2 一般被保険者療養費	62,476	67,769	△5,293	18 負担金、補助及び交付金	62,476
		3 一般被保険者高額療養費	1,364,631	1,384,588	△19,957	18 負担金、補助及び交付金	1,364,631
		4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	18 負担金、補助及び交付金	1,500
		5 審査支払手数料	21,700	22,600	△900	11 役務費	21,700
		6 一般被保険者移送費	100	100	—	18 負担金、補助及び交付金	100
		7 退職被保険者等療養給付費	3,500	3,500	—	18 負担金、補助及び交付金	3,500		道補助金	4,550
		8 退職被保険者等療養費	50	50	—	18 負担金、補助及び交付金	50
		9 退職被保険者等高額療養費	1,000	1,000	—	18 負担金、補助及び交付金	1,000

	2 出産育児等諸費		30,912	28,511	2,401				30,912	—
		1 出産育児一時金	23,112	21,011	2,101	11 役務費	12	道補助金	23,112
						18 負担金、補助及び交付金	23,100
		2 葬祭費	7,500	7,500	—	18 負担金、補助及び交付金	7,500	道補助金	7,500
		3 傷病手当金	300	—	300	18 負担金、補助及び交付金	300	道補助金	300
3国民健康保険事業費納付金			2,754,724	2,858,508	△103,784				^―	2,754,724
	1 国民健康保険事業費納付金		2,754,724	2,858,508	△103,784				—	2,754,724
		1 一般被保険者医療給付費分	2,064,756	2,130,362	△65,606	18 負担金、補助及び交付金	2,064,756			2,064,756
		2 退職被保険者医療給付費分	2,307	7,239	△4,932	18 負担金、補助及び交付金	2,307			2,307
		3 一般被保険者後期高齢者支援金等分	551,029	571,497	△20,468	18 負担金、補助及び交付金	551,029			551,029
		4 介護納付金分	136,632	149,402	△12,770	18 負担金、補助及び交付金	136,632			136,632
		〇退職被保険者後期高齢者支援金等分	—	8	△8

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	カ又財 /源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4共同事業拠出金			5	5	—					—	5
	1 共同事業拠出金		5	5	—					—	5
		1 共同事業拠出金	5	5	—	18 負担金、補助及び交付金	5				5
5財政安定化基金拠出金			3	10	△7					^—	3
	1 財政安定化基金拠出金		3	10	△7					—	3
		1 財政安定化基金拠出金	3	10	△7	18 負担金、補助及び交付金	3				3
6基金積立金			134	157	△23					134	—
	1 基金積立金		134	157	△23					134	—
		1 国民健康保険事業運営基金積立金	134	157	△23	24 積立金	134		基金利子収入	134

7諸支出金			7,500	7,500	—				—	7,500
	1 償還金及び還付加算金		7,500	7,500	—				—	7,500
		1 一般被保険者償還金及び還付加算金	7,000	6,500	500	22 償還金、利子及び割引料	7,000			7,000
		2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	500	1,000	△500	22 償還金、利子及び割引料	500			500
8 予備費			1,000	1,000	^—				^—	1,000
	1 予備費		1,000	1,000	—				—	1,000
		1 予備費	1,000	1,000	—					1,000
		1 予備費	1,000	1,000	—			国民健康保険料	1,680,369	△1,680,369
								道補助金	74,551	△74,551
								一般会計繰入金	1,125,580	△1,125,580
								基金繰入金	160,825	△160,825
								雑入	4,510	△4,510
歳出合計			13,452,609	13,754,972	△302,363				13,452,609	—

住宅

(6) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			530,958	552,347	△21,389
	1使用料		530,958	552,347	△21,389
		1住宅使用料	500,284	520,639	△20,355	1住宅使用料	500,284	公営住宅473,794
								改良住宅14,016
								共同住宅2,436
								従前居住者用住宅2,392
								借上公営住宅2,299
								過年度分5,347
		2駐車場使用料	30,100	31,102	△1,002	1駐車場使用料	30,100	月3,180円/台
		3住宅施設用地使用料	574	606	△32	1住宅施設用地使用料	574
2国庫支出金			74,326	103,535	△29,209
	1国庫補助金		74,326	103,535	△29,209
		1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,391	2,510	△119	1公共賃貸住宅家賃対策調整	2,391	既存借上公営住宅事業費
						補助金		基本額4,783千円X1/2
		2社会資本整備総合交付金	71,935	101,025	△29,090	1市営住宅改善事業費交付金	71,935	市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費) 87,435
								基本額194,300千円 X 45/100
								前年度超過交付額精算相殺額△15,500

- 228 -

住宅

3財産収入			17	17	—
	1財産運用収入		17	17	—
		1利子及び配当金	17	17	—	1利子及び配当金	17	利子収入（市営住宅敷金基金）
4繰入金			27,037	32,942	△5,905
	1基金繰入金		3,607	3,571	36
		1基金繰入金	3,607	3,571	36	1基金繰入金	3,607	市営住宅敷金基金
	2一般会計繰入金		23,430	29,371	△5,941
		1一般会計繰入金	23,430	29,371	△5,941	1一般会計繰入金	23,430
5諸収入			2,462	2,835	△373
	1住宅敷金収入		2,017	2,428	△411
		1住宅敷金収入	2,017	2,428	△411	1住宅敷金収入	2,017
	2雑入		445	407	38
		1雑入	445	407	38	1公営住宅補修費収入	430
		1雑入	445	407	38	2雑入	15
6市債			124,700	125,700	△1,000
	1市債		124,700	125,700	△1,000
		1市債	124,700	125,700	△1,000	1市営住宅整備事業債	124,700	市営住宅改善事業（長寿命化改善事業）
歳入合計			759,500	817,376	△57,876

住宅住宅

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1住宅事業費			485,409	541,445	△ 56,036					736,070	△250,661
	1住宅管理費		485,409	541,445	△56,036					736,070	△250,661
		1一般管理費	485,409	541,445	△56,036	1報酬	1,774	会計年度任用職員給与費等1,947			△250,661
								職員給与費10人76,443
						2給料	37,129	市営住宅管理人報償費765
						3職員手当等	26,362	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,000
								駐車場維持管理費3,244
						4共済費	13,205	土地借上料488
						7報償費	4,009	管理代行業務費等（債務負担分）86,226
								既存借上公営住宅事業費7,165	国庫補助金	2,391
						8旅費	253	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）94,000	基金利子収入	17
						10需用費	52,766		雑入	430
								市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 196,700	国庫補助金	71,935
						11役務費	5,632	蘭島住宅（外壁等改修）44,950	市債	124,700
						12委託料	100,144	桜東54-2号棟（外壁等改修）79,550
								張碓住宅（給湯•給水管等改修）26,700
						13使用料及び賃借料	8,386	潮見台A住宅（内窓等改修）11,800
								緑B住宅1・2号棟（内窓等改修）30,800
						14工事請負費	223,037	事務費ほか2,900
						15原材料費	880	敷金返還金4,162	基金繰入金	3,607
								市営住宅敷金基金積立金2,017	住宅敷金収入	2,017
						17備品購入費	409	租税公課費2,102

- 230 -

						18負担金、補助及び交付金	2,942	管理経費9,150	雑入	15
									住宅使用料	500,284
						21補償、補塡及び賠償金	100		駐車場使用料	30,100
						22償還金、利子及び割引料	4,262		住宅施設用地使用料	574
						24積立金	2,017
						26公課費	2,102
2公債費			273,991	275,831	△1,840					—	273,991
	1公債費		273,991	275,831	△1,840					—	273,991
		1元金	233,731	231,939	1,792	22償還金、利子及び割引料	233,731	市債元金償還金233,731			233,731
		2利子	40,260	43,892	△3,632	22償還金、利子及び割引料	40,260	市債利子40,260			40,260
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	23,430	△23,430
歳出合計			759,500	817,376	△ 57,876					759,500	—

介護保険

(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1保険料			2,651,246	2,802,367	△151,121
	1介護保険料		2,651,246	2,802,367	△151,121
		1第1号被保険者保険料	2,651,246	2,802,367	△151,121	1特別徴収現年度分	2,447,774	賦課総額2,447,774千円
		1第1号被保険者保険料	2,651,246	2,802,367	△151,121	2普通徴収現年度分	188,132	賦課総額233,349千円
								収入率82.8 %
								低所得者軽減額5,000千円
								予算計上額188,132
						3普通徴収滞納繰越分	15,340
2国庫支出金			3,936,132	3,799,985	136,147
	1国庫負担金		2,545,740	2,494,628	51,112
		1介護給付費負担金	2,545,740	2,494,628	51,112	1現年度分	2,545,740	居宅分保険給付費9,245,647千円X 20 % 1,849,130
								施設分保険給付費4,644,073千円X 15 % 696,610

- 232 -

介護保険

	2国庫補助金		1,390,392	1,305,357	85,035
		1調整交付金	1,204,123	1,114,990	89,133	1現年度分	1,204,123	保険給付費13,889,720千円 X 8.35 % 1,159,792
								介護予防•日常生活530,915千円X 8.35 % 44,331 支援総合事業費
		2地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金	80,086	84,991	△4,905	1現年度分	80,086	包括的支援事業208,016千円X 38.5 % •任意事業費
		3地域支援事業（介護予防 •日常生活支援総合事業）交付金	106,183	105,376	807	1現年度分	106,183	介護予防•日常生活530,915千円X 20 % 支援総合事業費
3支払基金交付金			3,893,571	3,825,254	68,317
	1支払基金交付金		3,893,571	3,825,254	68,317
		1介護給付費交付金	3,750,224	3,682,996	67,228	1現年度分	3,750,224	保険給付費13,889,720千円X 27 %
		2地域支援事業支援交付金	143,347	142,258	1,089	1現年度分	143,347	介護予防•日常生活530,915千円X 27 % 支援総合事業費

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4道支出金			2,074,825	2,046,962	27,863
	1道負担金		1,968,418	1,938,606	29,812
		1介護給付費負担金	1,968,418	1,938,606	29,812	1現年度分	1,968,418	居宅分保険給付費9,245,647千円X12.5 % 1,155,706
								施設分保険給付費4,644,073千円X17.5 % 812,712
	2道補助金		106,407	108,356	△1,949
		1地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金	40,043	42,496	△2,453	1現年度分	40,043	包括的支援事業208,016千円X19.25 % •任意事業費
		2地域支援事業（介護予防 •日常生活支援総合事業）交付金	66,364	65,860	504	1現年度分	66,364	介護予防・日常生活530,915千円X12.5 % 支援総合事業費
5財産収入			385	320	65
	1財産運用収入		385	320	65
		1利子及び配当金	385	320	65	1利子及び配当金	385	利子収入（介護給付費準備基金）

6繰入金			2,434,484	2,265,609	168,875
	1一般会計繰入金		2,434,484	2,265,609	168,875
		1一般会計繰入金	2,434,484	2,265,609	168,875	1一般会計繰入金	2,434,484	事務費分310,091
								低所得者保険料軽減分281,771
								保険給付費分1,736,215
								地域支援事業費分106,407
7諸収入			200	200	—
	1延滞金、加算金及び過料		100	100	—
		1第1号被保険者延滞金	100	100	—	1第1号被保険者延滞金	100
	2雑入		100	100	—
		1雑入	100	100	—	1第三者納付金	100
歳入合計			14,990,843	14,740,697	250,146

介護保険歳出											介護保険
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		309,091	289,884	19,207					100	308,991
	1	総務管理費	167,553	151,789	15,764					—	167,553
		1一般管理費	167,553	151,789	15,764	1報酬	1,506	会計年度任用職員給与費等1,869			167,553
								職員給与費23人158,116
						2給料	80,437	消耗品ほか事務経費7,568
						3職員手当等	51,105
						4共済費	26,827
						8旅費	147
						10需用費	385
						11役務費	1,099
						12委託料	5,834
						18負担金、補助及び交付金	213
	2	徴収費	13,751	13,220	531					100	13,651
		1賦課徴収費	13,751	13,220	531	1報酬	6,009	会計年度任用職員給与費等6,625			13,651
								口座振替促進事業費173
						3職員手当等	506	口座振替等事務経費324
						8旅費	110	納入通知書等印刷及び発送経費6,629
						10需用費	1,774		延滞金	100

					11役務費	4,852
					12委託料	500
3介護認定審査会費		126,271	124,320	1,951				—	126,271
	1介護認定審査会費	25,396	24,733	663	1報酬	21,768	介護認定審査会委員報酬15,747		25,396
							会計年度任用職員給与費等7,363
					3職員手当等	1,012	介護認定審査会事務経費2,286
					8旅費	330
					10需用費	1,049
					11役務費	1,237
	2認定調査等費	100,875	99,587	1,288	1報酬	9,916	会計年度任用職員給与費等12,172		100,875
							主治医意見書作成手数料49,786
					3職員手当等	1,566	訪問調査委託料30,370
					8旅費	1,094	消耗品ほか事務経費8,547
					10需用費	1,100
					11役務費	55,730
					12委託料	30,370
					13使用料及び賃借料	1,099
4趣旨普及費		1,516	555	961				—	1,516
	1趣旨普及費	1,516	555	961	10需用費	1,502	啓発活動経費1,516		1,516
					11役務費	14

介護保険											介護保険
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2保険給付費			13,897,815	13,640,726	257,089					9,424,274	4,473,541
	1介護サービス等諸費		13,307,121	13,095,020	212,101					9,028,983	4,278,138
		1居宅介護サービス幺ム R 碧	4,675,434	4,597,383	78,051	18負担金、補助及び交付金	4,675,434		国庫負担金	2,430,824	4,278,138
									国庫補助金	1,111,145
		2地域密着型介護サービス給付費	3,913,406	3,803,789	109,617	18負担金、補助及び交付金	3,913,406		支払基金交付金	3,592,923
		3施設介護サービス給付費	3,465,306	3,456,499	8,807	18負担金、補助及び交付金	3,465,306		道負担金	1,893,991
		4居宅介護福祉用具購入費	19,732	18,814	918	18負担金、補助及び交付金	19,732		雑入	100
		5居宅介護住宅改修費	49,557	41,955	7,602	18負担金、補助及び交付金	49,557
		6居宅介護サービス計画給付費	853,259	773,310	79,949	18負担金、補助及び交付金	853,259
		7特定入所者介護サービス費	327,427	400,270	△72,843	18負担金、補助及び交付金	327,427
		8特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	—	18負担金、補助及び交付金	3,000
	2	介護予防サービス等諸費	169,036	155,730	13,306					114,691	54,345
		1居宅介護予防サービス給付費	100,463	84,613	15,850	18負担金、補助及び交付金	100,463		国庫負担金国庫補助金	32,204 14,115	54,345
		2地域密着型介護予防サービス給付費	11,573	20,188	△8,615	18負担金、補助及び交付金	11,573		支払基金	45,640

	3居宅介護予防福祉用具購入費	4,890	4,028	862	18負担金、補助及び交付金	4,890		道負担金	22,732
	4居宅介護予防住宅改修費	25,446	22,608	2,838	18負担金、補助及び交付金	25,446
	5居宅介護予防サービス計画給付費	26,664	24,293	2,371	18負担金、補助及び交付金	26,664
3高額介護サービス等費		399,554	375,773	23,781					271,097	128,457
	1高額介護サービス費	343,985	322,013	21,972	18負担金、補助及び交付金	343,985		国庫負担金	79,911	128,457
								国庫補助金	33,363
	2高額医療合算介護サービス費	55,569	53,760	1,809	18負担金、補助及び交付金	55,569		支払基金交付金	107,879
								道負担金	49,944
4市町村特別給付費		8,095	—	8,095					—	8,095
	1市町村特別給付費	8,095	—	8,095	10需用費 11役務費 19扶助費	35 68 7,992	介護用品助成事業費8,095			8,095
5その他諸費		14,009	14,203	△194					9,503	4,506
	1審査支払手数料	14,009	14,203	△194	11役務費	14,009		国庫負担金	2,801	4,506
								国庫補助金	1,169
								支払基金交付金	3,782
								道負担金	1,751

介護保険

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
3地域支援事業費			738,931	747,639	△8,708					480,354	258,577
	1	包括的支援事業・任意事業費	208,016	220,756	△12,740					120,129	87,887
		1権利擁護事業費	50	50	—	8旅費	10		国庫補助金	80,086	87,887
						10需用費	30		道補助金	40,043
						18負担金、補助及び交付金	10
		2包括的・継続	149,404	149,547	△143	1報酬	120	地域包括ケア会議経費333
		的ケアマネジメント支援						地域包括支援センター運営協議会経費144
		事業費				7報償費	1,099	地域包括支援センター運営事業費120,000
						8旅費	40	在宅医療•介護連携推進事業費6,870
								生活支援体制整備事業費10,717
						10需用費	339	認知症総合支援事業費5,783
						11役務費	176	認知症地域支援•ケア向上事業費5,557
						12委託料	146,766
						13使用料及び賃借料	118
						18負担金、補助及び交付金	746
		3任意事業費	58,562	71,159	△12,597	7報償費	60	介護給付費等費用適正化事業費1,989
								家族介護支援事業費900

					8旅費	21	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,467
							独居高齢者等給食サービス事業費7,732
					10需用費	655	認知症高齢者見守り事業費162
					11役務費	1,692	成年後見制度利用支援事業費3,052
							住宅改修支援事業費275
					12委託料	12,049	地域自立生活支援事業費37
					13使用料及び賃借料	92	介護用品助成事業費40,948
					18負担金、補助及び交付金	25
					19扶助費	43,968
2介護予防・生活支援サービス事業費		502,183	498,104	4,079					340,731	161,452
	1介護予防・生活支援サービ	436,404	431,378	5,026	18負担金、補助及び交付金	436,404	訪問型サービス費96,449	国庫補助金	142,369	161,452
	ス事業費						通所型サービス費339,955	支払基金交付金	135,589
	2介護予防ケアマネジメント事業費	64,620	65,574	△954	18負担金、補助及び交付金	64,620		道補助金	62,773
	3高額介護サービス費	1,159	1,152	7	11役務費	30
					18負担金、補助及び交付金	1,129

介護保険

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
	3	一般介護予防事業費	26,751	26,616	135					18,151	8,600
		1一般介護予防事業費	26,751	26,616	135	2給料	7,542	介護予防事業運営経費15,790	国庫補助金	7,584	8,600
								職員給与費2人15,758
						3職員手当等	5,599	事務経費32	支払基金交付金	7,223
						4共済費	2,617	介護予防普及啓発事業費949	道補助金	3,344
								認知症予防教室300
						7報償費	374	地域住民グループ支援事業費2,227
						8旅費	17	介護予防サポーター養成事業費930
								スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,555
						10需用費	634
						11役務費	124
						12委託料	7,552
						13使用料及び賃借料	177
						18負担金、補助及び交付金	2,115
	4	その他諸費	1,981	2,163	△182					1,343	638
		1審査支払手数料	1,981	2,163	△182	11役務費	1,981		国庫補助金	561	638
									支払基金交付金	535
									道補助金	247

4基金積立金			38,906	56,348	△17,442				385	38,521
	1基金積立金		38,906	56,348	△17,442				385	38,521
		1介護給付費準備基金積立金	38,906	56,348	△17,442	24積立金	38,906	基金利子収入	385	38,521
5諸支出金			5,100	5,100	—				—	5,100
	1償還金及び還付加算金		5,100	5,100	—				—	5,100
		1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	5,000	5,000	—	22償還金、利子及び割引料	5,000			5,000
		2償還金	100	100	—	22償還金、利子及び割引料	100			100
6予備費			1,000	1,000	—				—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—				—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—					1,000
		1予備費	1,000	1,000	—			介護保険料	2,651,246	△2,651,246
								一般会計繰入金	2,434,484	△2,434,484
歳出合計			14,990,843	14,740,697	250,146				14,990,843	—

後期高齢後期高齢

（8）後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1後期高齢者医療保険料			1,601,972	1,506,629	95,343
	1後期高齢者医療保険料		1,601,972	1,506,629	95,343
		1後期高齢者医療保険料	1,601,972	1,506,629	95,343	1特別徴収現年度分	862,788	賦課総額862,788千円
		1後期高齢者医療保険料	1,601,972	1,506,629	95,343	2普通徴収現年度分	734,388	賦課総額740,908千円
								収入率99.12 %
						3滞納繰越分普通徴収保険料	4,796
2繰入金			679,371	674,157	5,214
	1一般会計繰入金		679,371	674,157	5,214
		1一般会計繰入金	679,371	674,157	5,214	1一般会計繰入金	679,371	事務費分（広域連合分）45,414
								事務費分（一般分）56,483
								保険基盤安定分577,474

- 244 -

3諸収入			44,664	31,069	13,595
	1受託事業収入		37,100	26,321	10,779
		1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	37,100	26,321	10,779	1後期高齢者医療広域連合	37,100	職員給与費2,900
						受託事業収入		後期高齢者医療健康診査事業費25,617
								健診費分22,560
								事務費分3,057
								後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,583
								健診費分7,009
								事務費分1,574
	2償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	1保険料還付金及び還付加算金	2,000
	3延滞金、加算金及び過料		10	10	—
		1延滞金	10	10	—	1延滞金	10
	4雑入		5,554	2,738	2,816
		1雑入	5,554	2,738	2,816	1後期高齢者医療広域連合	5,554	制度改正周知関係経費2,554
						負担金収入		後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分）2,388
								後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分）612
歳入合計			2,326,007	2,211,855	114,152

後期高齢

歳出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		98,637	79,180	19,457					42,654	55,983
	1	総務管理費	91,747	72,364	19,383					42,654	49,093
		1一般管理費	54,547	44,550	9,997	1報酬	6,065	会計年度任用職員給与費等7,407			49,093
								職員給与費6人40,365	受託事業収入	2,900
						2給料	19,931	後期高齢者医療管理経費528
						3職員手当等	14,312	広域連合関係事務経費6,247
								制度改正周知関係経費2,554	雑入	2,554
						4共済費	7,134	管理経費3,693
						7報償費	5
						8旅費	340
						10需用費	389
						11役務費	4,378
						12委託料	1,639
						13使用料及び賃借料	354
		2保健事業費	37,200	27,814	9,386	10需用費	416	後期高齢者医療健康診査事業費28,958	受託事業収入	25,617
									雑入	2,388
						11役務費	2,001	後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,242	受託事業収入	8,583
						12委託料	34,779		雑入	612
						18負担金、補助及び交付金	4
	2	徴収費	6,890	6,816	74					—	6,890
		1徴収費	6,890	6,816	74	1報酬	1,700	会計年度任用職員給与費等1,700			6,890

- 246 -

後期高齢

						10需用費	1,413	口座振替促進事業費75
								口座振替等事務経費1,234
						11役務費	3,425	納入通知書等印刷及び発送経費3,881
						12委託料	352
2後期高齢者医療広域連合納付金			2,224,870	2,130,175	94,695					10	2,224,860
	1後期高齢者医療広域連合納付金		2,224,870	2,130,175	94,695					10	2,224,860
		1後期高齢者医療広域連合	2,224,870	2,130,175	94,695	18負担金、補助及び交付金	2,224,870	事務費負担金45,414			2,224,860
		納付金						保険料等負担金2,179,456
								保険基盤安定分577,474
								保険料分1,601,982	延滞金	10
3諸支出金			2,000	2,000	^―					2,000	^―
	1償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—					2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	22償還金、利子及び割引料	2,000		保険料還付金及び還付加算金	2,000
4予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
		1予備費	500	500	—				後期高齢者医療保険料	1,601,972	△1,601,972
									一般会計繰入金	679,371	△679,371
歳出合計			2,326,007	2,211,855	114,152					2,326,007	—

給与費

3給与費明細書

（1）一般会計

1特別職（単位：千円）

区分		職員数	給与費						共済費	合計	期末手当年間支給率
区分		職員数	報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	期末手当年間支給率
本年度	長等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,851	28,951	4.10 月分
	議員	25	193,498	—	—	—	—	193,498	44,677	238,175	4.45 月分
	その他の特別職	1,138	72,632	7,215	2,958	117	—	82,922	2,201	85,123	4.10 月分（教育長のみ）
	計	1,165	266,130	24,141	9,898	351	—	300,520	51,729	352,249
	長等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,686	28,786	4.10 月分
印」年度	議員	25	194,167	—	—	—	—	194,167	46,728	240,895	4.50 月分
	その他の特別職	1,956	116,963	7,215	2,958	117	—	127,253	2,241	129,494	4.10 月分（教育長のみ）
	計	1,983	311,130	24,141	9,898	351	—	345,520	53,655	399,175
比較	長等	—	—	—	—	—	—	—	165	165
	議員	—	△669	—	—	—	—	△669	△2,051	△2,720
	その他の特別職	△818	△44,331	—	—	—	—	△44,331	△40	△44,371
	計	△818	△45,000	—	—	—	—	△45,000	△1,926	△46,926

2一般職
（1）総括	（単位:千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(698 ) 1,189 人	618,806	3,999,471	3,183,362	7,801,639	1,474,546	9,276,185
前年度	(746 ) 1,202 人	648,258	4,066,220	3,298,999	8,013,477	1,473,554	9,487,031
比較	(△48 ) △13	△29,452	△66,749	△115,637	△211,838	992	△210,846

※（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	89,016	105,801	3,832	108,851	82,322	840	11,373	197,082	10,000
	前年度	92,508	108,773	5,142	109,248	81,119	840	11,373	196,865	10,000
	比較	△3,492	△2,972	△1,310	△397	1,203	—	—	217	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	13,900	—	85,152	964,780	638,255	820,888	51,210	60
	前年度	13,700	—	85,143	947,992	650,561	935,610	50,125	—
	比較	200	—	9	16,788	△12,306	△114,722	1,085	60

- 248 -

給与費

ア会計年度任用職員以外の職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(16) 1,044 人	3,853,009	3,065,766	6,918,775	1,306,552	8,225,327
前年度	(25 ) 1,047 人	3,918,527	3,235,158	7,153,685	1,319,258	8,472,943
比較	(△9 ) △3	△65,518	△169,392	△234,910	△12,706	△247,616

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	191,690	10,000
	前年度	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	11,373	193,634	10,000
	比較	△3,492	△2,972	△1,310	△397	1,555	—	—	△1,944	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	13,900	—	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60
	前年度	13,700	—	85,143	897,130	650,561	933,916	49,885	—
	比較	200	—	9	△34,443	△12,306	△114,417	65	60

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(682 ) 145 人	618,806	146,462	117,596	882,864	167,994	1,050,858
前年度	(721) 155 人	648,258	147,693	63,841	859,792	154,296	1,014,088
比較	(△39 ) △10	△29,452	△1,231	53,755	23,072	13,698	36,770

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	7,462	—	—	5,392	—
	前年度	—	—	—	—	7,814	—	—	3,231	—
	比較	—	—	—	—	△352	—	—	2,161	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	102,093	—	1,389	1,260	—
	前年度	—	—	—	50,862	—	1,694	240	—
	比較	—	—	—	51,231	—	△305	1,020	—

- 249 -

給与費

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△66,749	1. 昇給に伴う増分	57,692	1 月定期昇給に伴う増分 57,692	昇給率 1.59 %
給料	△66,749	2. 再任用制度に伴う増減分	21,746	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △14,408	短時間勤務再任用職員数本年度 16 人前年度 25 人
				フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 36,154	フルタイム勤務再任用職員数本年度 56 人前年度 42 人
		3. 会計年度任用職員制度に伴う減分	△1,231	フルタイム会計年度任用職員数減に伴う減分 △1,231	フルタイム会計年度任用職員数本年度 145 人前年度 155 人
		4. その他の減分	△144,956	新陳代謝等による減分 △144,956	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）「本年度 1,044 人一人 1,044 人メ前年度 1,047 - 1,047 し増減△ 3 - △ 3 採用退職等の状況年度中採用者等（見込） 65 人年度中退職者等（見込） 68 人
職員手当等	千円 △115,637	1. 給与改定による減分	千円 △16,513	期末手当 △16,513	期末手当年間最大支給率 2.60 月分 →2.55 月分（△0.05 月分）改定適用年月令和 2 年 12 月
職員手当等	千円 △115,637	2. 昇給に伴う	25,801	地域手当 15
		増分		期末手当 14,776
				勤勉手当 11,010
		3. 再任用制度	5,881	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分	短時間勤務再任用職員数本年度 16 人
		に伴う増減分		通勤手当 △990	前年度 25 人
				期末手当 △1,749
				フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分	フルタイム勤務再任用職員数本年度 56 人
				通勤手当 1,539	前年度 42 人
				期末手当 4,369
				勤勉手当 2,712
		4. 退職手当の減分	△114,417	退職職員数減に伴う減分 △114,417	本年度積算人員 43 人前年度積算人員 51 人
		5. 会計年度	53,755	通勤手当 △352	パートタイム会計年度任用職員数本年度 682 人
		任用職員制度		時間外勤務手当 2,161	前年度 721 人
		に伴う増減分		退職手当 △305
				児童手当 1,020	フルタイム会計年度任用職員数本年度 145 人
				期末手当（給与改定分） 51,231	前年度 155 人
					期末手当年間最大支給率 1.45 月分 →2.00 月分（+ 0.55 月分）改定適用年月令和 3 年 4 月
		6. その他の減分	△70,144	新陳代謝等による減分 △70,144

- 250 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
2 年 12 月 1 日	平均給料月額	298,787 円	338,294 円	307,869 円	579,933 円
現在	平均給与月額	350,684 円	365,707 円	352,662 円	920,466 円
	平均年齢	42 歳 7 月	55 歳 2 月	43 歳 3 月	64 歳 2 月
元年 12 月 1 日	平均給料月額	300,221 円	360,698 円	311,058 円	584,550 円
現在	平均給与月額	348,825 円	391,781 円	357,304 円	946,263 円
	平均年齢	42 歳 5 月	55 歳 0 月	42 歳 9 月	65 歳 3 月

イ初任給

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度
区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	150,600 円	150,600 円	165,900 円	-円	150,600 円	147,900 円	-円
大学卒	182,200 円	-円	196,900 円	286,500 円	182,200 円	-円	249,800 円

ウ級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師
区分	級	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	級	職員数	構成比
2 年 12 月 1 日現在	8	1 人	0.1 %	-人	-%	1 人	0.4 %	4	1 人	33.3 %
	7	12	1.7	-	-	-	-	4	1 人	33.3 %
	6	52	7.2	-	-	5	2.0	3	2	66.7
	5	118	16.4	1	1.7	41	16.3	3	2	66.7
	4	177	24.5	46	79.3	92	36.7	2	-	-
	3	113	15.7	1	1.7	25	10.0	2	-	-
	2	171	23.7	-	-	51	20.3	1	-	-
	1	(15 ) 77	(100.0 ) 10.7	( 3 ) 10	(100.0 ) 17.3	( 2 ) 36	(100.0 ) 14.3	1	-	-
	計	(15 ) 721	(100.0 ) 100.0	( 3 ) 58	(100.0 ) 100.0	( 2 ) 251	(100.0 ) 100.0	計	3	100.0
元年 12 月 1 日現在	8	3 人	0.4 %	-人	-%	-人	-%	4	1 人	50.0 %
	7	11	1.5	-	-	2	0.8	4	1 人	50.0 %
	6	51	7.0	-	-	5	2.0	3	1	50.0
	5	116	16.0	2	3.8	40	16.0	3	1	50.0
	4	187	25.9	48	92.4	97	38.8	2	-	-
	3	112	15.5	1	1.9	25	10.0	2	-	-
	2	166	22.9	-	-	47	18.8	1	-	-
	1	(22 ) 78	(100.0 ) 10.8	( 6 ) 1	(100.0 ) 1.9	( 6 ) 34	(100.0 ) 13.6	1	-	-
	計	(22 ) 724	(100.0 ) 100.0	( 6 ) 52	(100.0 ) 100.0	( 6 ) 250	(100.0 ) 100.0	計	2	100.0

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

- 251 -

給与費

（級別の標準的な職務内容）

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医師以外の職員	複雑•困難部長	部長複雑•困難次長	次長複雑•困難課長	課長特に複雑•困難係長	複雑•困難係長複雑•困難主任	係長主任	主事	主事
区分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	保健所長	複雑•困難主幹	主幹	主査主事

エ昇給

区分			合計	代表的な職種
区分			合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本年度	職員数（A）		1,044 人	733 人	59 人	250 人	2 人
	昇給に係る職員数（B）		795	597	20	178	一
	号給数別内訳	1 号給	一	一	一	一	一
		2 号給	一	一	一	一	一
		3 号給	33	25	1	7	—
		4 号給	762	572	19	171	—
	比率（B）/（A）		76.1 %	81.4 %	33.9 %	71.2 %	- %
前年度	職員数（A）		1,047 人	744 人	57 人	243 人	3 人
	昇給に係る職員数（B）		810	610	20	180	—
	号給数別内訳	1 号給	—	—	—	—	—
		2 号給	—	—	—	—	—
		3 号給	25	19	2	4	一
		4 号給	785	591	18	176	—
	比率（B）/（A）		77.4 %	82.0 %	35.1 %	74.1 %	- %

給与費

オ期末手当•勤勉手当力定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月	12 月	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%〜45%加算）	基本額に調整額の加算あり

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

- 252 -

給与費

キ地域手当

区分	勤務地が東京都特別区内である職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	3 %	-%
支給対象職員数	1 人	2 人	3 人	-人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	16 %	3 %	-%

ク特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.49 %	0.354 %	0.17 %	0.39 %	25.87 %
支給対象職員の比率（2 年 12 月 1 日現在）	6.97 %	3.33 %	3.45 %	17.13 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	•感染症予防等作業手当•保健所医師で診療業務等の勤務

ケその他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	異	家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円 23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円 X 支給上限額：27,000 円＜国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円 ] 27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/2+11,000 円、 X 支給上限額：28,000 円丿
通勤手当	同

- 253 -

給与費

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員	11 人	132 千円
前年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員	11	132
比較		—	—

2 一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( -) 1 人	—	4,552	3,115	7,667	1,620	9,287
前年度	( -) 1 人	—	4,692	3,178	7,870	1,661	9,531
比較	( -) —	—	△140	△63	△203	△41	△244

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	258	—	—	80	—	—	130	7
	前年度	552	258	—	—	80	—	—	130	7
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,118	833	—	20	—
	前年度	—	—	117	1,175	859	—	—	—
	比較	—	—	—	△57	△26	—	20	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 1 人	4,552	3,115	7,667	1,620	9,287
前年度	( —) 1 人	4,692	3,178	7,870	1,661	9,531
比較	( —) —	△140	△63	△203	△41	△244

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	258	—	—	80	—	—	130	7
	前年度	552	258	—	—	80	—	—	130	7
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,118	833	—	20	—
	前年度	—	—	117	1,175	859	—	—	—
	比較	—	—	—	△57	△26	—	20	—

- 254 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( -) -人	—	—	—	—	—	—
前年度	( -) -人	—	—	—	—	—	—
比較	( -) —	—	—	—	—	—	—

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△140	1. その他の減分	△140	新陳代謝等による減分 △140
	千円		千円
職員手当等	△63	1. 給与改定による減分	△21	期末手当△ 21	期末手当年間最大支給率2.60月分-2.55月分（△0.05月分）改定適用年月令和2年12月
		2. 昇給に伴う増分	14	期末手当 8 勤勉手当 6
		3. その他の減分	△56	新陳代謝等による減分 △56

- 255 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

376,100 円

職員数

構成比

平均給与月額

445,200 円

本市

高校卒

150,600 円

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

平均年齢

50 歳 3 月

大学卒

182,200 円

—

元年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

391,000 円

国

高校卒

150,600 円

—

平均給与月額

465,100 円

大学卒

182,200 円

100.0

平均年齢

57 歳 10 月

一

（級別の標準的な職務内容）

一

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

一

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

元年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

一

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

100.0

一

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

一

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.250

(— ) 4.50

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

有

4 号給

—

比率（B）/（A）

100.0 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

—

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

—

比率（B）/（A）

- %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 256 -

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	10 人	120 千円
前年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	10	120
比較		—	—

2 一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 3 ) 1 人	3,360	4,564	3,866	11,790	1,680	13,470
前年度	( 3 ) 1 人	3,343	4,454	2,530	10,327	1,391	11,718
比較	( -) —	17	110	1,336	1,463	289	1,752

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	360	—	—	195	—	—	—	—
	前年度	—	120	—	—	51	—	—	70	5
	比較	552	240	—	—	144	—	—	△70	△5

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,757	885	—	—	—
	前年度	—	—	117	1,353	794	—	20	—
	比較	—	—	—	404	91	—	△20	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 1 人	4,564	3,297	7,861	1,680	9,541
前年度	( —) 1 人	4,454	2,263	6,717	1,391	8,108
比較	( —) —	110	1,034	1,144	289	1,433

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	360	—	—	195	—	—	—	—
	前年度	—	120	—	—	51	—	—	70	5
	比較	552	240	—	—	144	—	—	△70	△5

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,188	885	—	—	—
	前年度	—	—	117	1,086	794	—	20	—
	比較	—	—	—	102	91	—	△20	—

- 257 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 3 ) -人	3,360	—	569	3,929	—	3,929
前年度	( 3 ) -人	3,343	—	267	3,610	—	3,610
比較	( -) —	17	—	302	319	—	319

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	569	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	267	—	—	—	—
	比較	—	—	—	302	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	110	1. その他の増分	110	新陳代謝等による増分 110
	千円		千円
職員手当等	1,336	1. 給与改定による減分	△23	期末手当△ 23	期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分（△0.05月分）改定適用年月令和2年12月
		2. 昇給に伴う増分	37	期末手当 21 勤勉手当 16
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	302	期末手当（給与改定分） 302	期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分（+ 0.55月分）改定適用年月令和3年4月
		4. その他の増分	1,020	新陳代謝等による増分 1,020

- 258 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

370,600 円

職員数

構成比

平均給与月額

389,800 円

本市

高校卒

150,600 円

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

平均年齢

52 歳 8 月

大学卒

182,200 円

—

元年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

368,300 円

国

高校卒

150,600 円

—

平均給与月額

382,500 円

大学卒

182,200 円

一

平均年齢

51 歳 8 月

100.0

（級別の標準的な職務内容）

一

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

一

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

元年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

一

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

100.0

一

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

一

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.250

(— ) 4.50

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 259 -

(4) 国民健康保険事業特別会計

1 特別職

	区	分	職員数	報酬	備	考
本年度	国民健康保険運営協議会委員等		9 人	162 千円
前年度	国民健康保険運営協議会委員等		9	162
	比	較	—	—

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 16 ) 26 人	31,315	89,211	61,523	182,049	29,507	211,556
前年度	( 15 ) 26 人	30,690	87,532	58,600	176,822	29,271	206,093
比較	( 1) —	625	1,679	2,923	5,227	236	5,463

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,874	—	2,760	737	—	—	10,556	557
	前年度	1,104	2,232	—	3,420	1,012	—	—	10,308	557
	比較	—	642	—	△660	△275	—	—	248	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,085	23,927	15,003	—	1,920	—
	前年度	—	—	1,938	21,822	14,687	—	1,520	—
	比較	—	—	147	2,105	316	—	400	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( -) 26 人	89,211	57,732	146,943	29,507	176,450
前年度	( -) 26 人	87,532	56,876	144,408	29,271	173,679
比較	( -) —	1,679	856	2,535	236	2,771

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,874	—	2,760	737	—	—	10,556	557
	前年度	1,104	2,232	—	3,420	1,012	—	—	10,308	557
	比較	—	642	—	△660	△275	—	—	248	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,085	20,136	15,003	—	1,920	—
	前年度	—	—	1,938	20,098	14,687	—	1,520	—
	比較	—	—	147	38	316	—	400	—

- 260 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 16 ) -人	31,315	—	3,791	35,106	—	35,106
前年度	( 15 ) -人	30,690	—	1,724	32,414	—	32,414
比較	( 1) —	625	—	2,067	2,692	—	2,692

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	3,791	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	1,724	—	—	—	—
	比較	—	—	—	2,067	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	1,679	1. 昇給に伴う増分	2,058	1 月定期昇給等に伴う増分 2,058	昇給率2.36 %
給料	1,679	2. その他の減分	△379	新陳代謝等による減分 △379	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度26人一人26人前年度26 - 26 増減一- -
	千円		千円
職員手当等	2,923	1. 給与改定による減分	△395	期末手当 △395	期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分（△0.05月分）改定適用年月令和2年12月
職員手当等	2,923	2. 昇給に伴う	796	期末手当 456
		増分		勤勉手当 340
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	2,067	期末手当（給与改定分） 2,067	期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分（+ 0.55月分）改定適用年月令和3年4月
		4. その他の増分	455	新陳代謝等による増分 455

- 261 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与

イ初任給

ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

277,912 円

職員数

構成比

平均給与月額

316,148 円

本市

高校卒

150,600 円

2 年 12 月

1 日現在

一人

平均年齢

37 歳 10 月

大学卒

182,200 円

—

元年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

272,640 円

国

高校卒

150,600 円

3.8

平均給与月額

304,307 円

大学卒

182,200 円

3.8

平均年齢

37 歳 0 月

26.9

（級別の標準的な職務内容）

23.1

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

19.3

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

元年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

3.8

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

3.8

23.1

26.9

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

19.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

26 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.250

(— ) 4.50

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

96.2 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

26 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円

ヽ

ノ

通勤手当

同

- 262 -

(5) 住宅事業特別会計

1 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	住宅行政審議会委員等	15 人	268 千円
前年度	住宅行政審議会委員等	15	268
	比較	—	—

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 1) 10 人	1,506	37,129	26,362	64,997	13,205	78,202
前年度	( 1) 10 人	1,497	40,728	28,438	70,663	14,162	84,825
比較	( -) —	9	△3,599	△2,076	△5,666	△957	△6,623

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	936	—	966	503	—	—	6,016	313
	前年度	1,104	1,074	—	966	616	—	—	5,939	313
	比較	—	△138	—	—	△113	—	—	77	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	817	8,757	6,335	—	615	—
	前年度	—	—	911	9,823	7,092	—	600	—
	比較	—	—	△94	△1,066	△757	—	15	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 10 人	37,129	26,109	63,238	13,205	76,443
前年度	( —) 10 人	40,728	28,319	69,047	14,162	83,209
比較	( —) —	△3,599	△2,210	△5,809	△957	△6,766

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	936	—	966	503	—	—	6,016	313
	前年度	1,104	1,074	—	966	616	—	—	5,939	313
	比較	—	△138	—	—	△113	—	—	77	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	817	8,504	6,335	—	615	—
	前年度	—	—	911	9,704	7,092	—	600	—
	比較	—	—	△94	△1,200	△757	—	15	—

- 263 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 1) -人	1,506	—	253	1,759	—	1,759
前年度	( 1) -人	1,497	—	119	1,616	—	1,616
比較	( -) —	9	—	134	143	—	143

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	253	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	119	—	—	—	—
	比較	—	—	—	134	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△3,599	1. 昇給に伴う増分	421	1 月定期昇給等に伴う増分 421	昇給率1.14 %
給料	△3,599	2. その他の減分	△4,020	新陳代謝等による減分 △4,020	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度10人一人10人前年度10 - 10 増減一- -
職員手当等	千円 △2,076	1. 給与改定による減分	千円 △167	期末手当 △167	期末手当年間最大支給率2.60月分-2.55月分（△0.05月分）改定適用年月令和2年12月
職員手当等	千円 △2,076	2. 昇給に伴う	163	期末手当 93
		増分		勤勉手当 70
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	134	期末手当（給与改定分） 134	期末手当年間最大支給率1.45月分-2.00月分（+ 0.55月分）改定適用年月令和3年4月
		4. その他の減分	△2,206	新陳代謝等による減分 △2,206

- 264 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

318,663 円

職員数

構成比

平均給与月額

398,850 円

本市

高校卒

150,600 円

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

平均年齢

44 歳 6 月

大学卒

182,200 円

—

元年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

334,290 円

国

高校卒

150,600 円

11.1

平均給与月額

404,369 円

大学卒

182,200 円

11.1

平均年齢

49 歳 9 月

44.5

（級別の標準的な職務内容）

22.2

一

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

11.1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

元年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

10.0

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

10.0

60.0

一

10.0

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

10.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

10 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.250

(— ) 4.50

有

2 号給

—

3 号給

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

70.0 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

10 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

70.0 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 265 -

(6) 介護保険事業特別会計

1 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	介護認定審査会委員等	45 人	15,867 千円
前年度	介護認定審査会委員等	45	15,816
	比較	—	51

2 一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 13 ) 25 人	23,452	87,979	59,788	171,219	29,444	200,663
前年度	( 13 ) 24 人	23,009	81,674	54,364	159,047	27,727	186,774
比較	( -) 1	443	6,305	5,424	12,172	1,717	13,889

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,850	—	3,702	1,807	—	—	7,884	417
	前年度	552	2,436	—	4,086	2,543	—	—	7,802	417
	比較	552	414	—	△384	△736	—	—	82	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,115	23,489	15,015	—	1,405	—
	前年度	—	—	1,968	19,917	13,373	—	1,270	—
	比較	—	—	147	3,572	1,642	—	135	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 25 人	87,979	56,451	144,430	29,444	173,874
前年度	( —) 24 人	81,674	52,808	134,482	27,727	162,209
比較	( —) 1	6,305	3,643	9,948	1,717	11,665

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,850	—	3,702	1,807	—	—	7,884	417
	前年度	552	2,436	—	4,086	2,543	—	—	7,802	417
	比較	552	414	—	△384	△736	—	—	82	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,115	20,152	15,015	—	1,405	—
	前年度	—	—	1,968	18,361	13,373	—	1,270	—
	比較	—	—	147	1,791	1,642	—	135	—

- 266 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 13 ) -人	23,452	—	3,337	26,789	—	26,789
前年度	( 13 ) -人	23,009	—	1,556	24,565	—	24,565
比較	( -) —	443	—	1,781	2,224	—	2,224

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	3,337	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	1,556	—	—	—	—
	比較	—	—	—	1,781	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	6,305	1. 昇給に伴う増分	1,694	1 月定期昇給等に伴う増分 1,694	昇給率1.96 %
給料	6,305	2. その他の増分	4,611	職員数の増等による増分 4,611	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度25人 -人25人前年度24 - 24 増減1 - 1
	千円		千円
職員手当等	5,424	1. 給与改定による減分	△409	期末手当 △409	期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分（△0.05月分）改定適用年月令和2年12月
職員手当等	5,424	2. 昇給に伴う	711	期末手当 408
		増分		勤勉手当 303
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	1,781	期末手当（給与改定分） 1,781	期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分（+ 0.55月分）改定適用年月令和3年4月
		4. その他の増分	3,341	職員数の増等による増分 3,341

- 267 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

282,879 円

職員数

構成比

平均給与月額

329,937 円

本市

高校卒

150,600 円

2 年 12 月

1 日現在

一人

平均年齢

38 歳 6 月

大学卒

182,200 円

—

元年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

280,117 円

国

高校卒

150,600 円

4.2

平均給与月額

328,836 円

大学卒

182,200 円

8.3

平均年齢

38 歳 5 月

25.0

（級別の標準的な職務内容）

20.8

33.4

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

8.3

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

元年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

一

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

17.4

26.1

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

(1) 3

(100.0)

13.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月

12 月

計

(1) 23

(100.0)

100.0

本

年

度

職員数（A）

25 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

X （）は、短時間勤務再任用

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.250

(— ) 4.50

有

職員数で外数

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

84.0 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

24 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

83.3 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 268 -

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	—	-人	-千円
前年度	—	—	—
比較		—	—

2 一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 4) 6 人	7,765	19,931	14,312	42,008	7,134	49,142
前年度	( 4) 5 人	7,730	14,760	11,057	33,547	5,310	38,857
比較	( -) 1	35	5,171	3,255	8,461	1,824	10,285

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	516	—	960	623	—	—	1,905	137
	前年度	—	318	—	1,290	573	—	—	1,844	137
	比較	552	198	—	△330	50	—	—	61	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	474	5,466	3,319	—	360	—
	前年度	—	—	378	3,757	2,400	—	360	—
	比較	—	—	96	1,709	919	—	—	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 6 人	19,931	13,300	33,231	7,134	40,365
前年度	( —) 5 人	14,760	10,584	25,344	5,310	30,654
比較	( —) 1	5,171	2,716	7,887	1,824	9,711

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	516	—	960	623	—	—	1,905	137
	前年度	—	318	—	1,290	573	—	—	1,844	137
	比較	552	198	—	△330	50	—	—	61	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	474	4,454	3,319	—	360	—
	前年度	—	—	378	3,284	2,400	—	360	—
	比較	—	—	96	1,170	919	—	—	—

- 269 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(4 ) -人	7,765	—	1,012	8,777	—	8,777
前年度	(4 ) -人	7,730	—	473	8,203	—	8,203
比較	(-) —	35	—	539	574	—	574

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	1,012	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	473	—	—	—	—
	比較	—	—	—	539	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	5,171	1. 昇給に伴う増分	402	1 月定期昇給等に伴う増分 402	昇給率2.06 %
給料	5,171	2. その他の増分	4,769	職員数の増等による増分 4,769	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度6人一人6人前年度5 - 5 増減1 - 1
	千円		千円
職員手当等	3,255	1. 給与改定による減分	△67	期末手当△ 67	期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分（△0.05月分）改定適用年月令和2年12月
職員手当等	3,255	2. 昇給に伴う	131	期末手当 75
		増分		勤勉手当 56
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	539	期末手当（給与改定分） 539	期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分（+ 0.55月分）改定適用年月令和3年4月
		4. その他の増分	2,652	職員数の増等による増分 2,652

- 270 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

250,800 円

職員数

構成比

平均給与月額

314,574 円

本市

高校卒

150,600 円

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

平均年齢

34 歳 5 月

大学卒

182,200 円

—

元年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

238,340 円

国

高校卒

150,600 円

一

平均給与月額

295,991 円

大学卒

182,200 円

一

平均年齢

32 歳 5 月

20.0

（級別の標準的な職務内容）

20.0

40.0

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

20.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

元年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

一

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

20.0

40.0

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

20.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

6 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.250

(— ) 4.50

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

5 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 271 -

4継続費に関する調

一般会計

款	項	事業名	全体計画						元年度末までの支出額	2年度末までの支出（見込）額	3年度支出予定額	3年度末までの支出予定額	4年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳
					特定財源			一般財源
					国•道支出金	市債	その他	一般財源
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
教育費	社会	重要文化財旧日本郵船	30	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.8
	教育費	㈱小樽支店保存修理工事費	元	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	22,770	14,800	7,900	—	70	—	170,235	—	170,235	—	19.7
			3	294,073	191,146	102,900	—	27	—	—	294,073	294,073	—	34.1
			4	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	—	—	292,408	(33.9)
			5	89,971	58,481	31,400	—	90	—	—	—	—	89,971	(10.4)
			計	863,468	564,250	295,800	—	3,418	16,781	187,016	294,073	481,089	382,379	(100.0)

- 272 -

給与費

継続費

- 273 -

債務負担行為

5債務負担行為に関する調

（1）一般会計（注）（）書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
議場システム更新事業費	19,968	30〜 2	6,480	3 〜 4	(2,160) 3,060		一	3,060
例規システム整備事業費	15,390	29 〜 2	10,918	3	(2,047) 2,047		一	2,047
例規システム整備事業費	12,863		—	4 〜 8	12,863		—	12,863
電子計算機等管理費（事後処理機等賃借料）	13,149		一	4 〜 8	13,149		一	13,149
情報化推進事業費	42,305	29〜 2	36,340	3	(1,515) 1,515		一	1,515
情報化推進事業費（サーバー基盤ライセンス）	10,692	30〜 2	6,835	3 〜 4	(2,278) 2,849		一	2,849
情報化推進事業費（officeライセンス）	119,841	30〜 2	78,604	3 〜 4	(26,201) 32,753		一	32,753
情報化推進事業費（L2フロアスイッチ更新）	6,440	元〜 2	2,243	3 〜 5	(1,121) 2,618		一	2,618
情報化推進事業費（グループウェア機器更新）	44,816	元〜 2	11,994	3 〜 5	(5,997) 14,993		—	14,993
情報化推進事業費（パソコン更新）	102,870	2	20,088	3 〜 6	(20,088) 70,308		一	70,308
情報化推進事業費（LGWANシンクライアント）	256,890	2	40,435	3 〜 7	(40,435) 202,180		一	202,180

- 274 -

情報化推進事業費（LTS Cライセンス）	3,477	2	622	3 〜 6	(622) 2,025		—	2,025
情報化推進事業費（officeライセンスその2）	21,866	2	9,541	3 〜 4	(9,541) 11,928		—	11,928
情報化推進事業費（LGWANファイアウオール装置）	3,995		一	3 〜 7	(408) 1,904		一	1,904
情報化推進事業費（内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等）	72,235		一	3 〜 7	(10,393) 51,965		一	51,965
情報化推進事業費（仮想インターネット環境）	6,169		—	4	6,169		—	6,169
情報化推進事業費（無停電電源装置）	18,078		—	4 〜 10	18,078		—	18,078
行政情報システム整備事業費（財務会計、人事給与システム等）	110,067	30〜 2	65,194	3 〜 4	(21,731) 43,464		—	43,464
行政情報システム整備事業費（財務会計、人事給与システム等）	258,161		—	4 〜 9	258,161		—	258,161
行政情報システム整備事業費（基幹系業務システム）	486,519	30〜 2	360,714	3	(120,238) 120,238		一	120,238
行政情報システム整備事業費（オープン用中速プリンター）	10,948	30〜 2	6,525	3 〜 4	(2,175) 3,625		一	3,625
行政情報システム整備事業費（OCR読取機）	13,311	30〜 2	6,369	3 〜 4	(2,123) 2,831		一	2,831
行政情報システム整備事業費（し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム）	7,341	元〜 2	2,619	3 〜 6	(1,366) 4,212		—	4,212
外局内線電話通信設備改修事業費（組織改革関係事業費）	23,000		一	3	(23,000) 23,000	市債	17,200	5,800
教育委員会庁舎等改修工事費（組織改革関係事業費（庁舎等改修事業費））	50,422		一	3	(50,422) 50,422	市債	37,800	12,622

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
旧緑小学校解体事業費	78,000		—	3	(78,000) 78,000	市債	70,200	7,800
小樽商業高校施設等取得費	200,000	2	19,189	3 〜 11	(20,749) 180,500		—	180,500
防災関係経費（業務継続計画策定事業費）	900		—	3	(900) 900		—	900
土地評価システム業務委託料	16,159		—	4 〜 5	16,159		—	16,159
戸籍事務電算化事業費	610,414	26〜 2	350,602	3	(27,109) 27,109		—	27,109
戸籍除附票データ整備事業費	39,000		—	3	(39,000) 39,000		—	39,000
身体障害者福祉センター管理代行業務費	113,090		—	3 〜 7	(22,427) 113,090		—	113,090
高齢者生きがい対策費（ふれあいパス事業費）	134,710		—	3	(134,710) 134,710	市債	123,700	11,010
						国庫負担金	6,026
幺公ム斤•ス L ウ、ノ々一幣工田/4クチ坐新碧笙	1QQ 1Q2	元〜	191ニ7り	2	(62,682)	国庫補助金	1,824	P /191
		2			62,682	道補助金	911
						基金繰入金	2,500
塩谷児童センター管理代行業務費	14,822	2	7,411	3	(7,411) 7,411		—	7,411
いなきた児童館管理代行業務費	16,549	2	7,949	3	(8,600) 8,600		—	8,600

さくら学園管理代行業務費等	421,468	2	82,232	3 〜 6	(83,267) 339,235		—	339,235
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	322,545	元〜 2	214,254	3	(108,291) 108,291		—	108,291
銭函市民センター管理代行業務費等	32,000		—	3 〜 7	(6,400) 32,000		—	32,000
いなきたコミユニティセンター管理代行業務費等	135,536	29〜 2	107,725	3	(27,669) 27,669		—	27,669
夜間急病センター管理代行業務費	186,500		—	3	(186,500) 186,500		—	186,500
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,665		—	3 〜 7	(1,333) 6,665		—	6,665
自然の村管理代行業務費等	200,774	元〜 2	133,387	3	(67,387) 67,387		—	67,387
観光物産プラザ管理代行業務費	41,516	30〜 2	24,814	3 〜 4	(8,351) 16,702		—	16,702
鰊御殿管理代行業務費等	32,876		—	3 〜 7	(6,667) 32,876		—	32,876
臨時市道整備事業費	70,000		—	3	(70,000) 70,000	市債	70,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28〜 2	1,324	3 〜 12	(38) 247		—	247
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29 〜 2	61	3 〜 5	(7) 11		—	11
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896	元〜 2	40	3 〜 15	(13) 34		—	34
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453	2	23	3 〜 16	(40) 286		—	286

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
バリアフリー等住宅改造資金負担金	814		一	3 〜 17	(38) 814		一	814
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851		一	4 〜 18	851		一	851
消防団被服整備事業費	10,308	30〜 2	7,590	3	(2,529) 2,529		一	2,529
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	2,869	29〜 2	2,115	3	(213) 213		—	213
教育情報システム整備事業費（小学校費）	64,206	元〜〜 2	17,555	3 〜 7	(10,481) 45,418		—	45,418
スクールバス運行経費（銭函小・張碓小・長橋小）	40,000		—	3	(40,000) 40,000		—	40,000
教育用パソコン整備事業費（小学校費）	129,461	2	23,187	3 〜 7	(22,995) 105,394	基金繰入金	22,995	82,399
教育情報システム整備事業費（中学校費）	45,793	元〜 2	12,521	3 〜 7	(7,475) 32,392		—	32,392
教育用パソコン整備事業費（中学校費）	78,177	2	13,596	3 〜 7	(13,530) 64,268	基金繰入金	13,530	50,738
学校給食センター運営費（輸送委託料）	243,040	30〜 2	215,295	3	(23,922) 23,922		—	23,922
学校給食センター運営費（輸送委託料）	275,880		—	4 〜 7	275,880		—	275,880
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	369,600	2	158,136	3 〜 4	(158,136) 210,848		—	210,848

債務負担行為


図書館システム整備事業費	19,000	元〜 2	7,568	3 〜 5	(3,784) 11,352	—	11,352
水泳教室開催経費	8,936		—	3	(8,936) 8,936	—	8,936
総合体育館管理代行業務費等	180,000	2	60,000	3 〜 4	(60,000) 120,000	—	120,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	28,084	元〜 2	11,104	3 〜 5	(5,660) 16,980	—	16,980
計			2,264,771		(1,669,111) 3,472,218	366,686	3,105,532

(2)特別会計

事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750	2	3,472	3 〜 9	(3,472) 23,147		一	23,147
市営住宅管理代行業務費等	443,356		一	3 〜 7	(86,226) 443,356		一	443,356
計			3,472		(89,698) 466,503		一	466,503
合計			2,268,243		(1,758,809) 3,938,721		366,686	3,572,035

- 279 -

6市債に関する調

会計別	区分	令和元年度末	令和2年度末現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末現在高見込額
会計別	区分	現在高	令和2年度末現在高見込額	令和3年度中起債見込額	令和3年度中元金償還見込額	令和3年度末現在高見込額
		千円	千円	千円	千円	千円
	1普通債	20,076,343	21,586,307	2,534,000	2,511,695	21,608,612
	(1)庁舎	50,252	113,380	106,700	9,802	210,278
	(2)民生	1,733,159	1,716,452	267,800	211,421	1,772,831
	(3)衛生	504,190	629,886	147,200	96,419	680,667
一	(4)労働	8,326	8,940	7,500	529	15,911
	(5)農林水産	109,875	84,835	—	21,315	63,520
	(6)商工	88,093	129,501	19,700	14,967	134,234
	(7) 土木	6,371,124	6,330,174	683,800	691,769	6,322,205
	(8)港湾	2,182,825	2,657,965	549,900	292,032	2,915,833
	(9)消防	1,468,808	2,015,581	167,800	200,216	1,983,165
	(10)教育	6,567,285	6,516,776	418,800	863,656	6,071,920
般	(11)出資金	410,979	329,762	17,900	58,669	288,993
	(12)その他	581,427	1,053,055	146,900	50,900	1,149,055
	2災害復旧費	28,286	10,043	—	6,252	3,791
	(1)土木	26,243	10,043	—	6,252	3,791
	(2)教育	39	—	—	—	—
会	(3)その他	2,004	—	—	—	一

- 280 -

債務負担行為

市債

	3その他	23,923,905	23,514,356	1,779,000	2,588,992	22,704,364
	(1)地域総合整備資金貸付金	270,249	240,443	—	29,861	210,582
	(2)減税補塡債	285,576	208,764	—	63,726	145,038
	(3)臨時財政対策債	20,887,629	20,538,738	1,779,000	1,516,180	20,801,558
計	(4)退職手当債	1,889,351	1,359,891	—	435,108	924,783
	(5)減収補塡債	369,396	540,459	—	29,019	511,440
	(6)第三セクター等改革推進債	221,704	166,361	—	55,398	110,963
	(7)徴収猶予特例債	—	459,700	—	459,700	—
	計	44,028,534	45,110,706	4,313,000	5,106,939	44,316,767
	港湾整備	3,534,729	3,465,862	73,900	203,731	3,336,031
特	青果物卸売市場	7,097	6,231	—	872	5,359
別	水産物卸売市場	2,121	1,416	—	707	709
会計	住宅	3,479,678	3,373,439	124,700	233,731	3,264,408
会計	計	7,023,625	6,846,948	198,600	439,041	6,606,507
	計	7,023,625	6,846,948	198,600	439,041	6,606,507
	合計	51,052,159	51,957,654	4,511,600	5,545,980	50,923,274

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

7一般会計科目別財源調

科目	予算額	特			定財源		又は	関	係収	入
科目	予算額	交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	261,047	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2 総務費	2,247,253	—	—	53,032	57,425	232,055	28,712	305,360	207,620	140,059	253,600	1,277,863
3 民生費	25,006,374	—	170,357	168,509	10,314,920	3,337,307	550	—	76,916	116,629	267,800	14,452,988
4 衛生費	4,515,914	—	686	320,456	50,524	105,147	33	—	1,134	154,302	165,100	797,382
5 労働費	51,040	—	—	2,120	—	—	—	—	—	302	7,500	9,922
6 農林水産業費	137,611	—	—	11,872	—	11,070	3,380	—	12,000	149	—	38,471
7 商工費	1,967,898	—	—	13,816	—	4,087	19,308	—	40,524	1,671,959	19,700	1,769,394
8 土木費	5,219,144	14,000	—	299,337	650,794	5,541	3	—	24,294	62,816	1,233,700	2,290,485
9 消防費	418,475	—	—	2,724	17,277	1,757	6	—	4,690	14,576	167,800	208,830
10 教育費	2,383,155	—	—	61,632	228,136	4,312	127	—	70,756	37,738	418,800	821,501
11 公債費	5,248,668	—	—	—	—	—	—	—	—	30,010	—	30,010
12 諸支出金	298,453	—	—	—	—	—	799	—	—	—	—	799
13 職員給与費	8,451,827	—	—	—	—	—	—	—	—	9,590	—	9,590
14 予備費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	56,236,859	14,000	171,043	933,498	11,319,076	3,701,276	52,918	305,360	437,934	2,238,135	2,534,000	21,707,240

日	一般財源
	金額	構成比
	千円	%
1 議会費	261,042	0.7
2 総務費	969,390	2.8
3 民生費	10,553,386	30.6
4 衛生費	3,718,532	10.8
5 労働費	41,118	0.1
6 農林水産業費	99,140	0.3
7 商工費	198,504	0.6
8 土木費	2,928,659	8.5
9 消防費	209,645	0.6
10 教育費	1,561,654	4.5
11 公債費	5,218,658	15.1
12 諸支出金	297,654	0.9
13 職員給与費	8,442,237	24.4
14 予備費	30,000	0.1
計	34,529,619	100.0

一般財源の内訳

市税	13,501,200 千円
地方譲与税	320,001 千円
利子割交付金	5,000 千円
配当割交付金	24,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	28,000 千円
法人事業税交付金	85,000 千円
地方消費税交付金	2,908,000 千円
ゴルフ場利用税交付金	35,000 千円
自動車取得税交付金	1 千円
環境性能割交付金	16,000 千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	395 千円
地方特例交付金	440,100 千円
地方交付税	14,539,000 千円
繰入金	848,921 千円
繰越金	1 千円
臨時財政対策債計	1,779,000 千円 34,529,619千円

- 282 -

- 283 -

性質別経費

8性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人件費	239,936	125,964	378,058	54,594	12,622	9,356	2,299	38,956	35,581	283,070
(1)議員委員等報酬	193,498	15,297	5,302	1,767	108	6,803	452	1,186	33,552	8,165
(2)会計年度任用職員報酬	1,508	71,401	277,424	44,225	10,865	1,506	1,594	7,529	1,776	199,963
(3)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)基本給	—	12,656	42,788	2,761	—	748	—	25,182	—	41,078
(5)その他の手当	253	23,323	47,060	5,841	1,649	299	253	5,059	253	33,864
(6)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)恩給及び退職年金	—	3,287	—	—	—	—	—	—	—	—
(8)共済費	44,677	—	5,484	—	—	—	—	—	—	—
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	13,679	1,076,636	499,859	1,475,195	16,266	85,395	116,819	270,779	148,437	1,119,664
3 維持補修費	—	86,000	2,145	6,540	891	1,780	7,138	1,889,915	—	80,904
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,884,733	—	—
(2)建物	—	86,000	1,045	—	891	—	432	5,000	—	3,900
(3)その他	—	—	1,100	6,540	—	1,780	6,706	182	—	77,004
4 扶助費		25	16.901.527	45.955						202.317
5 補助費等	5,272	341,661	2,769,691	1,151,370	13,761	24,977	125,767	341,971	29,451	61,029
(1)負担金寄附金	772	37,571	2,378,827	1,104,427	500	3,516	3,637	291,934	17,067	11,425
(2)補助交付金	4,500	232,658	388,024	38,890	12,732	19,946	119,810	47,400	50	14,941
(3)その他	—	71,432	2,840	8,053	529	1,515	2,320	2,637	12,334	34,663
6 普通建設事業費	2,160	316,725	142,000	122,700	7,500	—	—	1,647,782	190,000	636,156
(1)補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	951,173	61,000	515,456
(2)単独事業費	2,160	297,965	142,000	122,700	7,500	—	—	477,059	129,000	120,700
(3)その他	—	18,760	—	—	—	—	—	219,550	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積立金	—	300,242	240	—	—	16,103	20,105	2	6	15
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	4,200	—	—	—	1,668,365	15,767	—	—
13 繰出金	—	—	4,308,654	1,659,560	—	—	27,405	1,013,972	15,000	—
14 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	261,047	2,247,253	25,006,374	4,515,914	51,040	137,611	1,967,898	5,219,144	418,475	2,383,155

- 284 -

区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	—	8,451,827	9,632,263	17.1	1 人
(1)議員委員等報酬	—	—	—	266,130	0.5	⑴議
(2)会計年度任用職員報酬	—	—	—	617,791	1.1	⑵会
(3)特別職給与	—	—	34,390	34,390	0.1	⑶特
(4)基本給	—	—	3,982,141	4,107,354	7.3	(4)基
(5)その他の手当	—	—	2,132,890	2,250,744	4.0	⑸そ
(6)退職手当	—	—	820,888	820,888	1.4	(6)退
(7)恩給及び退職年金	—	—	—	3,287	0.0	⑺恩
(8)共済費	—	—	1,481,518	1,531,679	2.7	(8)共
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	(9)災
2 物件費	—	—	—	4,822,729	8.6	2 物
3 維持補修費	—	—	—	2,075,313	3.7	3 維
(1)土木施設	—	—	—	1,884,733	3.3	⑴土
(2)建物	—	—	—	97,268	0.2	⑵建
(3)その他	—	—	—	93,312	0.2	⑶そ
4 扶助費	—	—	—	17,149,824	30.5	4 扶
5 補助費等	—	297,654	—	5,162,604	9.2	5 補
(1)負担金寄附金	—	—	—	3,849,676	6.8	⑴負
(2)補助交付金	—	—	—	878,951	1.6	⑵補
(3)その他	—	297,654	—	433,977	0.8	⑶そ
6 普通建設事業費	—	—	—	3,065,023	5.4	6 普
(1)補助事業費	—	—	—	1,527,629	2.7	(1)補
(2)単独事業費	—	—	—	1,299,084	2.3	⑵単
(3)その他	—	—	—	238,310	0.4	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	8 失
9 公債費	5,248,668	—	—	5,248,668	9.3	9 公
10 積立金	—	799	—	337,512	0.6	10 積
11 出資金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	—	1,688,332	3.0	12 貸
13 繰出金	—	—	—	7,024,591	12.5	13 繰
14 予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合計	5,248,668	298,453	8,481,827	56,236,859	100.0	合計

性質別経費

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	嗥
1 人件費	—	9,419	13,590	211,485	78,470	216,530	49,142	578,636	1.9
(1)議員委員等報酬	—	132	120	162	268	15,867	—	16,549	0.1
(2)会計年度任用職員報酬	—	—	3,360	31,315	1,506	23,452	7,765	67,398	0.2
(3)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)基本給	—	4,810	4,924	92,085	38,065	90,829	20,447	251,160	0.8
(5)その他の手当	—	2,857	3,506	58,416	25,426	56,938	13,796	160,939	0.5
(6)退職手当
(7)恩給及び退職年金	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(8)共済費	一	1,620	1,680	29,507	13,205	29,444	7,134	82,590	0.3
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	122,989	24,395	16,795	155,579	96,576	294,769	49,486	760,589	2.4
3 維持補修費	6,500	—	5,200	—	94,000	—	—	105,700	0.3
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2)建物	6,500	—	2,400	—	94,000	—	—	102,900	0.3
(3)その他	—	—	2,800	—	—	—	—	2,800	0.0
4 扶助費	—	—	—	—	—	51,960	—	51,960	0.2
5 補助費等	6,440	264	863	13,084,411	17,646	14,387,678	2,226,879	29,724,181	92.7
(1)負担金寄附金	1	50	—	30,185	2,942	264	2,224,874	2,258,316	7.0
(2)補助交付金	—	—	—	—	—	2,830	—	2,830	0.0
(3)その他	6,439	214	863	13,054,226	14,704	14,384,584	2,005	27,463,035	85.7
6 普通建設事業費	30,500	3,472	—	—	196,700	—	—	230,672	0.7
(1)補助事業費	—	—	—	—	196,700	—	—	196,700	0.6
(2)単独事業費	30,500	3,472	—	—	—	—	—	33,972	0.1
(3)その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	213,598	915	712	—	273,991	—	—	489,216	1.5
10 積立金				134	2,017	38,906		41,057	0.1
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	54,239							54,239	0.2
14 予備費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	2,850	0.0
合計	434,366	38,565	37,210	13,452,609	759,500	14,990,843	2,326,007	32,039,100	100.0

- 286 -

性質別経費

(3)合計

区分	計	構成比	区分
	千円	%
1 人件費	10,210,899	11.6	1 人
(1)議員委員等報酬	282,679	0.3	⑴議
(2)会計年度任用職員報酬	685,189	0.8	⑵会
(3)特別職給与	34,390	0.1	⑶特
(4)基本給	4,358,514	4.9	(4)基
(5)その他の手当	2,411,683	2.8	⑸そ
(6)退職手当	820,888	0.9	(6)退
(7)恩給及び退職年金	3,287	0.0	⑺恩
(8)共済費	1,614,269	1.8	(8)共
(9)災害補償費	—	—	(9)災
2 物件費	5,583,318	6.3	2 物
3 維持補修費	2,181,013	2.5	3 維
(1)土木施設	1,884,733	2.2	⑴土
(2)建物	200,168	0.2	⑵建
(3)その他	96,112	0.1	⑶そ
4 扶助費	17,201,784	19.5	4 扶
5 補助費等	34,886,785	39.5	5 補
(1)負担金寄附金	6,107,992	6.9	⑴負
(2)補助交付金	881,781	1.0	⑵補
(3)その他	27,897,012	31.6	⑶そ
6 普通建設事業費	3,295,695	3.8	6 普
(1)補助事業費	1,724,329	2.0	(1)補
(2)単独事業費	1,333,056	1.5	⑵単
(3)その他	238,310	0.3	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	8 失
9 公債費	5,737,884	6.5	9 公
10 積立金	378,569	0.4	10 積
11 出資金	—	—	11 出
12 貸付金	1,688,332	1.9	12 貸
13 繰出金	7,078,830	8.0	13 繰
14 予備費	32,850	0.0	14 予
合計	88,275,959	100.0	合計

- 287 -

歳出費途別

(1)一般会計

9歳出費途別内訳調

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	195,006	86,698	282,726	45,992	10,973	8,309	2,046	9,730	35,328	208,128
(1) 議員報酬	193,498	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	15,297	5,302	1,767	108	6,803	452	1,186	33,552	8,165
⑶会計年度任用職員報酬	1,508	71,401	277,424	44,225	10,865	1,506	1,594	8,544	1,776	199,963
2 給料	—	12,656	42,788	2,761	—	748	—	26,932	—	41,078
(1) 給料								1,750
⑵会計年度任用職員給料	—	12,656	42,788	2,761	—	748	—	25,182	—	41,078
3 職員手当等	253	23,323	47,060	5,841	1,649	299	253	7,156	253	33,864
(1) 職員手当等	—	7,100	—	—	—	—	—	2,220	—	—
(2) 会計年度任用職員手当等	253	16,223	47,060	5,841	1,649	299	253	4,936	253	33,864
4 共済費	44,677	—	5,484	—	—	—	—	80	—	—
(1) 共済組合負キ担金	44.677							80
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	—	5,484	—	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	3,287	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報償費	—	13,905	2,654	5,341	529	1,052	2,402	1,760	9,301	32,995
8 旅費	5,148	8,151	16,216	4,536	849	343	5,213	2,627	7,759	16,106
9 交際費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
10 需用費	4,821	103,138	63,897	228,226	6,105	4,530	21,355	497,736	67,394	444,161
(1) 消耗品費	546	21,585	14,812	90,041	327	401	2,206	85,072	17,282	115,831
⑵燃料費	7	18,201	3,951	23,331	2,134	257	2,182	6,286	22,645	86,769
(3) 食糧費	16	52	34	48	—	—	—	—	—	219
(4) 印刷製本費	4.232	28.027	3.459	4.443	35	6	1.309	3.173	210	5.869
(5) 光熱水費		30,473	14,859	31,301	2,935	966	13,740	332,728	17,905	181,892
(6) 修繕料	20	4,800	1,568	5,247	674	2,900	1,918	70,477	9,352	53,581
(7) 賄材料費	—	—	25,214	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	73,815	—	—	—	—	—	—
11 役務費	821	118,426	59,903	16,365	350	710	2,837	10,963	15,885	38,996
(1) 通信運搬費	114	70,277	32,800	8,924	317	247	1,720	7,690	10,146	31,453
⑵広告料	—	5,914	19	22	—	—	—	—	—	58
⑶手数料	707	37,208	26,923	6,956	33	—	1,109	2,379	5,446	5,846
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	1,200	—	—	—	—	2	67	—	1,050
その他便隐 *ル		2 只 27	1R1	4A2		4A2	A	227	2Q2
12 委託料	1,743	513,703	449,811	1,203,876	8,797	80,224	66,879	1,583,407	45,218	595,572
13 使用料及び賃借料	2,866	354,556	8,135	6,994	165	1,475	26,498	163,688	4,791	92,618
14 工事請負費		343843	146282	133507	8391			1008578	22400	614537
15 原材料費		191	39	4.899	^―	306		26.053	^―	1.200
16 公有財産購入費		20749						1759
17 備品購入費		2,121	2,955	6,495		50	1,093	54,238	175,184	35,067
18 負担金、補助及び交付金	5,272	288,989	5,077,998	2,309,591	13,232	23,462	123,447	1,458,700	33,521	26,366
19 扶助費		25	14556526	35861						202317
20 貸付金			4200				1668365	15767
21 補償、補塡及び賠償金		4,500	—				—
22 償還金、利子及び割引料	—	48,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 投資及び出資金				505,551				326,348
24 積立金		300.242	240			16.103	20.105	2	6	15
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公課費	—	—	25	78	—	—	—	190	1,435	35
クフ繰出金			4229426				27405	ね 430
○予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	261,047	2,247,253	25,006,374	4,515,914	51,040	137,611	1,967,898	5,219,144	418,475	2,383,155

- 288 -

区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬	—	—	—	884,936	1.6	1 報
(1) 議員報酬	—	—	—	193,498	0.4	⑴議
(2) 委員等報酬				72.632	0.1	(2) 委
⑶会計年度任用職員報酬	—	—	—	618,806	1.1	⑶会
2 給料	—	—	3,896,649	4,023,612	7.2	2 給
(1) 給料	—	—	3,875,400	3,877,150	6.9	(1) 給
(2) 会計年度任用職員給料	—	—	21,249	146,462	0.3	⑵会
3 職員手当等			3,073,660	3,193,611	5.7	3 職
(1) 職員手当等	—	—	3,066,695	3,076,015	5.5	⑴職
(2) 会計年度任用職員手当等	—	—	6,965	117,596	0.2	⑵会
4 共済費	—	—	1,481,518	1,531,759	2.7	4 共
(1) 共済組合負担金	—	—	1,302,127	1,346,884	2.4	⑴共
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	16,461	16,461	0.0	⑵会
(3) その他	—	—	162,930	168,414	0.3	⑶そ
5 災害補償費	—	—	—	—	—	5 災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	3,287	0.0	6 恩
7 報償費				69,939	0.1	7 報
8 旅費	—	—	—	66,948	0.1	8 旅
9 交際費				1.290	0.0	9 交
10 需用費				1,441,363	2.6	10 需
(1) 消耗品費	—	—	—	348,103	0.6	⑴消
⑵燃料費	—	—	—	165,763	0.3	⑵燃
(3) 食糧費	—	—	—	369	0.0	⑶食
(4) 印刷製本費				50.763	0.1	⑷印
(5) 光熱水費	—	—	—	626,799	1.1	⑸光
(6) 修繕費	—	—	—	150,537	0.3	(6) 修
(7) 賄材料費	—	—	—	25,214	0.1	⑺賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	⑻飼
⑼医薬材料費				73.815	0.1	⑼医
11 役務費				265256	05	11 役
(1) 通信運搬費	—	—	—	163,688	0.3	⑴通
⑵広告料	—	—	—	6,013	0.0	(2) 広
(3) 手数料	—	—	—	86,607	0.2	⑶手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火災保険料	—	—	—	2,319	0.0	⑸火
その他便隐 *ル				A R2Q	00
12 委託料				4549230	81	12 委
13 使用料及び賃借料				661,786	1.2	13 使
14 工事請負費				2,277,538	4.0	14 工
15 原材料費				32.688	0.1	15 原
16 公有財産購入費				22,508	0.0	16 公
17 備品購入費				277,203	0.5	17 備
18 負担金、補助及び交付金	—	—	—	9,360,578	16.6	18 負
1Q # 財普				14 フ Q479Q	9fi 2	1Q#
20 貸付金				1688332	30	20 貸
ク 1 補償.補塡及び賠償金				4 Enn	n n	91 域
22 償還金、利子及び割引料	5,248,668	297,654	—	5,594,322	9.9	22 償
23 投資及び出資金				831,899	1.5	23 投
24 積立金	—	799	—	337,512	0.6	24 積
25 寄附金						25 寄
26 公課費				1,763	0.0	26 公
27 繰出金	—	—	—	4,290,270	7.6	27 繰
○予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	〇予
合計	5,248,668	298,453	8,481,827	56,236,859	100.0	合計

歳出費途別

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬		132	3.480	31.477	1.774	39.319	7.765	83.947	0.3
(1) 議員報酬	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	132	120	162	268	15,867	—	16,549	0.1
⑶会計年度任用職員報酬	—	—	3,360	31,315	1,506	23,452	7,765	67,398	0.2
2 給料	—	4,552	4,564	89,211	37,129	87,979	19,931	243,366	0.8
(1) 給料	—	4,552	4,564	89,211	37,129	87,979	19,931	243,366	0.8
(2) 合計年度件用睡昌給米ル
3 職員手当等	—	3,115	3,866	61,523	26,362	59,788	14,312	168,966	0.5
(1) 職員手当等	—	3,115	3,297	57,732	26,109	56,451	13,300	160,004	0.5
⑵会計年度任用職員手当等.	—	—	569	3,791	253	3,337	1,012	8,962	0.0
4 共済費	—	1,620	1,680	29,50/	13,205	29,444	7,134	82,590	0.3
(1) 共済組合負担金	—	1,611	1,673	29,378	13,136	29,306	7,118	82,222	0.3
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	9	7	129	69	138	16	368	0.0
5 災害補償費
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報償費			11	5.306	4.009	1.533	5	10.864	0.0
8 旅費	—	6	30	2,410	253	1,769	340	4,808	0.0
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 需用費	36.831	8.489	12.422	7.577	52.766	7.503	2.218	127.806	0.3
(1) 消耗品費	1,940	116	184	1,895	2,207	2,606	352	9,300	0.0
⑵燃料費	12,252	151	444	—	—	—	—	12,847	0.0
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	5,682	285	4,897	1,866	12,730	0.0
(5) 光熱水費	15,234	8,222	6,594	—	224	—	—	30,274	0.1
(6) 修繕料	7,405		5,200		50,050			62,655	0.2
⑺賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑼医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 役務費	2,357	191	159	41,928	5,632	81,012	9,804	141,083	0.4
(1) 通信運搬費	32	83	156	17,136	244	14,169	9,001	40,821	0.1
⑵広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	186	30	3	24,792	1,157	66,759	803	93,730	0.3
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	458				4,231			4,689	0.0
(6) その他保険料	1,681	78	—	—	—	84	—	1,843	0.0
12 委託料	94,740	15,209	9,011	102,751	100,144	203,071	36,770	561,696	1.8
13 使用料及び賃借料	—	4,050	373	680	8,386	1,486	354	15,329	0.1
14 工事請負費	27,900	—	—	—	223,037	—	—	250,937	0.8
15 原材料費	—	—	—	—	880	—	—	880	0.0
16 公有財産購入費
17 備品購入費	—	—	—	—	409	—	—	409	0.0
18 負担金、補助及び交付金	301	50	—	13,071,605	2,942	14,380,973	2,224,874	29,680,745	92.6
19 扶助費						51960		5196n	n ク
20 貸付金						* ■,▼▼▼		,
21 補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	100	—	—	100	0.0
22 償還金、利子及び割引料	213,598	915	712	7,500	278,253	5,100	2,000	508,078	1.6
23 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 積立金	—	—	—	134	2,017	38,906	—	41,057	0.1
25 寄附金
26 公課費	4,300	136	852	—	2,102	—	—	7,390	0.0
27 繰出金	54.239							54.239	0.2
○予備費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	2,850	0.0
合計	434,366	38,565	37,210	13,452,609	759,500	14,990,843	2,326,007	32,039,100	100.0

- 290 -

歳出費途別

(3)合計

区分	計	構成比	区分
	千円	%
1 報酬	968.883	1.1	1 報
(1) 議員報酬	193,498	0.2	⑴議
(2) 委員等報酬	89,181	0.1	⑵委
⑶会計年度任用職員報酬	686,204	0.8	⑶会
2 給料	4,266,978	4.9	2 給
(1) 給料	4,120,516	4.7	(1) 給
(2) 会計年度任用職員給料	146,462	0.2	⑵会
3 職員手当等	3,362,577	3.8	3 職
(1) 職員手当等	3,236,019	3.7	⑴職
(2) 会計年度任用職員手当等	126,558	0.1	⑵会
4 共済費	1614349	18	4 共
(1) 共済組合負担金	1429106	16	(1) 共
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	16,461	0.0	⑵会
(3) その他	168,782	0.2	⑶そ
5 災害補償費			5 災
6 恩給及び退職年金	3,287	0.0	6 恩
7 報償費	80,803	0.1	7 報
8 旅費	71,756	0.1	8 旅
9 交際費	1,290	0.0	9 交
10 需用費	1,569,169	1.8	10 需
(1) 消耗品費	357,403	0.4	⑴消
⑵燃料費	178,610	0.2	⑵燃
(3) 食糧費	369	0.0	⑶食
(4) 印刷製本費	63,493	0.1	(4) 印
(5) 光熱水費	657,073	0.7	⑸光
(6) 修繕料	213,192	0.3	(6) 修
(7) 賄材料費	25,214	0.0	⑺賄
(8) 飼料費	—	—	(8) 飼
(9) 医薬材料費	73,815	0.1	⑼医
11 役務費	406339	05	11 役
(1) 通信運搬費	204,509	0.3	⑴通
⑵広告料	6,013	0.0	⑵広
(3) 手数料	180,337	0.2	⑶手
(4) 筆耕翻訳料			(4) 筆
(5) 火災保険料	7,008	0.0	⑸火
(6) その他保険料	8,472	0.0	(6) そ
12 委託料	5110926	58	12 委
13 使用料及び賃借料	677,115	0.8	13 使
14 工事請負費	2,528,475	2.9	14 工
15 原材料費	33,568	0.0	15 原
16 公有財産購入費	22,508	0.0	16 公
17 備品購入費	277,612	0.3	17 備
18 負担金、補助及び交付金	39,041,323	44.2	18 負
19 扶助費	14,846,689	16.8	19 扶
20 貸付金	1,688,332	1.9	20 貸
21 補償、補填及び賠償金	4,600	0.0	21 補
22 償還金、利子及び割引料	6,102,400	6.9	22 償
23 投資及び出資金	831,899	1.0	23 投
24 積立金	378,569	0.4	24 積
25 寄附金	—	—	25 寄
26 公課費	9,153	0.0	26 公
27 繰出金	4,344,509	4.9	27 繰
○予備費	32,850	0.0	〇予
合計	88,275,959	100.0	合計

- 291 -

建設事業

10建設事業調

（1）一般会計

事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議会費	2,160	—	—	—	—	2,160
議場システム更新事業費	2,160	—	—	—	—	2,160
総務費	316,725	—	—	123,500	118,261	74,964
空調設備更新事業費	27,000	—	—	20,200	—	6,800
組織改革関係事業費（外局内線電話通信設備改修事業費（工事費））	23,000	—	—	17,200	—	5,800
組織改革関係事業費（庁舎等改修事業費（本庁舎））	12,000	—	—	9,000	—	3,000
組織改革関係事業費（庁舎等改修事業費（建設部庁舎））	30,000	—	—	22,500	—	7,500
組織改革関係事業費（庁舎等改修事業費（教育委員会庁舎））	50,422	—	—	37,800	—	12,622
小樽商業高校施設等取得費	20,749	—	—	—	—	20,749
高等看護学院移転改修事業費	94,061	—	—	—	94,061	—
旧緑小学校敷地駐車場整備事業費	24,200	—	—	—	24,200	—
北海道新幹線建設費負担金	18,760	—	—	16,800	—	1,960
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	16,533	—	—	—	—	16,533
民生費	142,000	—	—	141,800	—	200
組織改革関係事業費（こども発達支援センター改修工事費）	74,000	—	—	74,000	—	—

- 292 -

大規模改修事業費（市民会館）	68,000	一	一	67,800	一	200
衛生費	122,700	—	—	121,400	—	1,300
大気汚染監視測定機器整備事業費	5,000	一	一	3,700	一	1,300
葬斎場再整備事業費	110,000	一	一	110,000	一	一
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	7,700	一	一	7,700	一	一
労働費	7,500	—	—	7,500	—	—
トイレの洋式化等整備事業費（勤労女性センター）	7,500	一	一	7,500	一	一
土木費	1,647,782	393,682	—	1,203,100	16,000	35,000
道路用地購入費	1,672	一	一	一	一	1,672
銭函駅前広場環境施設改修事業費	2,000	一	一	一	2,000	一
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000	一	一	一	14,000	8,000
市道整備事業費	45,000	一	一	40,500	一	4,500
臨時市道整備事業費	350,000	一	一	350,000	一	一
ロードヒーティング更新事業費	100,657	46,980	一	53,600	一	77
道路ストック更新事業費	2,000	1,200	一	700	一	100
橋りよう長寿命化事業費	413,400	236,220	一	170,300	一	6,880
建設機械整備費（ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入）	53,816	35,482	—	17,900	—	434
河川用地購入費	87	—	—	—	—	87
都市公園安全・安心事業費	43,000	20,500	一	20,200	一	2,300
港湾建設国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	15,000	一	一	15,000	一	一

建設事業						建設事業
事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾建設国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費）	193,000	—	—	193,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金（第3号ふ頭泊地改良事業費）	11,550	一	一	11,500	一	50
臨港道路改良事業費	29,900	9,500	一	18,300	一	2,100
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	5,500	一	一	一	一	5,500
色内ふ頭老朽化対策事業費	236,100	7,000	一	229,100	一	一
港内泊地しゅんせつ事業費	17,300	—	—	14,000	—	3,300
若竹地区防波堤改良事業費	18,200	5,800	一	12,400	一	一
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（クルーズターミナル整備事業費）	15,400	5,000	一	10,400	一	一
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（駐車場等基盤整備事業費）	44,000	14,000	一	30,000	一	一
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（基部緑地整備事業費）	24,600	12,000	一	12,600	一	一
若竹小船揚場改良事業費	3,600	一	一	3,600	一	一
消防費	190,000	17,277	—	167,800	—	4,923
庁舎等改修事業費（消防署）	19,000	一	一	14,200	一	4,800
高機能消防指令センター機器更新事業費	110,000	—	—	110,000	—	—
機動力増強・近代化事業費（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入）	61,000	17,277	—	43,600	—	123
教育費	636,156	217,329	—	418,800	—	27
トイレ改修事業費（銭函小）	59,800	一	一	59,800	一	一

屋内運動場暖房設備改修事業費（銭函小）	15,500	一	一	15,500	一	一
校舎等耐震補強等事業費（塩谷小）	221,383	26,183	—	195,200	—	—
校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小）（実施設計委託料）	16,400	—	—	16,400	—	—
美術館施設改修事業費	29,000	一	一	29,000	一	一
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	294,073	191,146	一	102,900	一	27
計	3,065,023	628,288	—	2,183,900	134,261	118,574

（2）特別会計

生空々	事業費		財	源内	訳
	事業費	国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	30,500	—	—	30,500	—	—
港湾上屋改修事業費	27,200	—	—	27,200	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,300	—	—	3,300	—	—
青果物卸売市場事業	3,472	—	—	—	—	3,472
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,472	—	—	—	—	3,472
住宅事業	196,700	71,935	—	124,700	—	65
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	196,700	71,935	—	124,700	—	65
計	230,672	71,935	—	155,200	—	3,537
合計	3,295,695	700,223	—	2,339,100	134,261	122,111

- 295 -

11地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入）引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,586,182 千円

（歳出）社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 27,401,611 千円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳
			特定財源				一般	財源
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の地方消費税交付金充当（社会保障財源化分）
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	4,935,090	2,294,463	1,259,701	一	42,919	1,338,007	164,825
	高齢者福祉	3,427,079	—	435,115	123,700	95,352	2,772,912	341,587
	児童福祉	5,454,399	2,139,605	882,548	74,000	242,298	2,115,948	260,658
	母子福祉	52,162	32,701	6,322	—	26	13,113	1,615
	生活保護	7,422,127	5,504,038	213,310	—	70,295	1,634,484	201,348
	その他	268,199	34,455	25,786	—	9,822	198,136	24,408
	計	21,559,056	10,005,262	2,822,782	197,700	460,712	8,072,600	994,441
社会保険	介護保険	2,129,380	140,885	74,792	—	—	1,913,703	235,744
	国民健康保険	917,995	122,148	418,599	一	一	377,248	46,472
	年金	238,673	—	—	—	—	238,673	29,401
	計	3,286,048	263,033	493,391	一	一	2,529,624	311,617
保健衛生	医療に係る施策	2,110,652	4,535	9,126	—	115,570	1,981,421	244,086
	感染症その他の疾病の予防対策	404,520	41,988	82,549	—	17,657	262,326	32,315
	健康増進対策	41,335	4,284	4,069	—	2,755	30,227	3,723
	計	2,556,507	50,807	95,744	—	135,982	2,273,974	280,124
合計		27,401,611	10,319,102	3,411,917	197,700	596,694	12,876,198	1,586,182

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、

「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

- 296 -

社会保障

[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

- 297 -

収入

収益的収入及び支出

令和 3 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業収益			11,560,729
	1 医業収益		10,791,199
		1 入院収益	7,254,000
		2 外来収益	2,883,000
		3 他会計負担金	468,234	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	185,965	室料差額収益等
	2 医業外収益		667,117
		1 受取利息配当金	1
		2 他会計負担金	322,640	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	211,156	一般会計繰入金
		4 補助金	23,167	救急勤務医支援事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	44,359
		6 その他医業外収益	65,794	院内貸付料等
	3 附帯事業収益		102,213
		1 看護学院収益	16,194	授業料収益等
		2 他会計負担金	85,765	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	254
	4 特別利益		200
		1 過年度損益修正益	200

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			800,272
	1 企業債		374,000
		1 企業債	374,000	医療機器等整備事業企業債等
	2 他会計出資金		426,272
		1 他会計出資金	426,272	一般会計繰入金

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業費用			12,432,215
	1 医業費用		11,957,922
		1 給与費	6,123,027	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,830,812	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,129,265	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	803,791
		5 資産減耗費	10,200
		6 研究研修費	60,827
	2 医業外費用		361,054
		1 支払利息及び	37,952	企業債利息及び借入金利息
		企業債取扱諸費
		2 長期貸付金償還免除額	10,800
		3 消費税及び地方消費税	17,000
		4 雑損失	295,302	貯蔵品購入に要する消費税及び地
				方消費税
	3 附帯事業費用		107,010
		1 給与費	85,455	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	20,938	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	617
	4 特別損失		6,229
		1 過年度損益修正損	5,578
		2 施設等整理費	651	廃棄物処理費

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			1,085,670
	1 建設改良費		374,061
		1 医業設備費	280,000	医療機器購入費
		2 施設改良費	94,061	小樽市立高等看護学院施設改良整
				備事業
	2 企業債償還金		690,009
		1 企業債償還金	690,009
	3 長期貸付金		21,600
		1 修学資金	21,600

- 298 -

令和 3 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	△871,486 千円	有形固定資産の取得による支出	△374,061 千円
減価償却費	804,408	修学資金の貸付による支出	△21,600
長期貸付金償還免除額	10,800	投資活動によるキャッシュ・フロー	△395,661
退職給付引当金の増減額（△は減少）	20,851
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,911	3 財務活動によるキャッシュ・フロー
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,498	一時借入れによる収入	2,700,000
長期前受金戻入額	△44,613	一時借入金の返済による支出	△2,000,000
受取利息及び受取配当金	△1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	374,000
支払利息	37,952	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△690,009
固定資産除却費	7,400	一般会計からの出資による収入	426,272
未収金の増減額（△は増加）	△260,772	財務活動によるキャッシュ・フロー	810,263
未払金の増減額（△は減少）	△42,732
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,677	資金増加額（又は減少額）	66,190
小計	△310,461	資金期首残高	31,735
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	97,925
利息の支払額	△37,952
業務活動によるキャッシュ・フロー	△348,412

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与 1			費	法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	1	(209) 624	481,600	2,197,740	2,642,547	5,321,887	886,595	6,208,482
前年度	1	(200) 621	442,048	2,166,400	2,540,063	5,148,511	871,938	6,020,449
比較	—	(9) 3	39,552	31,340	102,484	173,376	14,657	188,033

※（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（病院事業管理者1名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	69,720	47,109	70,137	58,470	50,178	766,572	202,594	4,120	44,000
	前年度	69,996	47,232	72,386	56,445	50,646	693,520	210,603	2,500	45,000
	比較	△276	△123	△2,249	2,025	△468	73,052	△8,009	1,620	△1,000
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	53,384	42,900	589,714	365,852	251,182	23,545	3,070
	前年度	54,000	42,907	548,671	366,513	253,574	23,460	2,610
	比較	△616	△7	41,043	△661	△2,392	85	460

- 300 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与 1		費	法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	1	(1) 563	2,082,993	2,489,114	4,572,107	789,505	5,361,612
前年度	1	(一) 564	2,078,060	2,484,034	4,562,094	779,769	5,341,863
比較	—	(1) △1	4,933	5,080	10,013	9,736	19,749

※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

X 給料及び手当には特別職分（病院事業管理者 1 名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	69,720	47,109	70,137	58,470	48,580	715,341	202,136	4,120	44,000
	前年度	69,996	47,232	72,386	56,445	48,376	690,010	202,367	2,500	45,000
	比較	△276	△123	△2,249	2,025	204	25,331	△231	1,620	△1,000
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	53,384	42,900	499,041	365,852	241,964	23,290	3,070
	前年度	54,000	42,907	509,563	366,513	250,809	23,320	2,610
	比較	△616	△7	△10,522	△661	△8,845	△30	460

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与 1			費	法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	一	(208) 61	481,600	114,747	153,433	749,780	97,090	846,870
前年度	一	(200) 57	442,048	88,340	56,029	586,417	92,169	678,586
比較	一	(8) 4	39,552	26,407	97,404	163,363	4,921	168,284

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	一	一	一	一	1,598	51,231	458	一	一
	本年度	一	一	一	一	2,270	3,510	8,236	一	一
	比較	一	一	一	一	△672	47,721	△7,778	一	一
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	一	一	90,673	一	9,218	255	一
	本年度	一	一	39,108	一	2,765	140	一
	比較	一	一	51,565	一	6,453	115	一

- 301 -

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給料	31,340	1 昇給に伴う増分	27,259	1 月定期昇給に伴う増分 27,259	昇給率 1.78% 昇給に係る職員数 480 人
給料	31,340	2 再任用職員制度に伴う増減分	△4,522	フルタイム再任用職員数減に伴う減分△ 6,130	フルタイム再任用職員数本年度 8 人前年度 10 人
				短時間再任用職員数増に伴う増分 1,608	短時間再任用職員数本年度 1 人前年度 - 人
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	26,407	フルタイム会計年度任用職員数増に 26,407 伴う増分	フルタイム会計年度任用職員数本年度 61 人前年度 57 人
		4 その他の増減分	△17,804	新陳代謝等による増減分△ 17,804	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）本年度 563 人 1 人 564 人前年度 564 人 -人 564 人増減 △1 人 1 人 -人
手当	102,484	1 給与改定による減分	△9,251	期末手当△ 9,251	期末手当年間最大支給率 2.60 月 12.55 月（△0.05 か月）改定適用年月令和 2 年 12 月
手当	102,484	2 昇給に伴う増分	14,075	地域手当 596
				期末手当 7,724
				勤勉手当 5,755
		3 退職給付費の減分	△2,392	新陳代謝等による退職給付費の減分△ 2,392
		4 特殊勤務手当の増分	25,331	感染症予防等作業手当の新設等に 25,331 よる増分	感染症予防等作業手当の新設等（正職員分）
		5 会計年度任用職員制度に	97,961	会計年度任用職員による増減分
		伴う増分		時間外勤務手当△ 7,778
				特殊勤務手当 47,721	感染症予防等作業手当の新設等
				退職給付費 6,453	フルタイム会計年度任用職員数本年度 61 人
					前年度 57 人
				給与改定による増分
				期末手当 51,565	期末手当年間最大支給率 1.45 月 →2. 00 月（ + 0. 55 か月）改定適用年月令和 3 年 4 月
		6 その他の増減分	△23,240	新陳代謝等による増減分△ 23,240

- 302 -

3 給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たり給与

区	分	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
	平均給料月額（円）	472,824	290,468	295,246	—	297,019
令和 2 年 12 月 1 日現在	平均給与月額（円）	1,316,356	391,581	390,594	—	365,519
	平均年齢	44 歳 3 月	38 歳 9 月	40 歳 3 月	—	42 歳 2 月
	平均給料月額（円）	446,490	286,203	295,609	—	299,907
令和元年 12 月 1 日現在	平均給与月額（円）	1,252,430	381,325	385,372	—	382,567
	平均年齢	41 歳 9 月	38 歳/月	40 歳 5 月	—	41 歳 4 月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般会計の制度		（※薬剤師のみ適用）
区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般行政職（円）	医師（円）
高校卒	150,600	—	151,000	—	—	150,600	—
短大 2 卒	163,100	—	166,400	192,400	—	163,100	—
短大 3 卒	—	—	177,400	200,700	—	—	—
大学卒	182,200	—	188,400	209,800	—	182,200	—
大学 6 卒	—	286,500	210,500(※)	—	—	—	286,500
准看護師養成所卒	—	—	—	—	165,300	—	—

（3）級別職員数

区分	行政職									医療職
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	（1）医師		級	（2）医療等技術		（3）正看護師		(4) 准	を看護師
	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和 2 年 12 月 1 日現在	8									4	1	1.5	8	1	0.9	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	4	1	1.5	7	1	0.9	2	0.6	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	4	13.3	3	36	54.5	6	5	4.5	15	4.3	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	3	36	54.5	5	20	18.0	27	7.7	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	4	13.3	2	12	18.2	4	39	35.2	165	47.3	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	8	26.8	2	12	18.2	3	17	15.3	35	10.0	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	7	23.3	1	17	25.8	2	28	25.2	105	30.1	—	—
	1	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(1) 1	(100.0) 3.3	1	17	25.8	1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(1) 30	(100.0) 100.0	計	66	100.0	計	(—) 111	(—) 100.0	(—) 349	(—) 100.0	(—) —	(—) —
令和元年 12 月 1 日現在	8									4	1	1.4	8	1	0.9	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	4	1	1.4	7	3	2.6	3	0.9	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.0	3	33	45.8	6	5	4.4	14	4.1	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	3	33	45.8	5	21	18.4	25	7.3	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	4	13.3	2	9	12.5	4	39	34.2	167	48.7	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	8	26.7	2	9	12.5	3	16	14.0	33	9.6	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	8	26.7	1	29	40.3	2	26	22.9	101	29.4	—	—
	1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 1	(—) 3.3	1	29	40.3	1	(—) 3	(—) 2.6	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 30	(—) 100.0	計	72	100.0	計	(—) 114	(—) 100.0	(—) 343	(—) 100.0	(—) —	(—) —

※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

- 303 -

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

（4）昇給

区分			合計	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		564	61	113	357	—	33
	昇給に係る職員数（B）（人）		480	47	99	306	—	28
	号給数別内訳	1 号給（人）	1	—	—	1	—	—
		2 号給（人）	30	—	3	27	—	—
		3 号給（人）	10	—	1	6	—	3
		4 号給（人）	439	47	95	272	—	25
	比率（B レ（A）（%）		85.1	77.0	87.6	85.7	—	84.8
前年度	職員数（A）（人）		564	66	114	353	—	31
	昇給に係る職員数（B）（人）		478	55	101	296	—	26
	号給数別内訳	1 号給（人）	4	3	1	—	—	—
		2 号給（人）	30	—	3	26	—	1
		3 号給（人）	7	—	1	6	—	—
		4 号給（人）	437	52	96	264	—	25
	比率 (B)/(A) (%)		84.8	83.3	88.6	83.9	—	83.9

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	29.7%	135.2%	1.9%	9.0%	—	—
支給対象職員の比率（％）（令和 2 年 12 月 1 日現在）	64.9%	100.0%	34.8%	73.4%	—	—
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	143,370	639,418	15,743	36,046	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•感染症予防等作業

- 304 -

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	(1.175)	(1.175)	(2.35)
本年度	2.225	2.225	4.45	有	医師以外
	2.225	2.225	4.45		医師
	(1.175)	(1.175)	(2.35)
前年度	2.250	2.250	4.50	有	医師以外
	2.250	2.250	4.50		医師
	(1.175)	(1.175)	(2.35)
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	医師以外
	2.225	2.225	4.45		医師

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者（月分）

25 年勤続の者（月分）

35 年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

（支給率等）

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 305 -

令和 3 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

	資産の	部				負債の	部
固定資産					3固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				ｲ建設改良費等の財源に	9,944,664千円
ﾛ建物	7,213,932				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,767,408				ﾛ特別減収対策企業債	1,281,000
ﾆ医療機器	5,213,961				企業債合計		11,225,664千円
ﾎ備品	1,276,158				(2)引当金
ﾍ車両	4,491				イ退職給付引当金	2,493,918
減価償却累計額	△9,174,525	10,164,141千円			引当金合計		2,493,918
有形固定資産合計			10,164,141千円		固定負債合計			13,719,582千円
(2)無形固定資産					4流動負債
ｲ電話加入権		1,175			(1)一時借入金		1,000,000
無形固定資産合計			1,175		(2)企業債
(3)投資					イ建設改良費等の財源に	726,884
ｲ長期貸付金		89,100			充てるための企業債
投資合計			89,100		企業債合計		726,884
固定資産合計				10,254,416千円	(3)未払金		847,883
流動資産					(4)引当金
(1)現金・預金			97,925		イ賞与引当金	358,736
(2)未収金		1,556,289			引当金合計		358,736
貸倒引当金		△7,829	1,548,460		(5)その他流動負債		40,738
(3)貯蔵品			169,579		流動負債合計			2,974,241
流動資産合計				1,815,964	5繰延収益
					(1)長期前受金
					イ補助金	1,303,989
					ﾛ他会計補助金	299,330
					ﾊ受贈財産評価額	224,437
					ﾆ寄附金	15,080	1,842,836
					(2) 長期前受金収益化累計額		△1,067,724
					繰延収益合計			775,112
					負債合計			17,468,935
						資本の	部
					6資本金
					(1)自己資本金		7,798,956
					資本金合計			7,798,956
					7剰余金
					(1)資本剰余金
					イ受贈財産評価額	840,757
					資本剰余金合計		840,757
					(2)欠損金
					イ当年度未処理欠損金	14,038,268
					欠損金合計		14,038,268
					剰余金合計			△13,197,511
					資本合計			△5,398,555
資産合計				12,070,380	負債資本合計			12,070,380

令和 2 年度小樽市病院事業予定損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

1医業収益				5医業外費用
(1)入院収益	5,622,779千円			(1)支払利息及び	38,084千円
(2)外来収益	2,305,493			企業債取扱諸費
(3)他会計負担金	469,873			(2)長期貸付金償還免除額	10,800
(4)その他医業収益	182,846	8,580,991千円		(3)雑損失	416,554	465,438千円
2医業費用				6 附帯事業費用
(1)給与費	5,890,223			(1)給与費	92,226
(2)材料費	2,345,813			(2)看護学院費	19,066
(3)経費	1,956,949			(3)減価償却費	617	111,909	876,190千円
(4)減価償却費	964,540			経常損失			1,733,515
(5)資産減耗費	8,200			7特別利益
(6)研究研修費	24,971	11,190,696		(1)過年度損益修正益	200
医業損失			2,609,705千円	(2)その他特別利益	220,000	220,200
3医業外収益				8特別損失
(1)受取利息配当金	1			(1)過年度損益修正損	5,071
(2)他会計負担金	328,384			(2)その他特別損失	220,000	225,071	△4,871
(3)他会計補助金	316,710
(4)補助金	603,191
(5)長期前受金戻入	40,896
(6)その他医業外収益	58,067	1,347,249
4附帯事業収益
(1)看護学院収益	19,365			当年度純損失			1,738,386
(2)他会計負担金	86,668			前年度繰越欠損金			11,428,396
(3)長期前受金戻入	255	106,288		当年度未処理欠損	金		13,166,782

令和 2 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

	資産の	部				負債の	部
固定資産					3固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				ｲ建設改良費等の財源に	10,297,548千円
ﾛ建物	7,213,932				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,673,347				ロ特別減収対策企業債	1,281,000
ﾆ医療機器	5,081,961				企業債合計		11,578,548千円
ﾎ備品	1,276,158				(2)引当金
ﾍ車両	4,491				ｲ退職給付引当金	2,473,067
減価償却累計額	△8,510,717	10,601,888千円			引当金合計		2,473,067
有形固定資産合計			10,601,888千円		固定負債合計			14,051,615千円
(2)無形固定資産					4流動負債
ｲ電話加入権		1,175			(1)一時借入金		300,000
無形固定資産合計			1,175		(2)企業債
(3)投資					イ建設改良費等の財源に	690,009
ｲ長期貸付金		78,300			充てるための企業債
投資合計			78,300		企業債合計		690,009
固定資産合計				10,681,363千円	(3)未払金		890,615
流動資産					(4)引当金
(1)現金・預金			31,735		イ賞与引当金	331,238
(2)未収金		1,295,517			引当金合計		331,238
貸倒引当金		△5,918	1,289,599		(5)その他流動負債		40,738
(3)貯蔵品			167,902		流動負債合計			2,252,600
流動資産合計				1,489,236	5繰延収益
					(1)長期前受金
					イ補助金	1,303,989
					ロ他会計補助金	299,330
					ﾊ受贈財産評価額	224,437
					ﾆ寄附金	15,080	1,842,836
					(2) 長期前受金収益化累計額		△1,023,111
					繰延収益合計			819,725
					負債合計			17,123,940
						資本の	部
					6資本金
					(1)自己資本金		7,372,684
					資本金合計			7,372,684
					7剰余金
					(1)資本剰余金
					イ受贈財産評価額	840,757
					資本剰余金合計		840,757
					(2)欠損金
					イ当年度未処理欠損金	13,166,782
					欠損金合計		13,166,782
					剰余金合計			△12,326,025
					資本合計			△4,953,341
資産合計				12,170,599	負債資本合計			12,170,599

令和 3 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ｲ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自令和 3 年 4 月 1 日至令和 4 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

建物	39 年
附属設備	15 年
医療機器	5 年
備品	5 年
車両	5 年

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	12,062,924	7,456	12,070,380
セグ、メント負債	17,395,932	73,003	17,468,935
その他の項目
他会計繰入金	1.428.302	85.765	1.514.067
減価償却費	803,791	617	804,408
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△437,130	△617	△437,747

(3) 引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当す

る金額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、

当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から

3 月までの 4 か月分)を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上して

いる。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定

のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 6,898,366 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報

告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 230,331

千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を 331,238 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 1,694 千円取

り崩す見込みである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

- 309 -

- 310 -

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益			11,560,729	11,882,220	△321,491		11,560,729
	1 医業収益		10,791,199	11,113,673	△322,474		10,791,199
		1 入院収益	7,254,000	7,644,000	△390,000	入院収益	7,254,000	延患者数 124,100 人
		2 外来収益	2,883,000	2,799,000	84,000	外来収益	2,883,000	延患者数 216,900 人
		3 他会計負担金	468,234	469,873	△1,639	一般会計負担金	468,234	一般会計繰入金（救急医療負担金）
		4 その他医業収益	185,965	200,800	△14,835	室料差額収益	29,000
						公衆衛生活動収益	53,582
						医療相談収益	23,500
						受託検査収益	7,200
						文書料	24,000
						患者用消耗品売却収入	14,710
						その他医業収益	33,973
	2 医業外収益		667,117	665,053	2,064		667,117
		1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1
		2 他会計負担金	322,640	328,384	△5,744	一般会計負担金	322,640	一般会計繰入金（精神病院運営経費負担金等）
		3 他会計補助金	211,156	210,697	459	一般会計補助金	211,156	一般会計繰入金（基礎年金拠出金補助金等）
		4 補助金	23,167	19,660	3,507	国庫補助金	9,747	臨床研修医経費等事業費等
						道補助金	13,420	救急勤務医支援事業費等
		5 長期前受金戻入	44,359	40,896	3,463	補助金戻入受贈財産評価額戻入	44,178 181
		6 その他医業外収益	65,794	65,415	379	院内貸付料	8,453
						救急システム事業収入	7,100
						公宅貸付料	11,484
						治験収入	5,409
						保育料	8,516
						構内駐車使用料	14,400
						その他医業外収益	10,432
	3 附帯事業収益		102,213	103,294	△1,081		102,213
		1 看護学院収益	16,194	16,371	△177	授業料収益	14,058
						受験料収益	800
						入学金収益	1,250
						その他看護学院収益	86
		2 他会計負担金	85,765	86,668	△903	一般会計負担金	85,765	一般会計繰入金（看護学院運営負担金）
		3 長期前受金戻入	254	255	△1	補助金戻入	254
	4 特別利益		200	200	-		200
	11 過年度損益修正益		200	200	-	過年度損益修正益	200

- 312 -

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用			12,432,215	12,361,468	70,747		12,432,215
	1 医業費用		11,957,922	11,889,105	68,817		11,957,922
		1 給与費	6,123,027	5,928,140	194,887	給料	2,160,240	事業運営に要する職員給与費
						手当	2,070,962	管理者 1 名
						報酬	476,202	会計年度任用職員以外の職員 555 名
						法定福利費	816,270	フルタイム会計年度任用職員 61 名
						退職給付費	246,748	パートタイム会計年度任用職員 205 名
						賞与引当金繰入額	352,605
		2 材料費	2,830,812	2,805,975	24,837	薬品費	1,533,560
						診療材料費	1,291,056
						医療消耗備品費	5,000
						その他材料費	1,196
		3 経費	2,129,265	2,122,920	6,345	厚生福利費	2,208
						報償費	229,233
						旅費交通費	23,502
						職員被服費	1,937
						消耗品費	50,293
						消耗備品費	2,586
						光熱水費	185,485
						燃料費	372
						食糧費	83
						印刷製本費	3,621
						修繕費	64,053
						保険料	7,002
						賃借料	195,717
						通信運搬費	11,982
						委託料	1,307,699
						諸会費	4,476
						交際費	500
						手数料	28,877
						材料費	2,551
						負担金	1,356
						補償費	1,200
						公課費	877
						雑費	50
						貸倒引当金繰入額	3,605
		4 減価償却費	803,791	964,540	△160,749	有形固定資産減価償却費	803,791
		5 資産減耗費	10,200	8,200	2,000	たな卸資産減耗費	2,800
						固定資産除却費	7,400
		6 研究研修費	60,827	59,330	1,497	謝金	866
						図書費	16,203
						旅費	30,803
						研究雑費	12,955

- 313 -

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
	2 医業外費用		361,054	356,479	4,575		361,054
		1 支払利息及び	37,952	38,084	△132	企業債利息	32,952
		企業債取扱諸費				一時借入金利息	5,000
		2 長期貸付金償還免除額	10,800	10,800	-	修学資金償還免除額	10,800
		3 消費税及び地方消費税	17,000	15,000	2,000	消費税及び地方消費税	17,000
		4 雑損失	295,302	292,595	2,707	消費税及び地方消費税雑損失	295,302	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 附帯事業費用		107,010	110,306	△3,296		107,010
		1 給与費	85,455	92,309	△6,854	給料	37,500	看護学院運営に要する職員給与費
						手当	18,834	会計年度任用職員以外の職員 9 名
						報酬	5,398	パートタイム会計年度任用職員 3 名
						法定福利費	13,158
						退職給付費	4,434
						賞与引当金繰入額	6,131
		2 看護学院費	20,938	17,380	3,558	厚生福利費	13
						報償費	5,926
						旅費交通費	782
						職員被服費	108
						消耗品費	973
						消耗備品費	935
						燃料費	897
						食糧費	11
						印刷製本費	228
						修繕費	539
						賃借料	1,939
						通信運搬費	596
						委託料	1,155
						諸会費	499
						手数料	3,135
						材料費	50
						負担金	2,152
						図書費	1,000
		3 減価償却費	617	617	-	有形固定資産減価償却費	617
	4 特別損失		6,229	5,578	651		6,229
		1 過年度損益修正損	5,578	5,578	-	過年度損益修正損	5,578
		2 施設等整理費	651	-	651	廃棄物処理費	651

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入		800,272	698,993	101,279		800,272
	1 企業債	374,000	300,000	74,000		374,000
	11 企業債	374,000	300,000	74,000	企業債	374,000	医療機器整備事業企業債
	2 他会計出資金	426,272	398,993	27,279		426,272
	I1 他会計出資金	426,272	398,993	27,279	一般会計出資金	426,272	一般会計繰入金（企業債元金償還額出資金）

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			1,085,670	964,409	121,261		1,085,670
	1 建設改良費		374,061	300,000	74,061		374,061
		1 医業設備費	280,000	300,000	△20,000	医療機器購入費	280,000
		2 施設改良費	94,061	-	94,061	負担金	94,061	小樽市立高等看護学院の移転に係る工事費負担金
	2 企業債償還金		690,009	645,689	44,320		690,009
	11 企業債償還金		690,009	645,689	44,320	企業債償還金	690,009
	3 長期貸付金		21,600	18,720	2,880		21,600
	11 修学資金		21,600	18,720	2,880	修学資金	21,600

- 315 -

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	仕 t ス生	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率		備考
			円	円	円	円	円	%
建	小樽病院医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 22	17,200,000	3,970,295	1,974,259	38,259	1,996,036	1.100	財務省
	医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	5,701,529	2,835,128	54,942	2,866,401	1.100	財務省
設	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	33,372,361	11,123,008	3,058	22,249,353	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	28,552,283	9,516,476	2,618	19,035,807	0.010	財務省	利率 5 年見直し
改	病院統合新築事業費	23	59,900,000	51,934,745	2,077,024	874,100	49,857,721	1.700	財務省
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	50,242,043	2,390,086	4,966	47,851,957	0.010	財務省	利率 5 年見直し
良	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	20,399,239	5,099,045	1,912	15,300,194	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	13,317,405	3,328,852	1,249	9,988,553	0.010	財務省	利率 5 年見直し
費	病院統合新築事業費	24	200,700,000	180,383,402	6,977,143	2,679,685	173,406,259	1.500	財務省
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	177,029,937	7,971,017	157,533	169,058,920	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
等	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	353,460,994	16,049,545	34,945	337,411,449	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	29,784,516	5,955,713	2,829	23,828,803	0.010	財務省	利率 5 年見直し
の	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	18,371,757	3,673,616	1,746	14,698,141	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費	25	821,100,000	765,429,741	28,423,076	10,616,884	737,006,665	1.400	財務省
財	病院統合新築事業費	25	821,200,000	756,181,660	32,553,075	673,239	723,628,585	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,510,975,026	65,622,329	149,457	1,445,352,697	0.010	財務省	利率 5 年見直し
源	病院統合新築事業費［機器等］（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	958,032,275	159,664,062	18,362	798,368,213	0.002	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,153,360,265	41,736,097	13,715,489	1,111,624,168	1.200	財務省
に	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,102,766,199	45,474,701	982,259	1,057,291,498	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,249,110,489	93,691,385	44,513	2,155,419,104	0.002	財務省	利率 5 年見直し
充	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	35,969,228	5,158,152	694	30,811,076	0.002	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	5,549,460	730,072	141,850,540	0.500	財務省
て	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	5,912,557	131,349	141,487,443	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	294,700,000	294,700,000	11,805,172	5,834	282,894,828	0.002	財務省	利率 5 年見直し
る	医療機器等整備事業費	28	49,100,000	12,276,841	12,276,841	921	-	0.010	財務省
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	43,648,808	5,452,283	8,457	38,196,525	0.020	財務省
た	医療機器等整備事業費	29	154,200,000	77,107,710	38,551,928	6,746	38,555,782	0.010	財務省
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	152,900,000	152,900,000	16,968,511	44,597	135,931,489	0.030	財務省
め	医療機器整備事業費	30	94,900,000	71,178,559	23,723,813	6,525	47,454,746	0.010	財務省
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	30	94,800,000	94,800,000	-	9,480	94,800,000	0.010	財務省
の	医療機器等整備事業費	令和元	73,900,000	73,900,000	18,474,446	1,386	55,425,554	0.002	財務省
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	元	73,900,000	73,900,000	-	3,694	73,900,000	0.005	財務省
企	医療機器整備事業費	2	150,000,000	150,000,000	-	303,000	150,000,000	0.202	財務省
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	2	150,000,000	150,000,000	-	360,000	150,000,000	0.240	財務省
業	医療機器整備事業費	3	140,000,000	-	-	-	140,000,000	0.202	財務省
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	3	140,000,000	-	-	-	140,000,000	0.240	財務省
債	小樽市立高等看護学院施設改良整備事業費	3	94,000,000	-	-	-	94,000,000	0.290	財務省
小計			12,770,200,000	10,987,557,307	690,008,800	31,670,800	10,671,548,507
企そ企の業柚借他債の	特別減収対策企業債	令和 2	1,281,000,000	1,281,000,000	-	1,281,000	1,281,000,000	0.100	地方公共団体金融機構
小計			1,281,000,000	1,281,000,000	-	1,281,000	1,281,000,000
合計			14,051,200,000	12,268,557,307	690,008,800	32,951,800	11,952,548,507

- 316 -

2水道事業会計

予算に関する説明書

- 317 -

令和3年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考	款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業収益			2,796,765		1 資本的収入			1,111,156
	1 営業収益		2,547,811			1 企業債		1,055,400
		1 給水収益	2,330,459	水道料金			1 企業債	1,055,400	上水道事業費
		2 他会計負担金	197,943	一般会計等負担金		2 交付金		39,300
		3 受託工事収益	3,694				1 交付金	39,300	生活基盤施設耐震化等
		4 加入金	8,030						交付金
		5 その他営業収益	7,685			3 他会計補助金		456
	2 営業外収益		248,854				1 他会計補助金	456	一般会計補助金
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息		4 工事負担金		15,900
		2 他会計補助金	38,309	一般会計補助金			1 工事負担金	15,900
		3 長期前受金戻入	170,542			5 固定資産売却代		100
		4 雑収益	39,993				1 固定資産売却代	100
	3 特別利益		100
		1 固定資産売却益	100		支出
支出					款	項	目	予定額（千円）	備考
支出					1 資本的支出			2,342,081
款項目予定額（千円）備考						1 建設改良費		1,198,889
1 水道事業費用 2,575,234							1 営業設備費	58,462	水道メーター等購入費
1 営業費用 2,321,298							2 配水管整備工事費	307,131
1 原水及び浄水費 511,271 取水、浄水、送水、配水池及							3 改良工事費	693,858
び水質試験に要する費用							4 導•送水管整備工事費	139,438
2 配水費 87,294 配水管及び消火栓維持管理に						2 企業債償還金		1,143,192
要する費用							1 企業債償還金	1,143,192
		3 給水費	127,044	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	3,694	受託工事に要する費用
		5 業務費	255,389	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	250,606	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,079,000
		8 資産減耗費	7,000
	2 営業外費用		242,836
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	171,250	企業債利息
		2 雑支出	3,586
		3 消費税及び地方消費税	68,000
	3 特別損失		1,100
		1 固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000
	4 予備費		10,000
		1 予備費	10,000

- 318 -

令和3年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	2	投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	119,723 千円	有形固定資産の取得による支出	△1,102,730 千円
減価償却費	1,079,000	有形固定資産の売却による収入	200
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△9,347	交付金による収入	39,300
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,126	工事負担金による収入	15,900
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,679	一般会計からの繰入金による収入	696
長期前受金戻入額	△170,542	短期貸付による支出	△250,000
受取利息及び受取配当金	△10	短期貸付金の回収による収入	250,000
支払利息	171,250	投資活動によるキャッシュ•フロー	△1,046,634
固定資産除却損	7,000
固定資産売却損	1003	財務活動によるキャッシュ•フロー
固定資産売却益	△100	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,055,400
未収金の増減額（△は増加）	37,418	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,143,192
未払金の増減額（△は減少）	69,011	財務活動によるキャッシュ•フロー	△87,792
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,960
小計	1,306,910
利息及び配当金の受取額	10	資金増加額（又は減少額）	1,244
利息の支払額	△171,250	資金期首残高	908,126
業務活動によるキャッシュ•フロー	1,135,670	資金期末残高一	909,370

- 319 -

資本的収入及び支出

収入

給与費明細書

1総括

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	幸報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	16	(7) 58	8,724	228,381	234,440	471,545	80,190	551,735
前年度	16	(8) 64	8,696	251,995	285,607	546,298	88,423	634,721
比較	-	(△1) △6	28	△23,614	△51,167	△74,753	△8,233	△82,986

※（）は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	6,072	6,318	7,728	4,082	75	21,298	200	42
	前年度	6,072	7,290	9,234	4,578	94	27,413	200	42
	比較	一	△972	△1,506	△496	△19	△6,115	一	一
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	4,938	51,934	37,420	1,700	92,633
	前年度	5,843	61,961	44,295	2,475	116,110
	比較	△905	△10,027	△6,875	△775	△23,477

- 320 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	16	(1) 57	892	226,641	232,891	460,424	78,170	538,594
前年度	16	(2) 63	892	250,247	284,460	535,599	86,327	621,926
比較	-	(△1) △6	-	△23,606	△51,569	△75,175	△8,157	△83,332

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	6,072	6,318	7,728	3,972	75	21,298	200	42
	前年度	6,072	7,290	9,234	4,468	94	27,413	200	42
	比較	—	△972	△1,506	△496	△19	△6,115	—	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	4,938	50,557	37,420	1,700	92,571
	前年度	5,843	60,986	44,295	2,475	116,048
	比較	△905	△10,429	△6,875	△775	△23,477

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(6) 1	7,832	1,740	1,549	11,121	2,020	13,141
前年度	-	(6) 1	7,804	1,748	1,147	10,699	2,096	12,795
比較	-	(-) -	28	△8	402	422	△76	346

※（）はパートタイム会計年度任用職員（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	一	一	一	110	一	一	一	一
	前年度	一	一	一	110	一	一	一	一
	比較	一	一	一	一	一	一	一	一
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	-	1,377	-	-	62
	前年度	-	975	-	-	62
	比較	-	402	-	-	-

- 321 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△23,729	1 昇給に伴う増分	2,753	1 月定期昇給に伴う増分 2,753	昇給率 1.23 %
給料	△23,729	2 その他の増減分	△26,482	組織改革に伴う職員数変更等による増減分 △26,482	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度 58 人 1 人 59 人 < 前年度 64 人 2 人 66 人 1 増減 △6 人 △1 人 △7 人
手当	△51,692	1 給与改定による減分	△946	給与改定による減分 •期末手当 △946	期末手当年間最大支給率 2. 60 月 t2. 55 月（△0.05 か月）改定適用年月令和 2 年 12 月
手当	△51,692	2 昇給に伴う増分	1 QKA	・期末手当 783
			1 , U U U	•勤勉手当 573
		3 退職給付費の増減分	△23,929	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分 △23,929
		4 会計年度任用職員制度に伴う増分	402	•期末手当（給与改定分） 402	期末手当年間最大支給率 1.45 月 t2.0 月（ + 0.55 か月）改定適用年月令和 3 年 4 月
		5 その他の増減分	△28,575	組織改革に伴う職員数変更等による増減分 △28,575

※特別職分（公営企業管理者 1 名）は除く。

- 322 -

（4）昇給

3給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たり給与

（級別の標準的な職務内容）

区分		一般企業職	技能労務職
令和 2 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	301,589	305,143
	平均給与月額（円）	383,408	340,917
	平均年齢（歳）	42 歳	59 歳 11 月
令和元年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	300,286	308,400
	平均給与月額（円）	365,380	328,559
	平均年齢（歳）	42 歳 1 月	59 歳 3 月

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（2）初任給

区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医官師（円）
高校卒	150,600	150,600	150,600	150,600	165,900	-
大学卒	182,200	-	182,200	-	196,900	286,500

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和 2 年 12 月 1 日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	4	7.5	-	-
	5 級	11	20.8	-	-
	4 級	12	22.6	4	57.1
	3 級	8	15.1	-	-
	2 級	12	22.6	-	-
	1 級	(1) 6	(100.0) 11.4	(1) 3	(100.0) 42.9
	計	(1) 53	(100.0) 100.0	(1) 7	(100.0) 100.0
令和元年 12 月 1 日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	2	4.0	-	-
	5 級	12	23.5	-	-
	4 級	13	25.5	7	87.5
	3 級	7	13.7	-	-
	2 級	10	19.6	-	-
	1 級	(2) 7	(100.0) 13.7	(1) 1	(100.0) 12.5
	計	(2) 51	(100.0) 100.0	(1) 8	(100.0) 100.0

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		57	54	3
	昇給に係る職員数⑻（人）		36	36	-
	号級数別内訳	1 号給（人）	-	-	-
		2 号給（人）	-	-	-
		3 号給（人）	-	-	-
		4 号給（人）	36	36	-
	比率 (B)/(A) (%)		63.2	66.7	-
前年度	職員数（A）（人）		63	59	4
	昇給に係る職員数⑻（人）		43	43	-
	号級数別内訳	1 号給（人）	-	-	-
		2 号給（人）	-	-	-
		3 号給（人）	-	-	-
		4 号給（人）	43	43	-
	比率 (B)/(A) (%)		68.3	72.9	-

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	-	-	-
支給対象職員の比率（%）（令和 2 年 12 月 1 日現在）	-	-	-
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

- 323 -

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6月（月分）	12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 324 -

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	563,952	平成30年度〜令和2年度	335,869	令和3年度〜令和4年度	(112,984) 225,967	-	-	225,967
配水管整備事業費	77,000	-	-	令和3年度	(77,000) 77,000	77,000	-	-
加圧ポンプ式給水タンク車購入事業費	22,000	-	-	令和3年度	(20,845) 20,845	-	-	20,845
低区配水池造成事業費	140,000			令和4年度	140,000	140,000	-	-
豊倉浄水場電気計装設備更新事業費	150,000	-	-	令和4年度	150,000	150,000	-	-
天神浄水場機械設備更新事業費	75,000	一	一	令和4年度	75,000	75,000	一	一

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

- 325 -

令和3年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

資産の	部			負債	の部
1 固定資産				3 固定負債
⑴有形固定資産				⑴企業債
イ土地 332,252 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,284,959 千円
ロ建物 2,292,113				企業債合計		11,284,959 千円
ハ構築物 47,764,398				⑵引当金
ニ機械及び装置 6,434,836				イ退職給付引当金	292,110
ホ車両運搬具 37,219				引当金合計		292,110
ヘ工具、器具及び備品 337,530				固定負債合計			11,577,069 千円
トその他有形固定資産 38,016
チ建設仮勘定 1,251,057				4 流動負債
減価償却累計額 △29,525,624	28,961,797 千円			⑴未払金		181,623
有形固定資産合計		28,961,797 千円		⑵預り金		12,995
⑵無形固定資産				⑶企業債
イ電話加入権	1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,138,234
無形固定資産合計		1,135		企業債合計		1,138,234
⑶投資				⑷引当金
イ出資金	2,400			イ賞与引当金	30,605
投資合計		2,400		引当金合計		30,605
固定資産合計			28,965,332 千円	流動負債合計			1,363,457
2 流動資産				5 繰延収益
⑴現金及び預金		909,370		⑴長期前受金
⑵未収金		441,730		イ受贈財産評価額	1,647,755
貸倒引当金		△14,239		ロ国庫補助金	4,852,015
⑶貯蔵品		14,576		ハ交付金	193,680
流動資産合計			1,351,437	ニ他会計負担金及び補助金	1,745,988
				ホ工事負担金	2,248,168
				ヘ寄附金	225,303
				長期前受金合計		10,912,909
				⑵長期前受金収益化累計額		△4,969,864
				繰延収益合計			5,943,045
				負債合計			18,883,571
				資本	の部
				6 資本金
				⑴自己資本金		10,591,176
				資本金合計			10,591,176
				フ剰余金
				⑴資本剰余金
				イ受贈財産評価額	77,672
				ロ国庫補助金	2,424
				ハ他会計負担金及び補助金	12,210
				ニ工事負担金	421,694
				ホ補償金	3,785
				ヘ寄附金	2,417
				資本剰余金合計		520,202
				⑵利益剰余金
				イ当年度未処分利益剰余金	321,820
				利益剰余金合計		321,820
				剰余金合計			842,022
				資本合計			11,433,198
資産合計			30,316,769	負債資本合計			30,316,769

- 326 -

令和2年度小樽市水道事業予定損益計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1営業収益				5特別利益
⑴給水収益	2,120,911千円			⑴その他特別利益	30千円	30千円
⑵他会計負担金	233,999
⑶加入金	14,457			6特別損失
⑷その他営業収益	9,155	2,378,522千円		⑴固定資産売却損	100
				⑵過年度損益修正損	910	1,010	△980千円
2営業費用
⑴原水及び浄水費	482,536			当年度純利益			202,097
⑵配水費	81,021			前年度繰越利益剰余金			0
⑶給水費	114,831			その他未処分利益剰余金変動額			432,139
⑷業務費	240,190			当年度未処分利益剰余金			634,236
⑸総係費	188,138
⑹減価償却費	1,032,202
⑺資産減耗費	95,000	2,233,918
営業利益			144,604千円
3営業外収益
⑴他会計補助金	39,401
⑵長期前受金戻入	172,585
⑶雑収益	38,082	250,068
4営業外費用
⑴支払利息及び企業債取扱諸費	189,155
⑵雑支出	2,440	191,595	58,473
経常利益			203,077

- 327 -

令和2年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

資産の 1 固定資産		部			負 3 固定負債	債の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	332,452 千円	I			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,367,793 千円
ロ建物	2,292,113				企業債合計		11,367,793 千円
ハ構築物	46,720,384				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,407,664				イ退職給付引当金	301,457
ホ車両運搬具	37,219				引当金合計		301,457
ヘ工具、器具及び備品	315,448				固定負債合計			11,669,250 千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	1,251,057				4 流動負債
減価償却累計額	△28,446,624	28,947,729 千円			⑴未払金		115,342
有形固定資産合計			28,947,729 千円		⑵預り金		12,995
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,143,192
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,143,192
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	_______ 32,016
投資合計			2,400		引当金合計		32,016
固定資産合計				28,951,264 千円	流動負債合計			1,303,545
2 流動資産					5 繰延収益
⑴現金及び預金			908,126		⑴長期前受金
⑵未収金			479,388		イ受贈財産評価額	1,647,755
貸倒引当金			△12,113		ロ国庫補助金	4,852,015
⑶貯蔵品			17,536		ハ交付金	154,380
流動資産合計				1,392,937	ニ他会計負担金及び補助金	1,745,532
					ホ工事負担金	2,232,268
					ヘ寄附金	225,303
					長期前受金合計		10,857,253
					⑵長期前受金収益化累計額		△4,799,322
					繰延収益合計			6,057,931
					負債合計			19,030,726
					資	本の部
					6 資本金
					⑴自己資本金		10,159,037
					資本金合計			10,159,037
					7 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	77,672
					ロ国庫補助金	2,424
					ハ他会計負担金及び補助金	12,210
					ニ工事負担金	421,694
					ホ補償金	3,785
					ヘ寄附金	2,417
					資本剰余金合計		520,202
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	634,236
					利益剰余金合計		634,236
					剰余金合計			1,154,438
					資本合計			11,313,4 乃
資産合計				30,344,201	負債資本合計			30,344,201

令和3年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記	3その他の注記
⑴資産の評価基準及び評価方法	⑴退職給付引当金の取崩し
貯蔵品先入先出法による原価法による。	当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を99,591千円取り崩す見込みである。
⑵固定資産の減価償却の方法	⑵賞与引当金の取崩し
ｲ有形固定資産	当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
・定額法	を32,016千円取り崩す見込みである。
・主な耐用年数	⑶貸倒引当金の取崩し
建物8〜50年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を200千円取り崩す見込みである。
構築物3〜80年
機械及び装置5〜30年
車両運搬具5年
工具、器具及び備品3〜20年

⑶引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 329 -

- 330 -

附属説明資料

- 331 -

水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1水道事業収益			2,796,765	2,989,407	△192,642
	1営業収益		2,547,811	2,734,573	△186,762
		1給水収益	2,330,459	2,474,503	△144,044	水道料金	2,330,459	給水世帯数61,900世帯
		2他会計負担金	197,943	234,319	36,376	一般会計負担金	17,628	消火栓維持管理経費負担金ほか17,628
						下水道事業会計負担金	179,315
						簡易水道事業会計負担金	1,000
		3受託工事収益	3,694	3,770	△76	受託工事収益	3,694
		4加入金	8,030	13,513	△5,483	加入金	8,030
		5その他営業収益	7,685	8,468	△783	手数料	7,655	審査及び検査手数料ほか7,655
						材料売却収益	30
	2営業外収益		248,854	254,734	△5,880
		1受取利息及び配当金	10	10	-	貸付金利息	10	他会計貸付金利息
		2他会計補助金	38,309	39,401	△1,092	一般会計補助金	38,309	水道料金減免相当額補助金ほか38,309
		3長期前受金戻入	170,542	172,652	△2,110	受贈財産評価額戻入	32,593
						国庫補助金戻入	60,689
						交付金戻入	1,737
						他会計負担金及び補助金戻入	25,397
						工事負担金戻入	45,363
						寄附金戻入	4,763
		4雑収益	39,993	42,671	△2,678	賃貸料	421
						構内駐車使用料	891
						水質試験受託収入	29,500
						補償金	2,223
						余剰電力売却収入	6,200
						不用品売却収益	500
						その他雑収益	258
	3特別利益		100	100	-
		1固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100

- 332 -

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1水道事業費用			2,575,234	2,754,491	△179,257
	1営業費用		2,321,298	2,483,780	△162,482
		1原水及び浄水費	511,271	559,186	△47,915	給料	66,821	職員給与費18名126,283
						手当	29,923	会計年度任用職員給与費2名1,981
						報酬	1,809	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
						法定福利費	20,629	365,730
						旅費	543	水質試験に要する費用17,277
						燃料費	2,348
						光熱水費	281
						動力費	59,282
						修繕費	14,383
						被服費	269
						薬品費	40,338
						備消品費	11,516
						材料費	694
						通信運搬費	9,310
						保険料	165
						手数料	203
						委託料	216,532
						賃借料	911
						委託工事費	10,357
						路面復旧費	599
						負担金	15,211
						公課費	65
						賞与引当金繰入額	9,082
		2配水費	87,294	93,376	△6,082	給料	19,228	職員給与費5名35,711
						手当	8,839	配水管維持管理に要する費用36,802
						法定福利費	5,954	消火栓維持管理に要する費用14,781
						旅費	28
						燃料費	29
						光熱水費	278
						動力費	766

- 333 -

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					修繕費	68
					被服費	139
					備消品費	330
					材料費	222
					通信運搬費	3
					保険料	36
					手数料	132
					委託料	12,119
					賃借料	780
					委託工事費	33,187
					路面復旧費	3,359
					補償費	100
					公課費賞与引当金繰入額	7 1,690
	3給水費	127,044	127,621	△577	給料	33,177	職員給与費9名63,129
					手当	15,717	会計年度任用職員給与費2名3,517
					報酬	3,011	給水管維持管理に要する費用60,398
					法定福利費	11,054
					旅費	274
					燃料費	659
					修繕費	1,418
					印刷製本費	142
					被服費	330
					備消品費	2,106
					通信運搬費	466
					保険料	320
					手数料	106
					委託料	22,343
					賃借料	203
					委託工事費	25,792
					路面復旧費	6,124
					負担金	3
					公課費	112
					賞与引当金繰入額	3,687

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	4受託工事費	3,694	3,770	△76	備消品費	99	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
					委託工事費	3,575	3,694
					路面復旧費	20
	5業務費	255,389	274,571	△19,182	給料	27,269	職員給与費7名52,334
					手当	12,233	会計年度任用職員給与費1名1,760
					報酬	1,506	賦課徴収及び検針に要する費用201,295
					法定福利費	8,763
					旅費	180
					燃料費	168
					修繕費	8,958
					印刷製本費	3,241
					被服費	104
					備消品費	956
					材料費	3,965
					通信運搬費	9,342
					保険料	16
					手数料	2,862
					委託料	156,601
					賃借料	3,662
					委託工事費	11,228
					負担金	12
					賞与引当金繰入額	4,323
	6総係費	250,606	278,256	△27,650	給料	50,551	職員給与費12名195,617
					手当	29,081	会計年度任用職員給与費2名3,863
					恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用51,126
					報酬	2,398
					法定福利費	18,102
					厚生福利費	30
					旅費	1,917
					燃料費	2,175
					光熱水費	1,801
					修繕費	1,187
					印刷製本費	37
					備消品費	2,070

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					通信運搬費	1,041
					広告料	1,478
					保険料	445
					手数料	394
					委託料	21,709
					賃借料	2,369
					委託工事費	1,230
					負担金	10,800
					補償費	100
					公課費	17
					退職給付費	90,244
					賞与引当金繰入額	6,777
					貸倒引当金繰入額	2,326
	7減価償却費	1,079,000	1,060,000	19,000	有形固定資産減価償却費	1,079,000
	8資産減耗費	7,000	87,000	△80,000	固定資産除却費	7,000
2営業外費用		242,836	259,611	△16,775
	1支払利息及び企業債取扱諸費	171,250	191,472	△20,222	企業債利息	171,250
	2雑支出	3,586	1,138	2,448	その他雑支出	3,586
	3消費税及び地方消費税	68,000	67,000	1,000	消費税及び地方消費税	68,000
	○その他営業外費用	-	1	△1	貸倒引当金繰入額	-
3特別損失		1,100	1,100	-
	1固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
	2過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
4予備費		10,000	10,000	-
	1予備費	10,000	10,000	-	予備費	10,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的収入			1,111,156	1,225,402	△114,246
	1企業債		1,055,400	1,143,900	△88,500
		1企業債	1,055,400	1,143,900	△88,500	企業債	1,055,400	上水道事業費1,055,400
	2交付金		39,300	69,175	△29,875
		1交付金	39,300	69,175	△29,875	交付金	39,300	生活基盤施設耐震化等交付金39,300
	3他会計補助金		456	696	△240
		1他会計補助金	456	696	△240	一般会計補助金	456	児童手当に要する経費補助金456
	4工事負担金		15,900	-	15,900
		1工事負担金	15,900	-	15,900	工事負担金	15,900
	5固定資産売却代		100	100	-
		1固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100
	〇他会計出資金		-	11,531	△11,531

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的支出		2,342,081	2,538,231	△196,150
	1	建設改良費	1,198,889	1,332,413	△133,524
		1営業設備費	58,462	63,724	△5,262	備品費	58,462	水道メーター等購入費58,462
		2配水管整備工事費	307,131	311,430	△4,299	給料	12,046	職員給与費3名26,254
						手当	8,232	事務費877
						法定福利費	4,072	工事費280,000
						旅費	263	市内一円配水管整備事業050〜300mm 3,167 m
						燃料費	17
						修繕費	17
						被服費	45
						備消品費	322

- 337 -

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	93
						委託料	11,000
						委託工事費	264,000
						路面復旧費	5,000
						負担金賞与引当金繰入額	120 1,904
		3改良工事費	693,858	803,187	△109,329	給料	15,242	職員給与費4名32,848
						手当	9,923	事務費1,010
						法定福利費	5,213	工事費（老朽施設等更新改良事業）660,000
						旅費	283
						燃料費	96
						修繕費	87
						備消品費	299
						保険料	35
						委託料	11,000
						賃借料	156
						委託工事費	636,000
						負担金	13,047
						公課費	7
						賞与引当金繰入額	2,470
		4導•送水管整備工事費	139,438	154,072	△14,634	給料	4,047	職員給与費1名8,438
						手当	2,389	工事費（導•送水管整備事業）131,000
						法定福利費	1,330
						委託料	41,000
						委託工事費	90,000
						賞与引当金繰入額	672
	2企業債償還金		1,143,192	1,205,818	△62,626
		1企業債償還金	1,143,192	1,205,818	△62,626	企業債償還金	1,143,192

企業債に関する調

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円
配水管整備事業	平成4	193,300,000	24,300,406	11,885,838	939,896	12,414,568	4.400	財務省
	平成5	205,800,000	35,558,174	11,426,678	1,194,548	24,131,496	3.650	財務省
	平成5	89,100,000	5,630,226	5,630,226	156,716	-	3.700	地方公共団体金融機構
	平成6	187,100,000	46,002,560	10,720,212	2,015,930	35,282,348	4.650	財務省
	平成6	72,000,000	9,771,730	4,771,203	408,165	5,000,527	4.750	地方公共団体金融機構
	平成6	117,400,000	15,867,369	7,749,433	655,769	8,117,936	4.700	地方公共団体金融機構
	平成7	120,000,000	21,038,157	6,791,303	619,323	14,246,854	3.200	地方公共団体金融機構
	平成7	240,000,000	64,036,485	12,019,489	1,923,235	52,016,996	3.150	財務省
	平成7	40,000,000	7,042,549	2,272,255	210,569	4,770,294	3.250	地方公共団体金融機構
建	平成8	120,500,000	26,956,735	6,455,872	722,594	20,500,863	2.850	地方公共団体金融機構
設	平成8	232,700,000	71,371,196	11,083,894	1,921,346	60,287,302	2.800	財務省
改白	平成8	34,700,000	7,794,424	1,865,276	212,612	5,929,148	2.900	地方公共団体金融機構
費	平成9	110,900,000	28,946,701	5,544,412	592,712	23,402,289	2.150	地方公共団体金融機構
等	平成9	223,100,000	74,605,982	10,001,813	1,514,489	64,604,169	2.100	財務省
の	平成9	35,700,000	9,355,666	1,790,162	196,032	7,565,504	2.200	地方公共団体金融機構
財	平成10	201,400,000	76,191,687	8,842,315	1,553,845	67,349,372	2.100	財務省
源 L	平成10	134,200,000	41,438,881	6,550,867	836,005	34,888,014	2.100	地方公共団体金融機構
充	平成11	228,800,000	95,721,824	9,808,991	1,865,635	85,912,833	2.000	財務省
て	平成11	152,500,000	53,994,390	7,260,699	1,043,765	46,733,691	2.000	地方公共団体金融機構
る	平成12	209,200,000	93,782,242	8,720,089	1,465,775	85,062,153	1.600	財務省
た	平成12	171,100,000	66,967,881	7,897,527	1,072,527	59,070,354	1.650	地方公共団体金融機構
め4	平成13	107,500,000	48,592,332	4,938,820	1,042,016	43,653,512	2.200	地方公共団体金融機構
企	平成14	133,200,000	69,106,039	5,430,662	1,287,342	63,675,377	1.900	財務省
業	平成14	8,700,000	4,031,814	392,811	70,813	3,639,003	1.800	地方公共団体金融機構
債	平成14	151,300,000	78,272,493	6,102,107	921,017	72,170,386	1.200	財務省
	平成14	164,500,000	77,573,766	7,312,908	984,768	70,260,858	1.300	地方公共団体金融機構
	平成15	175,200,000	101,890,696	6,936,357	2,003,303	94,954,339	2.000	財務省
	平成15	202,500,000	107,827,786	8,902,224	2,006,642	98,925,562	1.900	地方公共団体金融機構
	平成16	102,200,000	63,703,104	3,958,417	1,317,093	59,744,687	2.100	財務省
	平成16	17,200,000	9,996,511	740,694	206,058	9,255,817	2.100	地方公共団体金融機構
	平成16	222,600,000	129,373,422	9,585,960	2,666,778	119,787,462	2.100	地方公共団体金融機構
	平成17	150,900,000	99,782,532	5,723,837	2,065,541	94,058,695	2.100	財務省
	平成17	36,900,000	22,902,431	1,559,116	450,292	21,343,315	2.000	地方公共団体金融機構
	平成17	156,800,000	97,319,818	6,625,187	1,913,435	90,694,631	2.000	地方公共団体金融機構
	平成18	61,400,000	42,881,546	2,280,834	888,602	40,600,712	2.100	財務省

- 339 -

	種類	借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（配水管整備事業）	平成18	231,100,000	153,604,576	9,544,763	3,175,847	144,059,813	2.100	地方公共団体金融機構
		平成19	148,000,000	108,746,801	5,384,117	2,255,565	103,362,684	2.100	財務省
		平成19	147,900,000	104,107,036	5,993,769	2,103,633	98,113,267	2.050	地方公共団体金融機構
		平成20	114,300,000	87,534,791	4,121,095	1,643,679	83,413,696	1.900	財務省
		平成20	114,200,000	84,535,682	4,567,477	1,584,585	79,968,205	1.900	地方公共団体金融機構
		平成21	178,000,000	143,342,207	6,210,513	2,977,753	137,131,694	2.100	財務省
		平成21	177,900,000	143,261,678	6,207,025	2,976,079	137,054,653	2.100	地方公共団体金融機構
		平成22	179,400,000	149,965,892	6,228,214	2,819,908	143,737,678	1.900	財務省
		平成22	179,400,000	149,965,893	6,228,213	2,819,909	143,737,680	1.900	地方公共団体金融機構
		平成23	171,400,000	148,607,934	5,943,270	2,501,182	142,664,664	1.700	財務省
硅		平成23	171,400,000	148,607,934	5,943,270	2,501,182	142,664,664	1.700	地方公共団体金融機構
— 設		平成24	102,400,000	92,034,182	3,559,838	1,367,212	88,474,344	1.500	財務省
改		平成24	102,300,000	91,944,305	3,556,361	1,365,879	88,387,944	1.500	地方公共団体金融機構
良		平成25	172,300,000	160,618,128	5,964,312	2,227,850	154,653,816	1.400	財務省
費等		平成25	172,400,000	160,711,347	5,967,773	2,229,145	154,743,574	1.400	地方公共団体金融機構
費等		平成26	162,000,000	156,407,469	5,659,843	1,859,961	150,747,626	1.200	財務省
貝才		平成26	161,900,000	156,310,921	5,656,349	1,858,813	150,654,572	1.200	地方公共団体金融機構
源		平成27	143,100,000	143,100,000	5,387,570	708,774	137,712,430	0.500	財務省
に		平成27	143,000,000	143,000,000	5,383,805	708,279	137,616,195	0.500	地方公共団体金融機構
充		平成28	124,700,000	83,145,802	13,854,170	7,968	69,291,632	0.010	財務省
てた		平成28	124,700,000	83,145,802	13,854,170	7,968	69,291,632	0.010	地方公共団体金融機構
てた		平成29	256,100,000	199,208,806	28,449,865	19,209	170,758,941	0.010	地方公共団体金融機構
め		平成30	222,400,000	222,400,000	-	1,112,000	222,400,000	0.500	地方公共団体金融機構
の		令和元	222,600,000	222,600,000	-	667,800	222,600,000	0.300	地方公共団体金融機構
企業債		令和2	247,200,000	247,200,000	-	1,713,807	247,200,000	0.700	地方公共団体金融機構
		令和3	280,600,000	-	-	-	280,600,000	0.700	地方公共団体金融機構
	小計		9,261,100,000	5,413,736,741	393,244,270	82,159,175	5,301,092,471
	上水道第6次拡張事業	平成4	804,300,000	101,111,310	49,455,662	3,910,804	51,655,648	4.400	財務省
		平成5	785,300,000	135,375,203	43,503,044	4,547,820	91,872,159	3.650	財務省
		平成5	336,600,000	21,269,744	21,269,744	592,038	-	3.700	地方公共団体金融機構
		平成6	515,900,000	126,845,116	29,559,367	5,558,619	97,285,749	4.650	財務省
		平成6	159,600,000	21,660,670	10,576,168	904,764	11,084,502	4.750	地方公共団体金融機構
		平成6	329,500,000	44,534,057	21,749,900	1,840,508	22,784,157	4.700	地方公共団体金融機構
		平成7	180,000,000	48,027,364	9,014,617	1,442,427	39,012,747	3.150	財務省
		平成7	90,000,000	15,778,619	5,093,478	464,492	10,685,141	3.200	地方公共団体金融機構
		平成7	30,000,000	5,281,911	1,704,191	157,927	3,577,720	3.250	地方公共団体金融機構
		平成8	105,000,000	32,204,452	5,001,328	866,958	27,203,124	2.800	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（上水道第6次拡張事業）	平成8	52,500,000	11,744,636	2,812,725	314,823	8,931,911	2.850	地方公共団体金融機構
		平成8	17,500,000	3,930,906	940,701	107,225	2,990,205	2.900	地方公共団体金融機構
		平成9	78,000,000	26,083,670	3,496,824	529,494	22,586,846	2.100	財務省
		平成9	39,000,000	10,179,632	1,949,793	208,439	8,229,839	2.150	地方公共団体金融機構
		平成9	13,000,000	3,406,825	651,880	71,384	2,754,945	2.200	地方公共団体金融機構
	小計		3,536,200,000	607,434,115	206,779,422	21,517,722	400,654,693
	奥沢ダム改良事業	平成4	142,200,000	17,876,450	8,743,747	691,429	9,132,703	4.400	財務省
	小計		142,200,000	17,876,450	8,743,747	691,429	9,132,703
	天神浄水場改良事業	平成5	35,000,000	6,047,308	1,943,312	203,154	4,103,996	3.650	財務省
		平成5	15,000,000	947,849	947,849	26,383	-	3.700	地方公共団体金融機構
硅		平成6	9,600,000	1,302,898	636,161	54,421	666,737	4.750	地方公共団体金融機構
— 設		平成6	15,400,000	2,081,410	1,016,536	86,020	1,064,874	4.700	地方公共団体金融機構
改		平成6	25,000,000	6,146,788	1,432,417	269,365	4,714,371	4.650	財務省
良		平成7	14,400,000	2,524,580	814,957	74,317	1,709,623	3.200	地方公共団体金融機構
費		平成7	4,800,000	845,108	272,671	25,269	572,437	3.250	地方公共団体金融機構
等 G		平成7	28,800,000	7,684,377	1,442,338	230,788	6,242,039	3.150	財務省
財		平成8	29,100,000	6,509,882	1,559,052	174,502	4,950,830	2.850	地方公共団体金融機構
源		平成8	9,700,000	2,178,845	521,416	59,434	1,657,429	2.900	地方公共団体金融機構
に		平成8	58,200,000	17,850,466	2,772,164	480,544	15,078,302	2.800	財務省
充		平成9	59,000,000	15,399,958	2,949,687	315,327	12,450,271	2.150	地方公共団体金融機構
て		平成9	19,600,000	5,136,443	982,832	107,628	4,153,611	2.200	地方公共団体金融機構
2 た		平成9	117,900,000	39,426,469	5,285,584	800,352	34,140,885	2.100	財務省
め		平成10	118,800,000	36,683,595	5,799,128	740,068	30,884,467	2.100	地方公共団体金融機構
の		平成10	178,200,000	67,414,888	7,823,736	1,374,852	59,591,152	2.100	財務省
企		平成11	48,600,000	17,207,393	2,313,901	332,637	14,893,492	2.000	地方公共団体金融機構
業ィ主		平成11	72,900,000	30,498,779	3,125,329	594,427	27,373,450	2.000	財務省
		平成12	80,300,000	31,429,112	3,706,438	503,354	27,722,674	1.650	地方公共団体金融機構
		平成12	98,300,000	44,066,893	4,097,442	688,746	39,969,451	1.600	財務省
		平成13	61,700,000	27,889,739	2,834,653	598,069	25,055,086	2.200	地方公共団体金融機構
		平成13	61,700,000	31,325,704	2,546,582	675,236	28,779,122	2.200	財務省
		平成14	115,800,000	54,608,158	5,147,931	693,229	49,460,227	1.300	地方公共団体金融機構
		平成14	106,500,000	55,095,971	4,295,270	648,304	50,800,701	1.200	財務省
		平成15	88,100,000	46,911,743	3,873,018	873,012	43,038,725	1.900	地方公共団体金融機構
		平成15	76,300,000	44,373,631	3,020,799	872,443	41,352,832	2.000	財務省
	小計		1,548,700,000	601,587,987	71,161,203	11,501,881	530,426,784
	老朽施設等更新改良事業	平成12	21,300,000	8,336,739	983,153	133,517	7,353,586	1.650	地方公共団体金融機構
		平成12	26,200,000	11,745,195	1,092,095	183,573	10,653,100	1.600	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（老朽施設等更新改良事業）	平成14	129,800,000	61,210,179	5,770,307	777,041	55,439,872	1.300	地方公共団体金融機構
		平成14	119,400,000	61,769,568	4,815,542	726,832	56,954,026	1.200	財務省
		平成15	104,600,000	55,697,712	4,598,383	1,036,519	51,099,329	1.900	地方公共団体金融機構
		平成15	90,500,000	52,631,895	3,582,992	1,034,812	49,048,903	2.000	財務省
		平成16	15,400,000	8,950,361	663,180	184,494	8,287,181	2.100	地方公共団体金融機構
		平成16	92,000,000	57,345,259	3,563,350	1,185,640	53,781,909	2.100	財務省
		平成16	200,200,000	116,354,715	8,621,335	2,398,425	107,733,380	2.100	地方公共団体金融機構
		平成17	32,200,000	19,985,320	1,360,530	392,938	18,624,790	2.000	地方公共団体金融機構
		平成17	131,900,000	87,218,791	5,003,142	1,805,466	82,215,649	2.100	財務省
		平成17	145,500,000	90,306,336	6,147,734	1,775,542	84,158,602	2.000	地方公共団体金融機構
硅		平成18	77,700,000	51,644,636	3,209,122	1,067,778	48,435,514	2.100	地方公共団体金融機構
— 設		平成18	97,200,000	67,884,143	3,610,703	1,406,709	64,273,440	2.100	財務省
改		平成18	287,900,000	191,728,823	11,873,481	4,058,691	179,855,342	2.150	地方公共団体金融機構
良		平成19	227,600,000	160,207,987	9,223,675	3,237,233	150,984,312	2.050	地方公共団体金融機構
費等		平成19	30,900,000	22,704,570	1,124,117	470,925	21,580,453	2.100	財務省
費等		平成19	168,900,000	119,093,876	6,831,597	2,465,293	112,262,279	2.100	地方公共団体金融機構
貝才		平成20	219,600,000	168,177,081	7,917,694	3,157,934	160,259,387	1.900	財務省
源		平成20	219,500,000	162,483,204	8,778,995	3,045,677	153,704,209	1.900	地方公共団体金融機構
に		平成21	115,900,000	93,333,492	4,043,812	1,938,884	89,289,680	2.100	財務省
充		平成21	115,900,000	93,333,492	4,043,812	1,938,884	89,289,680	2.100	地方公共団体金融機構
てた		平成22	124,600,000	104,156,913	4,325,728	1,958,530	99,831,185	1.900	財務省
てた		平成22	124,500,000	104,073,322	4,322,256	1,956,958	99,751,066	1.900	地方公共団体金融機構
め		平成23	49,900,000	43,264,503	1,730,275	728,175	41,534,228	1.700	財務省
の		平成23	49,900,000	43,264,503	1,730,275	728,175	41,534,228	1.700	地方公共団体金融機構
企		平成23	41,700,000	5,340,870	5,340,870	28,056	-	0.700	財務省
業債		平成23	41,700,000	5,340,870	5,340,870	28,056	-	0.700	地方公共団体金融機構
業債		平成24	68,900,000	61,925,343	2,395,243	919,931	59,530,100	1.500	財務省
		平成24	68,900,000	61,925,343	2,395,243	919,931	59,530,100	1.500	地方公共団体金融機構
		平成24	135,500,000	34,282,168	17,106,836	120,040	17,175,332	0.400	財務省
		平成24	135,500,000	34,282,168	17,106,836	120,040	17,175,332	0.400	地方公共団体金融機構
		平成25	91,200,000	85,016,676	3,156,966	1,179,222	81,859,710	1.400	財務省
		平成25	91,200,000	85,016,676	3,156,966	1,179,222	81,859,710	1.400	地方公共団体金融機構
		平成25	146,200,000	55,373,421	18,384,099	203,127	36,989,322	0.400	財務省
		平成25	144,800,000	54,843,169	18,208,054	201,182	36,635,115	0.400	地方公共団体金融機構
		平成26	49,800,000	48,080,815	1,739,876	571,768	46,340,939	1.200	財務省
		平成26	49,900,000	48,177,362	1,743,371	572,915	46,433,991	1.200	地方公共団体金融機構
		平成26	76,100,000	38,202,124	9,521,913	71,645	28,680,211	0.200	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（老朽施設等更新改良事業）	平成26	76,100,000	38,202,124	9,521,913	71,645	28,680,211	0.200	地方公共団体金融機構
		平成27	165,100,000	165,100,000	6,215,848	817,738	158,884,152	0.500	財務省
		平成27	165,000,000	165,000,000	6,212,083	817,243	158,787,917	0.500	地方公共団体金融機構
		平成28	70,300,000	46,873,696	7,810,330	4,492	39,063,366	0.010	財務省
		平成28	70,300,000	46,873,696	7,810,330	4,492	39,063,366	0.010	地方公共団体金融機構
		平成28	51,100,000	34,071,777	5,677,210	3,266	28,394,567	0.010	財務省
建		平成28	51,100,000	34,071,777	5,677,210	3,266	28,394,567	0.010	地方公共団体金融機構
設改良費		平成29	219,400,000	170,661,507	24,372,903	16,455	146,288,604	0.010	地方公共団体金融機構
		平成29	291,600,000	226,822,678	32,393,520	21,872	194,429,158	0.010	地方公共団体金融機構
		平成30	45,000,000	37,502,811	4,998,751	3,625	32,504,060	0.010	地方公共団体金融機構
等		平成30	386,000,000	343,128,264	42,876,023	33,241	300,252,241	0.010	地方公共団体金融機構
のの		令和元	25,200,000	25,200,000	-	75,600	25,200,000	0.300	地方公共団体金融機構
財		令和元	317,000,000	317,000,000	-	9,510	317,000,000	0.003	地方公共団体金融機構
源		令和元	24,100,000	22,761,225	2,677,590	442	20,083,635	0.002	地方公共団体金融機構
充		令和2	43,200,000	43,200,000	-	299,500	43,200,000	0.700	地方公共団体金融機構
て		令和2	582,500,000	582,500,000	-	1,771,126	582,500,000	0.307	地方公共団体金融機構
るる		令和3	273,000,000	-	-	-	273,000,000	0.700	地方公共団体金融機構
ためめ m の企		令和3	407,500,000	-	-	-	407,500,000	0.307	地方公共団体金融機構
	小計		7,423,900,000	4,973,679,175	380,808,139	49,863,293	5,273,371,036
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成13	53,000,000	23,957,149	2,434,952	513,740	21,522,197	2.200	地方公共団体金融機構
業		平成13	53,000,000	26,908,628	2,187,501	580,025	24,721,127	2.200	財務省
債	小計		106,000,000	50,865,777	4,622,453	1,093,765	46,243,324
	水道施設等整理事業	平成23	209,200,000	26,444,162	26,444,162	29,753	-	0.150	北海道信用金庫
		平成24	45,100,000	11,325,748	5,660,042	9,910	5,665,706	0.100	北海道信用金庫
	小計		254,300,000	37,769,910	32,104,204	39,663	5,665,706
	緊急防災•減災事業（配水管整備事業）	平成24	87,100,000	78,282,981	3,027,948	1,162,932	75,255,033	1.500	財務省
		平成24	87,000,000	78,193,105	3,024,471	1,161,597	75,168,634	1.500	地方公共団体金融機構
	小計		174,100,000	156,476,086	6,052,419	2,324,529	150,423,667

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
建	導•送水管整備事業	平成26	24,000,000	23,171,477	838,496	275,548	22,332,981	1.200	財務省
改		平成26	24,000,000	23,171,477	838,496	275,548	22,332,981	1.200	地方公共団体金融機構
良費		平成27	13,300,000	13,300,000	500,731	65,877	12,799,269	0.500	財務省
等		平成27	13,400,000	13,400,000	504,496	66,372	12,895,504	0.500	地方公共団体金融機構
の財		平成28	22,100,000	14,735,543	2,455,310	1,412	12,280,233	0.010	財務省
源		平成28	22,100,000	14,735,543	2,455,310	1,412	12,280,233	0.010	地方公共団体金融機構
充		平成29	288,800,000	224,644,683	32,082,470	21,664	192,562,213	0.010	地方公共団体金融機構
てる		平成30	86,300,000	86,300,000	-	431,500	86,300,000	0.500	地方公共団体金融機構
た		令和元	186,100,000	186,100,000	-	558,300	186,100,000	0.300	地方公共団体金融機構
の		令和2	52,000,000	52,000,000	-	360,509	52,000,000	0.700	地方公共団体金融機構
企業		令和3	94,300,000	-	-	-	94,300,000	0.700	地方公共団体金融機構
債	小計		826,400,000	651,558,723	39,675,309	2,058,142	706,183,414
	合計		23,272,900,000	12,510,984,964	1,143,191,166	171,249,599	12,423,193,798

3下水道事業会計

予算に関する説明書

令和3年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1下水道事業収益			3,578,434
	1営業収益		2,007,916
		1下水道使用料	1,924,778
		2他会計負担金	83,138	一般会計等負担金
	2営業外収益		1,570,418
		1受取利息及び配当金	3,377	貸付金利息
		2他会計補助金	617,474	一般会計補助金
		3長期前受金戻入	918,268
		4雑収益	31,299
	3特別利益		100
		1固定資産売却益	100

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1下水道事業費用			3,535,097
	1営業費用		3,366,671
		1維持管理費	1,392,971	処理場等の維持管理に要す
				る費用
		2減価償却費	1,852,000
		3資産減耗費	121,700
	2営業外費用		162,326
		1支払利息及び企業債	120,208	企業債利息及び借入金利息
		取扱諸費
		2雑支出	2,000
		3消費税及び地方消費税	40,000
		4その他営業外費用	118
	3特別損失		1,100
		1固定資産売却損	100
		2過年度損益修正損	1,000
	4予備費		5,000
		1予備費	5,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			2,248,568
	1企業債		856,500
		1企業債	856,500	下水道事業費、資本費平準
				化債及び下水道事業債（特
				別措置分）
	2交付金		589,300
		1交付金	589,300	社会資本整備総合交付金
	3他会計出資金		357,420
		1他会計出資金	357,420	一般会計出資金
	4他会計負担金		116
		1他会計負担金	116	一般会計負担金
	5他会計補助金		96
		1他会計補助金	96	一般会計補助金
	6受益者負担金		76
		1受益者負担金	76
	7工事負担金		202,100
		1工事負担金	202,100
	8貸付金償還金		242,860
		1貸付金償還金	242,860	水洗便所等改造資金貸付金
				償還金及び一般会計貸付金
				償還金
	9固定資産売却代		100
		1固定資産売却代	100

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出	1建設改良費		3,334,570 1,580,784
		1営業設備費	12,025
		2築造工事費	1,568,549
		3受益者負担金事務費	210	受益者負担金事務に要する
				経費
	2企業債償還金		1,748,336
		1企業債償還金	1,748,336
	3貸付金		5,450
		1貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

- 346 -

令和3年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー		2投資活動によるキャッシュ•フロー
当年度純利益（△は純損失）	△93,810千円	有形固定資産の取得による支出	△1,442,393千円
減価償却費	1,852,000	有形固定資産の売却による収入	190
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,873	交付金による収入	589,300
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,197	受益者負担金による収入	75
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,426	工事負担金による収入	202,100
長期前受金戻入額	△918,268	一般会計からの繰入金による収入	176
受取利息及び受取配当金	△3,377	長期貸付による支出	△5,450
支払利息	120,208	長期貸付金の回収による収入	242,851
固定資産除却損	121,700	投資活動によるキャッシュ•フロー	△413,151
固定資産売却損	100
固定資産売却益	△90	3財務活動によるキャッシュ•フロー
未収金の増減額（△は増加）	13,856	一時借入れによる収入	200,000
未払金の増減額（△は減少）	△53,774	一時借入金の返済による支出	△200,000
小計	1,046,041	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	864,500
利息及び配当金の受取額	3,377	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,748,336
利息の支払額	△120,208	一般会計からの出資による収入	357,420
業務活動によるキャッシュ•フロー	929,210	財務活動によるキャッシュ•フロー	△526,416
		資金増加額（又は減少額）	△10,357
		資金期首残高	491,927
		資金期末残高一	481,570

- 347 -

給与費明細書

1総括

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	幸報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(-) 23	-	92,894	90,918	183,812	32,158	215,970
前年度	-	(-) 18	-	69,396	138,186	207,582	24,529	232,111
比較	-	(-) 5	-	23,498	△47,268	△23,770	7,629	△16,141

※（）は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※手当には特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	1,104	4,098	3,096	1,665	70	12,306	60
	前年度	552	2,148	3,024	1,092	64	12,196	60
	比較	552	1,950	72	573	6	110	一
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	2,262	23,171	17,152	790	25,144
	前年度	1,692	17,662	12,908	380	86,408
	比較	570	5,509	4,244	410	△61,264

- 348 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(-) 22	-	91,154	90,555	181,709	31,777	213,486
前年度	-	(-) 18	-	69,396	138,186	207,582	24,529	232,111
比較	-	(-) 4	-	21,758	△47,631	△25,873	7,248	△18,625

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	1,104	4,098	3,096	1,555	70	12,306	60
	前年度	552	2,148	3,024	1,092	64	12,196	60
	比較	552	1,950	72	463	6	110	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	2,262	22,980	17,152	790	25,082
	前年度	1,692	17,662	12,908	380	86,408
	比較	570	5,318	4,244	410	△61,326

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(-) 1	-	1,740	363	2,103	381	2,484
前年度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-
比較	-	(-) 1	-	1,740	363	2,103	381	2,484

※（）はパートタイム会計年度任用職員（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	一	一	一	110	一	一	一
	前年度	一	一	一	一	一	一	一
	比較	一	一	一	110	一	一	一
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	-	191	-	-	62
	前年度	-	-	-	-	-
	比較	-	191	-	-	62

- 349 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	23,498	1昇給に伴う増分	962	1月定期昇給に伴う増分 962	昇給率1.07 %
		2会計年度任用職員制度に伴う増分	1,740	フルタイム会計年度任用職員による増分 1,740	フルタイム会計年度任用職員数本年度1人前年度 -人
		3その他の増減分	20,796	組織改革に伴う職員数変更等による増減分 20,796	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度23人 -人23人イ前年度18人 -人18人 1増減5人-人5人
手当	△47,737	1給与改定による減分	△416	給与改定による減分 •期末手当△416	期末手当年間最大支給率2.6月→2.55月（△0.05か月）改定適用年月令和3年4月
手当	△47,737	2昇給に伴う増分	4フa	•期末手当275
				•勤勉手当203
		3退職給付費の増減分	△61,778	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分△61,778
		4会計年度任用職員制度に伴う増分		会計年度任用職員による増分	フルタイム会計年度任用職員数本年度1人
			363	通勤手当110	前年度 -人
				期末手当191
				退職手当62
		5その他の増減分	13,616	組織改革に伴う職員数変更等による増減分 13,616

※特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費は除く。

- 350 -

（4）昇給

3給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

（級別の標準的な職務内容）

区分		一般企業職	技能労務職
令和2年12月1日現在	平均給料月額（円）	289,953	-
	平均給与月額（円）	361,830	-
	平均年齢（歳）	43歳4月	-
令和元年12月1日現在	平均給料月額（円）	293,788	375,700
	平均給与月額（円）	357,141	384,200
	平均年齢（歳）	41歳1月	58歳0月

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（2）初任給

区		分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区		分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医自師（円）
咼	校	卒	150,600	150,600	150,600	150,600	165,900	-
大	学	卒	182,200	-	182,200	-	196,900	286,500

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和2年12月1日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	23.5	-	-
	4級	4	23.5	-	-
	3級	1	5.9	-	-
	2級	5	29.4	-	-
	1級	(-) 3	(-) 17.7	(-) -	(-) -
	計	(-) 17	(-) 100.0	(-) -	(-) -
令和元年12月1日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	25.0	-	-
	4級	5	31.2	1	100.0
	3級	-	-	-	-
	2級	6	37.5	-	-
	1級	(-) 1	(-) 6.3	(-) -	(-) -
	計	(-) 16	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		22	22	—
	昇給に係る職員数（B）（人）		13	13	—
	号級数別内訳	1号給（人）	—	—	—
		2号給（人）	—	—	—
		3号給（人）	—	—	—
		4号給（人）	13	13	—
	比率(B)/(A) (%)		59.1	59.1	—
前年度	職員数（A）（人）		18	17	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		13	13	—
	号級数別内訳	1号給（人）	—	—	—
		2号給（人）	1	1	—
		3号給（人）	—	—	—
		4号給（人）	12	12	—
	比率(B)/(A) (%)		72.2	76.5	—

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	—	—	—
支給対象職員の比率（％）（令和 2 年 12 月 1 日現在）	—	—	—
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

- 351 -

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6月（月分）	12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 352 -

令和3年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

1 固定資産	資産の	部			負債 3 固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,854 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,385,109 千円
ロ建物	14,179,157				企業債合計		9,385,109 千円
ハ構築物	53,632,998				⑵引当金
ニ機械及び装置	25,113,717				イ退職給付引当金	265,341
ホ車両運搬具	13,972				引当金合計		265,341
ヘ工具、器具及び備品	643,599				固定負債合計			9,650,450 千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	768,972				4 流動負債
減価償却累計額	△54,019,806	43,616,536 千円			⑴未払金		457,136
有形固定資産合計			43,616,536 千円		⑵預り金		485
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,681,636
無形固定資産合計			5,472		企業債合計		1,681,636
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		837,549			イ賞与引当金	14,594
ロ出資金		2,600			引当金合計		14,594
投資合計			840,149		流動負債合計			2,153,851
固定資産合計				44,462,157 千円
					5 繰延収益
					⑴長期前受金
2 流動資産					イ受贈財産評価額	1,340,363
⑴現金及び預金			481,570		ロ国庫補助金	32,183,564
⑵未収金			249,068		ハ交付金	5,336,549
⑶ 貸倒引当金			△10,986		ニ他会計負担金及び補助金	4,419,400
流動資産合計				719,652	ホ受益者負担金	1,167,718
					ヘ工事負担金	975,558
					ト寄附金	1,074,603
					長期前受金合計		46,497,755
					⑵長期前受金収益化累計額		△27,010,288
					繰延収益合計			19,487,467
					負債合計			31,291,768
					資本	の部
					6 資本金
					⑴自己資本金		8,015,655
					資本金合計			8,015,655
					7 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	36,712
					ロ国庫補助金	4,172,406
					ハ交付金	87,574
					ニ他会計負担金及び補助金	1,457,447
					ホ受益者負担金	172,994
					ヘ工事負担金	22,095
					ト寄附金	18,599
					資本剰余金合計		5,967,827
					⑵欠損金
					イ当年度未処理欠損金	93,441
					欠損金合計		93,441
					剰余金合計			5,874,386
					資本合計			13,890,041
資産合計				45,181,809	負債資本合計			45,181,809

令和2年度小樽市下水道事業予定損益計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1営業収益				5特別利益
⑴下水道使用料	1,750,238千円			⑴その他特別利益	14千円	14千円
⑵他会計負担金	80,785	1,831,023千円
				6特別損失
				⑴過年度損益修正損	910	910	△896千円
2営業費用
⑴維持管理費	1,263,306			当年度純利益			369
⑵減価償却費	1,831,057			前年度繰越利益剰余金			0
⑶資産減耗費	33,400	3,127,763		その他未処分利益剰余金変動額			427,457
営業損失			1,296,740千円	当年度未処分利益剰余金			427,826
3営業外収益
⑴受取利息及び配当金	4,157
⑵他会計補助金	637,915
⑶長期前受金戻入	879,617
⑷ 雑収益	24,496	1,546,185
4営業外費用
⑴支払利息及び企業債取扱諸費	141,528
⑵雑支出	106,651
⑶ その他営業外費用	1	248,180	1,298,005
経常利益			1,265

令和2年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

1 固定資産	資産の	部			負債 3 固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,854 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,202,245 千円
ロ建物	14,179,157				企業債合計		10,202,245 千円
ハ構築物	53,632,998				⑵引当金
ニ機械及び装置	23,802,712				イ退職給付引当金	261,468
ホ車両運搬具	14,172				引当金合計		261,468
ヘ工具、器具及び備品	632,667				固定負債合計			10,463,713 千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	768,972				4 流動負債
減価償却累計額	△52,167,806	44,146,799 千円			⑴未払金		510,941
有形固定資産合計			44,146,799 千円		⑵預り金		485
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,748,336
無形固定資産合計			5,472		企業債合計		1,748,336
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		1,074,959			イ賞与引当金	10,893
ロ出資金		2,600			引当金合計		10,893
投資合計			1,077,559		流動負債合計			2,270,655
固定資産合計				45,229,830 千円
					5 繰延収益
					⑴長期前受金
2 流動資産					イ受贈財産評価額	1,340,363
⑴現金及び預金			491,927		ロ国庫補助金	32,183,564
⑵未収金			262,878		ハ交付金	4,747,249
⑶ 貸倒引当金			△9,789		ニ他会計負担金及び補助金	4,419,304
流動資産合計				745,016	ホ受益者負担金	1,167,642
					ヘ工事負担金	773,458
					ト寄附金	1,074,603
					長期前受金合計		45,706,183
					⑵長期前受金収益化累計額		△26,092,020
					繰延収益合計			19,614,163
					負債合計			32,348,531
					資本	の部
					6 資本金
					⑴自己資本金		7,230,778
					資本金合計			7,230,778
					7 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	36,712
					ロ国庫補助金	4,172,406
					ハ交付金	87,574
					ニ他会計負担金及び補助金	1,457,331
					ホ受益者負担金	172,994
					ヘ工事負担金	22,095
					ト寄附金	18,599
					資本剰余金合計		5,967,711
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	427,826
					利益剰余金合計		427,826
					剰余金合計			6,395,537
					資本合計			13,626,315
資産合計				45,974,846	負債資本合計			45,974,846

- 355 -

令和3年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記	4 その他の注記
⑴固定資産の減価償却の方法	⑴退職給付引当金の取崩し
イ有形固定資産	当年度において、退職手当として 21,209 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 21,209 千円取り崩
・定額法	す見込みである。
・主な耐用年数	⑵賞与引当金の取崩し
建物 7 〜 65 年	当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を
構築物 10 〜 50 年	10,893 千円取り崩す見込みである。
機械及び装置 5 〜 50 年	⑶貸倒引当金の取崩し
車両運搬具 4 〜 6 年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 1,000 千円取り崩す見込みである。
工具、器具及び備品 4 〜 15 年
⑵引当金の計上方法
イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（ 12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,594,483 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 356 -

附属説明資料

- 357 -

下水道事業会計

収益的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	下水道事業収益		3,578,434	3,660,939	△82,505
	1営業収益		2,007,916	2,114,266	△106,350
		1下水道使用料	1,924,778	2,033,481	△108,703	下水道使用料	1,924,778	排水戸数58,100戸
		2他会計負担金	83,138	80,785	2,353	一般会計負担金	78,897	雨水処理施設減価償却費等負担金78,897
						水道事業会計負担金	4,241
	2営業外収益		1,570,418	1,546,553	23,865
		1受取利息及び配当金	3,377	4,816	△1,439	貸付金利息	3,377	他会計貸付金利息3,376 水洗便所改造資金等貸付金利息1
		2他会計補助金	617,474	638,628	△21,154	一般会計補助金	617,474	汚水処理施設減価償却費等補助金449,571
								下水水質規制事務経費補助金14,324
								水洗便所改造事務経費補助金4,115
								不明水処理経費補助金109,907
								企業債償還利息補助金ほか39,557
		3長期前受金戻入	918,268	876,626	41,642	受贈財産評価額戻入	23,895
						国庫補助金戻入	592,924
						交付金戻入	183,066
						他会計負担金及び補助金戻入	66,776
						受益者負担金戻入	22,306
						工事負担金戻入	9,961
						寄附金戻入	19,340
		4雑収益	31,299	26,483	4,816	賃貸料	901
						構内駐車使用料	804
						負担金	27,207	し尿等処理負担金27,207
						不用品売却収益	2,000
						その他雑収益	387
	3特別利益		100	120	△20
		1固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100
		〇その他特別利益	-	20	△20

- 358 -

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1下水道事業費用			3,535,097	3,562,338	△27,241
	1営業費用		3,366,671	3,337,527	29,144
		1維持管理費	1,392,971	1,449,227	△56,256	給料	58,777	職員給与費13名141,363
						手当	31,825	会計年度任用職員給与費1名2,103
						法定福利費	18,596	維持管理に要する費用1,249,505
						厚生福利費	4
						旅費	438
						燃料費	38,452
						光熱水費	2,611
						動力費	224,743
						修繕費	11,975
						被服費	109
						薬品費	76,530
						備消品費	7,911
						材料費	9,763
						通信運搬費	2,154
						広告料	959
						保険料	761
						手数料	603
						委託料	652,407
						賃借料	7,089
						委託工事費	19,260
						路面復旧費	11,874
						負担金	179,498
						補償費	100
						公課費	185
						退職給付費	25,082
						賞与引当金繰入額	9,186
						貸倒引当金繰入額	2,079
		2減価償却費	1,852,000	1,845,000	7,000	有形固定資産減価償却費	1,852,000
		3資産減耗費	121,700	43,300	78,400	固定資産除却費	121,700

予算科目		本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
2営業外費用		162,326	218,711	△56,385
	1支払利息及び企業債	120,208	142,824	△22,616	企業債利息	120,108
	取扱諸費				借入金利息	100
	2雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000
	3消費税及び地方消費税	40,000	73,863	△33,863	消費税及び地方消費税	40,000
	4その他営業外費用	118	24	94	貸倒引当金繰入額	118
3特別損失		1,100	1,100	-
	1固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
	2過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
4予備費		5,000	5,000	-
	1予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000

資本的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的収入		2,248,568	2,193,206	55,362
	1企業債		856,500	868,600	△12,100
		1企業債	856,500	868,600	△12,100	企業債	856,500	下水道事業費731,500
								資本費平準化債60,000
								下水道事業債（特別措置分）65,000
	2交付金		589,300	508,000	81,300
		1交付金	589,300	508,000	81,300	交付金	589,300	社会資本整備総合交付金589,300
	3他会計出資金		357,420	368,491	△11,071
		1他会計出資金	357,420	368,491	△11,071	一般会計出資金	357,420	企業債償還元金出資金357,420
	4他会計負担金		116	115	1
		1他会計負担金	116	115	1	一般会計負担金	116	雨水用地元金償還金負担金116
	5他会計補助金		96	60	36
		1他会計補助金	96	60	36	一般会計補助金	96	児童手当に要する経費補助金96
	6受益者負担金		76	115	△39
		1受益者負担金	76	115	△39	受益者負担金	76
	7工事負担金		202,100	205,800	△3,700
		1工事負担金	202,100	205,800	△3,700	工事負担金	202,100
	8貸付金償還金		242,860	242,025	835
		1貸付金償還金	242,860	242,025	835	水洗貸付金償還金他会計貸付金償還金	810242,050	一般会計貸付金償還金242,050
	9固定資産売却代		100	-	100
		1固定資産売却代	100	-	100	固定資産売却代	100

- 361 -

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的支出			3,334,570	3,388,705	△54,135
	1建設改良費		1,580,784	1,574,494	6,290
		1営業設備費	12,025	12,313	△288	備品費	12,025
		2築造工事費	1,568,549	1,561,950	6,599	給料	34,117
						手当	21,842		財源内訳毒娑若
						法定福利費	11,137		公堂テホH仝他会計工事留保企業債交付金補助金負担金資金等
						旅費	673		1,568,549719,800589,30096202,10057,253
						燃料費	507
						修繕費	280	職	員給与費9名	72,504
						備消品費	1,080	事	務費	6,319
						通信運搬費	147	工	事費1,	489,726
						保険料	136		汚水管布設（更新）工事
						委託料	90,000		汚水中継ポンプ場電気設備工事
						賃借料	3,024		下水終末処理場機械設備工事ほか
						委託工事費	1,389,079
						路面復旧費	2,647
						負担金	8,465
						公課費	7
						賞与引当金繰入額	5,408
		3受益者負担金事務費	210	231	△21	報償費	40	受益者負担金事務に要する経費210
						旅費	8
						備消品費	22
						通信運搬費	5
						手数料	3
						賃借料	132
	2企業債償還金		1,748,336	1,808,761	△60,425
		1企業債償還金	1,748,336	1,808,761	△60,425	企業債償還金	1,748,336
	3貸付金		5,450	5,450	-
		1貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金5,450

- 362 -

企業債に関する調

	種	類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種	類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
				円	円	円	円	円	%
	下水道事業費		平成4	1,451,000,000	182,410,185	89,220,647	7,055,299	93,189,538	4.400	財務省
			平成5	1,101,300,000	190,282,888	61,147,719	6,392,397	129,135,169	3.650	財務省
			平成5	471,000,000	29,900,050	29,900,050	843,542	-	3.750	地方公共団体金融機構
			平成6	880,100,000	191,467,849	51,599,248	8,310,306	139,868,601	4.650	かんぽ生命保険
			平成6	463,600,000	62,919,092	30,721,252	2,628,124	32,197,840	4.750	地方公共団体金融機構
			平成6	46,800,000	10,055,492	2,715,026	422,292	7,340,466	4.500	財務省
			平成6	25,200,000	2,561,842	1,688,404	98,650	873,438	4.600	地方公共団体金融機構
			平成7	462,100,000	81,359,049	26,250,226	2,432,604	55,108,823	3.250	地方公共団体金融機構
			平成8	933,900,000	286,435,589	44,483,238	7,710,978	241,952,351	2.800	財務省
			平成8	439,500,000	98,721,890	23,625,028	2,692,886	75,096,862	2.900	地方公共団体金融機構
			平成8	8,600,000	2,637,698	409,633	71,007	2,228,065	2.800	財務省
建記			平成8	938,100,000	272,143,509	46,118,467	8,081,779	226,025,042	3.100	かんぽ生命保険
改			平成9	595,100,000	199,005,023	26,678,973	4,039,771	172,326,050	2.100	財務省
良			平成9	310,000,000	81,239,676	15,544,819	1,702,243	65,694,857	2.200	地方公共団体金融機構
費			平成10	432,000,000	133,394,902	21,087,739	2,691,161	112,307,163	2.100	地方公共団体金融機構
等			平成11	262,900,000	93,082,788	12,516,969	1,799,381	80,565,819	2.000	地方公共団体金融機構
財			平成11	214,700,000	84,624,450	9,264,426	1,564,068	75,360,024	1.900	かんぽ生命保険
源			平成12	179,500,000	70,494,831	8,298,686	1,163,292	62,196,145	1.700	地方公共団体金融機構
に			平成12	70,800,000	31,738,922	2,951,158	496,066	28,787,764	1.600	財務省
充			平成12	538,200,000	241,269,609	22,433,806	3,770,936	218,835,803	1.600	財務省
てス			平成13	293,300,000	132,577,964	13,474,939	2,843,007	119,103,025	2.200	地方公共団体金融機構
た			平成13	164,000,000	83,264,434	6,768,871	1,794,793	76,495,563	2.200	財務省
め			平成14	267,100,000	138,179,660	10,772,457	1,625,935	127,407,203	1.200	財務省
の			平成14	226,000,000	106,895,127	10,054,000	1,409,266	96,841,127	1.350	地方公共団体金融機構
企			平成14	13,000,000	6,725,328	524,305	79,137	6,201,023	1.200	財務省
耒債			平成15	282,700,000	164,409,245	11,192,397	3,232,501	153,216,848	2.000	財務省
耒債			平成15	169,100,000	90,042,856	7,433,906	1,675,672	82,608,950	1.900	地方公共団体金融機構
			平成15	476,500,000	277,117,103	18,865,147	5,448,485	258,251,956	2.000	財務省
			平成16	187,500,000	116,872,136	7,262,263	2,416,387	109,609,873	2.100	財務省
			平成16	83,700,000	48,645,801	3,604,424	1,002,738	45,041,377	2.100	地方公共団体金融機構
			平成17	69,700,000	46,089,081	2,643,814	954,062	43,445,267	2.100	財務省
			平成17	38,800,000	24,081,690	1,639,396	473,478	22,442,294	2.000	地方公共団体金融機構
			平成18	46,000,000	32,126,242	1,708,768	665,728	30,417,474	2.100	財務省
			平成18	45,900,000	30,567,394	1,892,993	647,079	28,674,401	2.150	地方公共団体金融機構
			平成19	59,600,000	43,792,632	2,168,199	908,321	41,624,433	2.100	財務省
			平成19	59,600,000	42,024,838	2,410,676	869,932	39,614,162	2.100	地方公共団体金融機構
			平成20	88,600,000	67,852,866	3,194,480	1,274,102	64,658,386	1.900	財務省

- 363 -

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円	%
（下水道事業費）	平成20	88,600,000	65,585,476	3,543,594	1,229,372	62,041,882	1.900	地方公共団体金融機構
	平成21	20,900,000	16,830,630	729,212	349,634	16,101,418	2.100	財務省
	平成21	20,800,000	16,750,101	725,723	347,961	16,024,378	2.100	地方公共団体金融機構
	平成22	24,300,000	20,313,106	843,621	381,961	19,469,485	1.900	財務省
	平成22	24,200,000	20,229,513	840,150	380,388	19,389,363	1.900	地方公共団体金融機構
	平成23	21,800,000	18,901,125	755,911	318,121	18,145,214	1.700	財務省
	平成23	21,800,000	18,901,125	755,911	318,121	18,145,214	1.700	地方公共団体金融機構
	平成23	96,600,000	12,372,376	12,372,376	64,992	-	0.700	財務省
	平成23	96,600,000	12,372,376	12,372,376	64,992	-	0.700	地方公共団体金融機構
	平成24	19,900,000	17,885,548	691,804	265,700	17,193,744	1.500	財務省
	平成24	19,900,000	17,885,548	691,804	265,700	17,193,744	1.500	地方公共団体金融機構
	平成24	109,200,000	27,628,139	13,786,469	96,741	13,841,670	0.400	財務省
	平成24	109,200,000	27,628,139	13,786,469	96,741	13,841,670	0.400	地方公共団体金融機構
建	平成25	30,100,000	9,535,744	3,800,018	42,934	5,735,726	0.500	財務省
設	平成25	30,000,000	9,504,064	3,787,393	42,791	5,716,671	0.500	地方公共団体金融機構
改由	平成25	73,900,000	68,889,608	2,558,112	955,532	66,331,496	1.400	財務省
費	平成25	73,900,000	68,889,608	2,558,112	955,532	66,331,496	1.400	地方公共団体金融機構
等	平成25	139,800,000	52,949,413	17,579,323	194,235	35,370,090	0.400	地方公共団体金融機構
の	平成26	139,900,000	52,987,289	17,591,898	194,374	35,395,391	0.400	財務省
財	平成26	58,200,000	56,190,832	2,033,351	668,207	54,157,481	1.200	財務省
源 1-	平成26	58,100,000	56,094,283	2,029,857	667,061	54,064,426	1.200	地方公共団体金融機構
充	平成26	122,000,000	61,243,878	15,265,090	114,858	45,978,788	0.200	財務省
て	平成26	121,900,000	61,193,677	15,252,578	114,764	45,941,099	0.200	地方公共団体金融機構
る	平成27	52,000,000	52,000,000	1,957,748	257,556	50,042,252	0.500	地方公共団体金融機構
た	平成27	60,000,000	37,556,217	7,496,232	35,682	30,059,985	0.100	財務省
め	平成27	60,000,000	37,556,217	7,496,232	35,682	30,059,985	0.100	地方公共団体金融機構
企	平成28	67,400,000	67,400,000	1,251,444	404,400	66,148,556	0.600	財務省
業	平成28	15,300,000	11,476,434	1,529,694	1,110	9,946,740	0.010	地方公共団体金融機構
債	平成28	76,300,000	50,874,297	8,476,930	4,876	42,397,367	0.010	地方公共団体金融機構
	平成28	70,300,000	46,873,696	7,810,329	4,493	39,063,367	0.010	財務省
	平成28	70,200,000	46,807,018	7,799,219	4,487	39,007,799	0.010	地方公共団体金融機構
	平成29	84,600,000	61,107,635	9,398,589	5,877	51,709,046	0.010	財務省
	平成29	64,600,000	50,249,468	7,176,342	4,846	43,073,126	0.010	財務省
	平成29	130,500,000	101,510,149	14,497,100	9,788	87,013,049	0.010	財務省
	平成29	8,300,000	5,995,195	922,083	577	5,073,112	0.010	地方公共団体金融機構
	平成30	62,600,000	62,600,000	-	313,000	62,600,000	0.500	財務省
	令和元	143,100,000	143,100,000	8,943,079	2,862	134,156,921	0.002	財務省
	令和元	26,000,000	26,000,000	1,624,878	520	24,375,122	0.002	財務省
	令和元	153,200,000	153,200,000	-	4,596	153,200,000	0.003	財務省
	令和2	472,700,000	472,700,000	-	2,865,824	472,700,000	0.700	財務省
	令和2	321,100,000	321,100,000	-	739,166	321,100,000	0.307	財務省
	令和2	199,000,000	199,000,000	-	1,205,800	199,000,000	0.700	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	令和3	228,100,000	-	-	-	228,100,000	0.700	財務省
		令和3	137,900,000	-	-	-	137,900,000	0.307	財務省
	小計		16,420,300,000	6,534,877,655	862,997,600	105,319,259	6,037,880,055
	下水道事業費	平成22	286,900,000	66,225,447	32,931,104	638,168	33,294,343	1.100	財務省
	〔過疎対策事業債〕	平成23	236,600,000	79,196,598	26,396,226	7,260	52,800,372	0.010	財務省
		平成24	257,900,000	114,868,195	28,712,742	10,768	86,155,453	0.010	財務省
		平成26	360,000,000	240,242,141	40,038,355	4,605	200,203,786	0.002	財務省
		平成28	254,300,000	211,932,558	28,261,706	13,538	183,670,852	0.003	財務省
		平成29	85,900,000	62,046,644	9,543,013	5,965	52,503,631	0.010	財務省
		平成29	194,900,000	151,604,046	21,651,225	14,619	129,952,821	0.010	財務省
		令和元	205,600,000	205,600,000	-	8,224	205,600,000	0.004	財務省
		令和元	199,900,000	199,900,000	-	9,994	199,900,000	0.005	地方公共団体金融機構
		令和2	152,100,000	152,100,000	-	501,930	152,100,000	0.330	地方公共団体金融機構
建		令和3	365,500,000	-	-	-	365,500,000	0.330	財務省
設	小計		2,599,600,000	1,483,715,629	187,534,371	1,215,071	1,661,681,258
改	下水道事業費	平成21	229,700,000	19,997,259	19,997,259	63,013	-	0.420	北洋銀行
良曹	〔公的資金等借換債〕
等	小計		229,700,000	19,997,259	19,997,259	63,013	-	0.000
の	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	177,749	177,749	5,015	-	3.750	地方公共団体金融機構
財		平成 6	9,700,000	1,316,469	642,787	54,989	673,682	4.750	地方公共団体金融機構
源 1-		平成 7	36,200,000	6,373,508	2,056,391	190,565	4,317,117	3.250	地方公共団体金融機構
充		平成 8	23,800,000	5,346,032	1,279,353	145,827	4,066,679	2.900	地方公共団体金融機構
て	小計		72,500,000	13,213,758	4,156,280	396,396	9,057,478
る	資本費平準化債（拡大分）	平成18	404,700,000	32,900,000	32,900,000	566,077	-	2.300	北洋銀行
た		平成19	66,900,000	11,150,000	5,575,000	214,247	5,575,000	2.190	北洋銀行
め		平成20	740,000,000	188,955,493	62,922,204	173,228	126,033,289	0.100	北洋銀行
企		平成21	810,000,000	277,696,124	68,982,549	1,106,991	208,713,575	0.425	北洋銀行
業		平成22	833,000,000	355,481,523	70,468,598	1,531,447	285,012,925	0.450	北海道信用金庫
債		平成23	620,000,000	311,716,127	51,822,925	298,763	259,893,202	0.100	北洋銀行
		平成24	280,000,000	166,584,204	23,231,547	1,286,303	143,352,657	0.800	財務省
		平成25	280,000,000	189,262,948	23,083,322	1,284,516	166,179,626	0.700	財務省
		平成26	100,000,000	75,558,963	8,228,721	367,521	67,330,242	0.500	財務省
		平成27	180,000,000	150,194,598	14,908,149	265,500	135,286,449	0.180	北海道信用金庫
		平成28	180,000,000	120,017,999	19,998,000	11,502	100,019,999	0.010	財務省
		平成30	235,200,000	235,200,000	-	94,080	235,200,000	0.040	財務省
		令和2	100,000,000	100,000,000	-	365,958	100,000,000	0.390	財務省
		令和3	60,000,000	-	-	-	60,000,000	0.390	財務省
	小計		4,889,800,000	2,214,717,979	382,121,015	7,566,133	1,892,596,964
	下水道事業債（特別措置分）	平成18	561,800,000	52,926,450	52,926,450	914,719	-	2.300	北洋銀行
		平成19	528,700,000	97,065,271	48,052,145	1,693,721	49,013,126	1.990	北洋銀行
		平成20	518,400,000	132,370,982	44,079,555	121,353	88,291,427	0.100	北洋銀行
		平成21	250,500,000	85,880,097	21,333,493	342,347	64,546,604	0.425	北洋銀行

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
建	（下水道事業債（特別措置分））	平成22	240,200,000	102,504,990	20,327,112	441,601	82,177,878	0.450	北海道信用金庫
改		平成23	228,700,000	115,489,134	19,152,126	221,406	96,337,008	0.200	北海道信用金庫
良		平成24	213,300,000	124,822,735	17,778,382	120,378	107,044,353	0.100	北洋銀行
費等		平成25	205,500,000	137,546,283	17,133,183	133,263	120,413,100	0.100	北海道信用金庫
の		平成26	169,200,000	127,279,501	14,085,678	123,758	113,193,823	0.100	北海道信用金庫
財源		平成27	162,200,000	135,336,639	13,436,777	233,918	121,899,862	0.176	北海道信用金庫
に		平成28	145,800,000	133,736,656	12,079,032	169,932	121,657,624	0.130	北海道信用金庫
充て		平成29	134,700,000	134,700,000	11,144,941	171,489	123,555,059	0.130	北海道信用金庫
る		平成30	126,000,000	126,000,000	-	252,000	126,000,000	0.200	北海道信用金庫
ため		令和元	100,500,000	100,500,000	-	301,500	100,500,000	0.300	北海道信用金庫
の		令和2	77,900,000	77,900,000	-	305,890	77,900,000	0.390	民間等資金
企叢		令和3	73,000,000	-	-	-	73,000,000	0.390	民間等資金
債	小計		3,736,400,000	1,684,058,738	291,528,874	5,547,275	1,465,529,864
	合計		27,948,300,000	11,950,581,018	1,748,335,399	120,107,147	11,066,745,619

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 産業廃棄物等			149,820
処分事業収益
	1 営業収益		148,275
		1 産業廃棄物等	148,275
		処分手数料
	2 営業外収益		1,545
		1 受取利息及び酉己当金	15	一般会計貸付金利息
		2 その他営業外	1,530
		収益
支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 産業廃棄物等			154,360
処分事業費用
	1 営業費用		153,217
		1 維持管理費	134,241	施設維持管理費用等
		2 減価償却費	8,308
		3 資産減耗費	10,668
	2 営業外費用		143
		1 その他営業外	143
		費用
	3 予備費		1,000
		1 予備費	1,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			30,000
	1 貸付金償還金		30,000
		1 貸付金償還金	30,000	一般会計貸付金償還金
支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			46,860
	1 建設改良費		46.860
		1 築造工事費	46,860

- 368 -

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△8,800千円
減価償却費	8,308
固定資産除却損	10,668
賞与引当金の増減額（△は減少）	112
受取利息及び受取配当金	△15
未収金の増減額（△は増加）	△3,382
未払金の増減額（△は減少）	659
小計	7,550
利息及び配当金の受取額	15
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,565
2投資活動によるキャッシュ•フロー
有形固定資産の取得による支出	△42,600
長期貸付金の回収による収入	30,000
投資活動によるキャッシュ•フロー	△12,600
資金増減額	△5,035
資金期首残高	1,423,247
資金期末残高	1,418,212

- 369 -

給与費明細書

1総括

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	—	(1) 3	1,636	13,176	8,643	23,455	4,834	28,289
前年度	—	(1) 3	1,524	12,943	8,558	23,025	4,660	27,685
比較	—	(-) —	112	233	85	430	174	604

※（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	552	396	282	270	713	60	240
	前年度	552	396	258	270	819	60	240
	比較	—	—	24	—	△106	—	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	351	3,420	2,359
	前年度	351	3,293	2,319
	比較	—	127	40

- 370 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費			法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	—	(-) 3	13,176	8,390	21,566	4,503	26,069
前年度	—	(-) 3	12,943	8,440	21,383	4,382	25,765
比較	—	(-) —	233	△50	183	121	304

※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	552	396	282	270	713	60	240
	前年度	552	396	258	270	819	60	240
	比較	—	—	24	—	△106	—	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	351	3,167	2,359
	前年度	351	3,175	2,319
	比較	—	△8	40

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	—	(1) —	1,636	—	253	1,889	331	2,220
前年度	—	(1) —	1,524	—	118	1,642	278	1,920
比較	—	(—) —	112	—	135	247	53	300

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	—	253
	前年度	—	118	—
	比較	—	135	—

- 371 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給料	233	1昇給に伴う増分	233	1月定期昇給に伴う増分233	昇給率1.80% 昇給に係る職員数3人
手当	85	1給料改定による減分	△61	給料改定による減分	期末手当年間最大支給率
				期末手当△61	2.60月→2.55月（△0.05か月）
				勤勉手当0	前年度改定適用年月令和2年12月
		2昇給に伴う増分	93	1月定期昇給に伴う増分	昇給率1.71%
				期末手当53	昇給に係る職員数3人
				勤勉手当40
		3会計年度任用職員制度に伴う増分	135	パートタイム会計年度任用職員による増分	パートタイム会計年度任用職員数本年度1人前年度1人
				期末手当135	フルタイム会計年度任用職員数本年度 - 人前年度一人期末手当年間最大支給率 1.45月—2.00月（+0.55か月）改定適用年月令和3年4月
		4その他の増減分	△82	新陳代謝等による増減分
				住居手当24
				時間外勤務手当△106

- 372 -

3給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

(4) 昇給

区分		一般行政職
令和2年12月1日現在	平均給料月額	358,400円
	平均給与月額	423,435円
	平均年齢	47歳11月
令和元年12月1日現在	平均給料月額	353,323円
	平均給与月額	417,760円
	平均年齢	46歳11月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
区分	一般行政職（円）	一般行政職（円）
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

区分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0
前年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0

（3）級別職員数（級別の標準的な職務内容）

（5）特殊勤務手当

区分		一般行政職
区分		職員数（人）	構成比（%）
令和2年 12月1日現在	8級	一	一
	7級	一	一
	6級	一	一
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	一	一
	2級	一	一
	1級	一	一
	計	3	100
令和元年 12月1日現在	8級	一	一
	7級	—	—
	6級	一	一
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	一	一
	2級	一	一
	1級	一	一
	計	3	100

区分	標準的職務
6級	次長複雑•困難課長
5級	課長特に複雑・困難係長
4級	複雑•困難係長複雑•困難主任
3級	係長主任

区分	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	一
支給対象職員の比率（令和2年12月1日現在）（％）	一
代表的な特殊勤務手当の名称	一

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
区分	6月	12月	支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

- 373 -

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者（月分）

25年勤続の者（月分）

35年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

国の制度（支給率等）

24.586875

33.27075

47.709

定年前早期退職

特例措置（2%〜45%加算）

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 374 -

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		8,417 千円
イ土地	1,397,755 千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金	2,302千円
ハ建物付属	27,391				引当金合計		2,302
ニ構築物	578,536				⑶その他流動負債		1,200
ホ機械及び装置	22,606				流動負債合計			11,919 千円
ヘ器具及び備品	9,643				負債合計			11,919
減価償却累計額	△498,449	1,583,765 千円
有形固定資産合計			1,583,765 千円		資	本の	部
⑵無形固定資産					4資本金
イ電話加入権		81			⑴自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計			81		資本金合計			1,876,508
⑶投資					5剰余金
イ長期貸付金		50,000			⑴利益剰余金
投資合計			50,000		イ利益積立金	1,168,354 千円
					ロ建設改良積立金	3,140
固定資産合計				1,633,846 千円	当年度未処分ハ利益剰余金	8,060
2流動資産
⑴現金及び預金			1,418,212
⑵未収金			15,923		利益剰余金合計		1,179,554
					剰余金合計			1,179,554
流動資産合計				1,434,135	資本合計			3,056,062
資産合計				3,067,981	負債資本合計			3,067,981

- 375 -

令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1営業収益

⑴産業廃棄物等処分手数料	135,243 千円	135,243 千円
2営業費用
⑴維持管理費	111,763
⑵減価償却費	9,571	121,334
営業利益			13,909 千円
3営業外収益
⑴受取利息及び配当金	46
⑵その他営業外収益	1,220	1,266
4営業外費用
⑴その他営業外費用	131	131	1,135
経常利益			15,044
当年度純利益			15,044
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			15,044

- 376 -

令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		7,758 千円
イ土地	1,397,755 千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金	2,190千円
ハ建物付属	27,391				引当金合計		2,190
ニ構築物	589,879				⑶その他流動負債		1,200
ホ機械及び装置	22,606				流動負債合計			11,148 千円
ヘ器具及び備品	9,643				負債合計			11,148
ト建設仮勘定	2,200
減価償却累計額	△535,616	1,560,141 千円
有形固定資産合計			1,560,141 千円		資	本の	部
⑵無形固定資産					4資本金
イ電話加入権		81			⑴自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計			81		資本金合計			1,876,508
⑶投資					5剰余金
イ長期貸付金		80,000			⑴利益剰余金
投資合計			80,000		イ利益積立金	1,153,310
固定資産合計				1,640,222 千円	ロ建設改良積立金	20,000
					当年度未処分
					ハ利益剰余金	15,044
2流動資産
⑴現金及び預金			1,423,247
⑵未収金			12,541		利益剰余金合計		1,188,354
					剰余金合計			1,188,354
流動資産合計				1,435,788	資本合計			3,064,862
資産合計				3,076,010	負債資本合計			3,076,010

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令和3年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物	10年
建物附属	10〜15年
構築物	10〜40年
機械及び装置	5〜15年
器具及び備品	4〜5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年

度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、り崩す見込みである。

並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,190千円を取

- 379 -

- 380 -

附属説明資料

- 381 -

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 産業廃棄物等処分事業収益			149,820	147,682	2,138
	1 営業収益		148,275	146,392	1,883
		1 産業廃棄物等処分手数料	148,275	146,392	1,883	産業廃棄物等処分手数料	148,275
	2 営業外収益		1,545	1,290	255
		1 受取利息及び酉己当金	15	25	△10	貸付金利息	15
		2 その他営業外収益	1,530	1,265	265	構内駐車使用料	324
						その他雑収益	1,206

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1	産業廃棄物等処分事業費用		154,360	147,525	6,835
	1	営業費用	153,217	142,393	10,824
		1 維持管理費	134,241	132,851	1,390	給料	13,176	給与費28,289千円
						手当	6,727
						賞与引当金繰入額	2,302
						幸報酬	1,636
						法定福利費	4,448
						旅費	193	維持管理に要する経費
						燃料費	10,366	105,952千円
						光熱水費	36
						動力費	732
						修繕費	3,540
						印刷製本費	665
						被服費	100
						薬品費	70
						備消品費	1,358

- 382 -

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
					材料費	1,438
					通信運搬費	100
					保険料	6
					手数料	551
					委託料	86,023
					賃借料	423
					負担金	351
	2 減価償却費	8,308	9,542	△1,234	有形固定資産減価償却費	8,308	減価償却に要する経費
	3 資産減耗費	10,668	—	10,668	固定資産除却費	10,668	固定資産の除却に要する経費
2 営業外費用		143	4,132	△3,989
	1 その他営業外費用	143	132	11	その他雑支出	143
	〇消費税及び地方消費税	—	4,000	△4,000
3 予備費		1,000	1,000	—
	1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
1 貸付金償還金		30,000	50,000	△20,000
	1 貸付金償還金	30,000	50,000	△20,000
	1 他会計貸付金償還金	30,000	50,000	△20,000	他会計貸付金償還金	30,000

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 資本的支出			46,860	—	46,860
	1 建設改良費		46,860	—	46,860
		1 築造工事費	46,860	—	46,860	委託工事費	46,860

- 383 -

- 384 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

収益的収入及び支出

収入

令和3年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1簡易水道事業収益			134,302
	1営業収益		67,719
		1給水収益	65,659	水道料金
		2受託工事収益	2,000
		3その他営業収益	60
	2営業外収益		66,583
		1他会計補助金	61,651	一般会計補助金
		2道補助金	348	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金
		3消費税及び地方消費税還付金	4,500
		4雑収益	84

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			149,630
	1企業債		65,600
		1企業債	65,600	簡易水道事業費
	2道補助金		35,823
		1道補助金	35,823	石狩西部広域水道企業団
				出資金に対する補助金
	3他会計出資金		30,295
		1他会計出資金	30,295	一般会計出資金
	4他会計補助金		17,912
		1他会計補助金	17,912	一般会計補助金

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1簡易水道事業費用			144,015
	1営業費用		135,474
		1原水及び浄水費	75,217	石狩西部広域水道企業団
				からの受水に要する費用
				ほか
		2配水及び給水費	11,600	配水施設の維持管理に要
				する費用
		3受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4業務費	781	賦課徴収及び検針に要す
				る費用
		5総係費	3,232	事業一般に要する費用
		6減価償却費	40,143
		7資産減耗費	2,501
	2営業外費用		7,441
		1支払利息及び企業債	7,441	企業債利息
		取扱諸費
	3特別損失		100
		1その他特別損失	100
	4予備費		1,000
		1予備費	1,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出			182,561
	1建設改良費		66,484
		1営業設備費	884	水道メーター購入費
		2改良工事費	65,600
	2企業債償還金		62,342
		1企業債償還金	62,342
	3出資金		53,735
		1出資金	53,735	石狩西部広域水道企業団出資金

- 386 -

令和3年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	△15,429千円
減価償却費	40,143
支払利息	7,441
固定資産除却損	2,501
未収金の増減額（△は増加）	3,618
未払金の増減額（△は減少）	△6,189
小計	32,085
利息の支払額	△7,441
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,644
2投資活動によるキャッシュ•フロー
有形固定資産の取得による支出	△60,768
道補助金による収入	35,823
一般会計からの繰入金による収入	17,912
出資金による支出	△53,735
投資活動によるキャッシュ•フロー	△60,768
3財務活動によるキャッシュ•フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	65,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△62,342
一般会計からの出資による収入	30,295
財務活動によるキャッシュ•フロー	33,553
資金増加額（又は減少額）	△2,571
資金期首残高	10,770
資金期末残高	8,199

- 387 -

給与費明細書

1総括

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(1) -	1,506	-	253	1,759	314	2,073
前年度	-	(1) -	1,497	-	119	1,616	279	1,895
比較	-	(-) -	9	-	134	143	35	178

※（）はパートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	-	253	-	-	-
	前年度	-	119	-	-	-
	比較	-	134	-	-	-

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額

（千円）

増減事由別内訳

（千円）

説明

備考

手当

134

1会計年度任用職員制度に伴う増分

134

•期末手当134

（給与改定分）

期末手当年間最大支給率1.45月f 2.00月（+ 0.55か月）

改定適用年月令和3年4月

- 388 -

令和3年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

	資産の部				負債	の部
1 固定資産					3 固定負債
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ建物	107,540 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	320,023 千円
ロ構築物	499,241				企業債合計		320,023 千円
ハ機械及び装置	210,919				固定負債合計			320,023 千円
減価償却累計額	△178,453	639,247 千円
有形固定資産合計			639,247 千円		4 流動負債
⑵投資					⑴未払金		21,177
イ出資金		648,512			⑵企業債
投資合計			648,512		イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	55,085
固定資産合計				1,287,759 千円	企業債合計		55,085
					流動負債合計			76,262
2 流動資産					負債合計			396,285
⑴現金及び預金			8,199
⑵未収金			12,978
流動資産合計				21,177	資本	の部
					5 資本金
					⑴自己資本金		307,555
					資本金合計			307,555
					6 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ道補助金	491,331
					ロ他会計負担金及び補助金	157,181
					資本剰余金合計		648,512
					⑵欠損金
					イ当年度未処理欠損金	43,416
					欠損金合計		43,416
					剰余金合計			605,096
					資本合計			912,651
資産合計				1,308,936	負債資本合計			1,308,936

- 389 -

令和2年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1営業収益

⑴給水収益 ⑵その他営業収益	59,722千円 85	59,807千円
2営業費用
⑴原水及び浄水費	66,520
⑵配水及び給水費	9,474
⑶業務費	325
⑷総係費	2,941
⑸減価償却費	34,098
⑹資産減耗費	9,503	122,861
営業損失			63,054千円
3営業外収益
⑴他会計補助金	51,202
⑵道補助金	767
⑶雑収益	73	52,042
4営業外費用
⑴支払利息及び企業債取扱諸費	9,512	9,512	42,530
経常損失			20,524
当年度純損失			20,524
前年度繰越欠損金			7,463
当年度未処理欠損金			27,987

- 390 -

令和2年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

1 固定資産	資産の部				負債 3 固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ建物	107,540 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	309,508 千円
ロ構築物	499,241				企業債合計		309,508 千円
ハ機械及び装置	152,652				固定負債合計			309,508 千円
減価償却累計額	△138,310	621,123 千円
有形固定資産合計			621,123 千円		4 流動負債
⑵投資					⑴未払金		27,366
イ出資金		594,777			⑵企業債
投資合計			594,777		イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	62,342
固定資産合計				1,215,900 千円	企業債合計		62,342
					流動負債合計			89,708
2 流動資産					負債合計			399,216
⑴現金及び預金			10,770
⑵未収金			16,596
流動資産合計				27,366	資本	の部
					5 資本金
					⑴自己資本金		277,260
					資本金合計			277,260
					6 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ道補助金	455,508
					ロ他会計負担金及び補助金	139,269
					資本剰余金合計		594,777
					⑵欠損金
					イ当年度未処理欠損金	27,987
					欠損金合計		27,987
					剰余金合計			566,790
					資本合計			844,050
資産合計				1,243,266	負債資本合計			1,243,266

- 391 -

令和3年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴固定資産の減価償却の方法
ｲ有形固定資産
・定額法
・主な耐用年数
建物	15〜38年
構築物	10〜60年
機械及び装置	6〜20年
⑵消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は187,554千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 392 -

附属説明資料

- 393 -

簡易水道事業会計

収益的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	簡易水道事業収益		134,302	135,217	△915
	1営業収益		67,719	70,091	△2,372
		1給水収益	65,659	68,031	△2,372	水道料金	65,659	給水事業所数53社
		2受託工事収益	2,000	2,000	-	受託工事収益	2,000
		3その他営業収益	60	60	-	手数料	60	審査及び検査手数料60
	2営業外収益		66,583	65,126	1,457
		1他会計補助金	61,651	58,277	3,374	一般会計補助金	61,651	企業債償還利息補助金ほか61,476
								石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金175
		2道補助金	348	767	△419	道補助金	348	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金348
		3消費税及び地方消費税還付金	4,500	6,000	△1,500	消費税及び地方消費税還付金	4,500
		4雑収益	84	82	2	その他雑収益	84

- 394 -

収益的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	簡易水道事業費用		144,015	144,507	△492
	1営業費用		135,474	133,858	1,616
		1原水及び浄水費	75,217	73,171	2,046	受水費	74,694	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用
						負担金	523	74,694 石狩西部広域水道企業団負担金523
		2配水及び給水費	11,600	13,482	△1,882	燃料費	191	配水施設の維持管理に要する費用11,600
						光熱水費	60
						動力費	4,161
						修繕費	2,141
						薬品費	50
						備消品費	100
						通信運搬費	84
						保険料	25
						手数料	9
						委託料	4,412
						賃借料	367
		3受託工事費	2,000	2,000	-	備消品費	100	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
						委託工事費	1,900	2,000
		4業務費	781	361	420	印刷製本費	15	賦課徴収及び検針に要する費用781
						備消品費	81
						通信運搬費	79
						委託料	606
		5総係費	3,232	3,054	178	手当	253	会計年度任用職員給与費1名2,073
						報酬	1,506	事業一般に要する費用1,159
						法定福利費	314
						旅費	130
						賃借料	25
						負担金	1,004
		6減価償却費	40,143	34,083	6,060	有形固定資産減価償却費	40,143
		7資産減耗費	2,501	7,707	△5,206	固定資産除却費	2,501
	2営業外費用		7,441	9,549	△2,108
		1支払利息及び企業債取扱諸費	7,441	9,549	△2,108	企業債利息	7,441
	3特別損失		100	100	-
		1その他特別損失	100	100	-	貸倒損失	100
	4予備費		1,000	1,000	-
		1予備費	1,000	1,000	-	予備費	1,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的収入			149,630	210,243	△60,613
	1企業債		65,600	155,800	△90,200
		1企業債	65,600	155,800	△90,200	企業債	65,600	簡易水道事業費65,600
	2道補助金		35,823	14,795	21,028
		1道補助金	35,823	14,795	21,028	道補助金	35,823	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金35,823
	3他会計出資金		30,295	38,772	△8,477
		1他会計出資金	30,295	38,772	△8,477	一般会計出資金	30,295	企業債償還元金出資金30,295
	4他会計補助金		17,912	876	17,036
		1他会計補助金	17,912	876	17,036	一般会計補助金	17,912	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金17,912

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的支出			182,561	242,743	△60,182
	1建設改良費		66,484	156,052	△89,568
		1営業設備費	884	252	632	備品費	884	水道メーター購入費884
		2改良工事費	65,600	155,800	△90,200	委託工事費負担金	62,000 3,600	樽川配水ポンプ所自家発電設備更新委託工事費62,000 事務費3,600
	2企業債償還金		62,342	64,498	△2,156
		1企業債償還金	62,342	64,498	△2,156	企業債償還金	62,342
	3出資金		53,735	22,193	31,542
		1出資金	53,735	22,193	31,542	出資金	53,735	石狩西部広域水道企業団出資金53,735

- 396 -

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	簡易水道事業費	平成3	144,500,000	10,278,904	10,278,904	425,922	-	5.500	財務省
		平成4	131,700,000	16,556,459	8,098,112	640,374	8,458,347	4.400	財務省
		平成5	83,300,000	15,243,472	4,866,581	603,709	10,376,891	4.300	財務省
		平成6	68,100,000	15,676,865	3,697,962	568,306	11,978,903	3.850	財務省
		平成7	471,700,000	128,484,000	23,993,948	4,166,226	104,490,052	3.400	財務省
		平成8	88,100,000	26,587,660	4,150,105	664,477	22,437,555	2.600	財務省
		平成24	5,800,000	1,467,428	732,248	5,138	735,180	0.400	財務省
		平成25	8,100,000	3,067,884	1,018,544	11,254	2,049,340	0.400	財務省
		平成26	3,000,000	1,508,993	375,554	4,246	1,133,439	0.300	財務省
		平成27	600,000	375,562	74,962	358	300,600	0.100	財務省
		平成28	5,200,000	3,900,390	649,902	374	3,250,488	0.010	財務省
		平成30	3,600,000	3,600,000	514,131	347	3,085,869	0.010	財務省
		令和元	5,500,000	5,500,000	-	164	5,500,000	0.003	地方公共団体金融機構
		令和2	110,000,000	110,000,000	-	335,551	110,000,000	0.307	地方公共団体金融機構
		令和3	32,800,000	-	-	-	32,800,000	0.307	地方公共団体金融機構
	小計		1,162,000,000	342,247,617	58,450,953	7,426,446	316,596,664
	簡易水道事業費	平成25	5,700,000	2,858,879	635,196	270	2,223,683	0.300	財務省
	〔過疎対策事業債〕	平成26	3,000,000	2,004,011	333,985	39	1,670,026	0.200	財務省
		平成27	600,000	467,133	76,728	12	390,405	0.003	財務省
		平成28	5,200,000	4,622,453	577,604	448	4,044,849	0.010	財務省
		平成30	3,600,000	3,600,000	514,131	347	3,085,869	0.010	財務省
		令和元	5,500,000	5,500,000	-	164	5,500,000	0.003	地方公共団体金融機構
		令和3	32,800,000	-	-	-	32,800,000	0.302	地方公共団体金融機構
	小計		56,400,000	19,052,476	2,137,644	1,280	49,714,832
	簡易水道事業費〔地方公営企業法適用経費〕	平成28	12,300,000	10,549,701	1,752,576	13,144	8,797,125	0.130	北海道信用金庫
	小計		12,300,000	10,549,701	1,752,576	13,144	8,797,125
合計			1,230,700,000	371,849,794	62,341,173	7,440,870	375,108,621

- 397 -

目次

歳出

歳出