令和3年度
小樽市各会計予算説明書
[2] 一般会計及び特別会計
|
会区分 計 別議決年月日 |
当初予算額 |
||||||||||
|
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
一般会計 |
56,236,859 |
||||||||||
|
特 別 会 計 |
港湾整備事業 |
434,366 |
|||||||||
|
青果物卸売市場事業 |
38,565 |
||||||||||
|
水産物卸売市場事業 |
37,210 |
||||||||||
|
国民健康保険事業 |
13,452,609 |
||||||||||
|
住宅事業 |
759,500 |
||||||||||
|
介護保険事業 |
14,990,843 |
||||||||||
|
後期高齢者医療事業 |
2,326,007 |
||||||||||
|
計 |
32,039,100 |
||||||||||
|
企 業 会 計 |
病院事業 |
13,517,885 |
|||||||||
|
水道事業 |
4,917,315 |
||||||||||
|
下水道事業 |
6,869,667 |
||||||||||
|
産業廃棄物等処分事業 |
201,220 |
||||||||||
|
簡易水道事業 |
326,576 |
||||||||||
|
計 |
25,832,663 |
||||||||||
|
合計 |
114,108,622 |
||||||||||
|
一般会計 |
|
(歳入) |
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 市税 |
13,501,200 |
|||||||||
|
2 地方譲与税 |
320,001 |
|||||||||
|
3 利子割交付金 |
5,000 |
|||||||||
|
4 配当割交付金 |
24,000 |
|||||||||
|
二株式等譲渡所得割交付金 |
28,000 |
|||||||||
|
6 法人事業税交付金 |
85,000 |
|||||||||
|
7 地方消費税交付金 |
2,908,000 |
|||||||||
|
ゴルフ場利用税 8 交付金 |
35,000 |
|||||||||
|
q 自動車取得税 ■交付金 |
1 |
|||||||||
|
10 環境性能割交付金 |
16,000 |
|||||||||
|
n 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
|||||||||
|
12 地方特例交付金 |
440,100 |
|||||||||
|
13 地方交付税 |
14,539,000 |
|||||||||
|
14 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
|||||||||
|
15 分担金及び負担金 |
171,043 |
|||||||||
|
16 使用料及び手数料 |
933,498 |
|||||||||
|
17 国庫支出金 |
11,319,076 |
|||||||||
|
18 道支出金 |
3,701,276 |
|||||||||
|
19 財産収入 |
52,918 |
|||||||||
|
20 寄附金 |
305,360 |
|||||||||
|
21 繰入金 |
1,286,855 |
|||||||||
|
22 繰越金 |
1 |
|||||||||
|
23 諸収入 |
2,238,135 |
|||||||||
|
24 市債 |
4,313,000 |
|||||||||
|
歳入合計 |
56,236,859 |
|
- 2 - |
|
(歳出) |
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
261,047 |
|||||||||
|
2 総務費 |
2,247,253 |
|||||||||
|
3 民生費 |
25,006,374 |
|||||||||
|
4 衛生費 |
4,515,914 |
|||||||||
|
5 労働費 |
51,040 |
|||||||||
|
6 農林水産業費 |
137,611 |
|||||||||
|
7 商工費 |
1,967,898 |
|||||||||
|
8 土木費 |
5,219,144 |
|||||||||
|
9 消防費 |
418,475 |
|||||||||
|
10 教育費 |
2,383,155 |
|||||||||
|
11 公債費 |
5,248,668 |
|||||||||
|
12 諸支出金 |
298,453 |
|||||||||
|
13 職員給与費 |
8,451,827 |
|||||||||
|
14 予備費 |
30,000 |
|||||||||
|
歳出合計 |
56,236,859 |
|
予算総括表 |
|
予算総括表 |
|
[ 1 ] 予算総括表 |
|
会計別 |
本年度 予算額 |
前年度 当初予算額 |
比較 |
伸び率 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
一般会計 |
56,236,859 |
58,126,504 |
△1,889,645 |
△3.3 |
|
|
港湾整備事業 |
434,366 |
554,947 |
△120,581 |
△21.7 |
|
|
特 |
青果物卸売市場事業 |
38,565 |
46,561 |
△7,996 |
△17.2 |
|
別 |
水産物卸売市場事業 |
37,210 |
34,590 |
2,620 |
7.6 |
|
国民健康保険事業 |
13,452,609 |
13,754,972 |
△302,363 |
△2.2 |
|
|
会 |
住宅事業 |
759,500 |
817,376 |
△57,876 |
△7.1 |
|
介護保険事業 |
14,990,843 |
14,740,697 |
250,146 |
1.7 |
|
|
計 |
後期高齢者医療事業 |
2,326,007 |
2,211,855 |
114,152 |
5.2 |
|
計 |
32,039,100 |
32,160,998 |
△121,898 |
△0.4 |
|
|
病院事業 |
13,517,885 |
13,325,877 |
192,008 |
1.4 |
|
|
企 |
水道事業 |
4,917,315 |
5,292,722 |
△375,407 |
△7.1 |
|
業 |
下水道事業 |
6,869,667 |
6,951,043 |
△81,376 |
△1.2 |
|
会 |
産業廃棄物等処分事業 |
201,220 |
147,525 |
53,695 |
36.4 |
|
計 |
簡易水道事業 |
326,576 |
387,250 |
△60,674 |
△15.7 |
|
計 |
25,832,663 |
26,104,417 |
△271,754 |
△1.0 |
|
|
合計 |
114,108,622 |
116,391,919 |
△2,283,297 |
△2.0 |
|
|
- 4 - |
|
[2] 一般会計及び特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
科目別予算比較表 |
|
1 |
科 |
目別予 |
算比較表 |
|
(1)一般 |
会計 |
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1市税 |
13,501,200 |
24.0 |
13,810,900 |
23.8 |
△309,700 |
△2.2 |
|
2地方譲与税 |
320,001 |
0.6 |
329,001 |
0.6 |
△9,000 |
△2.7 |
|
3利子割交付金 |
5,000 |
0.0 |
14,000 |
0.0 |
△9,000 |
△64.3 |
|
4配当割交付金 |
24,000 |
0.0 |
25,000 |
0.0 |
△1,000 |
△4.0 |
|
5株式等譲渡所得割交付金 |
28,000 |
0.0 |
14,000 |
0.0 |
14,000 |
100.0 |
|
6法人事業税交付金 |
85,000 |
0.1 |
118,000 |
0.2 |
△33,000 |
△28.0 |
|
7地方消費税交付金 |
2,908,000 |
5.2 |
3,009,000 |
5.2 |
△101,000 |
△3.4 |
|
8ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
0.1 |
33,000 |
0.1 |
2,000 |
6.1 |
|
9自動車取得税交付金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
10環境性能割交付金 |
16,000 |
0.0 |
26,000 |
0.0 |
△10,000 |
△38.5 |
|
「国有提供施設等所在 11 市町村助成交付金 |
395 |
0.0 |
395 |
0.0 |
— |
— |
|
12地方特例交付金 |
440,100 |
0.8 |
51,700 |
0.1 |
388,400 |
751.3 |
|
13地方交付税 |
14,539,000 |
25.9 |
15,043,000 |
25.9 |
△504,000 |
△3.4 |
|
14交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
0.0 |
14,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
15分担金及び負担金 |
171,043 |
0.3 |
182,099 |
0.3 |
△11,056 |
△6.1 |
|
16使用料及び手数料 |
933,498 |
1.7 |
990,396 |
1.7 |
△56,898 |
△5.7 |
|
17国庫支出金 |
11,319,076 |
20.1 |
11,578,076 |
19.9 |
△259,000 |
△2.2 |
|
18道支出金 |
3,701,276 |
6.6 |
3,505,782 |
6.0 |
195,494 |
5.6 |
|
19財産収入 |
52,918 |
0.1 |
54,235 |
0.1 |
△1,317 |
△2.4 |
|
20寄附金 |
305,360 |
0.5 |
2 |
0.0 |
305,358 |
15,267,900.0 |
|
21繰入金 |
1,286,855 |
2.3 |
1,570,765 |
2.7 |
△283,910 |
△18.1 |
|
22繰越金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
23諸収入 |
2,238,135 |
4.0 |
2,425,651 |
4.2 |
△187,516 |
△7.7 |
|
24市債 |
4,313,000 |
7.7 |
5,331,500 |
9.2 |
△1,018,500 |
△19.1 |
|
歳入合計 |
56,236,859 |
100.0 |
58,126,504 |
100.0 |
△1,889,645 |
△3.3 |
|
- 5 - |
|
科目別予算比較表 |
|
歳出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
261,047 |
0.5 |
265,839 |
0.4 |
△4,792 |
△1.8 |
|
|
1議会費 |
(給)70,460 |
(給)71,200 |
||||
|
計331,507 |
0.6 |
計337,039 |
0.6 |
△5,532 |
△1.6 |
|
|
2,247,253 |
4.0 |
1,965,928 |
3.4 |
281,325 |
14.3 |
|
|
2総務費 |
(給)2,551,770 |
(給)3,034,005 |
||||
|
計4,799,023 |
8.6 |
計4,999,933 |
8.6 |
△200,910 |
△4.0 |
|
|
25,006,374 |
44.5 |
24,862,577 |
42.8 |
143,797 |
0.6 |
|
|
3民生費 |
(給)1,465,568 |
(給)1,395,520 |
||||
|
計26,471,942 |
47.1 |
計26,258,097 |
45.2 |
213,845 |
0.8 |
|
|
4,515,914 |
8.0 |
4,600,163 |
7.9 |
△84,249 |
△1.8 |
|
|
4衛生費 |
(給)676,416 |
(給)612,320 |
||||
|
計5,192,330 |
9.2 |
計5,212,483 |
9.0 |
△20,153 |
△0.4 |
|
|
51,040 |
0.1 |
72,561 |
0.1 |
△21,521 |
△29.7 |
|
|
5労働費 |
(給)14,092 |
(給)14,240 |
||||
|
計65,132 |
0.1 |
計86,801 |
0.1 |
△21,669 |
△25.0 |
|
|
137,611 |
0.3 |
132,900 |
0.2 |
4,711 |
3.5 |
|
|
6農林水産業費 |
(給)56,368 |
(給)56,960 |
||||
|
計193,979 |
0.3 |
計189,860 |
0.3 |
4,119 |
2.2 |
|
|
1,967,898 |
3.5 |
2,368,734 |
4.1 |
△400,836 |
△16.9 |
|
|
7商工費 |
(給)239,564 |
(給)249,200 |
||||
|
計2,207,462 |
3.9 |
計2,617,934 |
4.5 |
△410,472 |
△15.7 |
|
|
5,219,144 |
9.3 |
5,630,946 |
9.7 |
△411,802 |
△7.3 |
|
|
8土木費 |
(給)898,998 |
(給)801,440 |
||||
|
計6,118,142 |
10.9 |
計6,432,386 |
11.1 |
△314,244 |
△4.9 |
|
|
- 6 - |
|
418,475 |
0.7 |
1,026,212 |
1.8 |
△607,737 |
△59.2 |
|
|
9消防費 |
(給)1,733,316 |
(給)1,730,160 |
||||
|
計2,151,791 |
3.8 |
計2,756,372 |
4.7 |
△604,581 |
△21.9 |
|
|
2,383,155 |
4.2 |
3,095,664 |
5.3 |
△712,509 |
△23.0 |
|
|
10教育費 |
(給)745,275 |
(給)703,171 |
||||
|
計3,128,430 |
5.6 |
計3,798,835 |
6.5 |
△670,405 |
△17.6 |
|
|
11公債費 |
5,248,668 |
9.3 |
4,923,760 |
8.5 |
324,908 |
6.6 |
|
12諸支出金 |
298,453 |
0.5 |
483,004 |
0.8 |
△184,551 |
△38.2 |
|
13職員給与費 |
8,451,827 |
15.0 |
8,668,216 |
14.9 |
△216,389 |
△2.5 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
30,000 |
0.1 |
— |
— |
|
47,785,032 |
49,458,288 |
△1,673,256 |
△3.4 |
|||
|
歳出合計 |
(給)8,451,827 |
(給)8,668,216 |
||||
|
計56,236,859 |
100.0 |
計58,126,504 |
100.0 |
△1,889,645 |
△3.3 |
|
|
X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。 |
||||||
|
2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。 |
|
- 7 - |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
1 |
港湾整備事業費 |
166,429 |
38.3 |
255,560 |
46.1 |
△89,131 |
△34.9 |
|
2 |
公債費 |
213,598 |
49.2 |
234,856 |
42.3 |
△21,258 |
△9.1 |
|
3 |
諸支出金 |
54,239 |
12.5 |
64,431 |
11.6 |
△10,192 |
△15.8 |
|
4 |
予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
434,366 |
100.0 |
554,947 |
100.0 |
△120,581 |
△21.7 |
|
(3) |
青果物卸売市場事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
10,582 |
27.4 |
10,582 |
22.7 |
— |
— |
|
2繰入金 |
19,946 |
51.7 |
22,014 |
47.3 |
△2,068 |
△9.4 |
|
3諸収入 |
8,037 |
20.9 |
13,965 |
30.0 |
△5,928 |
△42.4 |
|
歳入合計 |
38,565 |
100.0 |
46,561 |
100.0 |
△7,996 |
△17.2 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
37,550 |
97.4 |
45,546 |
97.8 |
△7,996 |
△17.6 |
|
2公債費 |
915 |
2.4 |
915 |
2.0 |
— |
— |
|
3予備費 |
100 |
0.2 |
100 |
0.2 |
— |
— |
|
歳出合計 |
38,565 |
100.0 |
46,561 |
100.0 |
△7,996 |
△17.2 |
|
- 8 - |
|
(4) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
17,002 |
45.7 |
16,869 |
48.8 |
133 |
0.8 |
|
2繰入金 |
7,459 |
20.0 |
5,449 |
15.7 |
2,010 |
36.9 |
|
3諸収入 |
12,749 |
34.3 |
12,272 |
35.5 |
477 |
3.9 |
|
歳入合計 |
37,210 |
100.0 |
34,590 |
100.0 |
2,620 |
7.6 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
36,448 |
98.0 |
33,827 |
97.8 |
2,621 |
7.7 |
|
2公債費 |
712 |
1.9 |
713 |
2.1 |
△1 |
△0.1 |
|
3予備費 |
50 |
0.1 |
50 |
0.1 |
— |
— |
|
歳出合計 |
37,210 |
100.0 |
34,590 |
100.0 |
2,620 |
7.6 |
|
(5) |
国民健康保険事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1国民健康保険料 |
1,680,369 |
12.5 |
1,922,100 |
14.0 |
△241,731 |
△12.6 |
|
2道支出金 |
10,474,081 |
77.9 |
10,686,963 |
77.7 |
△212,882 |
△2.0 |
|
3財産収入 |
134 |
0.0 |
157 |
0.0 |
△23 |
△14.6 |
|
4繰入金 |
1,293,005 |
9.6 |
1,140,722 |
8.3 |
152,283 |
13.3 |
|
5諸収入 |
5,020 |
0.0 |
5,030 |
0.0 |
△10 |
△0.2 |
|
歳入合計 |
13,452,609 |
100.0 |
13,754,972 |
100.0 |
△302,363 |
△2.2 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
380,843 |
2.8 |
356,121 |
2.6 |
24,722 |
6.9 |
|
2保険給付費 |
10,308,400 |
76.6 |
10,531,671 |
76.5 |
△223,271 |
△2.1 |
|
3国民健康保険事業費納付金 |
2,754,724 |
20.5 |
2,858,508 |
20.8 |
△103,784 |
△3.6 |
|
4共同事業拠出金 |
5 |
0.0 |
5 |
0.0 |
— |
— |
|
5財政安定化基金拠出金 |
3 |
0.0 |
10 |
0.0 |
△7 |
△70.0 |
|
6基金積立金 |
134 |
0.0 |
157 |
0.0 |
△23 |
△14.6 |
|
7諸支出金 |
7,500 |
0.1 |
7,500 |
0.1 |
— |
— |
|
8予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
13,452,609 |
100.0 |
13,754,972 |
100.0 |
△302,363 |
△2.2 |
|
- 9 - |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1住宅事業費 |
485,409 |
63.9 |
541,445 |
66.2 |
△56,036 |
△10.3 |
|
2公債費 |
273,991 |
36.1 |
275,831 |
33.8 |
△1,840 |
△0.7 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
759,500 |
100.0 |
817,376 |
100.0 |
△57,876 |
△7.1 |
|
⑺ |
介護保険事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1保険料 |
2,651,246 |
17.7 |
2,802,367 |
19.0 |
△151,121 |
△5.4 |
|
2国庫支出金 |
3,936,132 |
26.3 |
3,799,985 |
25.8 |
136,147 |
3.6 |
|
3支払基金交付金 |
3,893,571 |
26.0 |
3,825,254 |
25.9 |
68,317 |
1.8 |
|
4道支出金 |
2,074,825 |
13.8 |
2,046,962 |
13.9 |
27,863 |
1.4 |
|
5財産収入 |
385 |
0.0 |
320 |
0.0 |
65 |
20.3 |
|
6繰入金 |
2,434,484 |
16.2 |
2,265,609 |
15.4 |
168,875 |
7.5 |
|
7諸収入 |
200 |
0.0 |
200 |
0.0 |
一 |
一 |
|
歳入合計 |
14,990,843 |
100.0 |
14,740,697 |
100.0 |
250,146 |
1.7 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
309,091 |
2.1 |
289,884 |
2.0 |
19,207 |
6.6 |
|
2保険給付費 |
13,897,815 |
92.7 |
13,640,726 |
92.5 |
257,089 |
1.9 |
|
3地域支援事業費 |
738,931 |
4.9 |
747,639 |
5.1 |
△8,708 |
△1.2 |
|
4基金積立金 |
38,906 |
0.3 |
56,348 |
0.4 |
△17,442 |
△31.0 |
|
5諸支出金 |
5,100 |
0.0 |
5,100 |
0.0 |
一 |
一 |
|
6予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
14,990,843 |
100.0 |
14,740,697 |
100.0 |
250,146 |
1.7 |
|
- 10 - |
|
(8) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,601,972 |
68.9 |
1,506,629 |
68.1 |
95,343 |
6.3 |
|
2繰入金 |
679,371 |
29.2 |
674,157 |
30.5 |
5,214 |
0.8 |
|
3諸収入 |
44,664 |
1.9 |
31,069 |
1.4 |
13,595 |
43.8 |
|
歳入合計 |
2,326,007 |
100.0 |
2,211,855 |
100.0 |
114,152 |
5.2 |
|
歳 |
出 |
|
エM F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
98,637 |
4.2 |
79,180 |
3.6 |
19,457 |
24.6 |
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,224,870 |
95.7 |
2,130,175 |
96.3 |
94,695 |
4.4 |
|
3諸支出金 |
2,000 |
0.1 |
2,000 |
0.1 |
— |
— |
|
4予備費 |
500 |
0.0 |
500 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
2,326,007 |
100.0 |
2,211,855 |
100.0 |
114,152 |
5.2 |
|
- 11 - |
|
科目別予算比較表 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳 |
入 |
|
(2) 港湾整備事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
エM F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
344,236 |
79.3 |
345,729 |
62.3 |
△1,493 |
△0.4 |
|
2財産収入 |
5,300 |
1.2 |
5,300 |
1.0 |
— |
— |
|
3諸収入 |
10,930 |
2.5 |
50,018 |
9.0 |
△39,088 |
△78.1 |
|
4市債 |
73,900 |
17.0 |
153,900 |
27.7 |
△80,000 |
△52.0 |
|
歳入合計 |
434,366 |
100.0 |
554,947 |
100.0 |
△120,581 |
△21.7 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳 |
入 |
|
(6) 住宅事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
530,958 |
69.9 |
552,347 |
67.6 |
△21,389 |
△3.9 |
|
2国庫支出金 |
74,326 |
9.8 |
103,535 |
12.7 |
△29,209 |
△28.2 |
|
3財産収入 |
17 |
0.0 |
17 |
0.0 |
— |
— |
|
4繰入金 |
27,037 |
3.6 |
32,942 |
4.0 |
△5,905 |
△17.9 |
|
5諸収入 |
2,462 |
0.3 |
2,835 |
0.3 |
△373 |
△13.2 |
|
6市債 |
124,700 |
16.4 |
125,700 |
15.4 |
△1,000 |
△0.8 |
|
歳入合計 |
759,500 |
100.0 |
817,376 |
100.0 |
△57,876 |
△7.1 |
|
市税 |
|
市税 |
|
2歳入歳出予算事項別明細書 (1)一般会計 歳入 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1市税 |
13,501,200 |
13,810,900 |
△309,700 |
|||||
|
1市民税 |
4,758,800 |
5,339,900 |
△581,100 |
|||||
|
1個人 |
3,789,400 |
4,272,900 |
△483,500 |
1現年課税分 |
3,744,500 |
均等割課税標準48,600人 |
||
|
税率3,500円 |
||||||||
|
調定額170,100千円 |
||||||||
|
収入率98.8 % |
||||||||
|
予算計上額168,000 |
||||||||
|
所得割課税標準額61,144,419千円 |
||||||||
|
税率6.0/100 |
||||||||
|
調定額3,620,000千円 |
||||||||
|
収入率98.8 % |
||||||||
|
予算計上額3,576,500 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
44,900 |
|||||||
|
2法人 |
969,400 |
1,067,000 |
△97,600 |
1現年課税分 |
953,900 |
均等割調定額427,572千円 |
||
|
収入率97.1 % |
||||||||
|
予算計上額415,100 |
||||||||
|
1号法人2,508法人60,000円150,480千円 |
||||||||
|
2号法人27法人144,000円3,888千円 |
||||||||
|
3号法人497法人156,000円77,532千円 |
||||||||
|
4号法人70法人180,000円12,600千円 |
||||||||
|
5号法人139法人192,000円26,688千円 |
||||||||
|
6号法人17法人480,000円8,160千円 |
||||||||
|
7号法人147法人492,000円72,324千円 |
||||||||
|
- 12 - |
|
8号法人7法人2,100,000円14,700千円 |
||||||||
|
9号法人17法人3,600,000円61,200千円 |
||||||||
|
法人税割課税標準額6,520,300千円 |
||||||||
|
税率8.4/100 |
||||||||
|
調定額547,700千円 |
||||||||
|
収入率98.4 % |
||||||||
|
予算計上額538,800 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
15,500 |
|||||||
|
2 |
固定資産税 |
6,581,000 |
6,222,300 |
358,700 |
||||
|
1固定資産税 |
6,530,000 |
6,174,400 |
355,600 |
1現年課税分 |
6,169,600 |
土地課税標準額78,708,000千円 |
||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額1,101,900千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額1,093,000 |
||||||||
|
家屋課税標準額250,027,000千円 |
||||||||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額3,500,300千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額3,472,200 |
||||||||
|
償却資産課税標準額115,532,000千円 |
||||||||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額1,617,400千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額1,604,400 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
360,400 |
|||||||
|
市税市税 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2国有資産等所在市町村 |
51,000 |
47,900 |
3,100 |
1現年課税分 |
51,000 |
課税標準額3,648,000千円 |
||
|
交付金 |
税率1.4/100 |
|||||||
|
調定額51,000千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額51,000 |
||||||||
|
3軽自動車税 |
195,200 |
208,800 |
△13,600 |
|||||
|
1軽自動車税 |
195,200 |
208,800 |
△13,600 |
1現年課税分 |
194,000 |
種別割調定額187,040千円 |
||
|
収入率99.0 % |
||||||||
|
予算計上額185,100 |
||||||||
|
原動機付自転車2,514台2,000〜3,700円5,290千円 |
||||||||
|
軽自動車20,553台1,000〜12,900円170,750千円 |
||||||||
|
小型特殊自動車796台2,000〜5,900円4,320千円 |
||||||||
|
二輪の小型自動車1,113台6,000円6,680千円 |
||||||||
|
環境性能割調定額8,900千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額8,900 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
1,200 |
|||||||
|
4たばこ税 |
859,800 |
904,500 |
△44,700 |
|||||
|
1たばこ税 |
859,800 |
904,500 |
△44,700 |
1現年課税分 |
859,800 |
課税標準142,700千本 |
||
|
税率6,122円/千本又は6,552円/千本 |
||||||||
|
調定額859,800千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額859,800 |
||||||||
|
5特別土地保有税 |
1,000 |
1,000 |
— |
|||||
|
1特別土地保有税 |
1,000 |
1,000 |
— |
1滞納繰越分 |
1,000 |
|||
|
6入湯税 |
20,200 |
50,000 |
△29,800 |
|||||
|
1入湯税 |
20,200 |
50,000 |
△29,800 |
1現年課税分 |
20,200 |
宿泊課税標準132,300人 |
||
|
税率150円 |
||||||||
|
調定額19,800千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額19,800 |
||||||||
|
日帰課税標準4,100人 |
||||||||
|
税率100円 |
||||||||
|
調定額400千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額400 |
||||||||
|
7都市計画税 |
1,085,200 |
1,084,400 |
800 |
|||||
|
1都市計画税 |
1,085,200 |
1,084,400 |
800 |
1現年課税分 |
1,026,200 |
土地課税標準額94,305,000千円 |
||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額282,900千円 |
||||||||
|
収入率99.1 % |
||||||||
|
予算計上額280,300 |
||||||||
|
家屋課税標準額250,912,000千円 |
||||||||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額752,700千円 |
||||||||
|
収入率99.1 % |
||||||||
|
予算計上額745,900 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
59,000 |
|||||||
|
譲与税 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2地方譲与税 |
320,001 |
329,001 |
△9,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
75,000 |
78,000 |
△3,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
75,000 |
78,000 |
△3,000 |
1地方揮発油譲与税 |
75,000 |
|||
|
2自動車重量譲与税 |
211,000 |
216,000 |
△5,000 |
|||||
|
1自動車重量譲与税 |
211,000 |
216,000 |
△5,000 |
1自動車重量 譲与税 |
211,000 |
|||
|
3地方道路譲与税 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1地方道路譲与税 |
1 |
1 |
— |
1地方道路 譲与税 |
1 |
|||
|
4森林環境譲与税 |
16,000 |
16,000 |
— |
|||||
|
1森林環境譲与税 |
16,000 |
16,000 |
— |
1森林環境 譲与税 |
16,000 |
|||
|
5特別とん譲与税 |
18,000 |
19,000 |
△1,000 |
|||||
|
1特別とん譲与税 |
18,000 |
19,000 |
△1,000 |
1特別とん譲与税 |
18,000 |
|||
|
- 16 - |
|
利子割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3利子割交付金 |
5,000 |
14,000 |
△9,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
5,000 |
14,000 |
△9,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
5,000 |
14,000 |
△9,000 |
1利子割交付金 |
5,000 |
|||
|
- 17 - |
|
配当割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4配当割交付金 |
24,000 |
25,000 |
△1,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
24,000 |
25,000 |
△1,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
24,000 |
25,000 |
△1,000 |
1配当割交付金 |
24,000 |
|||
|
- 18 - |
|
株式等譲渡所得割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5 株式等譲渡所得割交付金 |
28,000 |
14,000 |
14,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
28,000 |
14,000 |
14,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
28,000 |
14,000 |
14,000 |
1株式等譲渡所得割交付金 |
28,000 |
|||
|
- 19 - |
|
法人事業 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6法人事業税交付金 |
85,000 |
118,000 |
△33,000 |
|||||
|
1法人事業税交付金 |
85,000 |
118,000 |
△33,000 |
|||||
|
1法人事業税交付金 |
85,000 |
118,000 |
△33,000 |
1法人事業税 交付金 |
85,000 |
|||
|
- 20 - |
|
譲与税 |
|
利子割 |
|
配当割 |
|
株式等譲渡所得割 |
|
法人事業 |
地方消費
地方消費
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7 |
地方消費税交付金 |
2,908,000 |
3,009,000 |
△101,000 |
|||||
|
1 |
地方消費税交付金 |
2,908,000 |
3,009,000 |
△101,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,908,000 |
3,009,000 |
△101,000 |
1地方消費税 交付金 |
2,908,000 |
||||
ゴルフ場
ゴルフ場
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
33,000 |
2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
33,000 |
2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
33,000 |
2,000 |
1ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
|||
自動車取得
自動車取得
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
— |
1自動車取得税 交付金 |
1 |
|||
環境性能割
環境性能割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10環境性能割交付金 |
16,000 |
26,000 |
△10,000 |
|||||
|
1環境性能割交付金 |
16,000 |
26,000 |
△10,000 |
|||||
|
1環境性能割交付金 |
16,000 |
26,000 |
△10,000 |
1環境性能割 交付金 |
16,000 |
|||
国有提供
国有提供
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
— |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
— |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
— |
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
|||
地方特例
地方特例
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
12地方特例交付金 |
440,100 |
51,700 |
388,400 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
63,500 |
51,700 |
11,800 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
63,500 |
51,700 |
11,800 |
1地方特例 交付金 |
63,500 |
|||
|
2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金 |
376,600 |
― |
376,600 |
|||||
|
1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金 |
376,600 |
— |
376,600 |
1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金 |
376,600 |
|||
-26 -
交付税
交付税
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
13地方交付税 |
14,539,000 |
15,043,000 |
△504,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
14,539,000 |
15,043,000 |
△504,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
14,539,000 |
15,043,000 |
△504,000 |
1地方交付税 |
14,539,000 |
普通交付税13,600,000 |
||
|
特別交付税939,000 |
||||||||
交通安全
交通安全
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
14 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
— |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
— |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
— |
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
|||
分担金・負担金
分担金・負担金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
15分担金及び負担金 |
171,043 |
182,099 |
△11,056 |
|||||
|
1負担金 |
171,043 |
182,099 |
△11,056 |
|||||
|
1民生費負担金 |
170,357 |
181,271 |
△10,914 |
1老人福祉措置費負担金 |
95,002 |
養護老人ホーム93,278 |
||
|
過年度分1,724 |
||||||||
|
2助産費等負担金 |
349 |
助産施設323 |
||||||
|
母子生活支援施設26 |
||||||||
|
3日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
92 |
市立保育所 |
||||||
|
4副食費 |
4,204 |
市立保育所4,094 |
||||||
|
過年度分110 |
||||||||
|
5保育費負担金 |
1,103 |
過年度分 |
||||||
|
6保育料 |
69,607 |
私立保育所68,579 |
||||||
|
過年度分1,028 |
||||||||
|
2衛生費負担金 |
686 |
828 |
△142 |
1養育医療費負担金 |
686 |
未熟児養育医療事業費 |
||
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
16使用料及び手数料 |
933,498 |
990,396 |
△56,898 |
|||||
|
1使用料 |
562,970 |
607,215 |
△44,245 |
|||||
|
1総務使用料 |
2,418 |
2,105 |
313 |
1庁舎使用料 |
668 |
本庁舎159 |
||
|
分庁舎509 |
||||||||
|
2旧堺小学校施設用地使用料 |
20 |
|||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,729 |
|||||||
|
4サービスセンター施設用地 使用料 |
1 |
|||||||
|
2民生使用料 |
139,919 |
146,250 |
△6,331 |
1身体障害者福祉センター使用料 |
18 |
自動販売機設置ほか |
||
|
2総合福祉センター使用料 |
638 |
浴室使用料ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,449 |
|||||||
|
4保育料 |
26,198 |
市立保育所25,773 |
||||||
|
過年度分425 |
||||||||
|
5延長保育料 |
329 |
延長保育事業費 |
||||||
|
6児童福祉施設用地使用料 |
8 |
|||||||
|
7さくら学園 使用料 |
67,952 |
通園料 |
||||||
|
8発達支援センター使用料 |
35,641 |
通所支援給付費21,155 |
||||||
|
保護者負担367 |
||||||||
|
相談支援給付費14,119 |
||||||||
|
9民生施設 使用料 |
7,686 |
市民会館•公会堂•市民センター133 |
||||||
|
無線基地局等設置7 |
||||||||
|
自動販売機設置126 |
||||||||
|
銭函市民センター2,760 |
||||||||
|
体育室1,907 |
||||||||
|
集会室等835 |
||||||||
|
自動販売機設置18 |
||||||||
|
いなきたコミュニティセンター4,793 |
||||||||
|
体育室1,887 |
||||||||
|
集会室2,410 |
||||||||
|
備付物品等460 |
||||||||
|
自動販売機設置36 |
||||||||
|
3衛生使用料 |
40,875 |
47,787 |
△6,912 |
1夜間急病センター使用料 |
18 |
自動販売機設置 |
||
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2火葬場使用料 |
34,640 |
火葬料22,237 |
||||||
|
控室使用料11,872 |
||||||||
|
焼却炉ほか477 |
||||||||
|
自動販売機設置54 |
||||||||
|
3葬斎場施設用地使用料 |
1 |
|||||||
|
4構内駐車 使用料 |
648 |
|||||||
|
5墓地使用料 |
2,800 |
中央墓地ほか20区画600 |
||||||
|
合同墓2,200 |
||||||||
|
6墓地施設用地使用料 |
165 |
|||||||
|
7保健所使用料 |
592 |
処置料(歯科)800件 |
||||||
|
8清掃施設用地等使用料 |
2,011 |
|||||||
|
4労働使用料 |
2,120 |
2,311 |
△191 |
1事業内職業訓練センター使用料 |
220 |
|||
|
2勤労青少年 |
1,288 |
体育館854 |
||||||
|
ホーム使用料 |
||||||||
|
軽運動場197 |
||||||||
|
集会室等85 |
||||||||
|
更生保護サポートセンター86 |
||||||||
|
暖房料ほか66 |
||||||||
|
3勤労女性セン |
612 |
講習室11 |
||||||
|
ター使用料 |
調理講習室105 |
|||||||
|
和室ほか8 |
||||||||
|
暖房料464 |
||||||||
|
調理ガス使用料24 |
||||||||
|
5農林水産業使用料 |
11,761 |
15,500 |
△3,739 |
1おたる自然 |
11,761 |
農林漁業体験実習館8,958 |
||
|
の村使用料 |
||||||||
|
宿泊8,460 |
||||||||
|
一般(高校生以上)1,700人X 2,700円4,590 |
||||||||
|
小・中学生2,150人X 1,800円3,870 |
||||||||
|
研修室165 |
||||||||
|
暖房料63 |
||||||||
|
日帰り入浴270 |
||||||||
|
一般350人 X 300円105 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者1,100人X 150円165 |
||||||||
|
野営場2,504 |
||||||||
|
入場料3,600人X 200円720 |
||||||||
|
テント(貸出料)250張X 1,000円250 |
||||||||
|
テント(持込料)840張X 500円420 |
||||||||
|
バンガロー260棟X 3,000円780 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
バンガロー(時間)17時間X 200円3 |
||||||||
|
寝袋(マット付)290組X 350円101 |
||||||||
|
炊事用具1,550組X 100円155 |
||||||||
|
幼児用寝具300組X 250円75 |
||||||||
|
パークゴルフ場299 |
||||||||
|
使用料244 |
||||||||
|
一日券202 |
||||||||
|
一般240人 X 400円96 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者530人X 200円106 |
||||||||
|
回数券42 |
||||||||
|
一般3冊 X 4,000円12 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者15冊X 2,000円30 |
||||||||
|
用具(貸出)275組X 200円55 |
||||||||
|
6商工使用料 |
12,519 |
13,252 |
△733 |
1中小企業機械使用料 |
20 |
普通使用料(過年度分) |
||
|
2温泉使用料 |
8,816 |
通常使用料27,264 m 3 x 250円6,816 |
||||||
|
特別使用料2件2,000 |
||||||||
|
3観光物産プラザ使用料 |
125 |
自動販売機設置ほか |
||||||
|
4鰊御殿使用料 |
3,558 |
個人3,450 |
||||||
|
一般11,400人 X 300円3,420 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者200人X 150円30 |
||||||||
|
団体98 |
||||||||
|
一般400人 X 240円96 |
||||||||
|
高校生20人X 120円2 |
||||||||
|
自動販売機設置ほか10 |
||||||||
|
7土木使用料 |
290,453 |
309,743 |
△19,290 |
1道路占用料 |
50,215 |
|||
|
2駐車場使用料 |
10,659 |
花穂駐車場5,514 |
||||||
|
1区画 X12か月 X 9,500円114 |
||||||||
|
28区画 X 12か月 X 10,000円3,360 |
||||||||
|
17区画 X 12か月 X 10,000円2,040 |
||||||||
|
若竹駐車場3,003 |
||||||||
|
(4〜10月)30区画 X 7か月 X 7,700円1,617 |
||||||||
|
(11〜3月)36区画 X 5か月 X 7,700円1,386 |
||||||||
|
桜駐車場1,020 |
||||||||
|
4区画X12か月X 8,500円408 |
||||||||
|
4区画X12か月X12,750円612 |
||||||||
|
住ノ江駐車場11区画 X12か月X 8,500円1,122 |
||||||||
|
3法定外道路 使用料 |
514 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4建設事業課庁舎使用料 |
18 |
自動販売機設置 |
||||||
|
5構内駐車 使用料 |
858 |
|||||||
|
6河川使用料 |
4,832 |
|||||||
|
7公園使用料 |
1,600 |
一般750 |
||||||
|
電柱ほか850 |
||||||||
|
8ダム記念館 使用料 |
19 |
自動販売機設置 |
||||||
|
9港湾庁舎 使用料 |
1,467 |
16件 |
||||||
|
10船舶給水施設使用料 |
29,359 |
100,554 m 3 |
||||||
|
11指定保税地域 使用料 |
16,781 |
|||||||
|
12入港料 |
14,040 |
外航船舶2,925千トン6,320 |
||||||
|
外航船舶以外の船舶6,547千ン7,720 |
||||||||
|
13係留施設 使用料 |
151,300 |
汽船延12,336千し |
||||
|
14港湾施設占用料 |
8,435 |
道路等 |
||||
|
15水域占用料 |
356 |
|||||
|
8消防使用料 |
1,273 |
1,258 |
15 |
1消防施設用地使用料 |
1 |
|
|
2消防施設 使用料 |
165 |
自動販売機設置ほか |
||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,107 |
|||||
|
9教育使用料 |
61,632 |
69,009 |
△7,377 |
1校舎使用料 |
5,669 |
学校開放事業ほか |
|
2学校施設用地使用料 |
36 |
小学校17 |
||||
|
中学校19 |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
14,573 |
|||||
|
4図書館使用料 |
36 |
自動販売機設置 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 区分 |
金額 |
説 |
明 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5総合博物館 使用料 |
14,661 |
本館入館料 |
7,876 |
||||||
|
個人 |
7,555 |
||||||||
|
一般 |
7,438 |
||||||||
|
夏期15,620人X 400円 |
6,248 |
||||||||
|
冬期3,965人X 300円 |
1,190 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者 |
117 |
||||||||
|
夏期477人X 200円 |
95 |
||||||||
|
冬期147人X 150円 |
22 |
||||||||
|
団体 |
321 |
||||||||
|
一般 |
296 |
||||||||
|
夏期849人X 320円 |
271 |
||||||||
|
冬期103人X 240円 |
25 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者 |
25 |
||||||||
|
夏期142人X160円 |
23 |
||||||||
|
冬期17人X 120円 |
2 |
||||||||
|
運河館入館料 |
3,465 |
||||||||
|
個人 |
3,344 |
||||||||
|
一般10,911人 X 300円 |
3,273 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者469人X 150円 |
71 |
||||||||
|
団体 |
121 |
||||||||
|
一般490人X 240円 |
117 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者31人X 120円 |
4 |
||||||||
|
共通入館料 |
2,484 |
||||||||
|
個人 |
2,414 |
|
一般4,776人 X 500円2,388 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者103人X 250円26 |
||||||||
|
団体70 |
||||||||
|
一般168人 X 400円67 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者17人X 200円3 |
||||||||
|
定期入館料789 |
||||||||
|
一般754人 X 1,000円754 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者70人X 500円35 |
||||||||
|
自動販売機設置ほか47 |
||||||||
|
6文学館使用料 |
1,098 |
常設展入館料876 |
||||||
|
個人852 |
||||||||
|
一般2,680人 X 300円804 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者320人X 150円48 |
||||||||
|
団体(一般)100人X 240円24 |
||||||||
|
特別展入館料222 |
||||||||
|
個人217 |
||||||||
|
一般680人 X 300円204 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者90人X 150円13 |
||||||||
|
団体(一般)20人X 240円5 |
使用料・手数料使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7美術館使用料 |
4,607 |
常設展観覧料616 |
||||||
|
個人271 |
||||||||
|
一般820人 X 300円246 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者170人X 150円25 |
||||||||
|
共通券345 |
||||||||
|
一般660人 X 500円330 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者60人X 250円15 |
||||||||
|
特別展観覧料3,031 |
||||||||
|
個人1,445 |
||||||||
|
一般700人 X 600円420 |
||||||||
|
1,250人 X 700円875 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者150人X 300円45 |
||||||||
|
300人 X 350円105 |
||||||||
|
団体(一般)40人X 560円22 |
||||||||
|
共通券1,564 |
||||||||
|
個人1,527 |
||||||||
|
一般700人 X 700円490 |
||||||||
|
1,200人 X 800円960 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者50人X 350円17 |
||||||||
|
150人 X 400円60 |
||||||||
|
団体(一般)37 |
||||||||
|
20人 X 560円11 |
||||||||
|
40人 X 640円26 |
||||||||
|
市民ギャラリー等960 |
||||||||
|
8生涯学習 |
3,616 |
ホール1,279 |
||||||
|
プラザ使用料 |
学習室1,673 |
|||||||
|
和室235 |
||||||||
|
附属設備ほか429 |
||||||||
|
9総合体育館 使用料 |
13,864 |
個人5,600 |
||||||
|
当日券3,140 |
||||||||
|
一般12,400人 X 200円2,480 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者6,600人X 100円660 |
||||||||
|
回数券2,460 |
||||||||
|
一般870冊 X 2,000円1,740 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者720冊X1,000円720 |
||||||||
|
団体6,500 |
||||||||
|
主競技場(アマチュアスポーツ)900回3,850 |
||||||||
|
体育室等1,500回2,650 |
||||||||
|
暖房料880 |
||||||||
|
備付物品等650 |
||||||||
|
自動販売機設置234 |
||||||||
|
10体育施設 使用料 |
3,463 |
桜ケ丘球場177 |
||||||
|
祝津ヨットハウス542 |
||||||||
|
弓道場419 |
||||||||
|
入船公園庭球場262 |
||||||||
|
小樽公園運動場372 |
||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場532 |
||||||||
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
平磯公園運動場ほか1,024 |
||||||||
|
自動販売機設置135 |
||||||||
|
11石山収蔵庫用地使用料 |
9 |
電柱用地 |
||||||
|
2手数料 |
370,528 |
383,181 |
△12,653 |
|||||
|
1総務手数料 |
50,614 |
53,977 |
△3,363 |
1自動車臨時運行許可申請手数料 |
420 |
560件 X 750円 |
||
|
2戸籍及び証明手数料 |
50,194 |
戸籍関係23,170 |
||||||
|
戸籍謄抄本19,500件 X 450円8,775 |
||||||||
|
除籍謄抄本17,500件 X 750円13,125 |
||||||||
|
記載事項150件52 |
||||||||
|
附票2,880件 X 300円864 |
||||||||
|
身分証明1,180件 X 300円354 |
||||||||
|
住民票関係44,200件 X 300円13,260 |
||||||||
|
マイナンバー45件 X 800円36 カード再交付 |
||||||||
|
証明13,134 |
||||||||
|
印鑑26,160件 X 300円7,848 |
||||||||
|
所得ほか5,286 |
||||||||
|
公簿閲覧ほか594 |
||||||||
|
2民生手数料 |
28,590 |
492 |
28,098 |
1放課後児童クラブ禾リ用 |
28,590 |
勤労女性センター開設分2,490 |
|
|
手数料 |
児童2人以上80か月 X 6,000円480 |
||||||
|
児童2人以上70か月 X 3,000円210 (就学援助世帯) |
|||||||
|
児童1人400か月 X 4,000円1,600 |
|||||||
|
児童1人100か月X 2,000円200 (就学援助世帯) |
|||||||
|
小学校開設分25,692 |
|||||||
|
児童2人以上540か月 X 6,000円3,240 |
|||||||
|
児童2人以上132か月 X 3,000円396 (就学援助世帯) |
|||||||
|
児童1人4,752か月 X 4,000円19,008 |
|||||||
|
児童1人1,524か月 X 2,000円3,048 (就学援助世帯) |
|||||||
|
塩谷児童センター開設分408 |
|||||||
|
児童2人以上12か月 X 6,000円72 |
|||||||
|
児童2人以上24か月 X 3,000円72 (就学援助世帯) |
|||||||
|
児童1人48か月X 4,000円192 |
|||||||
|
児童1人36か月X 2,000円72 (就学援助世帯) |
|||||||
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3衛生手数料 |
279,581 |
288,771 |
△9,190 |
1保健所手数料 |
21,387 |
医薬関係688 |
||
|
病院・診療所許可検査4件92 |
||||||||
|
薬局許可7件82 |
||||||||
|
毒劇物販売登録等18件115 |
||||||||
|
医薬品販売許可39件399 |
||||||||
|
衛生検査4,284 |
||||||||
|
ふん便2,342件2,784 |
||||||||
|
食品ほか488件1,500 |
||||||||
|
狂犬病予防5,416 |
||||||||
|
登録料300件900 |
||||||||
|
死亡犬•猫焼却490件1,860 |
||||||||
|
注射済票ほか4,031件2,656 |
||||||||
|
食品衛生営業許可687件9,208 |
||||||||
|
環境衛生関係139件1,791 |
||||||||
|
2廃棄物処理業等許可手数料 |
171 |
|||||||
|
3使用済自動車解体業等許可手数料 |
225 |
|||||||
|
4浄化槽保守点検業登録申請手数料 |
231 |
|||||||
|
5浄化槽清掃業許可申請手数料 |
35 |
|||||||
|
6ごみ処理 手数料 |
183,670 |
指定ごみ袋180,950 |
||||||
|
燃やすごみ用4,470,000枚(10円/51〜80円/401)143,250 |
||||||||
|
燃やさないごみ用865,000枚(10円/51〜80円/401)37,700 |
||||||||
|
ごみ処理券2,720 |
||||||||
|
燃やすごみ用14,000枚(80円/枚)1,120 |
||||||||
|
燃やさないごみ用20,000枚(80円/枚)1,600 |
||||||||
|
7ごみ埋立処分 手数料 |
14,067 |
事業系一般廃棄物1,891.6、(142円/20kg)13,430 |
||||||
|
事業系一般廃棄物(休場日開場分)66.7トン(191円/20kg)637 |
||||||||
|
8産業廃棄物処分手数料 |
33,057 |
|||||||
|
9し尿処理 手数料 |
23,880 |
一般家庭1,625.0 kl(161円/201)13,081 |
||||||
|
一般家庭(減免世帯分)212.4 kl(80円/201)850 |
||||||||
|
一般家庭以外816.1 kl(241円/201)9,834 |
||||||||
|
過年度分115 |
||||||||
|
10浄化槽汚泥処分手数料 |
2,858 |
一般家庭490 kl(17円/101)833 |
||||||
|
一般家庭以外810 kl(25円/101)2,025 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4農林水産業手数料 |
111 |
101 |
10 |
1農業委員会手数料 |
111 |
現況証明105 |
||
|
その他の証明6 |
||||||||
|
5商工手数料 |
1,297 |
789 |
508 |
1計量器検査 手数料 |
1,297 |
質量計1,078個 |
||
|
6土木手数料 |
8,884 |
9,160 |
△276 |
1建築手数料 |
6,128 |
建築確認等270件4,465 |
||
|
許可申請8件695 |
||||||||
|
中間検査1件21 |
||||||||
|
長期優良住宅認定45件810 |
||||||||
|
低炭素建築物認定1件7 |
||||||||
|
仮使用認定1件130 |
||||||||
|
2図面交付手数料 |
180 |
|||||||
|
3開発手数料 |
268 |
開発許可3件179 |
||||||
|
開発登録簿写し交付61件28 |
||||||||
|
宅地造成工事許可3件61 |
||||||||
|
4屋外広告物許可申請手数料 |
2,200 |
|||||||
|
5船員法関係事務 手数料 |
108 |
|||||||
|
7消防手数料 |
1,451 |
2,075 |
△624 |
1消防手数料 |
1,451 |
危険物許可申請等87件1,103 |
||
|
甲種防火管理講習ほか348 |
||||||||
|
〇労働手数料 |
— |
2,484 |
△2,484 |
|||||
|
〇教育手数料 |
— |
25,332 |
△25,332 |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
17国庫支出金 |
11,319,076 |
11,578,076 |
△259,000 |
|||||
|
1国庫負担金 |
10,121,910 |
10,311,672 |
△189,762 |
|||||
|
1民生費負担金 |
10,087,231 |
10,297,268 |
△210,037 |
1中国残留邦人等生活支援給付費負担金 |
9,138 |
歳出扶助費12,184千円 X 3 / 4 |
||
|
2生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 |
15,464 |
生活困窮者自立相談歳出扶助費18,481千円 X 3/ 4 13,860 支援事業費 |
||||||
|
生活困窮者住居確保歳出扶助費2,139千円 X 3/ 4 1,604 給付金支給事業費 |
||||||||
|
3特別障害者手当等給付費負担金 |
22,453 |
重度障害者歳出扶助費29,938千円 X 3/ 4 福祉手当等経費 |
||||||
|
4障害者自立支援給付費 |
1,789,214 |
補装具給付費歳出扶助費35,452千円 X1/ 2 17,726 |
||||||
|
負担金 |
居宅介護歳出扶助費85,967千円 X1/ 2 42,983 |
|||||||
|
行動援護歳出扶助費2,833千円 X1/ 2 1,416 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費447,447千円 X1/ 2 223,723 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費16,018千円 X1/ 2 8,009 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,262,778千円 X1/ 2 631,389 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費102,043千円 X1/ 2 51,021 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費527千円 X1/ 2 263 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費11,366千円 X1/ 2 5,683 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費77,984千円 X1/ 2 38,992 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費270千円 X1/ 2 135 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費1,515千円 X1/ 2 757 |
||||||||
|
就労継続支援歳出扶助費740,291千円 X1/ 2 370,145 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費32,136千円 X1/ 2 16,068 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費64,242千円 X1/ 2 32,121 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費688,537千円 X1/ 2 344,268 (グループホーム) |
||||||||
|
就労定着支援歳出扶助費7,320千円 X1/ 2 3,660 |
||||||||
|
自立生活援助歳出扶助費159千円 X1/ 2 79 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費1,552千円 X1/ 2 776 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
5障害者医療費負担金 |
193,105 |
自立支援医療歳出扶助費362,828千円 X1/ 2 181,414 (更正医療)給付費 |
||||||
|
療養介護歳出扶助費23,383千円 X1/ 2 11,691 |
||||||||
|
6障害児施設給付費等負担金 |
242,234 |
障害児相談支援歳出扶助費26,435千円 X1/ 2 13,217 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費181,848千円 X1/ 2 90,924 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費272,282千円 X1/ 2 136,141 デイサービス |
||||||||
|
保育所等歳出扶助費3,546千円 X1/ 2 1,773 訪問支援 |
||||||||
|
居宅訪問型歳出扶助費201千円 X1/ 2 100 児童発達支援 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費158千円 X1/ 2 79 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
7点字図書館運営費負担金 |
6,026 |
総合福祉基本額12,052千円X1/2 センター管理 代行業務費等 |
||||||
|
8国民健康保険基盤安定等負担金 |
122,148 |
保険者支援分基本額244,296千円X1/2 |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9低所得者保険料軽減負担金 |
140,885 |
介護保険低所得者保険料軽減分基本額281,771千円X1/2 |
||||||
|
10児童手当負担金 |
792,280 |
3歳未満179,480 |
||||||
|
被用者181,800千円 X 37/45149,480 |
||||||||
|
非被用者45,000千円X 4/630,000 |
||||||||
|
3歳〜小学生442,800 |
||||||||
|
第1子及び第2子532,800千円X 4/6355,200 |
||||||||
|
第3子以降131,400千円X 4/687,600 |
||||||||
|
中学生236,400千円 X 4/6157,600 |
||||||||
|
特例給付18,600千円X 4/612,400 |
||||||||
|
11児童扶養手当 負担金 |
217,076 |
歳出扶助費651,230千円X1/3 |
||||||
|
12児童入所施設措置費等負担金 |
16,166 |
助産施設基本額7,045千円X1/23,522 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額25,289千円X1/212,644 |
||||||||
|
13子どものための教育•保育給付 |
969,838 |
私立保育所496,778 |
||||||
|
交付金 |
3 歳未満基本額587,998千円X 0.56835334,188 |
|||||||
|
3 歳以上基本額325,180千円X1/2162,590 |
||||||||
|
私立幼稚園•認定こども園473,060 |
||||||||
|
2 号・ 3 号296,155 |
||||||||
|
3 歳未満基本額226,037千円X 0.56835128,468 |
||||||||
|
3 歳以上基本額335,374千円X1/2167,687 |
||||||||
|
全国統一基本額353,810千円X1/2176,905 |
||||||||
|
14子育てのための施設等利用給付交付金 |
65,000 |
歳出扶助費基本額130,000千円X1/2 |
|||||
|
15被保護者就労支援事業費負担金 |
5,152 |
会計年度任用職員基本額6,833千円X 3/45,125 給与費等(就業指導員) |
|||||
|
管理経費基本額37千円X 3/427 (生活保護総務費) |
|||||||
|
16生活保護費 負担金 |
5,481,052 |
歳出扶助費基本額7,308,071千円X 3/4 |
|||||
|
2衛生費負担金 |
34,679 |
14,404 |
20,275 |
1感染症予防事業費等負担金 |
27,182 |
試験検査用基本額391千円X1/2195 試薬購入費 |
|
|
検査機器整備事業費基本額1,306千円X1/2653 |
|||||||
|
新型コロナウイルス基本額5,547千円X1/22,773 検査事業費 |
|||||||
|
命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費 |
|||||||
|
住民検診費基本額5,579千円X1/22,789 |
|||||||
|
結核•感染症情報基本額535千円X1/2267 監視事業費 |
|||||||
|
新型コロナウイルス感染症対策事業費20,490 |
|||||||
|
歳出扶助費基本額16,170千円X 3/412,127 |
|||||||
|
検査委託料等基本額16,727千円X1/28,363 |
|||||||
|
2結核医療費負担金 |
3,090 |
命令入所措置費(医療費)基本額4,120千円X 3/4 |
|||||
|
3未熟児養育医療費等負担金 |
3,157 |
基本額6,314千円X1/2 |
|||||
|
4障害者医療費負担金 |
1,250 |
育成医療給付費基本額2,500千円X1/2 |
|||||
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2国庫補助金 |
1,165,253 |
1,243,076 |
△77,823 |
|||||
|
1総務費補助金 |
56,920 |
86,221 |
△29,301 |
1社会保障・税番号制度システム運用経費補助金 |
1,351 |
|||
|
2個人番号カード交付事業費補助金 |
55,569 |
|||||||
|
2民生費補助金 |
197,693 |
133,722 |
63,971 |
1生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 |
25,348 |
生活困窮者就労基本額5,800千円X 2/33,866 準備支援事業費 |
||
|
生活困窮者家計基本額69千円X 2/346 改善支援事業費 |
||||||||
|
子どもの学習•生活基本額962千円X1/2481 支援事業費(社会福祉総務費) |
||||||||
|
生活保護費20,955 |
||||||||
|
会計年度任用職員給与費等18,780 |
||||||||
|
福祉相談員等基本額20,468千円X 3/415,351 |
||||||||
|
自立支援員基本額6,859千円X1/23,429 |
||||||||
|
医療扶助基本額2,852千円X 3/42,139 適正化事業費 |
||||||||
|
管理経費基本額72千円X1/236 (研修旅費等) |
||||||||
|
2地域生活支援事業費等補助金 |
49,389 |
手話通訳者設置基本額2,797千円X1/21,398 |
||||||
|
手話通訳者派遣費基本額1,070千円X1/2535 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額75千円X1/237 啓発事業費 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,809千円X1/2904 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/280 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500 |
||||||||
|
日中一時支援基本額4,380千円X1/22,190 |
||||||||
|
移動支援基本額9,000千円X1/24,500 |
||||||||
|
相談支援基本額11,100千円X1/25,550 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/240 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額4,376千円X1/22,188 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,094千円X1/2547 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額47,754千円X1/223,877 |
||||||||
|
地域活動支援基本額6,000千円X1/23,000 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額4,105千円X1/22,052 運営事業費 |
||||||||
|
障害者虐待防止基本額200千円X1/2100 センター運営事業費 |
||||||||
|
医療的ケア児等基本額27千円X1/213 総合支援事業費 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等1,824 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,559千円X1/21,779 |
||||||||
|
点字図書館基本額90千円X1/245 管理運営事業費 |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3子ども・子育て支援交付金 |
79,680 |
ファミリーサポート基本額6,060千円X1/32,020 センター事業費 |
||||||
|
実費徴収に係る基本額3,395千円X1/31,131 補足給付事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額4,025千円X1/31,341 (子ども•子育て支援) |
||||||||
|
養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357 |
||||||||
|
子育て短期基本額320千円X1/3106 支援事業費 |
||||||||
|
子育て支援情報基本額660千円X1/3220 配信事業費 |
||||||||
|
放課後児童健全育成事業費54,075 |
||||||||
|
勤労女性センター基本額10,718千円X1/33,572 |
||||||||
|
小学校基本額145,520千円X1/348,506 |
||||||||
|
塩谷児童センター基本額5,993千円X1/31,997 |
||||||||
|
つどいの広場事業基本額4,107千円X1/31,369 補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額9,227千円X1/33,075 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額12,126千円X1/34,042 補助金 |
||||||||
|
病児保育事業費補助金基本額7,470千円X1/32,490 |
||||||||
|
地域子育て支援基本額29,262千円X1/39,754 センター事業費 |
||||||||
|
4子ども•子育てす将休制鹳備 |
669 |
保育士研修分119 |
||||||
|
総合推進事業費補助金 |
保育の質向上基本額150千円X1/275 研修事業費 |
|||||||
|
市立保育所費基本額89千円X1/244 |
||||||||
|
子育て支援員研修分基本額1,100千円X1/2550 (子育て支援員研修事業費) |
||||||||
|
5児童虐待・DV 対策等総合支援事業費補助金 |
76 |
子ども家庭総合基本額153千円X1/2 支援拠点運営経費 |
||||
|
6保育対策総合支援事業費 |
16,900 |
保育体制強化事業費50千円X12か月X 9施設5,400 |
||||
|
補助金 |
保育環境改善等500千円X18施設X10/109,000 事業費補助金 |
|||||
|
市立保育所費500千円X 5施設X10/102,500 (感染症対策事業費) |
||||||
|
7保育所等整備 交付金 |
4,603 |
保育所等施設基本額9,207千円X1/2 整備費補助金 |
||||
|
8児童福祉事業対策費等補助金 |
971 |
相談員手当基本額1,891千円X1/2945 (会計年度任用職員給与 費等(青少年女性活動費)) |
||||
|
相談員活動費基本額52千円X1/226 (女性相談関係経費) |
||||||
|
9母子家庭等対策総合支援事業費 |
20,057 |
母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費20,057 |
||||
|
補助金 |
自立支援教育基本額1,100千円X 3/4825 訓練給付金事業分 |
|||||
|
高等職業訓練基本額25,368千円X 3/419,026 促進給付金事業分 |
||||||
|
高等職業訓練修了基本額275千円X 3/4206 支援給付金事業分 |
||||||
|
3衛生費補助金 |
14,433 |
18,794 |
△4,361 |
1子ども•子育て支援交付金 |
3,604 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900 |
|
子育て世代包括基本額8,112千円X1/32,704 支援センター事業費 |
||||||
|
2母子保健衛生費補助金 |
565 |
産後ケア事業費基本額888千円X1/2444 |
||||
|
産後サポート事業費基本額242千円X1/2121 |
||||||
|
3結核医療費 補助金 |
448 |
医療療養給付費基本額897千円X1/2 |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4疾病予防対策事業費等補助金 |
7,323 |
結核対策特別促進事業費基本額1,912千円X10/101,912 |
||||||
|
感染症等予防対策費基本額9,964千円X1/24,982 |
||||||||
|
249千円 X 10/ 10249 がん検診推進事業費基本額317千円X1/2158 |
||||||||
|
受動喫煙対策促進事業費基本額44千円X1/222 |
||||||||
|
5マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 |
2,493 |
健康管理システム改修基本額3,740千円X 2/3 事業費(ロタウイルス ワクチン等情報連携 システム改修) |
||||||
|
4土木費補助金 |
650,794 |
615,683 |
35,111 |
1住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金 |
1,500 |
特定空家等住宅基本額3,000千円X1/2 除却費助成事業費 |
||
|
2道路メンテナンス事業補助金 |
251,820 |
道路法定点検事業費基本額26,000千円X 6/1015,600 |
||||||
|
橋りょう長寿命化事業費基本額393,700千円X 6/10236,220 |
||||||||
|
3社会資本整備総合交付金 |
370,474 |
ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)46,980 |
||||||
|
道路ストック更新事業費1,200 |
||||||||
|
除雪費224,000 |
||||||||
|
建設機械整備費(ロータリ除雪車•凍結防止剤散布車購入)35,482 |
||||||||
|
緑の基本計画推進経費2,500 |
||||||||
|
公園施設長寿命化計画推進経費4,800 |
||||||||
|
都市公園安全・安心事業費20,500 |
||||||||
|
木造住宅耐震改修促進経費37 |
||||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費675 |
||||||||
|
臨港道路改良事業費9,500 |
||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費7,000 |
||||||||
|
若竹地区防波堤改良事業費5,800 |
||||||||
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部緑地整備事業費)12,000 |
||||||||
|
4街路交通調査費 補助金 |
3,000 |
都市計画道路見直し推進事業費基本額9,000千円X1/3 |
||||||
|
5集約都市形成支援事業費補助金 |
5,000 |
立地適正化計画推進経費基本額10,000千円X1/2 |
||||||
|
6国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金 |
5,000 |
第3号ふ頭及び周辺基本額15,000千円X1/3 再開発事業費 (クルーズターミナル 整備事業費) |
||||||
|
7港湾機能高度化施設整備事業費補助金 |
14,000 |
第3号ふ頭及び周辺基本額42,000千円X1/3 再開発事業費 (駐車場等基盤 整備事業費) |
||||||
|
5消防費補助金 |
17,277 |
17,277 |
— |
1緊急消防援助隊設備整備費補助金 |
17,277 |
機動力増強•近代化事業費基本額34,554千円X1/2 |
||
|
6教育費補助金 |
228,136 |
367,356 |
△139,220 |
1公立学校情報機器整備費補助金 |
3,759 |
G I G Aスクール基本額7,519千円X1/2 サポーター活用事業費 |
||
|
2学校保健特別対策事業費 |
1,054 |
学校衛生環境改善対策費1,054 |
||||||
|
補助金 |
小学校基本額1,349千円X1/2674 |
|||||||
|
中学校基本額760千円X1/2380 |
||||||||
|
3理科教育等設備費補助金 |
505 |
小学校基本額500千円X1/2250 |
||||||
|
中学校基本額510千円X1/2255 |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4へき地児童生徒援助費等補助金 |
1,364 |
バス通学助成事業費1,364 |
||||||
|
小学校基本額91千円X1/245 |
||||||||
|
中学校基本額2,639千円X1/21,319 |
||||||||
|
5就学援助費 補助金 |
4,071 |
要保護児童生徒援助費分1,772 |
||||||
|
小学校基本額867千円X1/2433 |
||||||||
|
中学校基本額2,679千円X1/21,339 |
||||||||
|
特別支援教育就学奨励費分2,299 |
||||||||
|
小学校基本額3,065千円X1/21,532 |
||||||||
|
中学校基本額1,535千円X1/2767 |
||||||||
|
6要保護児童生徒医療費補助金 |
54 |
小学校医療費102千円X1/251 |
||||||
|
中学校医療費6千円X1/23 |
||||||||
|
7学校施設環境改善交付金 |
26,183 |
校舎等耐震補強等事業費(塩谷小)26,183 |
||||||
|
工事費基本額77,774千円X1/325,924 |
||||||||
|
事務費259 |
||||||||
|
8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金 |
191,146 |
基本額294,072千円X 6.5/10 |
||||||
|
〇労働費補助金 |
— |
4,023 |
△4,023 |
|||||
|
3国庫委託金 |
31,913 |
23,328 |
8,585 |
|||||
|
1総務費委託金 |
505 |
456 |
49 |
1自衛官募集事務費委託金 |
60 |
|||
|
2戸籍住民基本台帳費委託金 |
435 |
|||||||
|
3在外選挙人名簿登録事務費委託金 |
10 |
|||||||
|
2民生費委託金 |
29,996 |
21,488 |
8,508 |
1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金 |
298 |
|||
|
2特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
300 |
|||||||
|
3基礎年金等事務費委託金 |
29,398 |
|||||||
|
3衛生費委託金 |
1,412 |
1,384 |
28 |
1国民栄養調査費等委託金 |
634 |
厚生統計費 |
||
|
2環境保健サーベイランス調査事業費委託金 |
778 |
|||||||
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
18道支出金 |
3,701,276 |
3,505,782 |
195,494 |
|||||
|
1道負担金 |
2,996,553 |
2,858,449 |
138,104 |
|||||
|
1総務費負担金 |
5,165 |
6,527 |
△1,362 |
1権限移譲事務交付金 |
5,165 |
|||
|
2民生費負担金 |
2,982,136 |
2,841,971 |
140,165 |
1民生委員費 負担金 |
24,886 |
民生委員推薦会1回 X 10,322円10 |
||
|
民生児童委員活動費24,876 |
||||||||
|
16地区 X 256,680円4,107 |
||||||||
|
345人 X 60,200円20,769 |
||||||||
|
2障害者自立支援給付費 |
894,601 |
補装具給付費歳出扶助費35,452千円X1/48,863 |
||||||
|
負担金 |
居宅介護歳出扶助費85,967千円X1/421,491 |
|||||||
|
行動援護歳出扶助費2,833千円X1/4708 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費447,447千円X1/4111,861 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費16,018千円X1/44,004 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,262,778千円X1/4315,694 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費102,043千円X1/425,510 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費527千円X1/4131 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費11,366千円X1/42,841 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費77,984千円X1/419,496 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費270千円X1/467 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費1,515千円X1/4378 |
||||||||
|
就労継続支援 |
歳出扶助費 |
740,291千円 X 1/4185,072 |
||||||||
|
自立訓練 |
歳出扶助費 |
32,136千円 X 1/48,034 |
||||||||
|
就労移行支援 |
歳出扶助費 |
64,242千円 X 1/416,060 |
||||||||
|
共同生活援助(グループホーム) |
歳出扶助費 |
688,537千円 X 1/4172,134 |
||||||||
|
就労定着支援 |
歳出扶助費 |
7,320千円 X 1/41,830 |
||||||||
|
自立生活援助 |
歳出扶助費 |
159千円 X 1/439 |
||||||||
|
3障害者医療費負担金 |
96,552 |
高額障害福祉サービス等給付費 自立支援医療(更生医療)給付費 |
歳出扶助費 歳出扶助費 |
1,552千円 X 1/4388 362,828千円 X 1/490,707 |
||||||
|
療養介護 |
歳出扶助費 |
23,383千円 X 1/45,845 |
||||||||
|
4障害児施設給付費等負担金 |
121,115 |
障害児相談支援 |
歳出扶助費 |
26,435千円 X 1/46,608 |
||||||
|
児童発達支援 |
歳出扶助費 |
181,848千円 X 1/445,462 |
||||||||
|
放課後等デイサービス |
歳出扶助費 |
272,282千円 X 1/468,070 |
||||||||
|
保育所等訪問支援 |
歳出扶助費 |
3,546千円 X 1/4886 |
||||||||
|
居宅訪問型児童発達支援 |
歳出扶助費 |
201千円 X 1/450 |
||||||||
|
高額障害福祉サービス等給付費 |
歳出扶助費 |
158千円 X 1/439 |
||||||||
|
5国民健康保険 |
418,599 |
保険基盤安定分 |
基本額 |
476,700千円 X 3/4357,525 |
||||||
|
基盤安定等負担金 |
保険者支援分 |
基本額 |
244,296千円 X 1/461,074 |
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6低所得者保険料軽減負担金 |
70,442 |
介護保険低所得者基本額281,771千円X1/4 保険料軽減分 |
||||||
|
7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 |
433,105 |
保険基盤安定分基本額577,474千円X 3/4 |
||||||
|
8児童手当負担金 |
176,860 |
3歳未満23,660 |
||||||
|
被用者181,800千円 X 4/4516,160 |
||||||||
|
非被用者45,000千円X1/67,500 |
||||||||
|
3歳〜小学生110,700 |
||||||||
|
第1子及び第2子532,800千円X1/688,800 |
||||||||
|
第3子以降131,400千円X1/621,900 |
||||||||
|
中学生236,400千円 X 1/639,400 |
||||||||
|
特例給付18,600千円X1/63,100 |
||||||||
|
9保育所運営費等 負担金 |
8,083 |
助産施設基本額7,045千円X1/41,761 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額25,289千円X1/46,322 |
||||||||
|
10子どものための教育•保育 |
492,083 |
私立保育所208,200 |
||||||
|
給付費負担金 |
3歳未満基本額587,998千円X 0.215825126,905 |
|||||||
|
3歳以上基本額325,180千円X1/481,295 |
||||||||
|
私立幼稚園•認定こども園283,883 |
||||||||
|
2号・3号132,627 |
||||||||
|
3歳未満基本額226,037千円X 0.21582548,784 |
||||||||
|
3歳以上基本額335,374千円X1/483,843 |
||||||||
|
全国統一基本額353,810千円X1/488,452 |
||||||||
|
11子育てのための施設等利用給付交付金 |
32,500 |
地方単独基本額125,607千円X1/262,804 歳出扶助費基本額130,000千円X1/4 |
||||||
|
12生活保護費 負担金 |
213,310 |
歳出扶助費基本額853,240千円X1/4 |
||||||
|
3衛生費負担金 |
9,252 |
9,951 |
△699 |
1予防接種事故救済費負担金 |
7,049 |
|||
|
2未熟児養育医療費等負担金 |
1,578 |
基本額6,314千円X1/4 |
||||||
|
3障害者医療費負担金 |
625 |
育成医療給付費基本額2,500千円X1/4 |
||||||
|
2道補助金 |
475,413 |
413,525 |
61,888 |
|||||
|
1総務費補助金 |
2,750 |
2,750 |
— |
1移住支援事業費 交付金 |
750 |
基本額1,000千円X 3/4 |
||
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2原子力防災対策等交付金 |
2,000 |
原子力防災関係事業費 |
||||||
|
2民生費補助金 |
355,161 |
321,110 |
34,051 |
1地域生活支援事業費等補助金 |
24,691 |
手話通訳者設置基本額2,797千円X1/4699 |
||
|
手話通訳者派遣費基本額1,070千円X1/4267 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額75千円X1/418 啓発事業費 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,809千円X1/4452 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/440 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250 |
||||||||
|
日中一時支援基本額4,380千円X1/41,095 |
||||||||
|
移動支援基本額9,000千円X1/42,250 |
||||||||
|
相談支援基本額11,100千円X1/42,775 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/420 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額4,376千円X1/41,094 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,094千円X1/4273 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額47,754千円X1/411,938 |
||||||||
|
地域活動支援基本額6,000千円X1/41,500 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額4,105千円X1/41,026 運営事業費 |
||||||||
|
障害者虐待防止基本額200千円X1/450 センター運営事業費 |
||||||||
|
医療的ケア児等基本額27千円X1/46 総合支援事業費 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等911 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,559千円X1/4889 |
||||||||
|
点字図書館基本額90千円X1/422 管理運営事業費 |
||||||||
|
2地域づくり総合 交付金 |
1,162 |
自助具給付費150千円X1/275 |
||||||
|
発達支援センター事業費2,174千円X1/21,087 |
||||||||
|
3老人クラブ運営費補助金 |
2,010 |
高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319 ワーク事業費 |
||||||
|
老人クラブ連合会基本額2,987千円X 2/31,991 補助金 |
||||||||
|
4介護サービス利用者負担軽減事業補助金 |
4,350 |
介護保険低所得者基本額5,800千円X 3/4 利用者負担助成 事業費 |
||||||
|
5重度心身障害者医療助成 |
127,245 |
医療扶助費247,261千円X1/2123,630 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費7,230千円X1/23,615 |
|||||||
|
6子ども・子育て支援交付金 |
79,680 |
ファミリーサポート基本額6,060千円X1/32,020 センター事業費 |
||||||
|
実費徴収に係る基本額3,395千円X1/31,131 補足給付事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額4,025千円X1/31,341 (子ども•子育て支援) |
||||||||
|
養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357 |
||||||||
|
子育て短期基本額320千円X1/3106 支援事業費 |
||||||||
|
子育て支援情報基本額660千円X1/3220 配信事業費 |
道支出金道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
放課後児童健全育成事業費54,075 |
||||||||
|
勤労女性センター基本額10,718千円X1/33,572 |
||||||||
|
小学校基本額145,520千円X1/348,506 |
||||||||
|
塩谷児童センター基本額5,993千円X1/31,997 |
||||||||
|
つどいの広場事業基本額4,107千円X1/31,369 補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額9,227千円X1/33,075 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額12,127千円X1/34,042 補助金 |
||||||||
|
病児保育事業費補助金基本額7,470千円X1/32,490 |
||||||||
|
地域子育て支援基本額29,262千円X1/39,754 センター事業費 |
||||||||
|
7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 |
3,015 |
ひとり親家庭等基本額149千円X 3/4111 ヘルパー派遣事業費 |
||||||
|
子どもの学習•生活支援事業費(児童福祉総務費)2,904 |
||||||||
|
基本額3,855千円X 3/42,891 |
||||||||
|
13千円 X 10/1013 |
||||||||
|
8保育対策総合支援事業費補助金 |
2,700 |
保育体制強化事業費25千円 X12か月 X 9施設 |
||||||
|
9社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金 |
472 |
会計年度任用職員基本額472千円X10/10 給与費等(保育士ほか) |
||||||
|
10電源立地地域対策交付金 |
9,315 |
市立保育所費(会計年度任用職員給与費等) |
||||||
|
11多子世帯の保育料軽減支援事業費 |
32,175 |
公立保育所分基本額14,442千円X1/27,221 (市立保育所費) |
||||||
|
補助金 |
民間施設分基本額49,909千円X1/224,954 (教育•保育給付費負担金) |
|||||||
|
12こども医療助成事業費 |
47,011 |
医療扶助費89,604千円X1/244,802 |
||||||
|
補助金 |
事務費4,419千円X1/22,209 |
|||||||
|
13ひとり親家庭等医療助成 |
21,335 |
医療扶助費40,636千円X1/220,318 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費2,034千円X1/21,017 |
|||||||
|
3衛生費補助金 |
93,341 |
18,389 |
74,952 |
1小児救急医療支援事業費補助金 |
6,071 |
基本額9,107千円X 2/3 |
||
|
2子ども・子育て支援交付金 |
3,604 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900 |
||||||
|
子育て世代包括支援基本額8,112千円X1/32,704 センター事業費 |
||||||||
|
3薬事監視等事務費交付金 |
466 |
4,864円 X 96件 |
||||||
|
4消費者行政強化事業 |
501 |
検査業務精度管理事業費基本額473千円X10/10473 |
||||||
|
補助金 |
事業系廃棄物減量推進事業費基本額57千円X1/228 |
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 |
75,500 |
受診•相談センター設置事業費基本額75,500千円X10/10 |
||||||
|
6地域づくり総合交付金 |
500 |
精神障害者社会復帰施設等基本額1,000千円X1/2 通所交通費助成事業費 |
||||||
|
7小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 |
87 |
日常生活用具給付費基本額174千円X1/2 (小児慢性特定疾病児童等) |
||||||
|
8健康増進事業費 補助金 |
1,012 |
健康教育事業費基本額240千円X 2/3160 |
||||||
|
基本健康診査費基本額1,278千円X 2/3852 |
||||||||
|
9海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 |
5,600 |
海岸漂着物回収処理事業費基本額7,000千円X 4/5 |
||||||
|
4農林水産業費補助金 |
10,468 |
8,503 |
1,965 |
1農業委員会費 交付金 |
1,572 |
農業委員会運営費 |
||
|
2農業次世代人材投資事業費補助金 |
6,000 |
|||||||
|
3未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 |
896 |
基本額1,456千円X16/26 |
||||||
|
4地域づくり総合交付金 |
2,000 |
漁業振興設備等基本額4,000千円X1/2 整備事業費補助金 |
||||||
|
5商工費補助金 |
4,087 |
4,568 |
△481 |
1消費者行政強化事業補助金 |
4,087 |
消費生活相談等基本額1,552千円X10/101,552 業務委託料 |
||
|
消費者行政基本額2,535千円X10/102,535 活性化事業費 |
||||||||
|
6土木費補助金 |
4,215 |
212 |
4,003 |
1国土利用計画費交付金 |
140 |
|||
|
2電源立地地域対策交付金 |
4,000 |
街路樹剪定等事業費 |
||||||
|
3木造住宅耐震改修事業費補助金 |
75 |
基本額150千円X1/2 |
||||||
|
7消防費補助金 |
1,757 |
1,757 |
— |
1石油貯蔵施設立地対策等交付金 |
1,757 |
|||
|
8教育費補助金 |
3,634 |
52,213 |
△48,579 |
1被災児童生徒就学支援等事業交付金 |
460 |
就学援助費(中学校)基本額460千円X10/10 |
||
|
2部活動指導員配置促進事業補助金 |
1,668 |
基本額2,502千円X 2/3 |
道支出金道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3教育支援活動促進事業費 |
1,506 |
教育支援活動推進事業費1,306 |
||||||
|
補助金 |
学校教育支援分基本額1,339千円X 2/3893 |
|||||||
|
家庭教育支援分基本額620千円X 2/3413 |
||||||||
|
「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費 |
||||||||
|
〇労働費補助金 |
— |
4,023 |
△4,023 |
|||||
|
3道委託金 |
229,310 |
233,808 |
△4,498 |
|||||
|
1総務費委託金 |
224,140 |
228,488 |
△4,348 |
1道税徴収費 委託金 |
160,185 |
納税義務者51,195人X 3,000円153,585 |
||
|
過年度還付金等6,600 |
||||||||
|
2衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 |
56,180 |
歳出同額 |
||||||
|
3統計調査費 委託金 |
7,189 |
歳出同額 |
||||||
|
4人権擁護事務 委託金 |
586 |
歳出同額 |
||||||
|
2民生費委託金 |
10 |
10 |
— |
1社会福祉統計調査等交付金 |
10 |
国民生活基礎調査ほか |
||
|
3衛生費委託金 |
2,554 |
2,665 |
△111 |
1保健所事務費 委託金 |
2,226 |
保健所事務取扱費 |
||
|
2保健福祉統計事務経費交付金 |
328 |
厚生統計費 |
||||||
|
4農林水産業費委託金 |
602 |
455 |
147 |
1農業委員会費 委託金 |
600 |
国有農地等管理事務費ほか |
||
|
2家畜伝染病予防手数料収納委託金 |
2 |
|||||||
|
5土木費委託金 |
1,326 |
1,317 |
9 |
1建築管理費 委託金 |
28 |
建築動態統計調査費 |
||
|
2河川管理費 委託金 |
130 |
|||||||
|
3ダム記念館管理費委託金 |
923 |
|||||||
|
4港湾統計調査費委託金 |
245 |
|||||||
|
6教育費委託金 |
678 |
873 |
△195 |
1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金 |
678 |
財産収入財産収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
19財産収入 |
52,918 |
54,235 |
△1,317 |
|||||
|
1財産運用収入 |
50,084 |
51,110 |
△1,026 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
48,138 |
49,043 |
△905 |
1貸地料 |
14,103 |
一般貸地12,378 |
||
|
道営住宅敷地1,724 |
||||||||
|
旧魚揚場1 |
||||||||
|
2貸家料 |
12,534 |
一般貸家4,443 |
||||||
|
旧堺小学校883 |
||||||||
|
ホームヘルパー事務所275 |
||||||||
|
旧魚揚場1,606 |
||||||||
|
旧寿原邸227 |
||||||||
|
旧小樽倉庫事務所1,320 |
||||||||
|
教育委員会庁舎3,780 |
||||||||
|
3産業会館収入 |
17,921 |
建物貸付料8,444 |
||||||
|
電気料収入3,644 |
||||||||
|
水道料収入369 |
||||||||
|
暖房料収入ほか5,464 |
||||||||
|
4市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,580 |
第ービルほか |
||||||
|
2利子及び配当金 |
1,946 |
2,067 |
△121 |
1利子及び |
1,946 |
利子収入 |
1,469 |
||
|
配当金 |
まちづくり事業資金基金 |
85 |
|||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 |
59 |
||||||||
|
ふるさと応援基金 |
58 |
||||||||
|
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金 |
8 |
||||||||
|
国際交流事業資金基金 |
5 |
||||||||
|
庁舎建設資金基金 |
26 |
||||||||
|
防災・減災対策事業資金基金 |
1 |
||||||||
|
ボランティア活動資金基金 |
4 |
||||||||
|
社会福祉事業資金基金 |
222 |
||||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 |
4 |
||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金 |
14 |
||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金 |
4 |
||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金 |
15 |
||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金 |
8 |
||||||||
|
青少年育成資金基金 |
4 |
||||||||
|
森林環境整備事業資金基金 |
3 |
||||||||
|
荒木水産振興資金基金 |
29 |
||||||||
|
商工業振興資金基金 |
12 |
||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金 |
4 |
||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 |
44 |
||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金 |
1 |
||||||||
|
観光振興資金基金 |
6 |
||||||||
|
ラブリバー資金基金 |
1 |
||||||||
|
まちなみ整備資金基金 |
2 |
||||||||
|
消防施設整備資金基金 |
2 |
財産収入
財産収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金4 |
||||||||
|
奨学資金基金9 |
||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金11 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金10 |
||||||||
|
教育振興資金基金1 |
||||||||
|
学校教育施設整備資金基金1 |
||||||||
|
社会教育振興資金基金9 |
||||||||
|
文化芸術振興基金1 |
||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金2 |
||||||||
|
市営プール建設資金基金1 |
||||||||
|
財政調整基金799 |
||||||||
|
配当金477 |
||||||||
|
北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120 |
||||||||
|
㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18 |
||||||||
|
北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126 |
||||||||
|
苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3 |
||||||||
|
㈱北洋銀行1,050千円 X 20.0 % 210 (特別資金基金) |
||||||||
|
2財産売払収入 |
2,834 |
3,125 |
△291 |
|||||
|
1不動産売払収入 |
1,315 |
1,608 |
△293 |
1立木売払収入 |
300 |
|||
|
2土地売払収入 |
1,015 |
|||||||
|
2物品売払収入 |
1,519 |
1,517 |
2 |
1不用物品売払 収入 |
1,519 |
|||
寄附金
寄附金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
20寄附金 |
305,360 |
2 |
305,358 |
|||||
|
1寄附金 |
305,360 |
2 |
305,358 |
|||||
|
1寄附金 |
305,360 |
2 |
305,358 |
1総務費寄附金 |
305,360 |
第3倉庫活用ミーティング補助金5,360 |
||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金55,000 |
||||||||
|
ふるさと応援基金積立金185,000 |
||||||||
|
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金60,000 |
||||||||
- 77 -
|
繰入金繰入金 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
21繰入金 |
1,286,855 |
1,570,765 |
△283,910 |
|||||
|
1特別会計繰入金 |
54,239 |
64,431 |
△10,192 |
|||||
|
1特別会計繰入金 |
54,239 |
64,431 |
△10,192 |
1港湾整備事業特別会計繰入金 |
54,239 |
|||
|
2基金繰入金 |
1,232,616 |
1,506,334 |
△273,718 |
|||||
|
1基金繰入金 |
1,232,616 |
1,506,334 |
△273,718 |
1ふるさと応援基金繰入金 |
305,400 |
旧緑小学校敷地駐車場整備事業費24,200 |
||
|
移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000 |
||||||||
|
ふるさと納税関係経費105,400 |
||||||||
|
地域公共交通活性化事業費1,870 |
||||||||
|
防災関係経費3,816 |
||||||||
|
避難所機能強化事業費2,616 |
||||||||
|
避難支援事業費1,200 |
||||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費8,268 |
||||||||
|
医療扶助費(こども•市の単独分)57,463 |
||||||||
|
不妊検査助成事業費700 |
||||||||
|
健康診査等事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)434 |
||||||||
|
企業誘致対策事業費(企業誘致促進事業費)2,000 |
||||||||
|
創業支援事業費14,000 |
||||||||
|
事業承継支援事業費550 |
||||||||
|
観光イベント経費9,600 |
||||||||
|
潮まつり実行委員会補助金6,000 |
||||||||
|
雪あかりの路実行委員会補助金3,600 |
||||||||
|
DMO専門人材派遣事業費補助金5,500 |
||||||||
|
銭函駅前広場環境施設改修事業費2,000 |
||||||||
|
手宮緑化植物園管理運営経費(施設維持補修費)566 |
||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費5,000 (みどり公園ほか11か所) |
||||||||
|
小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000 |
||||||||
|
消防水利施設点検業務費3,000 |
||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費1,390 |
||||||||
|
教育支援センター関係経費(不登校児童生徒支援事業費)3,198 |
||||||||
|
スクールカウンセラー関係経費2,786 |
||||||||
|
教育情報化推進事業費3,327 |
||||||||
|
ICT支援員活用事業費2,570 |
||||||||
|
指導者用デジタル教科書整備事業費757 |
||||||||
|
小学校476 |
||||||||
|
中学校281 |
||||||||
|
義務教育活動経費学校図書館整備費(システム機器整備費)1,064 |
||||||||
|
小学校624 |
||||||||
|
中学校440 |
||||||||
|
教育用パソコン整備事業費(債務負担分)36,525 |
||||||||
|
小学校22,995 |
||||||||
|
中学校13,530 |
||||||||
|
子ども読書活動推進事業費1,919 |
||||||||
|
手宮公園競技場整備事業費6,824 |
||||||||
|
(円盤•ハンマー投用囲い更新) |
|
繰入金繰入金 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2小樽ファンが支えるふるさと |
56,251 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000 |
||||||
|
まちづくり資金基金 |
ふるさと納税関係経費30,600 |
|||||||
|
繰入金 |
都市景観形成推進事業費(都市景観形成推進経費)36 |
|||||||
|
歴史的建造物等保全対策費692 |
||||||||
|
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金15,000 |
||||||||
|
収蔵車両等補修事業費4,075 |
||||||||
|
アイアンホース号維持補修費2,848 |
||||||||
|
3新型コロナウイルス等感染症対策資金基金繰入金 |
34,000 |
ふるさと納税関係経費 |
||||||
|
4防災・減災対策事業資金基金繰入金 |
634 |
防災関係経費(避難所機能強化事業費) |
||||||
|
5国際交流事業資金基金繰入金 |
1,100 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
||||||
|
6社会福祉事業資金基金 |
10,807 |
福祉除雪関係事業費4,000 |
||||||
|
繰入金 |
ボランティア育成事業費補助金2,316 |
|||||||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費177 |
||||||||
|
地域生活支援事業費(入浴サービス)453 |
||||||||
|
地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)274 |
||||||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72 |
||||||||
|
高齢者見守りネットワーク事業費201 |
||||||||
|
老壮大学運営委員会補助金790 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等2,500 (点字図書館管理運営事業費分) |
||||||||
|
7青少年育成資金基金繰入金 |
378 |
子育てトレーニング教室開催事業費24 青少年健全育成費222 |
||||||
|
青少年健全育成事業費44 |
||||||||
|
リーダー養成研修費178 |
||||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金156 |
||||||||
|
8森林環境整備事業資金基金繰入金 |
10,000 |
森林環境整備事業費 |
||||||
|
9荒木水産振興資金基金繰入金 |
2,000 |
浅海増養殖振興対策事業費補助金300 |
||||||
|
水産物ブランド化推進事業費1,700 |
||||||||
|
10朝里川温泉郷観光施設整備 |
6,552 |
朝里川温泉給湯事業費341 |
||||||
|
資金基金 繰入金 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費6,211 |
繰入金繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11観光振興資金基金繰入金 |
2,322 |
ロマネスクイルミネーション経費1,147 |
||||||
|
海水浴場運営経費(環境整備費)1,175 |
||||||||
|
12まちづくり事業資金基金繰入金 |
1,500 |
総合博物館本館常設展示改修事業費 |
||||||
|
13消防施設整備資金基金繰入金 |
300 |
被服等購入費 |
||||||
|
14奨学資金基金繰入金 |
3,491 |
奨学金 |
||||||
|
15交通災害遺児奨学資金基金繰入金 |
189 |
交通災害遺児高等学校進学学資金 |
||||||
|
16沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金 |
510 |
青少年スポーツ振興事業費 |
||||||
|
17教育振興資金基金繰入金 |
2,000 |
学校図書館整備費(システム機器整備費)2,000 |
||||||
|
小学校1,172 |
||||||||
|
中学校828 |
||||||||
|
18文化芸術振興基金繰入金 19社会教育振興資金基金繰入金 |
100 400 |
青少年文化芸術振興事業費 父母と教師の会連合会補助金100 |
||||||
|
スクール・ライブラリー便事業費300 |
||||||||
|
20財政調整基金繰入金 |
794,682 |
繰越金
繰越金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
22繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
1前年度繰越金 |
1 |
|||
- 85 -
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
23諸収入 |
2,238,135 |
2,425,651 |
△187,516 |
|||||
|
1 延滞金、加算金及び過料 |
25,000 |
45,000 |
△20,000 |
|||||
|
1 延滞金 |
25,000 |
45,000 |
△20,000 |
1 滞納延滞金 |
25,000 |
|||
|
2 預金利子 |
9 |
11 |
△2 |
|||||
|
1 預金利子 |
9 |
11 |
△2 |
1 預金利子 |
9 |
|||
|
3 貸付金元利収入 |
1,718,498 |
2,071,580 |
△353,082 |
|||||
|
1 貸付金元利収入 |
1,718,498 |
2,071,580 |
△353,082 |
1 民生費貸付金収入 |
4,200 |
生活保護者緊急生活資金貸付金 |
||
|
2 商工費貸付金元利収入 |
1,668,447 |
設備総合資金 169,606 |
||||||
|
(旧)設備等近代化資金 647 |
||||||||
|
(旧)店舗等改善資金 20,212 |
||||||||
|
中小企業特別資金(マルタル資金) 1,329,775 |
||||||||
|
経営安定短期特別資金 144,656 |
||||||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金 3,551 |
||||||||
|
元金 3,500 |
||||||||
|
利子年 1.475 % 51 |
||||||||
|
3 土木費貸付金元利収入 |
15,851 |
融雪施設設置資金 84 |
||||||
|
(旧)共同住宅建設改良資金 6,528 |
||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金 9,239 |
||||||||
|
4 衛生費貸付金 収入 |
30,000 |
地域総合整備資金元金 (社会福祉法人北海道済生会) |
||||||
|
4 |
雑入 |
494,628 |
309,060 |
185,568 |
||||
|
1 弁償金 |
1 |
1 |
— |
1 弁償金 |
1 |
原動機付自転車標識再交付 |
||
|
2 雑入 |
494,627 |
309,059 |
185,568 |
1 市町村・国際文化アカデミ一研修受講助成金収入 |
30 |
職員研修費 |
||
|
2 水道局共用維持費負担金 |
5,714 |
電話共用維持費 1,620 |
||||||
|
収入 |
電子計算機共用維持費 4,094 |
|||||||
|
3 広告料収入 |
5,439 |
広告付き地図及び庁舎案内板広告料 198 |
||||||
|
広報おたる広告料 3,912 |
||||||||
|
ホームページ広告料 202 |
||||||||
|
窓口番号表示盤広告料 426 |
||||||||
|
ぱるねっと広告料 72 (男女共同参画意識啓発費) |
||||||||
|
総合博物館蒸気機関車広告料 300 |
||||||||
|
総合体育館広告料 36 |
||||||||
|
桜ケ丘球場広告料 293 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4 病院共用維持費負担金収入 |
1,355 |
電子計算機共用維持費 |
||||||
|
5 病院工事費負担金収入 |
94,061 |
高等看護学院移転改修事業費 |
||||||
|
6 庁舎管理費負担金収入 |
1,009 |
本庁舎 |
||||||
|
7 旧堺小学校利用者負担金収入 |
2,959 |
|||||||
|
8 保険金収入 |
3,000 |
自動車事故等損害賠償保険金収入 |
||||||
|
9 滞納処分費負担金収入 |
1,816 |
|||||||
|
10 税外収入対策経費負担金収入 |
197 |
|||||||
|
11 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入 |
98 |
重度身体障害者移動支援事業費 |
||||||
|
12 健康づくり支援事業 |
223 |
老壮大学運営委員会補助金 210 |
||||||
|
負担金収入 |
ゲートボール大会補助金 13 |
|||||||
|
13 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入 |
50 |
|||||||
|
14 福祉医療費等保険者負担金 |
40,300 |
重度心身障害者医療高額療養費等 34,000 |
||||||
|
収入 |
こども医療高額療養費等 4,100 |
|||||||
|
ひとり親家庭等医療高額療養費等 2,200 |
||||||||
|
15 地域づくりセミナー開催支援助成金収入 |
300 |
男女共同参画意識啓発費 |
||||||
|
16 生活保護費返還金収入 |
66,087 |
|||||||
|
17 中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入 |
4,040 |
|||||||
|
18 生活保護費第三者納付金 |
168 |
|||||||
|
19 第二次救急医療負担金収入 |
12,563 |
後志管内 19 町村 |
||||||
|
20 健康教育支援事業負担金収入 |
84 |
母子保健事業費 31 |
||||||
|
健康教育事業費交付金 21 |
||||||||
|
栄養改善対策費 32 |
||||||||
|
21 国保特会負担金収入 |
19,658 |
各種予防接種費 17,821 |
||||||
|
健康診査事業費(各種がん検診費) 1,837 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
22 周産期医療負担金収入 |
4,998 |
周産期医療支援事業費補助金 |
||||||
|
23 健康づくり推進地域支援事業交付金収入 |
200 |
小樽健康づくりウォーキング推進事業費 |
||||||
|
24 清掃施設管理負担金収入 |
109 |
管理経費(ごみ処理費) 91 |
||||||
|
旧廃棄物処理場維持管理経費 18 |
||||||||
|
25 移転補償費収入 |
73,280 |
|||||||
|
26 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金 |
44 |
|||||||
|
27 鉄くず等 売払収入 |
40,586 |
資源物分別収集事業費 |
||||||
|
28 やんぐすく一る講座受講料 |
19 |
|||||||
|
29 生活講座 受講料 |
257 |
|||||||
|
30 農地中間管理事業委託金収入 |
149 |
|||||||
|
31 消費生活相談等負担金収入 |
1,329 |
|||||||
|
32 ライトアップ電気料負担金収入 |
450 |
ロマネスクイルミネーション経費 |
||||||
|
33 観光物産プラザ利用者負担金収入 |
1,402 |
|||||||
|
34 除雪費負担金 収入 |
40,670 |
|||||||
|
35 住宅敷地 転貸料 |
3,153 |
長橋 3,488.90 m 1,629 |
||||||
|
赤岩 995.83 m 182 |
||||||||
|
最上 2,347.93 m 1,342 |
||||||||
|
36 ポートラジオ運営費負担金収入 |
2,109 |
|||||||
|
37 多言語通訳負担金収入 |
138 |
通信業務関係経費(多言語対応分) |
||||||
|
38 高速道路救急業務費負担金収入 |
4,469 |
|||||||
|
39 救急救命士追加講習受講経費助成金収入 |
234 |
救急隊員研修事業費 |
||||||
|
40 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 |
9,101 |
歳出同額 |
||||||
|
41 公宅貸付料 |
78 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
42 宝くじ交付金 収入 |
26,133 |
語学指導等外国青年招致事業費 |
||||||
|
43 外国語指導助手住宅利用料 |
1,644 |
|||||||
|
44 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入 |
1,500 |
|||||||
|
45 企画展等開催経費助成金収入 |
287 |
|||||||
|
46 美術散歩バス利用者負担金収入 |
32 |
|||||||
|
47 はつらつ講座 受講料 |
2,100 |
3,000 円 X 700 人 |
||||||
|
48 スポーツ振興支援事業 |
2,222 |
歩くスキー事業費 145 |
||||||
|
負担金収入 |
学校開放事業費 1,000 |
|||||||
|
水泳教室開催経費 1,000 |
||||||||
|
市民スポーツ大会実行委員会補助金 77 |
||||||||
|
49 スポーツ振興くじ助成金収入 |
1,080 |
地域スポーツ振興事業費補助金 |
||||||
|
50 市民歩こう運動バス利用者負担金収入 |
30 |
|||||||
|
51 他会計運用金利子収入 |
10 |
|||||||
|
52 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入 |
6,662 |
|||||||
|
53 社会保険料被保険者負担金収入 |
2,928 |
|||||||
|
54 雑入 |
8,073 |
公衆電話使用料等通信運搬費 13 |
||||||
|
情報公開関係経費負担金収入 12 |
||||||||
|
行旅病人等扶助費 1,002 |
||||||||
|
光熱水費等管理経費 5,759 |
||||||||
|
観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 331 |
||||||||
|
建築計画概要書関係経費負担金収入 3 |
||||||||
|
不動産鑑定評価負担金収入 132 |
||||||||
|
港湾庁舎清掃委託負担金収入 172 |
||||||||
|
港湾施設光熱水費負担金収入 303 |
||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 346 |
市債
市債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
24市債 |
4,313,000 |
5,331,500 |
△1,018,500 |
|||||
|
1市債 |
4,313,000 |
5,331,500 |
△1,018,500 |
|||||
|
1総務債 |
253,600 |
603,800 |
△350,200 |
1庁舎等施設整備 事業債 |
106,700 |
空調設備更新事業20,200 |
||
|
組織改革関係事業86,500 |
||||||||
|
外局内線電話通信設備改修事業17,200 |
||||||||
|
庁舎等改修事業69,300 |
||||||||
|
本庁舎9,000 |
||||||||
|
建設部庁舎22,500 |
||||||||
|
教育委員会庁舎37,800 |
||||||||
|
2除却事業債 |
70,200 |
旧緑小学校解体事業 |
||||||
|
3新幹線整備 事業債 |
16,800 |
北海道新幹線建設費負担金 |
||||||
|
4鉄道駅整備 事業債 |
34,500 |
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 |
||||||
|
5過疎地域自立促進特別事業債 |
11,400 |
総連合町会補助金 |
||||||
|
6町内会館等建設助成事業債 |
14,000 |
町内会館等建設助成金 |
||||||
|
2民生債 |
267,800 |
177,000 |
90,800 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
123,700 |
ふれあいパス事業 |
||
|
2民間保育施設等整備支援事業債 |
2,300 |
保育所等施設整備費補助金(杉の子保育園) |
||||||
|
3社会福祉施設等整備事業債 |
74,000 |
組織改革関係事業(こども発達支援センター改修工事) |
||||||
|
4民生施設整備事業債 |
67,800 |
大規模改修事業(市民会館) |
||||||
|
3衛生債 |
165,100 |
247,900 |
△82,800 |
1環境衛生施設整備事業債 |
3,700 |
大気汚染監視測定機器整備事業 |
||
|
2火葬場 整備事業債 |
110,000 |
葬斎場再整備事業 |
||||||
|
3出資金債 |
17,900 |
簡易水道事業会計繰出金 |
||||||
|
4除却事業債 |
25,800 |
旧ごみ焼却場解体事業4,300 |
||||||
|
清掃事業所第2事務所解体事業21,500 |
||||||||
|
5廃棄物処理施設整備事業債 |
7,700 |
廃棄物最終処分場拡張整備事業 |
||||||
|
4労働債 |
7,500 |
— |
7,500 |
1勤労女性センター施設整備事業債 |
7,500 |
トイレの洋式化等整備事業(勤労女性センター) |
||
|
5商工債 |
19,700 |
52,800 |
△33,100 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
19,700 |
観光バス駐車場管理運営経費 |
市債市債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6土木債 |
1,233,700 |
1,460,800 |
△227,100 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
26,000 |
街路防犯灯維持費補助金 |
||
|
2道路新設改良事業債 |
619,700 |
道路法定点検事業4,600 |
||||||
|
市道整備事業40,500 |
||||||||
|
臨時市道整備事業350,000 |
||||||||
|
ロードヒーティング更新事業53,600 |
||||||||
|
交付金事業38,300 |
||||||||
|
単独事業15,300 |
||||||||
|
道路ストック更新事業700 |
||||||||
|
橋りよう長寿命化事業170,300 |
||||||||
|
3建設機械整備 事業債 |
17,900 |
建設機械整備(ロータリ除雪車•凍結防止剤散布車購入) |
||||||
|
4都市計画事業債 |
20,200 |
都市公園安全•安心事業 |
||||||
|
5港湾事業債 |
549,900 |
国直轄事業219,500 |
||||||
|
北防波堤改良事業15,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭岸壁改良事業193,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭泊地改良事業11,500 |
||||||||
|
臨港道路改良事業18,300 |
||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業229,100 |
||||||||
|
港内泊地しゅんせつ事業14,000 |
||||||||
|
若竹地区防波堤改良事業12,400 |
||||||||
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業53,000 |
||||||||
|
クルーズターミナル整備事業10,400 |
||||||||
|
駐車場等基盤整備事業30,000 |
||||||||
|
基部緑地整備事業12,600 |
||||||||
|
若竹小船揚場改良事業3,600 |
||||||||
|
7消防債 |
167,800 |
741,100 |
△573,300 |
1消防施設整備事業債 |
167,800 |
庁舎等改修事業(消防署)14,200 |
||
|
高機能消防指令センター機器更新事業110,000 |
||||||||
|
機動力増強•近代化事業43,600 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入) |
||||||||
|
8教育債 |
418,800 |
792,100 |
△373,300 |
1義務教育施設整備事業債 |
286,900 |
トイレ改修事業(銭函小)59,800 |
||
|
屋内運動場暖房設備改修事業(銭函小)15,500 |
||||||||
|
校舎等耐震補強等事業211,600 |
||||||||
|
塩谷小学校195,200 |
||||||||
|
忍路中央小学校16,400 |
||||||||
|
2社会教育施設整備事業債 |
131,900 |
美術館施設改修事業29,000 |
||||||
|
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事102,900 |
||||||||
|
9臨時財政対策債 |
1,779,000 |
1,256,000 |
523,000 |
1臨時財政 対策債 |
1,779,000 |
|||
|
歳入合計 |
56,236,859 |
58,126,504 |
△1,889,645 |
|||||
|
議会 |
|
歳出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
議会費 |
261,047 |
265,839 |
5 |
261,042 |
||||||
|
(給) 70,460 |
71,200 |
||||||||||
|
計 331,507 |
337,039 |
△5,532 |
|||||||||
|
1 |
議会費 |
261,047 |
265,839 |
5 |
261,042 |
||||||
|
(給) 70,460 |
71,200 |
||||||||||
|
計 331,507 |
337,039 |
△5,532 |
|||||||||
|
1議会費 |
261,047 |
265,839 |
1報酬 |
195,006 |
(職員給与費10人70,460千円) |
261,042 |
|||||
|
(給) 70,460 |
71,200 |
議員報酬193,498 |
|||||||||
|
計 331,507 |
337,039 |
△5,532 |
3職員手当等 |
253 |
議長月534,000円 |
||||||
|
4共済費 |
44,677 |
副議長月482,000円 |
|||||||||
|
議員月441,000円 |
|||||||||||
|
8旅費 |
5,148 |
期末手当(月額報酬X1.2X4.45) |
|||||||||
|
9交際費 |
440 |
会計年度任用職員給与費等1,785 |
|||||||||
|
費用弁償4,024 |
|||||||||||
|
10需用費 |
4,821 |
議会交際費440 |
|||||||||
|
11役務費 |
821 |
おたる市議会だより発行経費4,907 |
|||||||||
|
会議録作成委託料1,743 |
|||||||||||
|
12委託料 |
1,743 |
「市民と語る会」開催経費40 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,866 |
議場システム更新事業費 (債務負担分) 2,160 |
|||||||||
|
全国議長会等負担金638 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5,272 |
北海道議長会負担金84 |
|||||||||
|
政務活動費補助金4,500 |
|||||||||||
|
議員共済会負担金(既年金裁定者分)44,677 |
|||||||||||
|
管理経費2,551 |
雑入 |
5 |
|
総務総務 |
||||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2総務費 |
2,247,253 |
1,965,928 |
1,277,863 |
969,390 |
||||||||
|
(給) 2,551,770 |
3,034,005 |
|||||||||||
|
計 4,799,023 |
4,999,933 |
△200,910 |
||||||||||
|
1総務管理費 |
1,931,596 |
1,657,537 |
920,625 |
1,010,971 |
||||||||
|
(給) 1,854,216 |
2,336,245 |
|||||||||||
|
計 3,785,812 |
3,993,782 |
△207,970 |
||||||||||
|
1一般管理費 |
226,599 |
207,179 |
1報酬 |
10,619 |
特別職給2人28,951千円 |
218,922 |
||||||
|
(給) 1,854,216 |
2,336,245 |
職員給与費125人1,629,057千円 |
||||||||||
|
計 2,080,815 |
2,543,424 |
△462,609 |
2給料 |
794 |
会計年度任用職員給与費等196,208千円 |
|||||||
|
3職員手当等 |
1,686 |
公平委員会委員報酬 |
55 |
|||||||||
|
特別職報酬等審議会委員報酬 |
60 |
|||||||||||
|
7報償費 |
158 |
固定資産評価審査委員会委員報酬 |
111 |
|||||||||
|
8旅費 |
3,045 |
文化芸術審議会委員報酬 |
54 |
|||||||||
|
職員懲戒審査委員会委員報酬 |
19 |
|||||||||||
|
9交除費 |
750 |
行政不服審査会委員報酬 |
37 |
|||||||||
|
10需用費 |
39,530 |
会計年度任用職員給与費等 |
13,477 |
|||||||||
|
表彰費 |
198 |
|||||||||||
|
11役務費 |
21,507 |
職員研修費 |
3,000 |
雑入 |
30 |
|||||||
|
12委託料 |
108,217 |
コンプライアンス推進費 |
83 |
|||||||||
|
市交際費 |
750 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
24,021 |
電話交換業務委託料 |
11,296 |
|||||||||
|
庁舎清掃等委託料 |
23,103 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
78 |
本庁舎宿日直管理業務委託料 |
22,533 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
16,194 |
衛生管理費 |
10,121 |
||||||||||
|
電話機器賃借料 |
3,085 |
||||||||||||
|
自動車用経費 |
19,143 |
||||||||||||
|
例規システム整備事業費 |
2,752 |
||||||||||||
|
債務負担分 |
2,047 |
||||||||||||
|
現年度追加分 |
28 |
||||||||||||
|
令和3年度計上分 |
677 |
||||||||||||
|
総額 |
13,540千円 |
||||||||||||
|
3年度 予算内訳 |
677千円 |
||||||||||||
|
14〜8年度 |
12,863千円 |
||||||||||||
|
PCB廃棄物処理等関係経費 |
38,620 |
||||||||||||
|
人事給与システム改修事業費 |
990 |
||||||||||||
|
全国市長会負担金 |
573 |
||||||||||||
|
北海道市長会負担金 |
2,649 |
||||||||||||
|
北海道都市会計管理者会負担金 |
9 |
||||||||||||
|
北海道市公平委員会連絡協議会負担金 |
38 |
||||||||||||
|
小樽電信電話ユーザー協会負担金 |
10 |
||||||||||||
|
地方債協会負担金 |
100 |
||||||||||||
|
安全運転管理者協会負担金 |
60 |
||||||||||||
|
道派遣職員給与費負担金 |
11,000 |
||||||||||||
|
市職員福利厚生会交付金 |
1,616 |
配当金 |
210 |
||||||||||
|
管理経費 |
61,057 |
雑入 |
13 |
||||||||||
|
臨時運行許可手数料 |
420 |
||||||||||||
|
道負担金 |
5,165 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
預金利子 |
9 |
||||||||||
|
水道局共用維持費負担金収入 |
1,620 |
||||||||||
|
広告料収入 |
198 |
||||||||||
|
雑入 |
12 |
||||||||||
|
2情報処理費 |
415,058 |
389,104 |
25,954 |
1報酬 |
2,996 |
会計年度任用職員給与費等3,500 |
388,058 |
||||
|
電子計算機等管理費87,395 |
水道局 |
4,094 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
504 |
システム運用支援業務委託料23,562 |
共用維持費負担金収入 |
||||||||
|
8旅費 |
25 |
電算機等保守料24,298 |
病院 共用維持費 |
1,355 |
|||||||
|
電子計算機等経費34,406 |
負担金収入 |
||||||||||
|
10需用費 |
3,189 |
事後処理機等賃借料1,461 |
|||||||||
|
11役務費 |
19,230 |
総額14,610千円 |
|||||||||
|
12委託料 |
58,692 |
F 3年度1,461千円 予算内訳- |
|||||||||
|
L 4〜8年度13,149千円 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
296,781 |
パソコン等処分経費1,500 |
|||||||||
|
地方公共団体情報システム機構負担金180 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
27,000 |
北海道電子自治体共同運営協議会負担金10 |
|||||||||
|
管理経費1,978 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
1,166 |
情報化推進事業費141,307 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5,475 |
債務負担分118,599 |
|||||||||
|
現年度追加分1,853 |
|||||||||||
|
令和3年度計上分8,855 |
|||||||||||
|
仮想インターネット環境7,711 |
|||||||||||
|
総額13,880千円 |
|||||||||||
|
F 3年度7,711千円 予算内訳r |
|||||||||||
|
L 4年度6,169千円 |
|||||||||||
|
無停電電源装置1,144 |
|||||||||||
|
総額19,222千円 |
|||||||||||
|
r 3年度1,144千円 予算内訳r |
|||||||||||
|
L 4〜10年度18,078千円 |
|||||||||||
|
機器保守等経費12,000 |
|||||||||||
|
行政情報システム整備事業費150,263 |
|||||||||||
|
債務負担分147,633 |
|||||||||||
|
現年度追加分2,630 |
|||||||||||
|
令和3年度計上分一 |
|||||||||||
|
財務会計、人事給与システム等 - |
|||||||||||
|
総額258,161千円 |
|||||||||||
|
r 3年度一千円 予算内訳r |
|||||||||||
|
4〜9年度258,161千円 |
|||||||||||
|
社会保障•税番号制度システム運用経費5,593 |
国庫補助金 |
1,351 |
|||||||||
|
空調設備更新事業費 27,000 |
市債 |
20,200 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3広報費 |
33,178 |
41,555 |
△8,377 |
1報酬 |
1,603 |
会計年度任用職員給与費等1,966 |
29,004 |
||||
|
広報おたる発行経費22,062 |
国庫委託金 |
60 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
253 |
広告料収入 |
3,912 |
||||||||
|
8旅費 |
125 |
視覚障害者用広報発行経費35 |
|||||||||
|
テレビ、・FM広告料5,791 |
|||||||||||
|
10需用費 |
16,267 |
ウェブアクセシビリティ向上事業費341 |
|||||||||
|
11役務費 |
12,416 |
ホームページ関係経費2,487 |
|||||||||
|
保守委託料1,716 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,068 |
管理経費771 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
444 |
管理経費496 |
|||||||||
|
広告料収入 |
202 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
2 |
||||||||||
|
4財産管理費 |
427,594 |
354,501 |
73,093 |
8旅費 |
5 |
建物火災保険料1,187 |
117,922 |
||||
|
施設賠償保険料630 |
|||||||||||
|
10需用費 |
18,744 |
自動車損害等保険料2,898 |
|||||||||
|
11役務費 |
8,039 |
不動産鑑定評価手数料203 |
|||||||||
|
個別施設計画策定事業費(本庁舎•総合体育館)5,000 |
|||||||||||
|
12委託料 |
59,342 |
旧寿原邸利活用推進経費1,771 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
102 |
組織改革関係事業費131,092 |
|||||||||
|
移転等経費15,186 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
316,843 |
外局内線電話通信設備改修事業費23,484 |
|||||||||
|
15原材料費70光回線導入経費 |
484 |
|||||||||
|
工事費 (債務負担分) |
23,000 |
市債 |
17,200 |
|||||||
|
16公有財産20,749 購入費 庁舎等改修事業費 |
92,422 |
市債 |
69,300 |
|||||||
|
本庁舎 |
12,000 |
|||||||||
|
17備品購入費231 建設部庁舎 |
30,000 |
|||||||||
|
18負担金、補助3,469教育委員会庁舎(債務負担分) B7ド右イヨ仝 |
50,422 |
|||||||||
|
旧緑小学校解体事業費(債務負担分) |
78,000 |
市債 |
70,200 |
|||||||
|
小樽商業高校施設等取得費 (債務負担分) |
20,749 |
|||||||||
|
高等看護学院移転改修事業費 |
94,061 |
病院工事費 |
94,061 |
|||||||
|
負担金収入 |
||||||||||
|
旧緑小学校敷地駐車場整備事業費 |
24,200 |
基金繰入金 |
24,200 |
|||||||
|
防災設備保守点検委託料 |
18,835 |
|||||||||
|
本庁舎維持管理経費 |
13,947 |
|||||||||
|
エレベーター保守点検委託料 |
196 |
|||||||||
|
施設維持補修費 |
8,000 |
|||||||||
|
管理経費 |
5,751 |
|||||||||
|
分庁舎維持管理経費 |
20,682 |
|||||||||
|
燃料・光熱水費 |
10,903 |
|||||||||
|
庁舎管理委託料 |
9,192 |
|||||||||
|
管理経費 |
587 |
|||||||||
|
普通財産等維持管理経費 |
10,526 |
|||||||||
|
旧寿原邸維持管理経費 |
193 |
|||||||||
|
旧堺小学校維持管理経費 |
3,384 |
|||||||||
|
旧小樽商業高等学校維持管理経費 |
41 |
|||||||||
|
管理経費 |
195 |
|||||||||
|
庁舎使用料 |
667 |
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
用地使用料 |
20 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,729 |
||||||||||
|
貸地料 |
12,546 |
||||||||||
|
貸家料 |
9,333 |
||||||||||
|
市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,580 |
||||||||||
|
配当金 |
267 |
||||||||||
|
不動産 売払収入 |
1,015 |
||||||||||
|
物品売払収入 |
1,519 |
||||||||||
|
雑入 |
4,035 |
||||||||||
|
5企画費 |
674,545 |
243,526 |
431,019 |
7報償費 |
504 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,043 |
基金繰入金 |
3,000 |
139,055 |
||
|
北海道新幹線推進費37,910 |
|||||||||||
|
8旅費 |
709 |
北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会2,100 関係経費 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,731 |
新幹線•高速道路事業関係経費225 |
|||||||||
|
11役務費 |
19,177 |
北海道新幹線建設費負担金 18,760 |
市債 |
16,800 |
|||||||
|
12委託料 |
168,983 |
新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備 16,533 関係事業費 |
|||||||||
|
北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金217 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,726 |
北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会75 負担金 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
181,505 |
定住自立圏構想推進経費 |
270 |
||||||||
|
総合戦略推進事業費 |
584 |
||||||||||
|
24積立金 |
300,210 |
移住推進関係経費 |
4,500 |
||||||||
|
移住促進事業経費 |
500 |
||||||||||
|
移住支援事業費 |
1,000 |
道補助金 |
750 |
||||||||
|
移住•定住促進住宅取得費等補助金 |
3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
||||||||
|
ふるさと納税関係経費 |
170,000 |
基金繰入金 |
170,000 |
||||||||
|
日本遺産関係経費 |
2,300 |
||||||||||
|
日本遺産地域活性化事業費 |
1,700 |
||||||||||
|
北前船日本遺産推進協議会負担金 |
500 |
||||||||||
|
炭鉄港推進協議会負担金 |
100 |
||||||||||
|
地域公共交通活性化事業費 |
1,870 |
基金繰入金 |
1,870 |
||||||||
|
総合計画推進事業費 |
350 |
||||||||||
|
自治基本条例推進等事業費 |
325 |
||||||||||
|
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 |
15 |
||||||||||
|
後志総合開発期成会負担金 |
733 |
||||||||||
|
小樽•余市間国道新設改修期成会負担金 |
53 |
||||||||||
|
北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設促進期成会負担金 |
194 |
||||||||||
|
小樽国道協議会負担金 |
34 |
||||||||||
|
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 |
49 |
||||||||||
|
(財)地域活性化センター負担金 |
70 |
||||||||||
|
全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金 |
369 |
||||||||||
|
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 |
46,000 |
市債 |
34,500 |
||||||||
|
後志地域生活交通確保対策事業費補助金 |
633 |
||||||||||
|
生活バス路線運行費補助金 |
99,000 |
||||||||||
|
第3倉庫活用ミーティング補助金 |
5,360 |
寄附金 |
5,360 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
まちづくり事業資金基金積立金85 |
基金利子収入 |
85 |
|||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金55,059 基金積立金 |
基金利子収入 |
59 |
|||||||||
|
寄附金 |
55,000 |
||||||||||
|
ふるさと応援基金積立金185,058 |
基金利子収入 |
58 |
|||||||||
|
寄附金 |
185,000 |
||||||||||
|
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金60,008 |
基金利子収入 |
8 |
|||||||||
|
寄附金 |
60,000 |
||||||||||
|
管理経費673 |
|||||||||||
|
6交通安全対策費 |
15,682 |
14,486 |
1,196 |
1報酬 |
9,415 |
会計年度任用職員給与費等(交通安全女性指導員)9,815 |
15,682 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等(庶務事務)2,744 |
|||||||||||
|
2給料 |
878 |
自動車用経費699 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,674 |
指導員被服等購入費45 |
|||||||||
|
交通安全教材費120 |
|||||||||||
|
8旅費 |
657 |
近隣市町村合同交通安全啓発事業費50 |
|||||||||
|
10需用費 |
604 |
高齢者交通事故防止対策事業費60 |
|||||||||
|
交通安全協会補助金123 |
|||||||||||
|
11役務費 |
12 |
交通安全指導員協議会補助金152 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
567 |
交通安全運動推進委員会交付金1,600 |
|||||||||
|
管理経費274 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,875 |
||||||||||
|
7サービスセンター費 |
19,044 |
19,117 |
△73 |
1報酬 |
12,042 |
会計年度任用職員給与費等14,482 |
19,003 |
||||
|
管理経費4,562 |
雑入 |
40 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,023 |
||||||||||
|
用地使用料 |
1 |
||||||||||
|
8旅費 |
421 |
||||||||||
|
10需用費 |
1,475 |
||||||||||
|
11役務費 |
229 |
||||||||||
|
12委託料 |
448 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,836 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
570 |
||||||||||
|
8東京事務所費 |
6,759 |
6,813 |
△54 |
8旅費 |
735 |
事務所借上料3,712 |
6,759 |
||||
|
公宅借上料1,706 |
|||||||||||
|
10需用費 |
205 |
管理経費1,341 |
|||||||||
|
11役務費 |
191 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,568 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
60 |
||||||||||
|
9恩給及び退職年金費 |
3,287 |
4,232 |
△945 |
6恩給及び退職年金 |
3,287 |
遺族年金3,287 |
3,287 |
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
10 諸費 |
109,850 |
377,024 |
△267,174 |
1報酬 |
5,855 |
情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42 |
73,279 |
||||
|
防災会議委員報酬24 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
759 |
国民保護協議会委員報酬24 |
|||||||||
|
7報償費 |
1,228 |
会計年度任用職員給与費等1,767 |
|||||||||
|
防災関係経費14,869 |
|||||||||||
|
8旅費 |
140 |
会計年度任用職員給与費等1,908 |
|||||||||
|
10需用費 |
4,097 |
避難所機能強化事業費3,250 |
基金繰入金 |
3,250 |
|||||||
|
避難支援事業費1,200 |
基金繰入金 |
1,200 |
|||||||||
|
11役務費 |
4,383 |
防災訓練関係経費400 |
|||||||||
|
12委託料 |
4,131 |
業務継続計画策定事業費(債務負担分)900 |
|||||||||
|
管理経費7,211 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,541 |
原子力防災関係事業費2,200 |
道補助金 |
2,000 |
|||||||
|
顧問弁護士経費1,200 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
121 |
訴訟関係経費66 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
646 |
国際交流関係経費5,405 |
|||||||||
|
交流推進費100 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
34,392 |
姉妹都市提携委員会交付金5,300 |
基金繰入金 |
1,100 |
|||||||
|
国際交流事業資金基金積立金5 |
基金利子収入 |
5 |
|||||||||
|
19扶助費 |
25 |
平和事業関係経費72 |
|||||||||
|
21補償、補塡及び賠償金 |
4,500 |
国民保護関係経費170 |
|||||||||
|
市民相談経費1,150 |
|||||||||||
|
22償還金、利子及び割引料 |
48,000 |
快適な環境づくり運動経費167 |
|||||||||
|
24積立金 |
32 |
有害鳥獣駆除対策経費697 |
||||||||
|
パスポート交付関係経費1,980 |
||||||||||
|
災害見舞金25 |
||||||||||
|
人権擁護活動経費586 |
道委託金 |
586 |
||||||||
|
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金62 |
||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟負担金10 |
||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金26 |
||||||||||
|
人権擁護委員協議会負担金114 |
||||||||||
|
総連合町会補助金11,452 |
市債 |
11,400 |
||||||||
|
防犯協会連合会補助金44 |
||||||||||
|
町内会館等建設助成金14,020 |
市債 |
14,000 |
||||||||
|
庁舎建設資金基金積立金26 |
基金利子収入 |
26 |
||||||||
|
防災•減災対策事業資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
||||||||
|
自動車事故等損害賠償金3,000 |
保険金収入 |
3,000 |
||||||||
|
税等過誤納金還付金49,500 |
||||||||||
|
管理経費1,151 |
雑入 |
3 |
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2 |
徴税費 |
72,648 |
73,795 |
187,199 |
△114,551 |
||||||
|
(給) 479,128 |
484,160 |
||||||||||
|
計 551,776 |
557,955 |
△6,179 |
|||||||||
|
1税務総務費 |
6,406 |
6,129 |
1報酬 |
4,528 |
(職員給与費68人479,128千円) |
△178,780 |
|||||
|
(給) 479,128 |
484,160 |
会計年度任用職員給与費等5,719 |
|||||||||
|
計 485,534 |
490,289 |
△4,755 |
3職員手当等 |
759 |
資産評価システム研究センター負担金90 |
||||||
|
8旅費 |
451 |
軽自動車税環境性能割徴収取扱費400 |
|||||||||
|
管理経費197 |
|||||||||||
|
10需用費 |
154 |
道税徴収費 委託金 |
160,185 |
||||||||
|
11役務費 |
14 |
滞納延滞金 |
25,000 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
500 |
弁償金 |
1 |
||||||||
|
2賦課徴収費 |
66,242 |
67,666 |
△1,424 |
1報酬 |
3,184 |
会計年度任用職員給与費等5,668 |
64,229 |
||||
|
納税通知書・督促状等印刷経費9,620 |
|||||||||||
|
2給料 |
5,034 |
納税通知書•督促状等発送経費15,042 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,168 |
パンチ業務委託料2,024 |
|||||||||
|
土地評価システム業務委託料6,918 |
|||||||||||
|
8旅費 |
140 |
総額23,077千円 |
|||||||||
|
10需用費 |
9,565 |
F 3年度6,918千円 予算内訳- |
|||||||||
|
4〜5年度16,159千円 |
|||||||||||
|
11役務費 |
24,310 |
家屋評価システム借上料1,641 |
|||||||||
|
12委託料 |
12,833国税データ連携関係経費3,039 |
|||||||||
|
市税収納向上対策経費11,245 |
雑入 |
1,816 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
6,633 eLTAX電子申告システム等関係経費2,151 |
|||||||||
|
公金取扱等手数料1,657 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,375 管理経費7,237 |
雑入 |
197 |
|||||||
|
3戸籍住民基本 |
170,888 |
159,159 |
106,660 |
64,228 |
||||||
|
台帳費 |
(給) 133,874 |
121,040 |
||||||||
|
計 304,762 |
280,199 |
24,563 |
||||||||
|
1戸籍住民基本 |
170,888 |
159,159 |
1報酬 |
21,335(職員給与費19人133,874千円) |
64,228 |
|||||
|
台帳費 |
(給) 133,874 |
121,040 |
会計年度任用職員給与費等18,437 |
|||||||
|
計 304,762 |
280,199 |
24,563 |
2給料 |
3,692 OA機器維持管理経費1,259 |
||||||
|
3職員手当等 |
6,136住居表示関係経費45 |
|||||||||
|
住民基本台帳ネットワークシステム事業費1,049 |
||||||||||
|
8旅費 |
1,083 戸籍事務電算化事業費27,297 |
|||||||||
|
10需用費 |
3,116債務負担分27,109 |
|||||||||
|
現年度追加分188 |
||||||||||
|
11役務費 |
878 個人番号カード交付事業費55,569 |
国庫補助金 |
55,569 |
|||||||
|
12委託料 |
87,535戸籍除附票データ整備事業費(債務負担分)39,000 |
|||||||||
|
戸籍附票•住民基本台帳システム改修事業費990 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,720 戸籍総合システム運用経費24,249 |
|||||||||
|
札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金20 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
41,393 小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17 |
|||||||||
|
管理経費2,956 |
||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
庁舎使用料 |
1 |
|||||||||||
|
手数料 |
50,194 |
|||||||||||
|
国庫委託金 |
435 |
|||||||||||
|
広告料収入 |
426 |
|||||||||||
|
雑入 |
35 |
|||||||||||
|
4選挙費 |
59,186 |
2,944 |
56,190 |
2,996 |
||||||||
|
(給) 28,184 |
28,480 |
|||||||||||
|
計 87,370 |
31,424 |
55,946 |
||||||||||
|
1選挙管理 |
3,006 |
2,944 |
1報酬 |
2,124 |
(職員給与費4人28,184千円) |
2,996 |
||||||
|
委員会費 |
(給) 28,184 |
28,480 |
選挙管理委員会委員報酬 |
2,124 |
||||||||
|
計 31,190 |
31,424 |
△234 |
8旅費 |
414 |
選挙啓発経費 |
103 |
||||||
|
10需用費 |
141 |
全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 |
94 |
|||||||||
|
管理経費 |
685 |
国庫委託金 |
10 |
|||||||||
|
11役務費 |
101 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
117 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
109 |
|||||||||||
|
2衆議院議員 |
56,180 |
— |
56,180 |
1報酬 |
2,202 |
管理者等報酬 |
2,202 |
|||||
|
選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 |
2給料 |
2,114 |
投開票事務従事者報償費 |
11,899 |
||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
4,912 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
7,768 |
職員手当等 |
4,970 |
|||||||||
|
投票所整理券等印刷経費 |
1,576 |
|||||||||||
|
7報償費 |
11,965 |
投票所整理券等郵送経費 |
4,175 |
|||||||||
|
8旅費 |
16 |
選挙公報発行経費 |
1,640 |
|||||||||
|
ポスター掲示場関係経費 |
6,798 |
|||||||||||
|
10需用費 |
3,774 |
管理経費 |
18,008 |
|||||||||
|
11役務費 |
7,687 |
道委託金 |
56,180 |
|||||||||
|
12委託料 |
11,454 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
9,200 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
幽日チラ店 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5 |
統計調査費 |
9,030 |
68,568 |
7,189 |
1,841 |
||||||
|
(給) 21,138 |
28,480 |
||||||||||
|
計 30,168 |
97,048 |
△66,880 |
|||||||||
|
1統計調査 |
1,841 |
1,698 |
1報酬 |
1,506 |
(職員給与費3人21,138千円) |
1,841 |
|||||
|
総務費 |
(給) 21,138 |
28,480 |
会計年度任用職員給与費等1,759 |
||||||||
|
計 22,979 |
30,178 |
△7,199 |
3職員手当等 |
253 |
小樽市統計書等作成費62 |
||||||
|
8旅費 |
5 |
管理経費20 |
|||||||||
|
10需用費 |
62 |
||||||||||
|
11役務費 |
15 |
||||||||||
|
2基幹統計費 |
7,189 |
1,870 |
5,319 |
1報酬 |
5,701 |
学校基本調査費48 |
|||||
|
工業統計調査費30 |
|||||||||||
|
2給料 |
144 |
経済センサス調査区管理費16 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
340 |
経済センサス費7,065 |
|||||||||
|
統計調査員確保対策事業費30 |
|||||||||||
|
7報償費 |
50 |
道委託金 |
7,189 |
||||||||
|
10需用費 |
422 |
||||||||||
|
11役務費 |
232 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
300 |
||||||||||
|
○国勢調査費 |
— |
65,000 |
△65,000 |
||||||||
|
6 |
監査委員費 |
3,905 |
3,925 |
— |
3,905 |
||||||
|
(給) 35,230 |
35,600 |
||||||||||
|
計 39,135 |
39,525 |
△390 |
|||||||||
|
1監査委員費 |
3,905 |
3,925 |
1報酬 |
3,588 |
(職員給与費5人35,230千円) |
3,905 |
|||||
|
(給) 35,230 |
35,600 |
監査委員報酬3,588 |
|||||||||
|
計 39,135 |
39,525 |
△390 |
8旅費 |
180 |
全国都市監査委員会負担金37 |
||||||
|
10需用費 |
62 |
北海道都市監査委員会負担金33 |
|||||||||
|
11役務費 |
5 |
管理経費247 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
70 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3 |
民生費 |
25,006,374 |
24,862,577 |
14,452,988 |
10,553,386 |
||||||
|
(給) 1,465,568 |
1,395,520 |
||||||||||
|
計 26,471,942 |
26,258,097 |
213,845 |
|||||||||
|
1 |
社会福祉費 |
12,343,004 |
11,867,518 |
5,086,825 |
7,256,179 |
||||||
|
(給) 162,058 |
206,480 |
||||||||||
|
計 12,505,062 |
12,073,998 |
431,064 |
|||||||||
|
1社会福祉 |
156,521 |
146,517 |
1報酬 |
3,369 |
(職員給与費23人162,058千円) |
94,770 |
|||||
|
総務費 |
(給) 162,058 |
206,480 |
民生委員推薦会委員報酬37 |
道負担金 |
5 |
||||||
|
計 318,579 |
352,997 |
△34,418 |
3職員手当等 |
506 |
会計年度任用職員給与費等1,804 |
||||||
|
4共済費 |
346 |
民生児童委員関係経費42 |
道負担金 |
6 |
|||||||
|
行旅病人等扶助費1,031 |
雑入 |
1,002 |
|||||||||
|
7報償費 |
50 |
戦没者追悼式実施事業費513 |
|||||||||
|
8旅費 |
337 |
中国残留邦人等生活支援給付費12,500 |
国庫負担金 |
9,138 |
|||||||
|
国庫委託金 |
298 |
||||||||||
|
10需用費 |
324 |
生活困窮者自立相談支援事業費18,481 |
国庫負担金 |
13,860 |
|||||||
|
11役務費 |
475 |
生活困窮者住居確保給付金支給事業費2,139 |
国庫負担金 |
1,604 |
|||||||
|
生活困窮者就労準備支援事業費5,800 |
国庫補助金 |
3,866 |
|||||||||
|
12委託料 |
28,268 |
生活困窮者家計改善支援事業費69 |
国庫補助金 |
46 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
518 |
子どもの学習•生活支援事業費962 |
国庫補助金 |
481 |
|||||||
|
福祉除雪関係事業費9,000 |
基金繰入金 |
4,000 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
106,753 |
成年後見センター関係経費20,317 |
|||||||||
|
特別弔慰金関係経費53 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
15,335 |
北海道社会福祉協議会負担金163 |
|||||||||
|
北海道地域活動振興協会負担金10 |
|||||||||||
|
24積立金 |
240 |
小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金80 |
|||||||||
|
民生児童委員協議会補助金28,076 |
道負担金 |
24,875 |
|||||||||
|
ボランティア育成事業費補助金2,320 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
2,316 |
||||||||||
|
社会福祉協議会交付金52,264 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金積立金222 |
基金利子収入 |
222 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業4 資金基金積立金 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金14 |
基金利子収入 |
14 |
|||||||||
|
管理経費620 |
|||||||||||
|
道委託金 |
10 |
||||||||||
|
2障害者福祉費 |
4,661,097 |
4,292,630 |
368,467 |
1報酬 |
13,255 |
会計年度任用職員給与費等11,012 |
国庫補助金 |
1,398 |
1,221,111 |
||
|
道補助金 |
699 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
1,846 |
手話通訳者派遣費1,070 |
国庫補助金 |
535 |
|||||||
|
7報償費 |
841 |
道補助金 |
267 |
||||||||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費181 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
8旅費 |
796 |
基金繰入金 |
177 |
||||||||
|
10需用費 |
1,219 |
「障害者週間」啓発事業費75 |
国庫補助金 |
37 |
|||||||
|
11役務費 |
7,685 |
道補助金 |
18 |
||||||||
|
障害福祉サービス関係経費5,452 |
|||||||||||
|
12委託料 |
79,203 |
認定調査経費5,698 |
|||||||||
|
13使用料及び |
1,137 |
障害者給付認定審査会経費2,301 |
|||||||||
|
賃借料 |
重度障害者福祉手当等経費30,157 |
||||||||||
|
18負担金、補助 |
18,965 |
福祉手当29,938 |
国庫負担金 |
22,453 |
|||||||
|
及び交付金 |
事務経費219 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
19扶助費 |
4,536,125 |
補装具給付費 |
35,452 |
国庫負担金 |
17,726 |
|||||||
|
道負担金 |
8,863 |
|||||||||||
|
26公課費 |
25 |
自立支援医療(更生医療)給付費 |
363,496 |
国庫負担金 |
181,414 |
|||||||
|
道負担金 |
90,707 |
|||||||||||
|
介護給付費 |
2,032,145 |
|||||||||||
|
居宅介護 |
85,967 |
国庫負担金 |
42,983 |
|||||||||
|
道負担金 |
21,491 |
|||||||||||
|
行動援護 |
2,833 |
国庫負担金 |
1,416 |
|||||||||
|
道負担金 |
708 |
|||||||||||
|
施設入所支援 |
447,447 |
国庫負担金 |
223,723 |
|||||||||
|
道負担金 |
111,861 |
|||||||||||
|
短期入所 |
16,018 |
国庫負担金 |
8,009 |
|||||||||
|
道負担金 |
4,004 |
|||||||||||
|
生活介護 |
1,262,778 |
国庫負担金 |
631,389 |
|||||||||
|
道負担金 |
315,694 |
|||||||||||
|
療養介護 |
125,440 |
国庫負担金 |
62,712 |
|||||||||
|
道負担金 |
31,355 |
|||||||||||
|
重度訪問介護 |
527 |
国庫負担金 |
263 |
|||||||||
|
道負担金 |
131 |
|||||||||||
|
同行援護 |
11,366 |
国庫負担金 |
5,683 |
|||||||||
|
道負担金 |
2,841 |
|||||||||||
|
計画相談支援 |
77,984 |
国庫負担金 |
38,992 |
|||||||||
|
道負担金 |
19,496 |
|||||||||||
|
地域移行支援 |
270 |
国庫負担金 |
135 |
|||||||||
|
道負担金 |
67 |
|||||||||||
|
地域定着支援 |
1,515 |
国庫負担金 道負担金 |
757 378 |
||||||||||
|
訓 |
練等給付費 |
1,532,685 |
|||||||||||
|
就労継続支援 |
740,291 |
国庫負担金 |
370,145 |
||||||||||
|
道負担金 |
185,072 |
||||||||||||
|
自立訓練 |
32,136 |
国庫負担金 |
16,068 |
||||||||||
|
道負担金 |
8,034 |
||||||||||||
|
就労移行支援 |
64,242 |
国庫負担金 |
32,121 |
||||||||||
|
道負担金 |
16,060 |
||||||||||||
|
共同生活援助(グループホーム) |
688,537 |
国庫負担金 |
344,268 |
||||||||||
|
道負担金 |
172,134 |
||||||||||||
|
就労定着支援 |
7,320 |
国庫負担金 |
3,660 |
||||||||||
|
道負担金 |
1,830 |
||||||||||||
|
自立生活援助 |
159 |
国庫負担金 |
79 |
||||||||||
|
道負担金 |
39 |
||||||||||||
|
障 |
害児給付費 |
484,312 |
|||||||||||
|
障害児相談支援 |
26,435 |
国庫負担金 |
13,217 |
||||||||||
|
道負担金 |
6,608 |
||||||||||||
|
児童発達支援 |
181,848 |
国庫負担金 |
90,924 |
||||||||||
|
道負担金 |
45,462 |
||||||||||||
|
放課後等デイサービス |
272,282 |
国庫負担金 |
136,141 |
||||||||||
|
道負担金 |
68,070 |
||||||||||||
|
保育所等訪問支援 |
3,546 |
国庫負担金 |
1,773 |
||||||||||
|
道負担金 |
886 |
||||||||||||
|
居宅訪問型児童発達支援 |
201 |
国庫負担金 |
100 |
||||||||||
|
道負担金 |
50 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||
|
高額障害福祉サービス等給付費 |
1,710 |
国庫負担金 |
855 |
||||||||||
|
道負担金 |
427 |
||||||||||||
|
地域生活支援事業費 |
122,889 |
||||||||||||
|
入浴サービス |
1,809 |
国庫補助金 |
904 |
||||||||||
|
道補助金 |
452 |
||||||||||||
|
基金繰入金 |
453 |
||||||||||||
|
音声機能障害者発声訓練 |
108 |
国庫補助金 |
54 |
||||||||||
|
道補助金 |
27 |
||||||||||||
|
障害者自立支援 |
195 |
国庫補助金 |
80 |
||||||||||
|
道補助金 |
40 |
||||||||||||
|
手話通訳者養成 |
1,000 |
国庫補助金 |
500 |
||||||||||
|
道補助金 |
250 |
||||||||||||
|
日中一時支援 |
4,380 |
国庫補助金 |
2,190 |
||||||||||
|
道補助金 |
1,095 |
||||||||||||
|
移動支援 |
9,000 |
国庫補助金 |
4,500 |
||||||||||
|
道補助金 |
2,250 |
||||||||||||
|
相談支援 |
34,700 |
国庫補助金 |
5,550 |
||||||||||
|
道補助金 |
2,775 |
||||||||||||
|
要約筆記者派遣 |
81 |
国庫補助金 |
40 |
||||||||||
|
道補助金 |
20 |
||||||||||||
|
重度身体障害者移動支援 |
4,463 |
国庫補助金 |
2,188 |
||||||||||
|
道補助金 |
1,094 |
||||||||||||
|
雑入 |
98 |
||||||||||||
|
成年後見制度利用支援 |
1,094 |
国庫補助金 |
547 |
|||||||||
|
道補助金 |
273 |
|||||||||||
|
基金繰入金 |
274 |
|||||||||||
|
日常生活用具給付 |
47,754 |
国庫補助金 |
23,877 |
|||||||||
|
道補助金 |
11,938 |
|||||||||||
|
身体障害者自動車運転免許取得費補助金 |
200 |
|||||||||||
|
身体障害者用自動車改造費補助金 |
300 |
|||||||||||
|
地域活動支援センター事業費補助金 |
13,700 |
国庫補助金 |
3,000 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,500 |
|||||||||||
|
福祉ホーム運営事業費補助金 |
4,105 |
国庫補助金 |
2,052 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,026 |
|||||||||||
|
自助具給付費 |
150 |
道補助金 |
75 |
|||||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費 |
8,268 |
基金繰入金 |
8,268 |
|||||||||
|
身体障害者福祉センター施設関係経費 |
22,453 |
使用料 |
18 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
22,427 |
|||||||||||
|
管理経費 |
26 |
|||||||||||
|
障害者虐待防止センター運営事業費 |
200 |
国庫補助金 |
100 |
|||||||||
|
道補助金 |
50 |
|||||||||||
|
医療的ケア児等総合支援事業費 |
27 |
国庫補助金 |
13 |
|||||||||
|
道補助金 |
6 |
|||||||||||
|
障害児通所支援利用者負担額補助金 |
456 |
|||||||||||
|
手話通訳士等資格取得費補助金 |
120 |
|||||||||||
|
管理経費 |
788 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3老人福祉費 |
504,793 |
617,469 |
△112,676 |
1報酬 |
1,527 |
会計年度任用職員給与費等1,890 |
278,105 |
||||
|
高齢者在宅生活支援費676 |
|||||||||||
|
2給料 |
978 |
日常生活用具給付費6 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
319 |
在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費378 |
基金利子収入 |
15 |
|||||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72 |
基金繰入金 |
72 |
|||||||||
|
7報償費 |
422 |
高齢者見守りネットワーク事業費220 |
道補助金 |
19 |
|||||||
|
8旅費 |
110 |
基金繰入金 |
201 |
||||||||
|
高齢者生きがい対策費160,066 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,063 |
ふれあいパス事業費158,656 |
市債 |
123,700 |
|||||||
|
11役務費 |
20,867 |
債務負担分134,710 |
|||||||||
|
令和3年度計上分23,946 |
|||||||||||
|
12委託料 |
1,604 |
長寿祝賀関係事業費350 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
3,600 |
老壮大学運営委員会補助金1,000 |
基金繰入金 |
790 |
|||||||
|
雑入 |
210 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
147,106 |
ゲートボール大会補助金60 |
雑入 |
13 |
|||||||
|
介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,000 |
道補助金 |
4,350 |
|||||||||
|
19扶助費 |
327,197 |
地域密着型サービス運営委員会経費87 |
|||||||||
|
高齢者保健福祉計画等推進事業費30 |
|||||||||||
|
緊急対応型ショートステイ事業費125 |
|||||||||||
|
老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)327,079 |
負担金 |
95,002 |
|||||||||
|
老人短期入所等運営事業費50 |
雑入 |
50 |
|||||||||
|
老壮大学園芸演習場解体事業費3,600 |
|||||||||||
|
老人クラブ連合会補助金5,190 |
道補助金 |
1,991 |
|||||||||
|
貸家料 |
275 |
||||||||||
|
4重度心身障害者医療助成費 |
289,281 |
291,543 |
△2,262 |
8旅費 |
33 |
道の施策分 |
288,581 |
128,036 |
||||
|
医療扶助費 |
281,261 |
道補助金 |
123,630 |
|||||||||
|
10需用費 |
473 |
雑入 |
34,000 |
|||||||||
|
11役務費 |
6,814 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費 |
7,320 |
道補助金 |
3,615 |
|||||||
|
市単独分(医療扶助費) |
700 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
281,961 |
|||||||||||
|
5総合福祉センター費 |
62,708 |
63,532 |
△824 |
12委託料 |
62,682 |
管理代行業務費等(債務負担分) |
62,682 |
国庫負担金 |
6,026 |
50,732 |
||
|
国庫補助金 |
1,824 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
26 |
道補助金 |
911 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
2,500 |
|||||||||||
|
管理経費 |
26 |
|||||||||||
|
使用料 |
638 |
|||||||||||
|
雑入 |
77 |
|||||||||||
|
6後期高齢者医療費 |
2,359,950 |
2,362,692 |
△2,742 |
18負担金、補助及び交付金 |
2,359,950 |
療養給付費市負担分 |
2,359,950 |
2,359,950 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7国民健康保険宝茎ム計 |
1,125,580 |
1,082,403 |
43,177 |
27繰出金 |
1,125,580 |
事務費分207,184 |
584,833 |
||||
|
繰出’金 |
保険基盤安定分476,700 |
道負担金 |
357,525 |
||||||||
|
保険者支援分244,296 |
国庫負担金 |
122,148 |
|||||||||
|
道負担金 |
61,074 |
||||||||||
|
出産育児一時金分13,160 |
|||||||||||
|
財政安定化支援事業分184,240 |
|||||||||||
|
8介護保険事業 |
2,434,484 |
2,265,609 |
168,875 |
27繰出金 |
2,434,484 |
事務費分310,091 |
2,223,157 |
||||
|
会計繰出金 |
低所得者保険料軽減分281,771 |
国庫負担金 |
140,885 |
||||||||
|
道負担金 |
70,442 |
||||||||||
|
保険給付費分1,736,215 |
|||||||||||
|
地域支援事業費分106,407 |
|||||||||||
|
9後期高齢者 |
679,371 |
674,157 |
5,214 |
27繰出金 |
679,371 |
事務費分101,897 |
246,266 |
||||
|
医療事業会計 繰出金 |
保険基盤安定分577,474 |
道負担金 |
433,105 |
||||||||
|
10 水道事業会計繰出金 |
36,993 |
37,867 |
△874 |
18負担金、補助及び交付金 |
36,993 |
水道料金減免相当分36,993 |
36,993 |
||||
|
11 下水道事業会計繰出金 |
32,226 |
33,099 |
△873 |
18負担金、補助及び交付金 |
32,226 |
下水道使用料減免相当分32,226 |
32,226 |
||||
|
2児童福祉費 |
4,998,933 |
4,877,440 |
3,465,871 |
1,533,062 |
|||||||
|
(給) 887,796 |
761,840 |
||||||||||
|
計 5,886,729 |
5,639,280 |
247,449 |
|||||||||
|
1児童福祉 |
2,161,651 |
2,054,333 |
1報酬 |
169,148 |
(職員給与費32人225,472千円) |
772,696 |
|||||
|
総務費 |
(給) 225,472 |
149,520 |
会計年度任用職員給与費等11,331 |
国庫委託金 |
300 |
||||||
|
計 2,387,123 |
2,203,853 |
183,270 |
2給料 |
597 |
児童手当経費1,149,326 |
||||||
|
3職員手当等 |
21,164 |
会計年度任用職員給与費等634 |
|||||||||
|
7報償費 |
130 |
児童手当1,146,000 |
国庫負担金 道負担金 |
792,280 176,860 |
|||||||
|
8旅費 |
7,067 |
管理経費2,692 |
|||||||||
|
児童扶養手当経費651,964 |
|||||||||||
|
10需用費 |
5,117 |
児童扶養手当651,230 |
国庫負担金 |
217,076 |
|||||||
|
11役務費 |
3,243 |
管理経費734 |
|||||||||
|
災害遺児手当240 |
|||||||||||
|
12委託料 |
37,761 |
助産施設運営費負担金7,378 |
負担金 |
323 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,805 |
国庫負担金 道負担金 |
3,522 1,761 |
||||||||
|
17備品購入費 |
1,250 |
心身障害児早期療育推進事業費39 |
|||||||||
|
保育所地域活動事業費90 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
116,704 |
ファミリーサポートセンター事業費7,157 |
国庫補助金 |
2,020 |
|||||||
|
19扶助費 |
1,797,665 |
道補助金 |
2,020 |
||||||||
|
塩谷児童センター運営経費7,437 |
|||||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分)7,411 |
|||||||||||
|
管理経費26 |
|||||||||||
|
いなきた児童館管理代行業務費(債務負担分)8,600 |
|||||||||||
|
児童館関係経費12 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
子育てトレーニング教室開催事業費 |
24 |
基金繰入金 |
24 |
|||||||||
|
子ども•子育て支援事業計画推進事業費 |
290 |
|||||||||||
|
実費徴収に係る補足給付事業費 |
3,395 |
国庫補助金 |
1,131 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,131 |
|||||||||||
|
利用者支援事業費(子ども•子育て支援) |
4,027 |
|||||||||||
|
基本型 |
2,158 |
国庫補助金 |
719 |
|||||||||
|
道補助金 |
719 |
|||||||||||
|
特定型 |
1,869 |
国庫補助金 |
622 |
|||||||||
|
道補助金 |
622 |
|||||||||||
|
養育支援訪問事業費 |
171 |
国庫補助金 |
57 |
|||||||||
|
道補助金 |
57 |
|||||||||||
|
子育て短期支援事業費 |
324 |
国庫補助金 |
106 |
|||||||||
|
道補助金 |
106 |
|||||||||||
|
保育の質向上研修事業費 |
150 |
国庫補助金 |
75 |
|||||||||
|
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費 |
149 |
道補助金 |
111 |
|||||||||
|
子どもの学習•生活支援事業費 |
3,868 |
道補助金 |
2,904 |
|||||||||
|
子育て支援員研修事業費 |
1,100 |
国庫補助金 |
550 |
|||||||||
|
子育て支援情報配信事業費 |
660 |
国庫補助金 |
220 |
|||||||||
|
道補助金 |
220 |
|||||||||||
|
子ども家庭総合支援拠点運営経費 |
155 |
国庫補助金 |
76 |
|||||||||
|
放課後児童健全育成事業費 |
197,610 |
|||||||||||
|
勤労女性センター開設分 |
15,967 |
手数料 |
2,490 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
15,424 |
国庫補助金 |
3,572 |
|||||||||
|
レクリエーション用具購入ほか運営費 |
543 |
道補助金 |
3,572 |
|||||||||
|
小学校開設分 |
172,499 |
手数料 |
25,692 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
166,225 |
国庫補助金 |
48,506 |
|||||||||
|
レクリエーション用具購入ほか運営費 |
6,274 |
道補助金 |
48,506 |
|||||||||
|
塩谷児童センター開設分 |
9,144 |
手数料 |
408 |
|||||||||
|
国庫補助金 |
1,997 |
|||||||||||
|
道補助金 |
1,997 |
|||||||||||
|
つどいの広場事業補助金 |
4,107 |
国庫補助金 |
1,369 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,369 |
|||||||||||
|
肢体不自由児療育事業費補助金 |
30 |
|||||||||||
|
延長保育事業費補助金 |
9,478 |
国庫補助金 |
3,075 |
|||||||||
|
道補助金 |
3,075 |
|||||||||||
|
障害児保育対策事業費補助金 |
21,240 |
|||||||||||
|
一時預かり事業費補助金 |
12,127 |
国庫補助金 |
4,042 |
|||||||||
|
道補助金 |
4,042 |
|||||||||||
|
保育体制強化事業費補助金 |
31,170 |
国庫補助金 |
5,400 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,700 |
|||||||||||
|
病児保育事業費補助金 |
7,470 |
国庫補助金 |
2,490 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,490 |
|||||||||||
|
保育環境改善等事業費補助金 |
9,000 |
国庫補助金 |
9,000 |
|||||||||
|
保育所等施設整備費補助金 |
6,904 |
国庫補助金 |
4,603 |
|||||||||
|
(杉の子保育園) |
||||||||||||
|
市債 |
2,300 |
|||||||||||
|
私学振興補助金(幼稚園) |
3,533 |
|||||||||||
|
私立幼稚園連合会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
私立幼稚園障害児指導費補助金 |
960 |
|||||||||||
|
管理経費 |
85 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
648 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2青少年女性 |
12,100 |
11,211 |
1報酬 |
7,464 |
(職員給与費7人49,322千円) |
10,367 |
|||||
|
活動費 |
(給) 49,322 |
42,720 |
青少年問題協議会委員報酬84 |
||||||||
|
計 61,422 |
53,931 |
7,491 |
3職員手当等 |
1,219 |
会計年度任用職員給与費等9,039 |
国庫補助金 |
945 |
||||
|
7報償費 |
1,081 |
青少年健全育成費925 |
|||||||||
|
青少年健全育成事業費121 |
基金利子収入 |
8 |
|||||||||
|
8旅費 |
457 |
基金繰入金 |
44 |
||||||||
|
10需用費 |
398 |
リーダー養成研修費178 |
基金繰入金 |
178 |
|||||||
|
補導活動費626 |
|||||||||||
|
11役務費 |
637 |
男女共同参画施策費1,225 |
|||||||||
|
12委託料 |
209 |
女性相談関係経費52 |
国庫補助金 |
26 |
|||||||
|
男女共同参画意識啓発費560 |
広告料収入 |
72 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
170 |
雑入 |
300 |
||||||||
|
男女共同参画推進経費253 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
465 |
男女共同参画基本計画市民意識調査経費360 |
|||||||||
|
おたる「子ども会議」開催経費32 |
|||||||||||
|
保護司会補助金100 |
|||||||||||
|
学校生活指導協議会補助金50 |
|||||||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金160 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
156 |
||||||||||
|
B・B・S会補助金55 |
|||||||||||
|
男女共同参画推進協議会交付金100 |
|||||||||||
|
管理経費330 |
|||||||||||
|
3保育所費 |
167,255 |
164,378 |
1報酬 |
46,783 |
(職員給与費77人542,542千円) |
97,364 |
|||||
|
(給) 542,542 |
505,520 |
市立保育所費158,752 |
|||||||||
|
計 709,797 |
669,898 |
39,899 |
2給料 |
41,213 |
嘱託医報酬883 |
||||||
|
3職員手当等 |
15,461 |
会計年度任用職員給与費等99,286 |
道補助金 |
9,787 |
|||||||
|
感染症対策事業費2,500 |
国庫補助金 |
2,500 |
|||||||||
|
7報償費 |
130 |
施設維持補修費1,100 |
|||||||||
|
8旅費 |
4,177 |
日本スポーツ振興センター負担金129 |
負担金 |
92 |
|||||||
|
管理経費54,854 |
負担金 |
4,204 |
|||||||||
|
10需用費 |
51,535 |
使用料 |
26,198 |
||||||||
|
11役務費 |
1,701 |
国庫補助金 |
44 |
||||||||
|
道補助金 |
7,221 |
||||||||||
|
12委託料 |
4,052 |
地域子育て支援センター事業費3,789 (奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所) |
国庫補助金 |
9,754 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
961 |
道補助金 |
9,754 |
||||||||
|
延長保育事業費4,714 |
使用料 |
329 |
|||||||||
|
15原材料費 |
39 |
会計年度任用職員給与費等4,238 |
|||||||||
|
管理経費476 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
994 |
用地使用料 |
8 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
209 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4児童措置費 |
2,205,995 |
2,251,640 |
△45,645 |
18負担金、補助及び交付金 |
2,205,995 |
教育•保育給付費負担金2,075,995 |
負担金 |
70,710 |
550,910 |
||
|
私立保育所委託費1,009,659 |
国庫負担金 |
969,838 |
|||||||||
|
私立幼稚園228,633 |
道負担金 |
492,083 |
|||||||||
|
認定こども園837,703 |
道補助金 |
24,954 |
|||||||||
|
子育てのための施設等利用給付費130,000 |
国庫負担金 |
65,000 |
|||||||||
|
道負担金 |
32,500 |
||||||||||
|
5母子福祉費 |
52,185 |
53,143 |
△958 |
8旅費 |
2 |
母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)25,316 |
負担金 |
26 |
13,136 |
||
|
国庫負担金 |
12,644 |
||||||||||
|
10需用費 |
6 |
道負担金 |
6,322 |
||||||||
|
11役務費 |
15 |
ひとり親と寡婦の会補助金100 |
|||||||||
|
母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費26,752 |
国庫補助金 |
20,057 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
52,162 |
管理経費17 |
|||||||||
|
6さくら学園費 |
83,301 |
82,258 |
1,043 |
11役務費 |
8 |
管理代行業務費等(債務負担分)83,267 |
使用料 |
67,952 |
14,980 |
||
|
管理経費34 |
|||||||||||
|
12委託料 |
83,267 |
構内駐車 使用料 |
369 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
26 |
||||||||||
|
7こども発達支 |
86,654 |
16,606 |
1報酬 |
9,408 |
(職員給与費10人70,460千円) |
△24,074 |
|||||
|
援センター費 |
(給) 70,460 |
64,080 |
会計年度任用職員給与費等6,535 |
||||||||
|
計 157,114 |
80,686 |
76,428 |
3職員手当等 |
1,553 |
障害児相談支援事業費4,876 |
||||||
|
8旅費 |
511 |
組織改革関係事業費 (改修工事費) 74,000 |
市債 |
74,000 |
|||||||
|
管理経費1,243 |
|||||||||||
|
10需用費 |
750 |
使用料 |
35,641 |
||||||||
|
11役務費 |
125 |
道補助金 |
1,087 |
||||||||
|
12委託料 |
198 |
||||||||||
|
13使用料及び |
259 |
||||||||||
|
賃借料 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
73,802 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
48 |
||||||||||
|
8こども医療助成費 |
165,606 |
178,421 |
△12,815 |
8旅費 |
10 |
道の施策分97,753 |
57,032 |
||||
|
医療扶助費93,104 |
道補助金 |
44,802 |
|||||||||
|
10需用費 |
794 |
雑入 |
3,500 |
||||||||
|
11役務費 |
6,155 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費4,649 |
道補助金 |
2,209 |
|||||||
|
市単独分67,853 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
100 |
医療扶助費65,443 |
基金繰入金 |
57,463 |
|||||||
|
雑入 |
600 |
||||||||||
|
19扶助費 |
158,547 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費2,410 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
9ひとり親家庭等 |
64,186 |
65,450 |
△1,264 |
10需用費 |
492 |
道の施策分44,852 |
40,651 |
||||
|
医療助成費 |
医療扶助費42,636 |
道補助金 |
20,318 |
||||||||
|
11役務費 |
2,364 |
雑入 |
2,000 |
||||||||
|
19扶助費 |
61,330 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費2,216 |
道補助金 |
1,017 |
|||||||
|
市単独分19,334 |
|||||||||||
|
医療扶助費18,694 |
雑入 |
200 |
|||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費640 |
|||||||||||
|
3 |
生活保護費 |
7,441,365 |
7,966,333 |
5,794,964 |
1,646,401 |
||||||
|
(給) 373,438 |
377,360 |
||||||||||
|
計 7,814,803 |
8,343,693 |
△528,890 |
|||||||||
|
1生活保護 |
62,999 |
64,919 |
1報酬 |
28,693 |
(職員給与費53人373,438千円) |
32,692 |
|||||
|
総務費 |
(給) 373,438 |
377,360 |
嘱託医報酬1,955 |
||||||||
|
計 436,437 |
442,279 |
△5,842 |
3職員手当等 |
4,474 |
会計年度任用職員給与費等37,971 |
国庫負担金 |
5,125 |
||||
|
4共済費 |
5,138 |
国庫補助金 |
18,780 |
||||||||
|
医療扶助適正化事業費4,570 |
国庫補助金 |
2,139 |
|||||||||
|
8旅費 |
2,603 |
生活保護者緊急生活資金貸付金4,200 |
貸付金収入 |
4,200 |
|||||||
|
10需用費 |
1,628 |
医療費審査支払事務手数料5,295 |
|||||||||
|
管理経費9,008 |
国庫負担金 |
27 |
|||||||||
|
11役務費 |
9,720 |
国庫補助金 |
36 |
||||||||
|
12委託料 |
3,102 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
3,019 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
422 |
||||||||||
|
20貸付金 |
4,200 |
||||||||||
|
2扶助費 |
7,378,366 |
7,901,414 |
△523,048 |
19扶助費 |
7,378,366 |
生活扶助費1,950,000 |
国庫負担金 |
5,481,052 |
1,613,709 |
||
|
住宅扶助費882,000 |
道負担金 |
213,310 |
|||||||||
|
教育扶助費24,000 |
雑入 |
70,295 |
|||||||||
|
医療扶助費4,314,000 |
|||||||||||
|
介護扶助費166,000 |
|||||||||||
|
出産扶助費130 |
|||||||||||
|
生業扶助費20,000 |
|||||||||||
|
葬祭扶助費10,000 |
|||||||||||
|
施設事務費8,000 |
|||||||||||
|
就労自立給付金2,580 |
|||||||||||
|
進学準備給付金1,656 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4 |
国民年金費 |
3,847 |
3,552 |
29,398 |
△25,551 |
||||||
|
(給) 21,138 |
35,600 |
||||||||||
|
計 24,985 |
39,152 |
△14,167 |
|||||||||
|
1国民年金 |
3,847 |
3,552 |
1報酬 |
3,079 |
(職員給与費3人21,138千円) |
△25,551 |
|||||
|
事務費 |
(給) 21,138 |
35,600 |
会計年度任用職員給与費等3,707 |
||||||||
|
計 24,985 |
39,152 |
△14,167 |
3職員手当等 |
518 |
管理経費140 |
||||||
|
8旅費 |
113 |
国庫委託金 |
29,398 |
||||||||
|
10需用費 |
98 |
||||||||||
|
11役務費 |
39 |
||||||||||
|
5民生施設費 |
219,225 |
147,734 |
75,930 |
143,295 |
|||||||
|
(給) 21,138 |
14,240 |
||||||||||
|
計 240,363 |
161,974 |
78,389 |
|||||||||
|
1民生施設費 |
219,225 |
147,734 |
11役務費 |
55 |
(職員給与費3人21,138千円) |
143,295 |
|||||
|
(給) 21,138 |
14,240 |
市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費183,301 |
|||||||||
|
計 240,363 |
161,974 |
78,389 |
12委託料 |
149,465 |
管理代行業務費(債務負担分)108,291 |
使用料 |
133 |
||||
|
13使用料及び賃借料 |
114 |
ワイヤレスマイク機器更新事業費6,940 (公会堂•市民センター) |
|||||||||
|
14工事請負費 |
68,880 |
大規模改修事業費 (音響設備改修等) 68,000 (市民会館) |
市債 |
67,800 |
|||||||
|
管理経費70 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
711 |
構内駐車 使用料 |
396 |
||||||||
|
銭函市民センター施設関係経費7,573 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)6,400 |
使用料 |
2,760 |
|||||||||
|
除雪機購入費711 |
|||||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費385 |
|||||||||||
|
管理経費77 |
雑入 |
12 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
36 |
||||||||||
|
いなきたコミュニティセンター施設関係経費28,351 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)27,669 |
使用料 |
4,793 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費660 |
|||||||||||
|
管理経費22 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4衛生費 |
4,515,914 |
4,600,163 |
797,382 |
3,718,532 |
|||||||
|
(給) 676,416 |
612,320 |
||||||||||
|
計 5,192,330 |
5,212,483 |
△20,153 |
|||||||||
|
1保健衛生費 |
2,086,460 |
1,959,036 |
197,407 |
1,889,053 |
|||||||
|
(給) 98,644 |
49,840 |
||||||||||
|
計 2,185,104 |
2,008,876 |
176,228 |
|||||||||
|
1環境保全費 |
10,241 |
9,682 |
1報酬 |
90 |
(職員給与費5人35,230千円) |
6,541 |
|||||
|
(給) 35,230 |
28,480 |
環境審議会委員報酬90 |
|||||||||
|
計 45,471 |
38,162 |
7,309 |
8旅費 |
20 |
自然公園保全関係経費30 |
||||||
|
10需用費 |
3,483 |
大気汚染調査費3,714 |
|||||||||
|
悪臭調査費50 |
|||||||||||
|
11役務費 |
472 |
水質汚濁調査費40 |
|||||||||
|
12委託料 |
594 |
環境問題対策経費71 |
|||||||||
|
有害大気汚染物質対策事業費594 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
582 |
自動車騒音常時監視等事業費5 |
|||||||||
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 5,000 |
市債 |
3,700 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
5,000 |
管理経費647 |
|||||||||
|
2救急急病 お稔若 |
232,259 |
228,659 |
3,600 |
12委託料 |
223,151 |
夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)186,500 |
213,607 |
||||
|
在宅当番医制事業委託料3,700 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
9,108 |
第二次救急医療事業委託料32,951 |
雑入 |
12,563 |
|||||||
|
小児救急医療支援事業費9,108 |
道補助金 |
6,071 |
|||||||||
|
使用料 |
18 |
||||||||||
|
3火葬場費 |
148,190 |
91,529 |
1報酬 |
7,872 |
(職員給与費3人21,138千円) |
3,315 |
|||||
|
(給) 21,138 |
21,360 |
会計年度任用職員給与費等9,237 |
|||||||||
|
計 169,328 |
112,889 |
56,439 |
3職員手当等 |
1,231 |
施設維持補修費4,793 |
||||||
|
8旅費 |
134 |
火葬炉補修費3,586 |
|||||||||
|
設備等補修費1,207 |
|||||||||||
|
10需用費 |
15,864 |
葬斎場再整備事業費 (屋根改修) 110,000 |
市債 |
110,000 |
|||||||
|
11役務費 |
475 |
管理経費24,160 |
雑入 |
135 |
|||||||
|
12委託料 |
9,023 |
使用料 |
34,640 |
||||||||
|
用地使用料 |
1 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
74 |
構内駐車 使用料 |
99 |
||||||||
|
14工事請負費 |
109,923 |
||||||||||
|
15原材料費 |
3,586 |
||||||||||
|
26公課費 |
8 |
||||||||||
|
4墓地費 |
13,069 |
20,237 |
△7,168 |
1報酬 |
641 |
墓地内美化整備事業費12,705 |
10,071 |
||||
|
管理経費364 |
|||||||||||
|
8旅費 |
46 |
||||||||||
|
使用料 |
2,800 |
||||||||||
|
10需用費 |
680 |
用地使用料 |
165 |
||||||||
|
貸地料 |
33 |
||||||||||
|
12委託料 |
11,317 |
||||||||||
|
13使用料及び |
372 |
||||||||||
|
賃借料 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
13 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5母子保健 |
54,376 |
— |
1報酬 |
5,339 |
(職員給与費6人42,276千円) |
45,094 |
|||||
|
対策費 |
(給) 42,276 |
— |
会計年度任用職員給与費等4,979 |
||||||||
|
計 96,652 |
— |
96,652 |
3職員手当等 |
324 |
妊婦•乳幼児健康診査費41,960 |
||||||
|
7報償費 |
1,835 |
母子保健事業費1,105 |
雑入 |
31 |
|||||||
|
こんにちは赤ちゃん事業費2,700 |
国庫補助金 |
900 |
|||||||||
|
8旅費 |
682 |
道補助金 |
900 |
||||||||
|
10需用費 |
771 |
産後ケア事業費888 |
国庫補助金 |
444 |
|||||||
|
産後サポート事業費242 |
国庫補助金 |
121 |
|||||||||
|
11役務費 |
2,964 |
環境保健サーベイランス調査事業費778 |
国庫委託金 |
778 |
|||||||
|
12委託料 |
41,314 |
不妊検査助成事業費700 |
基金繰入金 |
700 |
|||||||
|
子育て世代包括支援センター事業費1,024 |
国庫補助金 |
2,704 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
35 |
会計年度任用職員給与費等762 |
道補助金 |
2,704 |
|||||||
|
管理経費262 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
172 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
940 |
||||||||||
|
6病院事業会計繰出金 |
1,514,067 |
1,494,615 |
19,452 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,087,795 |
1,514,067 |
|||||
|
23投資及び出資金 |
426,272 |
||||||||||
|
7水道事業会計繰出金 |
4,400 |
16,389 |
△11,989 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,400 |
4,400 |
|||||
|
8簡易水道事業会計繰出金 |
109,858 |
97,925 |
11,933 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
61,651 |
市債 |
17,900 |
91,958 |
|||
|
23投資及び出資金 |
48,207 |
||||||||||
|
2保健所費 |
547,090 |
529,950 |
186,034 |
361,056 |
|||||||
|
(給) 408,668 |
420,080 |
||||||||||
|
計 955,758 |
950,030 |
5,728 |
|||||||||
|
1保健所総務費 |
53.813 |
76.505 |
1報 |
13.325 |
(職員給与費58人408668千円) |
40.757 |
|||||
|
(給) 408,668 |
420,080 |
運営協議会委員報酬113 |
|||||||||
|
計 462,481 |
496,585 |
△34,104 |
2給料 |
1,740 |
会計年度任用職員給与費等17,692 |
||||||
|
3職員手当等 |
2,028 |
予防接種事故賠償保険料315 |
|||||||||
|
予防接種事故後遺症障害年金9,399 |
道負担金 |
7,049 |
|||||||||
|
7報償費 |
30 |
全国政令市衛生部局長会負担金8 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,383 |
医師会負担金102 |
|||||||||
|
全国保健所長会負担金15 |
|||||||||||
|
10需用費 |
12,532 |
北海道保健所長会負担金5 |
|||||||||
|
11役務費 |
2,126 |
北海道公衆衛生協会負担金10 |
|||||||||
|
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5 |
|||||||||||
|
12委託料 |
6,433 |
訪問看護ステーション負担金700 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,193 |
日本結核・非結核性抗酸菌症学会負担金13 |
|||||||||
|
食品衛生協会補助金250 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
13,023 |
北海道難病連補助金100 |
|||||||||
|
麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50 |
|||||||||||
|
公衆浴場設備整備費補助金900 |
|||||||||||
|
看護師養成施設補助金480 |
|||||||||||
|
看護師養成施設実習費補助金716 |
|||||||||||
|
休日歯科医療確保対策交付金150 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
特定財源又 説明 ------- 区分 |
オ関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
健康教育事業費交付金100雑入 |
21 |
|||||||||
|
管理経費22,690雑入 |
2,605 |
|||||||||
|
手数料 |
689 |
|||||||||
|
道補助金 |
466 |
|||||||||
|
道委託金 |
2,226 |
|||||||||
|
2衛生試験費 |
17,255 |
12,254 |
5,001 |
8旅費 |
69 |
試験検査用試薬購入費5,743国庫負担金 |
195 |
8,876 |
||
|
検査機器整備事業費2,400国庫負担金 |
653 |
|||||||||
|
10需用費 |
11,452 |
理化学検査手数料856 |
||||||||
|
11役務費 |
947 |
理化学検査機器整備事業費235 |
||||||||
|
検査業務精度管理事業費1,831道補助金 |
473 |
|||||||||
|
12委託料 |
2,235 |
新型コロナウイルス検査事業費5,547国庫負担金 |
2,773 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,246 |
管理経費643 |
||||||||
|
手数料 |
4,285 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
1,306 |
|||||||||
|
3結核対策費 |
13,716 |
21,497 |
△7,781 |
7報償費 |
546 |
命令入所措置費及び医療療養給付費5,156 |
5,195 |
|||
|
医療費5,017 |
||||||||||
|
8旅費 |
268 |
命令入所4,120国庫負担金 |
3,090 |
|||||||
|
10需用費 |
146 |
医療療養給付費897国庫補助金 |
448 |
|||||||
|
審査支払事務手数料ほか事務経費139国庫負担金 |
15 |
|||||||||
|
11役務費 |
339 |
住民検診費5,883国庫負担金 |
2,789 |
|||||||
|
12委託料 |
7,344 |
結核•感染症情報監視事業費535国庫負担金 |
267 |
|||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
56 |
結核対策特別促進事業費 |
1,912 |
国庫補助金 |
1,912 |
|||||||
|
管理経費 |
230 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
5,017 |
|||||||||||
|
4予防費 |
349,323 |
240,867 |
108,456 |
1報酬 |
867 |
感染症の診査に関する協議会委員報酬 |
867 |
227,788 |
||||
|
各種予防接種費 |
226,000 |
雑入 |
17,821 |
|||||||||
|
8旅費 |
7 |
感染症等予防対策費 |
10,319 |
国庫補助金 |
5,231 |
|||||||
|
10需用費 |
75,317 |
新型コロナウイルス感染症対策事業費 |
32,897 |
国庫負担金 |
20,490 |
|||||||
|
医療費 |
16,170 |
|||||||||||
|
11役務費 |
2,772 |
検査委託料 |
15,520 |
|||||||||
|
12委託料 |
252,019 |
事務経費 |
1,207 |
|||||||||
|
受診•相談センター設置事業費 |
75,500 |
道補助金 |
75,500 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,171 |
健康管理システム改修事業費 (ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修) |
3,740 |
国庫補助金 |
2,493 |
|||||||
|
19扶助費 |
16,170 |
|||||||||||
|
5環境衛生費 |
14,235 |
14,236 |
△1 |
1報酬 |
31 |
狂犬病予防対策費 |
10,817 |
手数料 |
5,415 |
△2,178 |
||
|
そ族こん虫駆除費 |
1,438 |
|||||||||||
|
7報償費 |
39 |
食品衛生対策費 |
960 |
手数料 |
9,208 |
|||||||
|
8旅費 |
123 |
食品店舗等審査会委員報酬 |
31 |
|||||||||
|
事務経費 |
929 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,735 |
環境衛生施設指導対策経費 |
172 |
手数料 |
1,790 |
|||||||
|
11役務費 |
737 |
管理経費 |
848 |
|||||||||
|
12委託料 |
10,996 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
574 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6保健対策費 |
43,560 |
97,782 |
△54,222 |
1報酬 |
537 |
未熟児養育医療事業費7,004 |
負担金 |
686 |
29,093 |
||
|
国庫負担金 |
3,157 |
||||||||||
|
2給料 |
1,021 |
道負担金 |
1,578 |
||||||||
|
3職員手当等 |
69 |
精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費5,000 |
道補助金 |
500 |
|||||||
|
育成医療給付費2,508 |
国庫負担金 |
1,250 |
|||||||||
|
7報償費 |
75 |
道負担金 |
625 |
||||||||
|
8旅費 |
182 |
歯科保健事業費392 |
使用料 |
592 |
|||||||
|
栄養改善対策費500 |
雑入 |
32 |
|||||||||
|
10需用費 |
965 |
地域自殺対策緊急強化推進事業費170 |
|||||||||
|
11役務費 |
627 |
厚生統計費962 |
国庫委託金 |
634 |
|||||||
|
12委託料 |
327 |
道委託金 |
328 |
||||||||
|
日常生活用具給付費174 |
道補助金 |
87 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
30 |
周産期医療支援事業費補助金25,000 |
雑入 |
4,998 |
|||||||
|
管理経費1,850 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
17 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
25,036 |
||||||||||
|
19扶助費 |
14,674 |
||||||||||
|
7保健事業費 |
55,188 |
66,809 |
△11,621 |
7報償費 |
1,180 |
健康教育事業費240 |
道補助金 |
160 |
51,525 |
|
|
健康診査等事業費53,898 |
||||||||||
|
8旅費 |
11 |
基本健康診査費1,305 |
道補助金 |
852 |
||||||
|
10需用費 |
1,299 |
各種がん検診費51,000 |
雑入 |
1,837 |
||||||
|
がん検診推進事業費1,159 |
国庫補助金 |
158 |
||||||||
|
11役務費 |
1,748 |
子宮頸がん自己検査受診事業費434 |
基金繰入金 |
434 |
||||||
|
12委託料 |
50,930 |
小樽健康づくりウォーキング推進事業費206 |
雑入 |
200 |
||||||
|
健康増進計画事業費800 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
6 |
第3次健康増進計画策定事業費750 |
||||||||
|
健康増進計画推進経費50 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
14 |
受動喫煙対策促進事業費44 |
国庫補助金 |
22 |
||||||
|
3清掃費 |
1,882,364 |
2,111,177 |
413,941 |
1,468,423 |
||||||
|
(給) 169,104 |
142,400 |
|||||||||
|
計 2,051,468 |
2,253,577 |
△202,109 |
||||||||
|
1清掃総務費 |
1,071,871 |
1,173,908 |
1報酬 |
1,839 |
(職員給与費24人169,104千円) |
1,069,198 |
||||
|
(給) 169,104 |
142,400 |
会計年度任用職員給与費等2,297 |
||||||||
|
計 1,240,975 |
1,316,308 |
△75,333 |
3職員手当等 |
253 |
全国都市清掃会議負担金104 |
|||||
|
8旅費 |
300 |
公害健康被害補償予防協会負担金238 |
||||||||
|
10需用費 |
25 |
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,069,060 管理経費172 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
52 |
使用料 |
2,011 |
|||||||
|
手数料 |
662 |
|||||||||
18負担金 、 補助1,069,402
及び交付金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2ごみ処理費 |
376,655 |
358,603 |
18,052 |
1報酬 |
15,334 |
収集運搬経費234,690 |
87,625 |
||||
|
自動車用経費4,953 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,936 |
不法投棄等対策経費6,142 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,311 |
ごみ処理手数料徴収関係経費88,000 |
|||||||||
|
指定ごみ袋等作成費60,743 |
|||||||||||
|
10需用費 |
68,844 |
手数料徴収委託料16,770 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,850 |
指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料9,472 |
|||||||||
|
事務経費1,015 |
|||||||||||
|
12委託料 |
260,398 |
環境美化啓発事業費35 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,469 |
海岸漂着物回収処理事業費7,000 |
道補助金 |
5,600 |
|||||||
|
旧ごみ焼却場解体事業費4,796 |
市債 |
4,300 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
23,584 |
清掃事業所第2事務所解体事業費23,934 |
市債 |
21,500 |
|||||||
|
ごみ箱設置費等助成金368 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
859 |
管理経費6,737 |
雑入 |
91 |
|||||||
|
26公課費 |
70 |
構内駐車 使用料 |
549 |
||||||||
|
手数料 |
183,670 |
||||||||||
|
雑入 |
73,320 |
||||||||||
|
3廃棄物 処分場費 |
114,517 |
258,471 |
△143,954 |
1報酬 |
117 |
廃棄物最終処分場維持管理経費98,723 |
59,631 |
||||
|
施設維持補修費4,900 |
|||||||||||
|
7報償費 |
1,636 |
管理経費93,823 |
|||||||||
|
10需用費 |
32,179 |
旧廃棄物処理場維持管理経費6,939 |
雑入 |
18 |
|||||||
|
11役務費 |
190 |
廃棄物最終処分場拡張整備事業費 7,700 (土えん堤造成業務委託料) |
市債 |
7,700 |
|||||||
|
12委託料 |
77,379 |
桃内地域環境整備事業費補助金1,155 |
|||||||||
|
手数料 |
47,124 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
361 |
雑入 |
44 |
||||||||
|
15原材料費 |
1,300 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,355 |
||||||||||
|
4リサイクル 推進費 |
188,902 |
191,051 |
△2,149 |
10需用費 |
1,758 |
集団資源回収事業費6,500 |
148,288 |
||||
|
ごみ減量等市民啓発事業費945 |
|||||||||||
|
11役務費 |
194 |
事業系廃棄物減量推進事業費57 |
道補助金 |
28 |
|||||||
|
12委託料 |
180,539 |
資源物分別収集事業費181,400 |
雑入 |
40,586 |
|||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
6,411 |
||||||||||
|
5し尿処理費 |
99,184 |
97,870 |
1,314 |
10需用費 |
1,176 |
し尿処理手数料収納事務委託料584 |
72,446 |
||||
|
収集運搬委託料60.000 |
|||||||||||
|
11役務費 |
924 |
し尿•浄化槽汚泥処理負担金27,207 |
|||||||||
|
12委託料 |
69,877 |
公衆便所維持管理経費10,048 |
|||||||||
|
管理経費1,345 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
27,207 |
手数料 |
26,738 |
||||||||
|
6下水道事業会計繰出金 |
31,235 |
31,274 |
△39 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
163 |
汚水処理施設共同整備事業分31,235 |
31,235 |
||||
|
23投資及び出資金 |
31,072 |
|
労働労働 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5労働費 |
51,040 |
72,561 |
9,922 |
41,118 |
|||||||
|
(給) 14,092 |
14,240 |
||||||||||
|
計 65,132 |
86,801 |
△21,669 |
|||||||||
|
1労働諸費 |
51,040 |
72,561 |
9,922 |
41,118 |
|||||||
|
(給) 14,092 |
14,240 |
||||||||||
|
計 65,132 |
86,801 |
△21,669 |
|||||||||
|
1労政費 |
17.133 |
27.617 |
7報償費 |
97 |
(職員給与費2人14.092千円) |
16.913 |
|||||
|
(給) 14,092 |
14,240 |
優良技能者表彰経費102 |
|||||||||
|
計 31,225 |
41,857 |
△10,632 |
8旅費 |
6 |
労働者地元定着事業費200 |
||||||
|
10需用費 |
59 |
事業内職業訓練センター管理代行業務費1,333 (債務負担分) |
使用料 |
220 |
|||||||
|
11役務費 |
141 |
若者就職マッチング支援事業費2,240 |
|||||||||
|
季節労働者通年雇用促進協議会負担金500 |
|||||||||||
|
12委託料 |
3,573 |
シルバー人材センター事業費補助金11,300 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
25 |
勤労者共済会補助金1,223 |
|||||||||
|
雇用促進協会補助金95 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
13,232 |
労働文化祭補助金114 |
|||||||||
|
管理経費26 |
|||||||||||
|
2勤労青少年 ー |
12,817 |
13,116 |
△299 |
1報酬 |
4,921 |
運営審議会委員報酬42 |
11,484 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等6,127 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
814 |
やんぐすく一る開催経費66 |
雑入 |
19 |
|||||||
|
7報償費 |
66 |
施設維持補修費200 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費891 |
|||||||||||
|
8旅費 |
434 |
管理経費5,491 |
雑入 |
26 |
|||||||
|
10需用費 |
3,354 |
使用料 |
1,288 |
||||||||
|
11役務費 |
92 |
||||||||||
|
12委託料 |
2,144 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
101 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
891 |
||||||||||
|
3勤労女性 |
21,090 |
31,828 |
△10,738 |
1報酬 |
6,052 |
運営委員会委員報酬66 |
12,721 |
||||
|
センター費 |
会計年度任用職員給与費等7,230 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
835 |
生活講座開催経費366 |
雑入 |
257 |
|||||||
|
7報償費 |
366 |
トイレの洋式化等整備事業費 7,500 |
市債 |
7,500 |
|||||||
|
管理経費5,928 |
|||||||||||
|
8旅費 |
409 |
使用料 |
612 |
||||||||
|
10需用費 |
2,692 |
||||||||||
|
11役務費 |
117 |
||||||||||
|
12委託料 |
3,080 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
39 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
7,500 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6 |
農林水産業費 |
137,611 |
132,900 |
38,471 |
99,140 |
||||||
|
(給) 56,368 |
56,960 |
||||||||||
|
計 193,979 |
189,860 |
4,119 |
|||||||||
|
1 |
農林業費 |
122,480 |
119,113 |
32,791 |
89,689 |
||||||
|
(給) 28,184 |
28,480 |
||||||||||
|
計 150,664 |
147,593 |
3,071 |
|||||||||
|
1農業委員会費 |
6,897 |
6,928 |
1報酬 |
5,784 |
(職員給与費1人7,046千円) |
4,614 |
|||||
|
(給) 7,046 |
7,120 |
農業委員会委員報酬5,784 |
|||||||||
|
計 13,943 |
14,048 |
△105 |
8旅費 |
152 |
農地基本台帳調査関係経費57 |
||||||
|
10需用費 |
252 |
国有農地管理事業費322 |
道委託金 |
322 |
|||||||
|
後志地方農業委員会連合会負担金81 |
|||||||||||
|
11役務費 |
96 |
北後志地方農業委員会連合会負担金13 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
382 |
北海道農業会議負担金107 |
|||||||||
|
農業者年金協議会負担金30 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
231 |
管理経費503 |
|||||||||
|
手数料 |
111 |
||||||||||
|
道補助金 |
1,572 |
||||||||||
|
道委託金 |
278 |
||||||||||
|
2農林業総務費 |
2,089 |
1,929 |
1報酬 |
1,506 |
(職員給与費3人21138千円) |
2,089 |
|||||
|
(給) 21,138 |
21,360 |
会計年度任用職員給与費等1,869 |
|||||||||
|
計 23,227 |
23,289 |
△62 |
3職員手当等 |
253 |
北海道治山林道協会負担金165 |
||||||
|
8旅費 |
112 |
北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4 |
|||||||||
|
10需用費 |
10 |
北海道造林協会負担金29 |
|||||||||
|
管理経費22 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
10 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
198 |
||||||||||
|
3農業振興費 |
10,972 |
9,756 |
1,216 |
1報酬 |
1,016 |
有害鳥獣駆除対策経費2,098 |
4,823 |
||||
|
農地整備促進事業費250 |
|||||||||||
|
7報償費 |
1,042 |
一般農道維持補修費296 |
|||||||||
|
8旅費 |
20 |
北後志農業振興協議会負担金79 |
|||||||||
|
北海道農業担い手育成センター負担金90 |
|||||||||||
|
10需用費 |
129 |
施設栽培促進事業費補助金1,250 |
|||||||||
|
11役務費 |
40 |
経営改善事業費補助金760 |
|||||||||
|
農業次世代人材投資事業費補助金6,000 |
道補助金 |
6,000 |
|||||||||
|
15原材料費 |
296 |
管理経費149 |
雑入 |
149 |
|||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
8,429 |
||||||||||
|
4自然の村費 |
72,242 |
72,661 |
△419 |
7報償費 |
10 |
「おたる自然の村」運営事業費72,242 |
使用料 |
11,761 |
60,481 |
||
|
管理代行業務費等(債務負担分)67,387 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,780 |
維持補修費1,780 |
|||||||||
|
12委託料 |
70,003 |
管理経費3,075 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
449 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5林業振興費 |
30,273 |
27,830 |
2,443 |
2給料 |
748 |
市有林維持管理経費2,719 |
17,677 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等794 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
46 |
下刈等委託料805 |
|||||||||
|
8旅費 |
8 |
管理経費1,120 |
|||||||||
|
森林環境整備事業費10,000 |
基金繰入金 |
10,000 |
|||||||||
|
10需用費 |
941 |
森林整備担い手対策推進事業費負担金24 |
|||||||||
|
11役務費 |
572 |
未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,456 |
道補助金 |
896 |
|||||||
|
森林環境整備事業資金基金積立金16,074 |
基金利子収入 |
3 |
|||||||||
|
12委託料 |
9,812 |
告卅•料 |
1 RQ7 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
542 |
立木売払収入 |
300 |
||||||||
|
17備品購入費 |
50 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,480 |
||||||||||
|
24積立金 |
16,074 |
||||||||||
|
6畜産業費 |
7 |
9 |
△2 |
10需用費 |
5 |
畜産振興対策費7 |
道委託金 |
2 |
5 |
||
|
11役務費 |
2 |
||||||||||
|
2水産業費 |
15,131 |
13,787 |
5,680 |
9,451 |
|||||||
|
(給) 28,184 |
28,480 |
||||||||||
|
計 43,315 |
42,267 |
1,048 |
|||||||||
|
1水産業総務費 |
1,632 |
1,908 |
1報酬 |
3 |
(職員給与費4人28,184千円) |
25 |
|||||
|
(給) 28,184 |
28,480 |
北海道海難防止•水難救済センター負担金379 |
|||||||||
|
計 29,816 |
30,388 |
△572 |
8旅費 |
51 |
北海道水産会負担金100 |
||||||
|
10需用費 |
428 |
日本水難救済会小樽救難所補助金160 |
|||||||||
|
管理経費993 |
|||||||||||
|
12委託料 |
409 |
貸地料 |
1 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
102 |
貸家料 |
1,606 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
639 |
||||||||||
|
2水産業振興費 |
12,467 |
10,818 |
1,649 |
18負担金、補助及び交付金 |
12,438 |
沿岸漁業振興対策事業費7,444 |
8,438 |
||||
|
北海道栽培漁業振興公社負担金50 |
|||||||||||
|
24積立金 |
29 |
日本海さけ•ます増殖事業協会負担金1,943 |
|||||||||
|
北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10 |
|||||||||||
|
小樽地区密漁防止対策協議会負担金41 |
|||||||||||
|
石狩•後志管内漁業士会負担金20 |
|||||||||||
|
石狩川地域産業振興協会負担金10 |
|||||||||||
|
とど被害防止対策事業費補助金170 |
|||||||||||
|
沿岸漁業振興事業費補助金4,700 |
|||||||||||
|
日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200 |
|||||||||||
|
浅海増養殖振興対策事業費補助金300 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費2,700 |
基金繰入金 |
1,700 |
|||||||||
|
水産多面的機能発揮対策事業費負担金294 |
|||||||||||
|
漁業振興設備等整備事業費補助金2,000 |
道補助金 |
2,000 |
|||||||||
|
荒木水産振興資金基金積立金29 |
基金利子収入 |
29 |
|||||||||
|
3漁港管理費 |
1,032 |
1,061 |
△29 |
10需用費 |
985 |
北海道漁港漁場協会負担金47 |
988 |
||||
|
管理経費985 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
47 |
貸地料 |
44 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7商工費 |
1,967,898 |
2,368,734 |
1,769,394 |
198,504 |
|||||||
|
(給) 239,564 |
249,200 |
||||||||||
|
計 2,207,462 |
2,617,934 |
△410,472 |
|||||||||
|
1商工費 |
1,967,898 |
2,368,734 |
1,769,394 |
198,504 |
|||||||
|
(給) 9QQ |
9zLQ 9AA |
||||||||||
|
JDS , DU 丄計 2,207,462 |
J 丄5 , JU U 2,617,934 |
△410,472 |
|||||||||
|
1商工総務費 |
1,936 |
53,107 |
8旅費 |
493 |
(職員給与費31人218,426千円) |
639 |
|||||
|
(給) 218,426 |
227,840 |
計量経費1,563 |
手数料 |
1,297 |
|||||||
|
計 220,362 |
280,947 |
△60,585 |
10需用費 |
237 |
電気式質量比較器購入費330 |
||||||
|
11役務費 |
30 |
全国特定市計量行政協議会負担金18 |
|||||||||
|
管理経費1,215 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
204 |
管理経費373 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
954 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
18 |
||||||||||
|
2商工業振興費 |
1,719,444 |
2,055,559 |
△336,115 |
1報酬 |
452中小企業設備近代化合理化資金貸付金190,461 |
37,962 |
||||
|
7報償費 |
設備総合資金169,603 552 |
貸付金 元利収入 |
169,606 |
|||||||
|
8旅費 |
(旧)設備等近代化資金647 2,641 |
貸付金 元利収入 |
647 |
|||||||
|
10需用費 |
(旧)店舗等改善資金20,211 1,139 |
貸付金 元利収入 |
20,212 |
|||||||
|
中小企業経営安定健全化資金貸付金1,474,404 |
||||||||||
|
11役務費 |
453 中小企業特別資金(マルタル資金)1,329,750 |
貸付金 元利収入 |
1,329,775 |
|||||||
|
12委託料 |
7,794 経営安定短期特別資金144,654 |
貸付金 元利収入 |
144,656 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,128 融資斡旋業務等委託料1,000 |
|||||||||
|
海外販路拡大支援事業費1,500 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
40,415 稼ぐ力向上実践事業費7,100 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||
|
小樽ブランド販路拡大推進事業費700 |
||||||||||
|
20貸付金 |
1,664,865 活力ある商店街づくり推進事業費7,550 |
|||||||||
|
24積立金 |
5にぎわう商店街づくり支援事業費4,800 |
|||||||||
|
商店街活性化支援事業費2,300 |
||||||||||
|
空き店舗対策支援事業費450 |
||||||||||
|
地場産品導入促進事業費2,000 |
||||||||||
|
地場産業振興対策事業費1,180 |
||||||||||
|
異業種交流推進事業費130 |
||||||||||
|
技術開発促進事業費480 |
基金利子収入 |
10 |
||||||||
|
ものづくり市場開拓支援事業費570 |
||||||||||
|
企業誘致対策事業費3,910 |
||||||||||
|
企業誘致促進事業費2,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
||||||||
|
札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化協議会750 |
||||||||||
|
負担金 |
||||||||||
|
銭函工業協同組合補助金160 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
関西小樽会交付金1,000 |
|||||||||||
|
北海道職業能力開発大学校公開市民講座13 開催経費 |
|||||||||||
|
創業支援事業費14,000 |
基金繰入金 |
14,000 |
|||||||||
|
中小企業振興会議運営経費1,320 |
|||||||||||
|
事業承継支援事業費550 |
基金繰入金 |
550 |
|||||||||
|
北海道中小企業総合支援センター負担金195 |
|||||||||||
|
北海道中小企業団体中央会負担金400 |
|||||||||||
|
日本貿易振興機構負担金100 |
|||||||||||
|
北海道の物産と観光展負担金700 |
|||||||||||
|
北海道貿易物産振興会負担金60 |
|||||||||||
|
商店街振興組合連合会補助金2,300 |
|||||||||||
|
商工会議所補助金3,000 |
|||||||||||
|
小規模事業指導事業費補助金2,700 |
|||||||||||
|
物産協会補助金3,300 |
|||||||||||
|
小樽がらす市実行委員会補助金700 |
|||||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金積立金4 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
商工業振興資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費296 |
|||||||||||
|
中小企業機械使用料 |
20 |
||||||||||
|
3産業会館費 |
17,902 |
18,665 |
△763 |
10需用費 |
4,662 |
光熱水費 |
4,562 |
△19 |
|||||
|
管理運営業務委託料 |
6,994 |
||||||||||||
|
11役務費 |
578 |
施設維持補修費 |
711 |
||||||||||
|
12委託料 |
6,994 |
共用維持負担費 |
5,635 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,668 |
財産収入 |
17,921 |
||||||||||
|
4消費者対策費 |
11.768 |
11.382 |
7報償費 |
230 |
(職員給与費3人 |
21138千円) |
6.352 |
||||||
|
(給) 21,138 |
21,360 |
消費生活相談等業務委託料 |
6,411 |
道補助金 |
1,552 |
||||||||
|
計 32,906 |
32,742 |
164 |
8旅費 |
1,556 |
雑入 |
1,329 |
|||||||
|
10需用費 |
566 |
物価調査等業務委託料 |
2,604 |
||||||||||
|
消費生活関係経費 |
218 |
||||||||||||
|
11役務費 |
117 |
消費者行政活性化事業費 |
2,535 |
道補助金 |
2,535 |
||||||||
|
12委託料 |
9,015 |
||||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
102 |
||||||||||||
|
17備品購入費 |
139 |
||||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
43 |
商工
商工
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5観光費 |
167,470 |
168,709 |
△1,239 |
1報酬 |
1,594 |
会計年度任用職員給与費等 |
1,959 |
108,925 |
||||
|
観光振興費 |
32,010 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
253 |
朝里川温泉給湯事業費 |
4,046 |
使用料 |
8,816 |
|||||||
|
7報償費 |
24 |
基金繰入金 |
341 |
|||||||||
|
8旅費 |
523 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 |
6,211 |
基金繰入金 |
6,211 |
|||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 |
20,093 |
基金利子収入 |
44 |
|||||||||
|
10需用費 |
14,366 |
展望施設維持管理経費 |
755 |
|||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金積立金 |
1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,489 |
|||||||||||
|
観光振興資金基金積立金 |
6 |
基金利子収入 |
6 |
|||||||||
|
12委託料 |
33,126 |
観光施設等管理経費 |
898 |
|||||||||
|
観光宣伝費 |
70,040 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
9,524 |
宣伝物製作等経費 |
2,400 |
|||||||||
|
観光客誘致対策費 |
495 |
|||||||||||
|
18負担金、補助 |
82,971 |
|||||||||||
|
及び交付金 |
広域観光事業費 |
364 |
||||||||||
|
後志観光連盟負担金 |
348 |
|||||||||||
|
20貸付金 |
3,500 |
|||||||||||
|
管理経費 |
16 |
|||||||||||
|
24積立金 |
20,100 |
ロマネスクイルミネーション経費 |
2,181 |
基金繰入金 |
1,147 |
|||||||
|
雑入 |
450 |
|||||||||||
|
ふれあい観光大使運営協議会負担金 |
100 |
|||||||||||
|
ミスおたる運営協議会負担金 |
300 |
|||||||||||
|
観光協会運営費補助金 |
22,100 |
|||||||||||
|
観光マップ作成費補助金 |
4,600 |
|||||||||||
|
観光誘致促進事業費補助金 |
5,400 |
|||||||||||
|
朝里川温泉組合補助金 |
1,300 |
|||||||||||
|
観光広告プロモーション事業費補助金 |
1,000 |
|||||||||||
|
外国語通訳配置支援事業費補助金 |
2,800 |
|||||||||||
|
観光案内所運営費交付金 |
27,000 |
|||||||||||
|
観光イベント経費 |
10,600 |
|||||||||||
|
潮まつり実行委員会補助金 |
7,000 |
基金繰入金 |
6,000 |
|||||||||
|
雪あかりの路実行委員会補助金 |
3,600 |
基金繰入金 |
3,600 |
|||||||||
|
観光物産プラザ管理運営経費 |
15,961 |
使用料 |
125 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
8,351 |
雑入 |
1,402 |
|||||||||
|
管理経費 |
7,610 |
|||||||||||
|
観光バス駐車場管理運営経費 |
19,700 |
市債 |
19,700 |
|||||||||
|
海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費 |
1,284 |
|||||||||||
|
観光税導入検討事業費 |
45 |
|||||||||||
|
旧小樽倉庫事務所維持補修費 |
432 |
|||||||||||
|
北海道観光振興機構負担金 |
190 |
|||||||||||
|
日本観光振興協会負担金 |
96 |
|||||||||||
|
温泉所在都市協議会負担金 |
7 |
|||||||||||
|
さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金 |
300 |
|||||||||||
|
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金 |
1,300 |
|||||||||||
|
DMO専門人材派遣事業費補助金 |
5,500 |
基金繰入金 |
5,500 |
|||||||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金 |
3,500 |
貸付金 元利収入 |
3,551 |
|||||||||
|
管理経費 |
4,546 |
雑入 |
331 |
|||||||||
|
貸家料 |
1,320 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6海水浴場対策費 |
14,376 |
26,457 |
△12,081 |
7報償費 |
1,596 |
海水浴場運営経費14,376 |
13,201 |
||||
|
安全対策費6,720 |
|||||||||||
|
10需用費 |
385 |
環境整備費7,161 |
基金繰入金 |
1,175 |
|||||||
|
11役務費 |
170 |
施設維持補修費495 |
|||||||||
|
12委託料 |
3,283 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
8,942 |
||||||||||
|
7鰊御殿費 |
7,597 |
7,392 |
205 |
12委託料 |
6,667 |
管理代行業務費等(債務負担分)6,667 |
4,039 |
||||
|
管理経費930 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
930 |
使用料 |
3,558 |
||||||||
|
8青果物卸売市場事業会計繰出金 |
19,946 |
22,014 |
△2,068 |
27繰出金 |
19,946 |
19,946 |
|||||
|
9水産物卸売市場事業会計繰出金 |
7,459 |
5,449 |
2,010 |
27繰出金 |
7,459 |
7,459 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8 |
土木費 |
5,219,144 |
5,630,946 |
2,290,485 |
2,928,659 |
||||||
|
(給) 898,998 |
801,440 |
||||||||||
|
計 6,118,142 |
6,432,386 |
△314,244 |
|||||||||
|
1 |
土木総務費 |
7,849 |
12,793 |
7,743 |
106 |
||||||
|
(給) 302,978 |
277,680 |
||||||||||
|
計 310,827 |
290,473 |
20,354 |
|||||||||
|
1土木管理費 |
32 |
25 |
18負担金、補助 |
32 |
(職員給与費17人119,782千円) |
△52 |
|||||
|
(給) 119,782 |
113,920 |
及び交付金 |
北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金27 |
||||||||
|
計 119,814 |
113,945 |
5,869 |
北海道防災協会負担金5 |
||||||||
|
貸付金収入 |
84 |
||||||||||
|
2建築管理費 |
7,817 |
12,768 |
1報酬 |
1,853 |
(職員給与費26人183,196千円) |
158 |
|||||
|
(給) 183,196 |
163,760 |
建築管理事務経費291 |
|||||||||
|
計 191,013 |
176,528 |
14,485 |
3職員手当等 |
251 |
特定行政庁関係経費1,057 |
建築手数料 |
6,128 |
||||
|
8旅費 |
488 |
建築審査会委員報酬19 |
雑入 |
3 |
|||||||
|
中高層建築物紛争調整委員会委員報酬13 |
|||||||||||
|
10需用費 |
875 |
ラブホテル建築規制審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
11役務費 |
400 |
建築動態統計調査費28 |
道委託金 |
28 |
|||||||
|
全国建築審査会協議会負担金48 |
|||||||||||
|
12委託料 |
500 |
日本建築行政会議負担金100 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
196 |
管理経費818 |
|||||||||
|
空き家対策事業費3,469 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,254 |
特定空家等住宅除却費助成事業費3,000 |
国庫補助金 |
1,500 |
|||||||
|
2 |
道路橋りょう費 |
2,820,207 |
2,867,101 |
1,341,883 |
1,478,324 |
||||||
|
(給) 167,764 |
162,100 |
||||||||||
|
計 2,987,971 |
3,029,201 |
△41,230 |
|||||||||
|
1道路橋りょう |
88,934 |
79,296 |
1報酬 |
3,038 |
(職員給与費24人167,764千円) |
△21,397 |
|||||
|
総務費 |
(給) 167,764 |
162,100 |
道路管理費42,280 |
||||||||
|
計 256,698 |
241,396 |
15,302 |
2給料 |
863 |
会計年度任用職員給与費等3,755 |
||||||
|
3職員手当等 |
629 |
市道測量等委託料2,660 |
雑入 |
88 |
|||||||
|
道路用地借上料809 |
|||||||||||
|
8旅費 |
291 |
道路用地購入費 1,672 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,761 |
北海道道路整備促進協会負担金280 |
|||||||||
|
11か謬置 |
1 QQ7 |
私道整備助成金400 |
|||||||||
|
丄, ■j'-j । |
街路防犯灯設置費補助金1,000 |
||||||||||
|
12委託料 |
17,437 |
街路防犯灯維持費補助金26,000 |
市債 |
26,000 |
|||||||
|
管理経費5,704 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,450 |
駐車場管理経費3,023 |
使用料 |
10,659 |
|||||||
|
運河散策路維持管理経費2,577 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
2,000 |
土砂災害防止関連経費124 |
|||||||||
|
16公有財産購入費 |
1,672 |
GISデータ更新及び保守点検委託費5,214 |
|||||||||
|
地籍調査事業費5,900 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
53,806 |
道路占用許可更新関係経費1,339 |
|||||||||
|
道路法定点検事業費26,000 |
国庫補助金 |
15,600 |
|||||||||
|
市債 |
4,600 |
||||||||||
|
銭函駅前広場環境施設改修事業費 2,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
|||||||||
|
建設事業室管理経費477 |
|||||||||||
|
道路占用料 |
50,215 |
||||||||||
|
法定外道路 使用料 |
514 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
庁舎使用料 |
18 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
594 |
||||||||||
|
雑入 |
42 |
||||||||||
|
2交通安全施設整備費 |
22,000 |
22,000 |
― |
12委託料 |
22,000 |
単独事業 (区画線整備委託費) 22,000 |
交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
8,000 |
||
|
3道路橋りょう維持費 |
197,300 |
199,000 |
△1,700 |
2給料 |
9,859 |
市道整備事業費 45,000 |
市債 |
40,500 |
156,800 |
||
|
道路橋りよう維持費152,300 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,910 |
会計年度任用職員給与費等11,769 |
|||||||||
|
10需用費 |
34,214 |
舗装補修工事費10,856 |
|||||||||
|
側溝補修工事費35,500 |
|||||||||||
|
11役務費 |
110 |
砂利道補修工事費326 |
|||||||||
|
12委託料 |
100,043 |
石垣補修工事費109 |
|||||||||
|
防護柵補修工事費等2,931 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
13,000 |
橋りよう補修費1,520 |
|||||||||
|
道路照明維持管理費22,000 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
33,270 |
路面清掃及び側溝しゅんせつ等57,321 |
|||||||||
|
15原材料費 |
4,500 |
運河プラザ前広場植樹桝補修費182 |
|||||||||
|
管理経費9,786 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
204 |
||||||||||
|
26公課費 |
190 |
||||||||||
|
4道路新設 |
866,057 |
905,300 |
△39,243 |
1報酬 |
1,015 |
臨時市道整備事業費 350,000 |
市債 |
350,000 |
7,057 |
||
|
改良費 |
|||||||||||
|
道路改良工事費ほか342,800 |
|||||||||||
|
2給料 |
900 |
||||||||||
|
債務負担分70,000 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,397 |
令和3年度計上分272,800 |
|||||||||
|
事務費7,200 |
|||||||||||
|
4共済費 |
80 |
会計年度任用職員給与費等648 |
|||||||||
|
8旅費 |
140 |
職員給与費310 |
|||||||||
|
事務費6,242 |
|||||||||||
|
10需用費 |
4,171 |
||||||||||
|
ロードヒーティング更新事業費 100,657 |
国庫補助金 |
46,980 |
|||||||||
|
11役務費 |
408 |
交付金事業(高商通線ほか1路線)85,357 |
市債 |
53,600 |
|||||||
|
工事費78,300 |
|||||||||||
|
12委託料 |
56,100 |
||||||||||
|
実勢価格調査委託料3,400 |
|||||||||||
|
13使用料及び |
18,046 |
事務費3,657 |
|||||||||
|
賃借料 |
|||||||||||
|
職員給与費1,340 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
741,300 |
事務費2,317 |
|||||||||
|
単独事業(天狗山登山線)15,300 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
12,500 |
||||||||||
|
道路ストック更新事業費 2,000 |
国庫補助金 |
1,200 |
|||||||||
|
18負担金、補助 |
30,000 |
市債 |
700 |
||||||||
|
及び交付金 |
|||||||||||
|
橋りょう長寿命化事業費 413,400 |
国庫補助金 |
236,220 |
|||||||||
|
工事費ほか354,700 |
市債 |
170,300 |
|||||||||
|
測量試験費ほか41,200 |
|||||||||||
|
実勢価格調査委託料2,500 |
|||||||||||
|
事務費15,000 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等528 |
|||||||||||
|
職員給与費600 |
|||||||||||
|
事務費13,872 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5除雪費 |
1,592,100 |
1,614,000 |
△21,900 |
1報酬 |
492 |
除排雪関係経費1,308,500 |
1,327,430 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等636 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
377 |
時間外手当250 |
|||||||||
|
8旅費 |
47 |
車両関係経費39,620 |
|||||||||
|
除排雪業務委託料932,200 |
国庫補助金 |
224,000 |
|||||||||
|
10需用費 |
383,760 |
除排雪車輌借上料95,855 |
|||||||||
|
11役務費 |
4,770 |
雪処理場等関係経費162,809 |
|||||||||
|
消耗品ほか管理経費77.130 |
|||||||||||
|
12委託料 |
1,085,559 |
ロードヒーティング関係経費283,500 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
95,875 |
電気料等光熱水費261,700 |
|||||||||
|
保守点検経費9,100 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
17,300 |
維持補修ほか管理経費12,700 |
|||||||||
|
ロードヒーティング整備助成金100 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
300 |
除雪費負担金 収入 |
40,670 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,620 |
||||||||||
|
6建設機械整備費 |
53,816 |
47,505 |
6,311 |
17備品購入費 |
53,816 |
建設機械整備費 53,816 (ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入) |
国庫補助金 |
35,482 |
434 |
||
|
市債 |
17,900 |
||||||||||
|
3河丿川費 |
40,059 |
63,199 |
△23,140 |
5,006 |
35,053 |
||||||
|
1河川管理費 |
40,059 |
63,199 |
△23,140 |
1報酬 |
66 |
河川管理人報酬等130 |
道委託金 |
130 |
35,053 |
||
|
河川用地借上料90 |
|||||||||||
|
10需用費 |
84 |
河川測量委託料3,752 |
負担金収入 |
44 |
|||||||
|
11役務費 |
396 |
沈砂池しゅんせつ等工事費21,000 |
|||||||||
|
12委託料 |
5,406 |
銭函地区河川防災事業費15,000 (ポンナイ川ほか2河川) |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
9,340 |
河川用地購入費 87 |
使用料 |
4,832 |
|||||||
|
14工事請負費 |
23,780 |
||||||||||
|
15原材料費 |
900 |
||||||||||
|
16公有財産購入費 |
87 |
||||||||||
|
4都市計画費 |
1,195,009 |
1,208,746 |
86,853 |
1,108,156 |
|||||||
|
(給) 259,352 |
198,100 |
||||||||||
|
計 1,454,361 |
1,406,846 |
47,515 |
|||||||||
|
1都市計画 |
1,628 |
3,190 |
1報酬 |
310 |
(職員給与費36人259,352千円) |
1,005 |
|||||
|
総務費 |
(給) 259,352 |
198,100 |
都市計画関係経費328 |
||||||||
|
計 260,980 |
201,290 |
59,690 |
8旅費 |
37 |
都市計画審議会委員報酬310 |
||||||
|
10需用費 |
1,001 |
全国街路事業促進協議会負担金18 |
|||||||||
|
国土利用計画関係経費140 |
道補助金 |
140 |
|||||||||
|
11役務費 |
74 |
管理経費1,160 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13使用料及び賃借料 |
188 |
図面交付 手数料 |
180 |
||||||||
|
開発手数料 |
268 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
18 |
雑入 |
35 |
||||||||
|
2都市計画調査費 |
21,937 |
11,449 |
10,488 |
1報酬 |
25 |
都市計画道路見直し推進事業費11,000 |
国庫補助金 |
3,000 |
13,937 |
||
|
立地適正化計画推進経費10,937 |
国庫補助金 |
5,000 |
|||||||||
|
7報償費 |
51 |
||||||||||
|
8旅費 |
31 |
||||||||||
|
10需用費 |
650 |
||||||||||
|
11役務費 |
373 |
||||||||||
|
12委託料 |
20,761 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
46 |
||||||||||
|
3公園費 |
155,387 |
138,383 |
17,004 |
1報酬 |
2,442 |
環境緑化推進事業費400 |
96,029 |
||||
|
維持管理経費(市内各公園)79,141 |
使用料 |
1,600 |
|||||||||
|
2給料 |
13,343 |
会計年度任用職員給与費等13,968 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,076 |
維持補修費 |
53,000 |
|||||||||
|
管理経費 |
12,173 |
|||||||||||
|
7報償費 |
1,547 |
手宮緑化植物園管理運営経費 |
1,906 |
|||||||||
|
8旅費 |
336 |
施設維持補修費 |
566 |
基金繰入金 |
566 |
|||||||
|
管理経費 |
1,340 |
|||||||||||
|
10需用費 |
12,163 |
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 |
3,230 |
|||||||||
|
11役務費 |
371 |
会計年度任用職員給与費等 |
2,844 |
|||||||||
|
管理経費 |
386 |
|||||||||||
|
12委託料 |
67,499 |
街路樹剪定等事業費 |
5,300 |
道補助金 |
4,000 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
3,620 |
緑の基本計画推進経費 |
7,517 |
国庫補助金 |
2,500 |
|||||||
|
公園施設長寿命化計画推進経費 |
9,600 |
国庫補助金 |
4,800 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
49,028 |
トイレの洋式化等整備事業費(みどり公園ほか11か所) |
5,000 |
基金繰入金 |
5,000 |
|||||||
|
15原材料費 |
2,353 |
都市公園安全•安心事業費 |
43,000 |
国庫補助金 |
20,500 |
|||||||
|
工事費 |
40,000 |
市債 |
20,200 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
290 |
実勢価格調査委託料 |
1,000 |
|||||||||
|
18負担金、補助 |
319 |
事務費 |
2,000 |
|||||||||
|
及び交付金 |
職員給与費 |
1,350 |
||||||||||
|
事務費 |
650 |
|||||||||||
|
花と緑のまちづくり事業助成金 |
50 |
|||||||||||
|
児童遊園補助金 |
200 |
|||||||||||
|
管理経費 |
43 |
構内駐車 使用料 |
192 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4中心市街地活性化対策 |
526 |
6,180 |
△5,654 |
7報償費 |
15 |
中心市街地活性化推進経費126 |
526 |
||||
|
事業費 |
8旅費 |
37 |
小樽駅前広場整備推進経費400 |
||||||||
|
10需用費 |
137 |
||||||||||
|
11役務費 |
6 |
||||||||||
|
12委託料 |
300 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
20 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
11 |
||||||||||
|
5都市景観形成事業費 |
17,011 |
17,727 |
△716 |
1報酬 |
287 |
都市景観形成推進事業費1,079 |
△919 |
||||
|
7報償費 |
140 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり245 景観審議会委員報酬 |
|||||||||
|
8旅費 |
195 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり67 景観審議会経費 |
|||||||||
|
都市景観形成推進経費36 |
基金繰入金 |
36 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,199 |
都市景観表彰経費137 |
|||||||||
|
11役務費 |
104 |
管理経費594 |
|||||||||
|
歴史的建造物等保全対策費692 |
基金繰入金 |
692 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
78 |
屋外広告物許可申請関係経費238 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
15,006 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等15,000 事業費助成金 |
基金繰入金 |
15,000 |
|||||||
|
24積立金 |
2 |
まちなみ整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||
|
屋外広告物許可申請手数料 |
2,200 |
||||||||||
|
6朝里ダム 加 m半国4411鶴 |
7,978 |
8,111 |
△133 |
10需用費 |
208 |
朝里ダム湖畔園地維持管理費7,978 |
7,036 |
||||
|
ダム記念館管理経費1,599 |
道委託金 |
923 |
|||||||||
|
11役務費 |
63 |
運動場管理経費959 |
|||||||||
|
12委託料 |
7,707 |
除草委託ほか維持管理費5,420 |
|||||||||
|
使用料 |
19 |
||||||||||
|
7下水道事業会計繰出金 |
990,542 |
1,023,706 |
△33,164 |
18負担金、補助及び交付金 |
664,194 |
990,542 |
|||||
|
23投資及び出資金 |
326,348 |
||||||||||
|
5 |
住宅費 |
47,294 |
59,789 |
△12,495 |
19,707 |
27,587 |
|||||
|
1住宅総務費 |
23,864 |
30,418 |
△6,554 |
13使用料及び賃借料 |
6,222 |
土地借上料6,199 |
雑入 |
3,153 |
4,157 |
||
|
旧オタモイA排水用地借上料23 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,875 |
木造住宅耐震改修促進経費150 |
国庫補助金 |
37 |
|||||||
|
道補助金 |
75 |
||||||||||
|
20貸付金 |
15,767 |
住宅エコリフォーム助成事業費1,500 |
国庫補助金 |
675 |
|||||||
|
(旧)共同住宅建設改良資金貸付金6,528 |
貸付金 元利収入 |
6,528 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
バリアフリー等住宅改造資金貸付金9,239 |
貸付金 元利収入 |
9,239 |
|||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金225 |
|||||||||||
|
債務負担分136 |
|||||||||||
|
令和3年度計上分89 |
|||||||||||
|
総額940千円 |
|||||||||||
|
r 3年度89千円 予算内訳- |
|||||||||||
|
L 4〜18年度851千円 |
|||||||||||
|
2住宅事業会計繰出金 |
23,430 |
29,371 |
△5,941 |
27繰出金 |
23,430 |
23,430 |
|||||
|
6港湾費 |
1,108,726 |
1,419,318 |
829,293 |
279,433 |
|||||||
|
(給) 168,904 |
163,560 |
||||||||||
|
計 1,277,630 |
1,582,878 |
△305,248 |
|||||||||
|
1港湾総務費 |
301,050 |
311,417 |
1報酬 |
202 |
(職員給与費24人168,904千円) |
297,683 |
|||||
|
(給) 168,904 |
163,560 |
地方港湾審議会委員報酬202 |
|||||||||
|
計 469,954 |
474,977 |
△5,023 |
2給料 |
1,767 |
会計年度任用職員給与費等2,283 |
||||||
|
3職員手当等 |
516 |
燃料・光熱水費15,286 |
|||||||||
|
土地借上料928 |
|||||||||||
|
7報償費 |
7 |
ふ頭地区等清掃経費1,596 |
雑入 |
172 |
|||||||
|
8旅費 |
575 |
指定統計調査費 |
245 |
道委託金 |
245 |
|||||||
|
環日本海クルーズ推進事業費 |
1,213 |
|||||||||||
|
10需用費 |
16,133 |
小樽港クルーズ推進事業費 |
12,500 |
|||||||||
|
11役務費 |
702 |
小樽港物流促進プロジェクト事業費 |
1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||
|
全国港湾都市協議会負担金 |
17 |
|||||||||||
|
12委託料 |
12,368 |
北海道港湾協会負担金 |
793 |
|||||||||
|
13使用料及び 住出善L |
4,088 |
北海道海事広報協会負担金 |
42 |
|||||||||
|
石狩湾新港管理組合負担金 |
259,671 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
264,692 |
日本関税協会負担金 |
48 |
|||||||||
|
日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金 |
40 |
|||||||||||
|
小樽港貿易振興協議会負担金 |
750 |
|||||||||||
|
管理経費 |
4,436 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
1,467 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
72 |
|||||||||||
|
船員法 関係事務手数料 |
108 |
|||||||||||
|
2港湾施設 管理費 |
181,576 |
200,781 |
△19,205 |
10需用費 |
35,430 |
船舶給水費 |
27,867 |
雑入 船舶給水施設使用料 |
303 29,359 |
△41,150 |
||
|
水道使用料 |
20,932 |
|||||||||||
|
11役務費 |
549 |
給水作業委託料 |
6,710 |
|||||||||
|
12委託料 |
136,727 |
管理経費 |
225 |
|||||||||
|
ポートラジオ運営経費 |
4,896 |
雑入 |
2,109 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,419 |
第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費 |
20,846 |
指定保税地域 使用料 |
16,781 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
14工事請負費 |
3,300 |
施設維持費127,967 |
入港料 |
14,040 |
|||||||
|
潜水業務委託料22 |
係留施設 |
151,300 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
132 |
かつない臨海公園管理委託料303 |
使用料 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
19 |
運河公園管理経費1,450 |
占用料 |
8,791 |
|||||||
|
築港臨海公園管理委託料827 |
|||||||||||
|
電気保安業務委託料127 |
|||||||||||
|
ガス灯点検業務経費624 |
|||||||||||
|
防災対策資材購入費172 |
|||||||||||
|
不法投棄処理等経費470 |
|||||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費63,972 |
雑入 |
346 |
|||||||||
|
施設維持補修費60,000 |
|||||||||||
|
道路清掃等委託料42,140 |
|||||||||||
|
交通安全施設ほか17,860 |
|||||||||||
|
3港湾建設費 |
626,100 |
907,120 |
△281,020 |
2給料 |
200 |
港湾計画改訂事業費2,950 |
22,900 |
||||
|
維持管理計画更新事業費9,000 |
|||||||||||
|
8旅費 |
450 |
国直轄工事費負担金 219,550 |
市債 |
219,500 |
|||||||
|
10需用費 |
5,950 |
北防波堤改良事業費15,000 |
|||||||||
|
総事業費100,000千円X1.5/10 |
|||||||||||
|
11役務費 |
650 |
第3号ふ頭岸壁改良事業費193,000 |
|||||||||
|
12委託料 |
51,000 |
総事業費579,000千円X1/3 |
|||||||||
|
第3号ふ頭泊地改良事業費11,550 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,100 |
総事業費77,000千円X1.5/10 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
138,600 |
臨港道路改良事業費 |
29,900 |
国庫補助金 |
9,500 |
|||||||
|
工事費 |
28,500 |
市債 |
18,300 |
|||||||||
|
15原材料費 |
5,500 |
|||||||||||
|
事務費 |
1,400 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
421,650 |
第 3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 |
5,500 |
|||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 |
236,100 |
国庫補助金 |
7,000 |
|||||||||
|
工事費ほか |
232,100 |
市債 |
229,100 |
|||||||||
|
事務費 |
4,000 |
|||||||||||
|
港内泊地しゅんせつ事業費 |
17,300 |
市債 |
14,000 |
|||||||||
|
工事費 |
17,100 |
|||||||||||
|
事務費 |
200 |
|||||||||||
|
若竹地区防波堤改良事業費 |
18,200 |
国庫補助金 |
5,800 |
|||||||||
|
市債 |
12,400 |
|||||||||||
|
第 3 号ふ頭及び周辺再開発事業費 |
84,000 |
国庫補助金 |
31,000 |
|||||||||
|
クルーズターミナル整備事業費 |
15,400 |
市債 |
53,000 |
|||||||||
|
駐車場等基盤整備事業費 |
44,000 |
|||||||||||
|
基部緑地整備事業費 |
24,600 |
|||||||||||
|
若竹小船揚場改良事業費 |
3,600 |
市債 |
3,600 |
|
消防消防 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
9消防費 |
418,475 |
1,026,212 |
208,830 |
209,645 |
|||||||
|
(給) 1,733,316 |
1,730,160 |
||||||||||
|
計 2,151,791 |
2,756,372 |
△604,581 |
|||||||||
|
1消防費 |
418,475 |
1,026,212 |
208,830 |
209,645 |
|||||||
|
(給) 1,733,316 |
1,730,160 |
||||||||||
|
計 2,151,791 |
2,756,372 |
△604,581 |
|||||||||
|
1常備消防費 |
280,908 |
171,201 |
1報酬 |
1,776 |
(職員給与費246人1,733,316千円) |
143,446 |
|||||
|
(給) 1,733,316 |
1,730,160 |
会計年度任用職員給与費等2,139 |
|||||||||
|
計 2,014,224 |
1,901,361 |
112,863 |
3職員手当等 |
253 |
職員研修費6,533 |
||||||
|
7報償費 |
5 |
施設関係委託料4,209 |
|||||||||
|
被服等購入費4,688 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
8旅費 |
7,366 |
機械器具等購入費1,149 |
|||||||||
|
10需用費 |
62,615 |
自動車用経費19,951 |
|||||||||
|
燃料費5,723 |
|||||||||||
|
11役務費 |
15,603 |
整備費ほか14,228 |
|||||||||
|
12委託料 |
45,218 |
通信業務関係経費44,687 |
|||||||||
|
多言語対応分184 |
雑入 |
138 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
3,957 |
聴覚•言語障害者対応分132 |
|||||||||
|
事務経費ほか44,371 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
22,400 |
防火意識啓発事業費297 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
112,907 |
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757 |
道補助金 |
1,757 |
|||||||
|
救急業務費8,896 |
負担金収入 |
4,469 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
7,525 |
救急等広報資器材整備事業費86 |
|||||||||
|
24積立金 |
6 |
救急隊員感染防止•予防事業費1,004 |
|||||||||
|
救助業務関係経費540 |
|||||||||||
|
26公課費 |
1,277 |
||||||||||
|
緊急消防援助隊訓練経費1,652 |
|||||||||||
|
救急隊員研修事業費4,528 |
雑入 |
234 |
|||||||||
|
救助訓練関係経費538 |
|||||||||||
|
防火管理講習等経費21 |
手数料 |
348 |
|||||||||
|
消防水利施設点検業務費3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||||||||
|
毛無山無線基地局解体事業費3,400 |
|||||||||||
|
庁舎等改修事業費 (消防署) 19,000 |
市債 |
14,200 |
|||||||||
|
高機能消防指令センター機器更新事業費 110,000 |
市債 |
110,000 |
|||||||||
|
全国消防長会負担金217 |
|||||||||||
|
全国消防長会北海道支部負担金55 |
|||||||||||
|
全国消防協会負担金94 |
|||||||||||
|
北海道消防協会負担金55 |
|||||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金37 |
|||||||||||
|
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,327 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金4 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
管理経費41,042 |
|||||||||||
|
用地使用料 |
1 |
||||||||||
|
消防施設使用料 |
165 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,107 |
||||||||||
|
手数料 |
1,103 |
||||||||||
|
雑入 |
634 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2非常備消防費 |
61,567 |
66,296 |
△4,729 |
1報酬 |
33,552 |
団員報酬33,552 |
51,076 |
||||
|
年報酬12.940 |
|||||||||||
|
7報償費 |
9,296 |
出動等報酬20,612 |
|||||||||
|
8旅費 |
393 |
団員永年勤続等表彰費195 |
|||||||||
|
消防団員退職報償金9,101 |
共済基金収入 |
9.101 |
|||||||||
|
10需用費 |
4,779 |
機械器具等整備費1,206 |
|||||||||
|
11役務費 |
268 |
団員被服購入経費432 |
|||||||||
|
北海道消防大会等参加経費66 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
834 |
消防団員等公務災害共済保険料1,404 |
|||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費1,390 |
基金繰入金 |
1,390 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
1,390 |
消防団被服整備事業費(債務負担分)2,529 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
10,996 |
消防団員退職報償金負担金8,909 |
|||||||||
|
北海道消防協会負担金375 |
|||||||||||
|
26公課費 |
59 |
北海道消防協会後志地方支部負担金182 |
|||||||||
|
管理経費2,226 |
|||||||||||
|
3消防施設費 |
61,000 |
773,277 |
△ |
712,277 |
11役務費 |
14 |
機動力増強•近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入) |
61,000 |
国庫補助金 |
17,277 |
123 |
||
|
17備品購入費 |
60,887 |
市債 |
43,600 |
||||||||||
|
26公課費 |
99 |
||||||||||||
|
4水道事業会計繰出金 |
15,000 |
15,438 |
△ |
438 |
18負担金、補助及び交付金 |
15,000 |
消火栓維持費等分 |
15,000 |
15,000 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
10教育費 |
2,383,155 |
3,095,664 |
821,501 |
1,561,654 |
|||||||
|
(給) 745,275 |
703,171 |
||||||||||
|
計 3,128,430 |
3,798,835 |
△670,405 |
|||||||||
|
1教育総務費 |
111,043 |
111,430 |
46,568 |
64,475 |
|||||||
|
(給) 280,239 |
268,851 |
||||||||||
|
計 391,282 |
380,281 |
11,001 |
|||||||||
|
1教育委員会費 |
13,073 |
13,549 |
1報酬 |
7,417 |
r特別職給1人12,491千円] |
12,995 |
|||||
|
(給) 280,239 |
268,851 |
1職員給与費38人267,748千円ノ |
|||||||||
|
計 293,312 |
282,400 |
10,912 |
3職員手当等 |
506 |
教育委員会委員報酬4,368 |
||||||
|
8旅費 |
445 |
会計年度任用職員給与費等3,775 |
|||||||||
|
交際費100 |
|||||||||||
|
9交際費 |
100 |
教職員福利厚生事業費90 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,181 |
公宅借上料989 |
雑入 |
78 |
|||||||
|
北海道都市教育委員会連絡協議会負担金71 |
|||||||||||
|
11役務費 |
178 |
後志公立文教施設整備促進期成会負担金46 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
3,097 |
管理経費3,634 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
149 |
||||||||||
|
2研究指導費 |
70,542 |
62,820 |
7,722 |
1報酬 |
36,601いじめ防止対策審議会委員報酬3129,774 |
||
|
教育研究所費8,185 |
|||||||
|
2給料 |
1,991 会計年度任用職員給与費等4,281 |
||||||
|
3職員手当等 |
2,840小中学校各種検査経費2,099 |
||||||
|
教育研究図書整備事業費100 |
|||||||
|
7報償費 |
2,507 調査研究活動経費1,431 |
||||||
|
8旅費 |
3,333北海道教育研究所連盟負担金14 |
||||||
|
管理経費260 |
|||||||
|
10需用費 |
6,460 指導業務費5,542 |
||||||
|
11役務費 |
831会計年度任用職員給与費等1,947 |
||||||
|
特別支援学級合同宿泊学習等経費493 |
|||||||
|
12委託料 |
7,519 児童生徒展覧会等開催経費391 |
||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,571特別支援教育業務経費1,350 |
||||||
|
管理経費1,361 |
|||||||
|
17備品購入費 |
161教職員研修費4,312 |
||||||
|
教員研修図書等購入費700 |
|||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,728 教員研修会等開催経費259 |
||||||
|
教育研究資料作成経費220 |
|||||||
|
年間指導計画作成費570 |
|||||||
|
指導力向上教員研修会開催経費300 |
|||||||
|
後志教育研修センター組合負担金2,263 |
|||||||
|
生徒指導等対策費144 |
|||||||
|
教育支援センター関係経費8,433 |
|||||||
|
登校支援室関係経費5,235 |
|||||||
|
会計年度任用職員給与費等5,128 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
事務経費107 |
|||||||||||
|
不登校児童生徒支援事業費3,198 |
基金繰入金 |
3,198 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等2,834 |
|||||||||||
|
事務経費364 |
|||||||||||
|
スクールカウンセラー関係経費2,786 |
基金繰入金 |
2,786 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等2,737 |
|||||||||||
|
管理経費49 |
|||||||||||
|
語学指導等外国青年招致事業費27,901 |
雑入 |
27,777 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等21,542 |
|||||||||||
|
管理経費6,359 |
|||||||||||
|
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200 |
|||||||||||
|
ふるさとキャリア教育推進事業費600 |
|||||||||||
|
音読推進経費230 |
|||||||||||
|
スクールソーシャルワーカー関係経費742 |
道委託金 |
678 |
|||||||||
|
日本語指導支援事業費347 |
|||||||||||
|
コミュニティスクール導入等促進事業費1,000 |
|||||||||||
|
学校運営協議会委員報酬648 |
|||||||||||
|
事務経費352 |
|||||||||||
|
教育情報化推進事業費10,089 |
|||||||||||
|
ICT支援員活用事業費2,570 |
基金繰入金 |
2,570 |
|||||||||
|
GIGAスクールサポーター活用事業費7,519 |
国庫補助金 |
3,759 |
|||||||||
|
3諸費 |
27,428 |
35,061 |
△7,633 |
1報酬 |
1,092 |
奨学資金経費3,548 |
21,706 |
||||
|
奨学生選考委員会委員報酬48 |
|||||||||||
|
7報償費 |
500 |
||||||||||
|
奨学金(給与)3,500 |
基金利子収入 |
9 |
|||||||||
|
10需用費 |
192 |
基金繰入金 |
3,491 |
||||||||
|
交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)200 |
基金利子収入 |
11 |
|||||||||
|
11役務費 |
121 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
189 |
||||||||||
|
12委託料 |
12,050 |
青少年スポーツ振興事業費520 |
基金利子収入 |
10 |
|||||||
|
基金繰入金 |
510 |
||||||||||
|
13使用料及び |
94 |
||||||||||
|
賃借料 |
教育職員健康診断経費6,391 |
||||||||||
|
学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)130 |
|||||||||||
|
18負担金、補助 |
9,677 |
||||||||||
|
及び交付金 |
札幌交響楽団コンサート開催経費2,460 |
雑入 |
1,500 |
||||||||
|
閉校校不用物品処理経費4,500 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
3,700 |
||||||||||
|
閉校記念室等移転経費600 |
|||||||||||
|
24積立金 |
2 |
学校保健会負担金50 |
|||||||||
|
私学振興補助金(高等学校)3,667 |
|||||||||||
|
小樽市教育研究会補助金170 |
|||||||||||
|
高等学校定時制通信制教育振興会補助金60 |
|||||||||||
|
中学校体育連盟補助金5,130 |
|||||||||||
|
教育振興資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
学校教育施設整備資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2 |
小学校費 |
862,276 |
1,091,375 |
350,404 |
511,872 |
||||||
|
(給) 105,690 |
99,680 |
||||||||||
|
計 967,966 |
1,191,055 |
△223,089 |
|||||||||
|
1学校管理費 |
351,400 |
330,602 |
1報酬 |
16,726 |
(職員給与費15人105,690千円) |
266,357 |
|||||
|
(給) 105,690 |
99,680 |
会計年度任用職員給与費等47,444 |
|||||||||
|
計 457,090 |
430,282 |
26,808 |
2給料 |
21,975 |
学校設備維持管理経費15,653 |
||||||
|
3職員手当等 |
7,986 |
学校敷地借上料57 |
|||||||||
|
学校運営経費41,780 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,602 |
学校プール清掃等委託経費541 |
|||||||||
|
10需用費 |
158,005 |
校務用パソコン整備事業費(債務負担分)213 |
|||||||||
|
教育情報システム整備事業費10,526 |
|||||||||||
|
11役務費 |
15,901 |
債務負担分10,481 |
|||||||||
|
12委託料 |
29,234 |
現年度追加分45 |
|||||||||
|
学校ホームページ運営経費573 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
15,240 |
校務支援システム関係経費542 |
|||||||||
|
学校衛生環境改善対策費1,349 |
国庫補助金 |
674 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
82,032 |
校舎等施設整備費30,000 |
|||||||||
|
15原材料費 |
500 |
校舎一部改修等工事費2,600 |
|||||||||
|
一般維持補修費27,400 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
2,194 |
給油設備改修事業費4,500 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5 |
トイレ改修事業費 (銭函小) 59,800 |
市債 |
59,800 |
|||||||
|
工事費59,532 |
|||||||||||
|
事務費ほか268 |
|||||||||||
|
屋内運動場暖房設備改修事業費 (銭函小) 15,500 |
市債 |
15,500 |
|||||||||
|
工事費15,400 |
|||||||||||
|
事務費100 |
|||||||||||
|
管理経費122,922 |
|||||||||||
|
使用料 |
1,076 |
||||||||||
|
用地使用料 |
17 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
7,976 |
||||||||||
|
2教育振興費 |
251,945 |
519,898 |
△267,953 |
1報酬 |
33,340 |
義務教育活動経費40,414 |
224,418 |
||||
|
義務教育教材費22,293 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
5,966 |
学校行事費1,400 |
|||||||||
|
7報償費 |
2,330 |
校外学習等助成事業費4,300 |
|||||||||
|
学校図書館整備費12,421 |
|||||||||||
|
8旅費 |
2,206 |
会計年度任用職員給与費等6,401 |
|||||||||
|
10需用費 |
34,919 |
図書整備費等4,224 |
|||||||||
|
システム機器整備費1,796 |
基金繰入金 |
1,796 |
|||||||||
|
11役務費 |
3,177 |
理科教育等振興設備費500 |
国庫補助金 |
250 |
|||||||
|
12委託料 |
41,188 |
情報教育設備保守料402 |
|||||||||
|
13使用料及び |
27,145 |
教材•副読本作成費2,235 |
|||||||||
|
賃借料 |
教科用図書等購入費5,594 |
||||||||||
|
「おたる自然の村」児童研修経費687 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
4,844 |
水泳学習関係経費614 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
12 |
スキー学習関係経費1,188 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19扶助費 |
96,783 |
マイクロバス運行経費3,191 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等1,934 |
|||||||||||
|
26公課費 |
35 |
管理経費1,257 |
|||||||||
|
スクールバス運行経費(債務負担分)40,000 |
|||||||||||
|
特別支援教育支援員経費33,111 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等33,067 |
|||||||||||
|
管理経費44 |
|||||||||||
|
特別支援学級開設等経費300 |
|||||||||||
|
教育用パソコン整備事業費(債務負担分)22,995 |
基金繰入金 |
22,995 |
|||||||||
|
教育情報化推進事業費3,931 |
|||||||||||
|
ネットワーク関係経費2,979 |
|||||||||||
|
指導者用デジタル教科書整備事業費476 |
基金繰入金 |
476 |
|||||||||
|
管理経費476 |
|||||||||||
|
バス通学助成事業費519 |
国庫補助金 |
45 |
|||||||||
|
就学援助費96,264 |
国庫補助金 |
1,965 |
|||||||||
|
学用品費15,106 |
|||||||||||
|
修学旅行費4,690 |
|||||||||||
|
通学費632 |
|||||||||||
|
入学準備金16,076 |
|||||||||||
|
学校給食費47,778 |
|||||||||||
|
体育用具費9,447 |
|||||||||||
|
校外活動費213 |
|||||||||||
|
交流学習交通費13 |
|||||||||||
|
P T A 会費2,309 |
|||||||||||
|
3保健体育費 |
21,148 |
21,261 |
△113 |
7報償費 |
13,236 |
学校衛生費17,516 |
21,097 |
||||
|
学校医等報償費12,189 |
|||||||||||
|
10需用費 |
284 |
児童健康診断経費4,105 |
|||||||||
|
11役務費 |
49 |
医療扶助費1,222 |
国庫補助金 |
51 |
|||||||
|
スキー学校開催経費43 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,464 |
日本スポーツ振興センター負担金3,589 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
304 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,589 |
||||||||||
|
19扶助費 |
1,222 |
||||||||||
|
4学校建設費 |
237,783 |
219,614 |
18,169 |
10需用費 |
1,449 |
校舎等耐震補強等事業費 237,783 |
|||||
|
塩谷小学校221,383 |
国庫補助金 |
26,183 |
|||||||||
|
11役務費 |
13 |
ェ事費219,230 |
市債 |
195,200 |
|||||||
|
12委託料 |
16,400 |
事務費2,153 |
|||||||||
|
忍路中央小学校(実施設計委託料)16,400 |
市債 |
16,400 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
691 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
219,230 |
||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3中学校費 |
374,848 |
887,125 |
26,644 |
348,204 |
|||||||
|
(給) 63,414 |
49,840 |
||||||||||
|
計 438,262 |
936,965 |
△498,703 |
|||||||||
|
1学校管理費 |
178,915 |
253,324 |
1報酬 |
11,321 |
(職員給与費9人63,414千円) |
171,493 |
|||||
|
(給) 63,414 |
49,840 |
会計年度任用職員給与費等26,835 |
|||||||||
|
計 242,329 |
303,164 |
△60,835 |
2給料 |
13,335 |
部活動指導員配置促進事業費2,502 |
道補助金 |
1,668 |
||||
|
3職員手当等 |
4,043 |
学校設備維持管理経費10,216 |
|||||||||
|
学校敷地借上料4,208 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,182 |
学校運営経費26,061 |
|||||||||
|
10需用費 |
100,821 |
学校プール清掃等委託経費731 |
|||||||||
|
教育情報システム整備事業費7,507 |
|||||||||||
|
11役務費 |
10,330 |
債務負担分7,475 |
|||||||||
|
12委託料 |
18,643 |
現年度追加分32 |
|||||||||
|
学校ホームページ運営経費405 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
15,453 |
校務支援システム関係経費542 |
|||||||||
|
学校衛生環境改善対策費760 |
国庫補助金 |
380 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
1,300 |
校舎等施設整備費20,000 |
|||||||||
|
15原材料費 |
700 |
校舎一部改修等工事費1,300 |
|||||||||
|
一般維持補修費18,700 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
1,722 |
管理経費79,148 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
65 |
使用料 |
203 |
||||||||
|
用地使用料 |
19 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
5,152 |
||||||||||
|
2教育振興費 |
182,668 |
337,511 |
△154,843 |
1報酬 |
19,606 |
義務教育活動経費33,793 |
163,449 |
||||
|
義務教育教材費17,400 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
3,789 |
学校行事費1,100 |
|||||||||
|
7報償費 |
674 |
校外学習等助成事業費3,800 |
|||||||||
|
学校図書館整備費11,493 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,019 |
会計年度任用職員給与費等5,735 |
|||||||||
|
10需用費 |
33,462 |
図書整備費等4,490 |
|||||||||
|
システム機器整備費1,268 |
基金繰入金 |
1,268 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,661 |
理科教育等振興設備費510 |
国庫補助金 |
255 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
17,902 |
情報教育設備保守料402 |
|||||||||
|
教科用図書等購入費12,668 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
4,427 |
特別支援教育支援員経費18,613 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等18,589 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
12 |
管理経費24 |
|||||||||
|
特別支援学級開設等経費250 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
100,116 |
教育用パソコン整備事業費(債務負担分)13,530 |
基金繰入金 |
13,530 |
|||||||
|
教育情報化推進事業費2,786 |
|||||||||||
|
ネットワーク関係経費2,103 |
|||||||||||
|
指導者用デジタル教科書整備事業費281 |
基金繰入金 |
281 |
|||||||||
|
管理経費402 |
|||||||||||
|
バス通学助成事業費8,425 |
国庫補助金 |
1,319 |
|||||||||
|
就学援助費91,691 |
国庫補助金 |
2,106 |
|||||||||
|
学用品費15,185 |
道補助金 |
460 |
|||||||||
|
修学旅行費18,038 |
|||||||||||
|
通学費3,494 |
|||||||||||
|
入学準備金12,837 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
学校給食費32,901 |
|||||||||||
|
体育用具費6,712 |
|||||||||||
|
校外活動費1,032 |
|||||||||||
|
交流学習交通費3 |
|||||||||||
|
P T A 会費1,489 |
|||||||||||
|
3保健体育費 |
13,265 |
13,271 |
△6 |
7報償費 |
8,423 |
学校衛生費11,265 |
13,262 |
||||
|
学校医等報償費8,156 |
|||||||||||
|
10需用費 |
45 |
生徒健康診断経費2,613 |
|||||||||
|
11役務費 |
45 |
医療扶助費496 |
国庫補助金 |
3 |
|||||||
|
日本スポーツ振興センター負担金2,000 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,107 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
149 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
2,000 |
||||||||||
|
19扶助費 |
496 |
||||||||||
|
〇学校建設費 |
— |
283,019 |
△283,019 |
||||||||
|
4学校給食費 |
387,288 |
387,686 |
1,022 |
386,266 |
|||||||
|
(給) 49,322 |
49,840 |
||||||||||
|
計 436,610 |
437,526 |
△916 |
|||||||||
|
1学校給食 |
7,554 |
7,593 |
8旅費 |
3 |
(職員給与費7人49,322千円) |
7,494 |
|||||
|
管理費 |
(給) 49,322 |
49,840 |
施設関係委託料2,824 |
||||||||
|
計 56,876 |
57,433 |
△557 |
10需用費 |
1,093 |
調理員等検便委託料2,249 |
||||||
|
11役務費 |
89 |
学校給食費口座振替関係費885 |
|||||||||
|
食育推進事業費187 |
|||||||||||
|
12委託料 |
5,308 |
施設維持補修費448 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
28 |
北海道学校給食研究協議会負担金43 |
|||||||||
|
管理経費918 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
105 |
雑入 |
60 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
928 |
||||||||||
|
2学校給食共同 |
379,734 |
380,093 |
△359 |
1報酬 |
30,445 |
運営委員会委員報酬66 |
378,772 |
||||
|
調理場費 |
学校給食センター運営費379,668 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
253 |
会計年度任用職員給与費等31,888 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,259 |
輸送委託料79,541 |
|||||||||
|
債務負担分23,922 |
|||||||||||
|
10需用費 |
57,225 |
現年度追加分443 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,755 |
令和3年度計上分55,176 |
|||||||||
|
総額331,056千円 |
|||||||||||
|
12委託料 |
288,375 |
「3年度55.176千円 |
|||||||||
|
予算内訳-! |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
422 |
L 4〜7年度275,880千円 |
|||||||||
|
米飯給食関係委託料40,028 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
調理等業務委託料(債務負担分)158,136 |
|||||||||||
|
施設維持補修費2,000 |
|||||||||||
|
管理経費68,075 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
962 |
||||||||||
|
5社会教育費 |
507,109 |
471,904 |
363,981 |
143,128 |
|||||||
|
(給) 197,288 |
192,240 |
||||||||||
|
計 704,397 |
664,144 |
40,253 |
|||||||||
|
1社会教育 |
6,554 |
181,683 |
1報酬 |
263 |
(職員給与費7人49,322千円) |
4,749 |
|||||
|
総務費 |
(給) 49,322 |
64,080 |
社会教育委員報酬155 |
||||||||
|
計 55,876 |
245,763 |
△189,887 |
7報償費 |
2,233 |
文化財審議会委員報酬108 |
||||||
|
8旅費 |
139 |
社会教育業務費1,354 |
|||||||||
|
学校教室等文化開放事業費21 |
使用料 |
89 |
|||||||||
|
10需用費 |
767 |
文化財保護活用等経費792 |
|||||||||
|
11役務費 |
613 |
成人の日経費541 |
|||||||||
|
教育支援活動推進事業費2,000 |
道補助金 |
1,306 |
|||||||||
|
12委託料 |
409 |
「樽っ子学校サポート」関係経費300 |
道補助金 |
200 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
385 |
青少年文化芸術振興事業費100 |
基金繰入金 |
100 |
|||||||
|
手宮洞窟保存館運営経費(管理経費)378 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,735 |
小樽市民俗芸能伝承事業費170 |
|||||||||
|
後志管内社会教育委員連絡協議会負担金50 |
|||||||||||
|
24積立金 |
10 |
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金20 |
|||||||||
|
北海道文化財保護協会負担金7 |
|||||||||||
|
北海道文化財保存整備協議会負担金 |
10 |
||||||||||
|
北海道縄文まちの連絡会負担金 |
10 |
||||||||||
|
文化祭実行委員会補助金 |
400 |
||||||||||
|
文化団体協議会補助金 |
160 |
||||||||||
|
父母と教師の会連合会補助金 |
310 |
基金繰入金 |
100 |
||||||||
|
ユネスコ協会補助金 |
64 |
||||||||||
|
市民大学講座実行委員会補助金 |
450 |
||||||||||
|
おたる子ども劇場補助金 |
80 |
||||||||||
|
松前神楽小樽保存会補助金 |
80 |
||||||||||
|
忍路鰊場の会補助金 |
40 |
||||||||||
|
向井流水法会補助金 |
40 |
||||||||||
|
社会教育振興資金基金積立金 |
9 |
基金利子収入 |
9 |
||||||||
|
文化芸術振興基金積立金 |
1 |
基金利子収入 |
1 |
||||||||
|
管理経費 |
258 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2図書館費 |
53,007 |
134,250 |
1報酬 |
19,571 |
(職員給与費5人35,230千円) |
50,460 |
|||||
|
(給) 35.230 |
28.480 |
図書館協議会委員報酬60 |
|||||||||
|
計 88,237 |
162,730 |
△74,493 |
3職員手当等 |
3,250 |
会計年度任用職員給与費等22,618 |
||||||
|
7報償費 |
32 |
施設関係委託料6,119 |
|||||||||
|
移動図書館経費547 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,751 |
読書週間等経費32 |
|||||||||
|
10需用費 |
8,499 |
図書等資料整備事業費10,000 |
|||||||||
|
図書館電算機関係経費5.232 |
|||||||||||
|
11役務費 |
535 |
図書館システム整備事業費(債務負担分)3,784 |
|||||||||
|
12委託料 |
6,207 |
管理経費1,448 |
|||||||||
|
スクール•ライブラリー便事業費300 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,802 |
子ども読書活動推進事業費1,919 |
基金繰入金 |
1,919 |
|||||||
|
施設維持補修費100 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
8,345 |
北海道図書館振興協議会負担金15 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
15 |
管理経費6,065 |
使用料 |
36 |
|||||||
|
雑入 |
292 |
||||||||||
|
3総合博物館費 |
62,156 |
67,164 |
1報酬 |
8,152 |
(職員給与費10人70,460千円) |
37,445 |
|||||
|
(給) 70,460 |
71,200 |
博物館協議会委員報酬84 |
|||||||||
|
計 132,616 |
138,364 |
△5,748 |
2給料 |
3,489 |
会計年度任用職員給与費等9,998 |
||||||
|
3職員手当等 |
1,897 |
総合博物館調査研究等事業費1,340 |
雑入 |
615 |
|||||||
|
7報償費 |
80 |
総合博物館資料収蔵庫管理経費836 |
|||||||||
|
総合博物館管理運営経費27,467 |
|||||||||||
|
8旅費 |
829 |
||||||||||
|
施設関係委託料13,379 |
|||||||||||
|
10需用費 |
20,064 |
本館常設展示改修事業費1,500 |
基金繰入金 |
1,500 |
|||||||
|
収蔵車両等補修事業費4,075 |
基金繰入金 |
4,075 |
|||||||||
|
11役務費 |
762 |
||||||||||
|
管理経費8,513 |
雑入 |
265 |
|||||||||
|
12委託料 |
24,977 |
総合博物館運河館管理運営経費11,023 |
|||||||||
|
施設関係委託料8,162 |
|||||||||||
|
13使用料及び |
334 |
||||||||||
|
賃借料 |
管理経費2,861 |
||||||||||
|
アイアンホース号管理運営経費11,336 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
1,500 |
||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等4,063 |
|||||||||||
|
18負担金、補助 |
70 |
維持補修費2,848 |
基金繰入金 |
2,848 |
|||||||
|
及び交付金 |
|||||||||||
|
管理経費4,425 |
|||||||||||
|
24積立金 |
2 |
日本博物館協会負担金35 |
|||||||||
|
北海道博物館協会負担金15 |
|||||||||||
|
北海道青少年科学館連絡協議会負担金20 |
|||||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
使用料 |
14,661 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
366 |
||||||||||
|
広告料収入 |
300 |
||||||||||
|
雑入 |
79 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4文学館費 |
11,353 |
10,737 |
1報酬 |
8,719 |
(職員給与費3人21,138千円) |
10,255 |
|||||
|
(給) 21,138 |
7,120 |
文学館協議会委員報酬96 |
|||||||||
|
計 32,491 |
17,857 |
14,634 |
3職員手当等 |
1,421 |
会計年度任用職員給与費等10,374 |
||||||
|
7報償費 |
30 |
特別展開催経費221 |
|||||||||
|
調査研究費186 |
|||||||||||
|
8旅費 |
571 |
資料整備事業費90 |
|||||||||
|
10需用費 |
316 |
全国文学館協議会負担金20 |
|||||||||
|
管理経費366 |
|||||||||||
|
11役務費 |
97 |
使用料 |
1,098 |
||||||||
|
12委託料 |
89 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
90 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
20 |
||||||||||
|
5美術館費 |
63,961 |
38,820 |
1報酬 |
10,377 |
(職員給与費3人21,138千円) |
29,986 |
|||||
|
(給) 21,138 |
21,360 |
美術館協議会委員報酬120 |
|||||||||
|
計 85,099 |
60,180 |
24,919 |
3職員手当等 |
1,264 |
会計年度任用職員給与費等12,731 |
||||||
|
7報償費 |
950 |
施設関係委託料8,872 |
|||||||||
|
特別展開催経費3,031 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,611 |
企画展等開催事業費287 |
雑入 |
287 |
|||||||
|
10需用費 |
8,415 |
調査研究費289 |
|||||||||
|
資料整備事業費335 |
|||||||||||
|
11役務費 |
1,806 |
施設改修事業費 29,000 |
市債 |
29,000 |
|||||||
|
12委託料 |
10,215 |
全国美術館会議負担金30 |
|||||||||
|
管理経費9,266 |
雑入 |
40 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
238 |
使用料 |
4,607 |
||||||||
|
14工事請負費 |
29,000 |
構内駐車 使用料 |
9 |
||||||||
|
17備品購入費 |
55 |
雑入 |
32 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
30 |
||||||||||
|
6重要文化財旧日本郵船㈱ |
294,939 |
24,017 |
270,922 |
8旅費 |
92 |
保存修理工事費 294,073 |
国庫補助金 |
191,146 |
893 |
||
|
小樽支店費 |
総事業費863,468千円 |
市債 |
102,900 |
||||||||
|
10需用費 |
32 |
継続年期自30年度〜至5年度 |
|||||||||
|
12委託料 |
11,006 |
うち本年度施行事業 |
|||||||||
|
工事監理委託料11,006 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
834 |
工事費282,975 |
|||||||||
|
事務費92 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
282,975 |
管理経費866 |
|||||||||
|
7埋蔵文化財 |
682 |
830 |
△148 |
10需用費 |
37 |
埋蔵文化財範囲確認調査費190 |
673 |
||||
|
調査費 |
管理経費492 |
||||||||||
|
11役務費 |
53 |
使用料 |
9 |
||||||||
|
12委託料 |
592 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8生涯学習プラ廿魯 |
14,457 |
14,403 |
54 |
1報酬 |
1,637 |
生涯学習プラザ協議会委員報酬42 |
8,667 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等1,858 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
263 |
施設関係委託料7,681 |
|||||||||
|
7報償費 |
1,900 |
はつらつ講座事業費2,100 |
雑入 |
2,100 |
|||||||
|
管理経費2,776 |
雑入 |
74 |
|||||||||
|
10需用費 |
2,652 |
使用料 |
3,616 |
||||||||
|
11役務費 |
183 |
||||||||||
|
12委託料 |
7,681 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
141 |
||||||||||
|
6社会体育費 |
140,591 |
146,144 |
32,882 |
107,709 |
|||||||
|
(給) 49,322 |
42,720 |
||||||||||
|
計 189,913 |
188,864 |
1,049 |
|||||||||
|
1社会体育 |
36,837 |
36,149 |
1報酬 |
2,861 |
(職員給与費7人49,322千円) |
29,203 |
|||||
|
総務費 |
(給) 49,322 |
42,720 |
スポーツ推進審議会委員報酬162 |
||||||||
|
計 86,159 |
78,869 |
7,290 |
2給料 |
288 |
スポーツ推進委員報酬1,133 |
||||||
|
3職員手当等 |
386 |
会計年度任用職員給与費等421 |
|||||||||
|
歩くスキー事業費690 |
雑入 |
145 |
|||||||||
|
8旅費 |
64 |
学校開放事業費20,960 |
使用料 |
4,301 |
|||||||
|
10需用費 |
1,545 |
会計年度任用職員給与費等1,843 |
雑入 |
1,000 |
|||||||
|
プール監視員ほか委託料17,932 |
|||||||||||
|
11役務費 |
328 |
運動用具ほか運営経費1,185 |
|||||||||
|
12委託料 |
27,011 |
水泳教室開催経費(債務負担分)8,936 |
雑入 |
1,000 |
|||||||
|
後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
22 |
スポーツ協会補助金540 |
|||||||||
|
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金2,100 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
4,331 |
少年野球大会補助金50 |
|||||||||
|
小学生アルペンスキー大会補助金50 |
|||||||||||
|
24積立金 |
1 |
NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金50 |
|||||||||
|
全国小学生ABCバドミントン大会南北海道予選会50 補助金 |
|||||||||||
|
市民スポーツ大会実行委員会補助金370 |
雑入 |
77 |
|||||||||
|
地域スポーツ振興事業費補助金1,080 |
雑入 |
1,080 |
|||||||||
|
市営プール建設資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費205 |
雑入 |
10 |
|||||||||
|
雑入 |
20 |
||||||||||
|
2総合体育館費 |
60,022 |
63,022 |
△3,000 |
12委託料 |
60,000 |
管理代行業務費等(債務負担分)60,000 |
45,651 |
||||
|
管理経費22 |
使用料 |
13,864 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
22 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
108 |
||||||||||
|
広告料収入 |
36 |
||||||||||
|
雑入 |
363 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3体育施設費 |
43,732 |
46,973 |
△3,241 |
7報償費 |
100 |
手宮公園競技場整備事業費(円盤•ハンマー投用囲い更新) |
11,624 |
基金繰入金 |
6,824 |
32,855 |
|
|
10需用費 |
6,698 |
体育施設維持管理経費 |
32,108 |
||||||||
|
桜ケ丘球場 |
4250 |
||||||||||
|
11役務費 |
469 |
祝津ヨットハウス |
957 |
||||||||
|
12委託料 |
24,097 |
勝納漕艇研修センター |
308 |
||||||||
|
弓道場 |
296 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
744 |
からまつ公園運動場 |
2,003 |
||||||||
|
小樽公園運動場 |
896 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
11,624 |
入船公園庭球場 |
630 |
||||||||
|
手宮公園競技場 |
3,621 |
||||||||||
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費(債務負担分) |
5,660 |
||||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場 |
10,627 |
||||||||||
|
小樽公園庭球場ほか |
2,268 |
||||||||||
|
共通管理経費 |
592 |
||||||||||
|
使用料 |
3,463 |
||||||||||
|
貸地料 |
82 |
||||||||||
|
広告料収入 |
293 |
||||||||||
|
雑入 |
215 |
||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11公債費 |
5,248,668 |
4,923,760 |
324,908 |
30,010 |
5,218,658 |
||||||
|
1公債費 |
5,248,668 |
4,923,760 |
324,908 |
30,010 |
5,218,658 |
||||||
|
1元金 |
5,106,939 |
4,757,724 |
349,215 |
22償還金、利子及び割引料 |
5,106,939 |
市債元金償還金5,067,036 |
貸付金収入 |
30,000 |
5,218,658 |
||
|
道貸付金元金償還金39,903 |
|||||||||||
|
2利子 |
141,729 |
166,036 |
△24,307 |
22償還金、利子及び割引料 |
141,729 |
市債利子136,537 |
|||||
|
道貸付金利子592 |
|||||||||||
|
一時借入金利子4,600 |
|||||||||||
|
雑入 |
10 |
||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12諸支出金 |
298,453 |
483,004 |
△ 184,551 |
799 |
297,654 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
275,442 |
295,835 |
△20,393 |
— |
275,442 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
275,442 |
295,835 |
△20,393 |
22償還金、利子及び割引料 |
275,442 |
下水道事業会計借入金償還金245,426 |
275,442 |
||||
|
産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金30,016 |
|||||||||||
|
2財政調整基金費 |
799 |
943 |
△144 |
799 |
— |
||||||
|
1財政調整基金費 |
799 |
943 |
△144 |
24積立金 |
799 |
財政調整基金積立金799 |
基金利子収入 |
799 |
|||
|
3基金償還金 |
22,212 |
186,226 |
△164,014 |
— |
22,212 |
||||||
|
1基金償還金 |
22,212 |
186,226 |
△164,014 |
22償還金、利子及び割引料 |
22,212 |
基金償還金22,212 |
22,212 |
||||
|
まちづくり事業資金基金21,413 |
|||||||||||
|
財政調整基金799 |
|||||||||||
- 203 -
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13職員給与費 |
8,451,827 |
8,668,216 |
△ 216,389 |
9,590 |
8,442,237 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,451,827 |
8,668,216 |
△216,389 |
9,590 |
8,442,237 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,451,827 |
8,668,216 |
△216,389 |
2給料 |
3,896,649 |
給料3,875,400 |
雑入 |
6,662 |
8,442,237 |
||
|
特別職3人24,141 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
3,073,660 |
市長月983,000円 X 75 / 100 |
|||||||||
|
4共済費 |
1,481,518 |
副市長月792,000円 X 85 /100 |
|||||||||
|
教育長月668,000円 X 90 /100 |
|||||||||||
|
一般職1,043人3,851,259 |
|||||||||||
|
職員手当等3,066,695 |
|||||||||||
|
退職手当819,499 |
|||||||||||
|
その他の職員手当等2,247,196 |
|||||||||||
|
北海道都市職員共済組合事業主負担金1,302,127 |
|||||||||||
|
地方公務員災害補償基金負担金8,886 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等44,675 |
|||||||||||
|
社会保険料142,657 |
|||||||||||
|
雇用保険料9,046 |
負担金収入 |
2,928 |
|||||||||
|
労災保険料2,341 |
|||||||||||
予備費
予備費
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
14予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
||||||
|
1予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
||||||
|
1予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
30,000 |
|||||||
|
歳出合計 |
56,236,859 |
58,126,504 |
△1,889,645 |
21,707,240 |
34,529,619 |
||||||
|
港湾 |
(2)港湾整備事業特別会計 |
港湾 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
344,236 |
345,729 |
△1,493 |
|||||
|
1使用料 |
344,236 |
345,729 |
△1,493 |
|||||
|
1港湾整備事業使用料 |
344,236 |
345,729 |
△1,493 |
1ひき船使用料 |
79,029 |
延383回 |
||
|
回航85回 |
||||||||
|
2上屋使用料 |
92,654 |
専用82,592 |
||||||
|
上屋付属建物106 |
||||||||
|
随時9,956 |
||||||||
|
3港湾施設用地使用料 |
163,500 |
通常使用料121,500 |
||||||
|
特別使用料42,000 |
||||||||
|
4冷凍コンセント 使用料 |
2,489 |
|||||||
|
5荷役機械使用料 |
6,564 |
|||||||
|
2財産収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
|||||
|
1財産運用収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
|||||
|
1財産貸付収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
1貸地料 |
5,300 |
|||
|
- 206 - |
|
3諸収入 |
10,930 |
50,018 |
△39,088 |
|||||
|
1雑入 |
10,930 |
50,018 |
△39,088 |
|||||
|
1雑入 |
10,930 |
50,018 |
△39,088 |
1港湾施設電気料収入 |
10,930 |
上屋電気料収入 |
||
|
4市債 |
73,900 |
153,900 |
△80,000 |
|||||
|
1市債 |
73,900 |
153,900 |
△80,000 |
|||||
|
1市債 |
73,900 |
153,900 |
△80,000 |
1上屋整備事業債 |
27,200 |
港湾上屋改修事業 |
||
|
2ふ頭用地整備 事業債 |
3,300 |
勝納ふ頭荷さばき地改良事業 |
||||||
|
3資本費 平準化債 |
43,400 |
|||||||
|
歳入合計 |
434,366 |
554,947 |
△120,581 |
|||||
|
港湾港湾 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1港湾整備事業費 |
166,429 |
255,560 |
△89,131 |
390,966 |
△224,537 |
||||||
|
1港湾整備事業費 |
166,429 |
255,560 |
△89,131 |
390,966 |
△224,537 |
||||||
|
1管理費 |
166,429 |
255,560 |
△89,131 |
10需用費 |
36,831 |
ひき船関係経費64,274 |
△224,537 |
||||
|
ひき船運航保守管理業務等委託料60,575 |
|||||||||||
|
11役務費 |
2,357 |
船舶等保険料1,681 |
|||||||||
|
12委託料 |
94,740 |
保守管理経費2,018 |
|||||||||
|
上屋補修工事費6,500 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
27,900 |
港湾上屋改修事業費 27,200 |
市債 |
27,200 |
|||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
301 |
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 3,300 |
市債 |
3,300 |
|||||||
|
租税公課費4,300 |
|||||||||||
|
26公課費 |
4,300 |
管理経費60,855 |
港湾施設電気料収入 |
10,930 |
|||||||
|
ひき船使用料 |
79,029 |
||||||||||
|
上屋使用料 |
92,654 |
||||||||||
|
用地使用料 |
163,500 |
||||||||||
|
冷凍コンセント 使用料 |
2,489 |
||||||||||
|
荷役機械使用料 |
6,564 |
||||||||||
|
貸地料 |
5,300 |
||||||||||
|
- 208 - |
|
2公債費 |
213,598 |
234,856 |
△21,258 |
43,400 |
170,198 |
||||||
|
1公債費 |
213,598 |
234,856 |
△21,258 |
43,400 |
170,198 |
||||||
|
1元金 |
203,731 |
222,767 |
△19,036 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
203,731 |
市債元金償還金203,731 |
市債 |
43,400 |
160,331 |
||
|
2利子 |
9,867 |
12,089 |
△2,222 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
9,867 |
市債利子9,867 |
9,867 |
||||
|
3諸支出金 |
54,239 |
64,431 |
△10,192 |
— |
54,239 |
||||||
|
1繰出金 |
54,239 |
64,431 |
△10,192 |
— |
54,239 |
||||||
|
1一般会計繰出金 |
54,239 |
64,431 |
△10,192 |
27繰出金 |
54,239 |
54,239 |
|||||
|
4予備費 |
100 |
100 |
^― |
^― |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
歳出合計 |
434,366 |
554,947 |
△120,581 |
434,366 |
— |
||||||
|
(3)青果物卸売市場事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
10,582 |
10,582 |
— |
|||||
|
1使用料 |
10,582 |
10,582 |
— |
|||||
|
1青果物卸売市場使用料 |
10,582 |
10,582 |
— |
1卸売市場 使用料 |
980 |
市場取扱売上高24億5,000万円 X 4/1,000 X1/10 |
||
|
2施設使用料 |
9,566 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||
|
2繰入金 |
19,946 |
22,014 |
△2,068 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
19,946 |
22,014 |
△2,068 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
19,946 |
22,014 |
△2,068 |
1一般会計 繰入金 |
19,946 |
|||
|
- 210 - |
|
青果物 |
|
青果物 |
|
3諸収入 |
8,037 |
13,965 |
△5,928 |
|||||
|
1雑入 |
8,037 |
13,965 |
△5,928 |
|||||
|
1雑入 |
8,037 |
13,965 |
△5,928 |
1共用維持費負担金収入 |
7,784 |
|||
|
2借地料 負担金収入 |
253 |
|||||||
|
歳入合計 |
38,565 |
46,561 |
△7,996 |
|||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1管理費 |
37,550 |
45,546 |
△7,996 |
18,619 |
18,931 |
||||||
|
1管理費 |
37,550 |
45,546 |
△7,996 |
18,619 |
18,931 |
||||||
|
1一般管理費 |
37,550 |
45,546 |
△7,996 |
1報酬 |
132 |
運営委員会委員報酬132 |
18,931 |
||||
|
職員給与費1人9,287 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,552 |
業務委託費等15,069 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
3,115 |
土地借上料481 |
雑入 |
253 |
|||||||
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 (債務負担分) 3,472 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,620 |
北海道市場協会負担金50 |
|||||||||
|
8旅費 |
6 |
租税公課費136 |
|||||||||
|
管理経費8,923 |
|||||||||||
|
10需用費 |
8,489 |
使用料 |
10,582 |
||||||||
|
11役務費 |
191 |
雑入 |
7,784 |
||||||||
|
12委託料 |
15,209 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,050 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
50 |
||||||||||
|
26公課費 |
136 |
||||||||||
|
2公債費 |
915 |
915 |
— |
— |
915 |
||||||
|
1公債費 |
915 |
915 |
— |
— |
915 |
||||||
|
1元金 |
872 |
866 |
6 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
872 |
市債元金償還金872 |
872 |
||||
|
2利子 |
43 |
49 |
△6 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
43 |
市債利子43 |
43 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
19,946 |
△19,946 |
|||||||||
|
歳出合計 |
38,565 |
46,561 |
△7,996 |
38,565 |
— |
||||||
|
(4)水産物卸売市場事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
17,002 |
16,869 |
133 |
|||||
|
1使用料 |
17,002 |
16,869 |
133 |
|||||
|
1水産物卸売市場使用料 |
17,002 |
16,869 |
133 |
1卸売市場 使用料 |
4,050 |
市場取扱売上高13億5,000万円 X 3/1,000 |
||
|
2施設使用料 |
12,952 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
2繰入金 |
7,459 |
5,449 |
2,010 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
7,459 |
5,449 |
2,010 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
7,459 |
5,449 |
2,010 |
1一般会計 繰入金 |
7,459 |
|||
|
- 214 - |
|
水産物 |
|
水産物 |
|
3諸収入 |
12,749 |
12,272 |
477 |
|||||
|
1雑入 |
12,749 |
12,272 |
477 |
|||||
|
1雑入 |
12,749 |
12,272 |
477 |
1共用維持費負担金収入 |
12,663 |
|||
|
2雑入 |
86 |
|||||||
|
歳入合計 |
37,210 |
34,590 |
2,620 |
|||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1管理費 |
36,448 |
33,827 |
2,621 |
29,751 |
6,697 |
||||||
|
1管理費 |
36,448 |
33,827 |
2,621 |
29,751 |
6,697 |
||||||
|
1一般管理費 |
36,448 |
33,827 |
2,621 |
1報酬 |
3,480 |
運営委員会委員報酬120 |
6,697 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等3,953 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,564 |
職員給与費1人9,541 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
3,866 |
清掃等委託料9,011 |
|||||||||
|
施設維持補修費5,200 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,680 |
租税公課費852 |
|||||||||
|
7報償費 |
11 |
管理経費7,771 |
雑入 |
86 |
|||||||
|
8旅費 |
30 |
使用料 |
17,002 |
||||||||
|
擁ス |
19 AAQ |
||||||||||
|
10需用費 |
12,422 |
丄",DUD |
|||||||||
|
11役務費 |
159 |
||||||||||
|
12委託料 |
9,011 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
373 |
||||||||||
|
26公課費 |
852 |
||||||||||
|
2公債費 |
712 |
713 |
△1 |
— |
712 |
||||||
|
1公債費 |
712 |
713 |
△1 |
— |
712 |
||||||
|
1元金 |
707 |
705 |
2 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
707 |
市債元金償還金707 |
707 |
||||
|
2利子 |
5 |
8 |
△3 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
5 |
市債利子5 |
5 |
||||
|
3予備費 |
50 |
50 |
^― |
^― |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
50 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
7,459 |
△7,459 |
|||||||||
|
歳出合計 |
37,210 |
34,590 |
2,620 |
37,210 |
— |
||||||
|
国保 |
|
(5) 国民健康保険事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1国民健康保険料 |
1,680,369 |
1,922,100 |
△241,731 |
|||||
|
1国民健康保険料 |
1,680,369 |
1,922,100 |
△241,731 |
|||||
|
1一般被保険者国民健康 保険料 |
1,680,200 |
1,921,700 |
△241,500 |
1医療給付費分現年度分 |
1,139,500 |
賦課総額1,526,300千円 |
||
|
低所得者軽減額339,300千円 |
||||||||
|
差引調定額1,187,000千円 |
||||||||
|
収入率96.00 % |
||||||||
|
予算計上額1,139,500 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
375,000 |
賦課総額496,400千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額109,700千円 |
|||||||
|
差引調定額386,700千円 |
||||||||
|
収入率97.00 % |
||||||||
|
予算計上額375,000 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
98,300 |
賦課総額133,500千円 |
||||||
|
低所得者軽減額27,700千円 |
||||||||
|
差引調定額105,800千円 |
||||||||
|
収入率93.00 % |
||||||||
|
予算計上額98,300 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
45,800 |
|||||||
|
- 218 - |
|
国保 |
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
14,000 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
7,600 |
|||||||
|
2退職被保険者等国民健康保険料 |
169 |
400 |
△231 |
1医療給付費分現年度分 |
18 |
賦課総額62千円 |
||
|
低所得者軽減額44千円 |
||||||||
|
差引調定額18千円 |
||||||||
|
収入率100.00 % |
||||||||
|
予算計上額18 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
6 |
賦課総額20千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額14千円 |
|||||||
|
差引調定額6千円 |
||||||||
|
収入率100.00 % |
||||||||
|
予算計上額6 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
5 |
賦課総額17千円 |
||||||
|
低所得者軽減額12千円 |
||||||||
|
差引調定額5千円 |
||||||||
|
収入率100.00 % |
||||||||
|
予算計上額5 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
120 |
|||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
10 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
10 |
|||||||
国保国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2道支出金 |
10,474,081 |
10,686,963 |
△212,882 |
|||||
|
1道補助金 |
10,474,081 |
10,686,963 |
△212,882 |
|||||
|
1保険給付費等交付金 |
10,474,081 |
10,686,963 |
△212,882 |
1保険給付費等交付金 (普通交付金) |
10,308,100 |
|||
|
2保険給付費等 交付金 (特別交付金) |
165,981 |
|||||||
|
3財産収入 |
134 |
157 |
△23 |
|||||
|
1財産運用収入 |
134 |
157 |
△23 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
134 |
157 |
△23 |
1利子及び配当金 |
134 |
利子収入(国民健康保険事業運営基金) |
||
|
4繰入金 |
1,293,005 |
1,140,722 |
152,283 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,125,580 |
1,082,403 |
43,177 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,125,580 |
1,082,403 |
43,177 |
1一般会計繰入金 |
1,125,580 |
事務費分207,184 |
||
|
保険基盤安定分476,700 |
||||||||
|
保険者支援分244,296 |
||||||||
|
出産育児一時金分13,160 |
||||||||
|
財政安定化支援事業分184,240 |
||||||||
|
2基金繰入金 |
167,425 |
58,319 |
109,106 |
|||||
|
1基金繰入金 |
167,425 |
58,319 |
109,106 |
1国民健康保険事業運営基金 |
167,425 |
特定健康診査等事業費6,600 |
||
|
繰入金 |
保険料激変緩和分100,000 |
|||||||
|
前期高齢者交付金等精算分29,317 |
||||||||
|
財政安定化基金積立金(道取崩)分31,508 |
||||||||
|
5諸収入 |
5,020 |
5,030 |
△10 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
510 |
510 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
510 |
510 |
— |
1一般被保険者滞納延滞金 |
500 |
|||
|
2退職被保険者等滞納延滞金 |
10 |
|||||||
|
2雑入 |
4,510 |
4,520 |
△10 |
|||||
|
1雑入 |
4,510 |
4,520 |
△10 |
1一般被保険者第三者納付金 |
2,000 |
|||
|
2一般被保険者 返納金 |
2,500 |
|||||||
|
3退職被保険者等返納金 |
10 |
|||||||
|
歳入合計 |
13,452,609 |
13,754,972 |
△302,363 |
|||||
|
国保国保 |
|
歳 |
出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
カ又 財 /源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
380,843 |
356,121 |
24,722 |
98,240 |
282,603 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
380,843 |
356,121 |
24,722 |
98,240 |
282,603 |
|||||
|
1 一般管理費 |
197,616 |
193,470 |
4,146 |
1 報酬 |
162 |
運営協議会委員報酬 162 |
193,304 |
||||
|
職員給与費 26 人 172,009 |
|||||||||||
|
2 給料 |
89,211 |
保険者事務共同電算化委託経費 12,382 |
|||||||||
|
3 職員手当等 |
53,291 |
国民健康保険システム改修事業費 4,312 |
道補助金 |
4,312 |
|||||||
|
北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,399 |
|||||||||||
|
4 共済費 |
29,507 |
保険者ネットワークランニングコスト 4,054 保険者別負担金 |
|||||||||
|
8 旅費 |
106 |
オンライン資格確認等システム運営負担金 502 |
|||||||||
|
10 需用費 |
330 |
事務経費 796 |
|||||||||
|
11 役務費 |
89 |
||||||||||
|
12 委託料 |
16,965 |
||||||||||
|
18 負担金、補助及び交付金 |
7,955 |
||||||||||
|
2 賦課徴収費 |
47,488 |
48,451 |
△963 |
1 報酬 |
22,474 |
会計年度任用職員給与費等 3,975 |
28,199 |
||||
|
保険料収納率向上特別対策事業費 28,955 |
道補助金 |
18,779 |
|||||||||
|
3 職員手当等 |
6,544 |
会計年度任用職員給与費等 22,734 |
|||||||||
|
8 旅費 |
1,720 |
職員手当 3,990 |
|||||||||
|
口座振替促進等経費 2,231 |
|||||||||||
|
10 需用費 |
5,558 |
事務経費 14,558 |
|||||||||
|
11 役務費 |
10,155 |
延滞金 |
510 |
||||||||
|
12 委託料 |
401 |
||||||||||
|
- 222 - |
|
13 使用料及び賃借料 |
600 |
|||||||||||
|
3 保健事業費 |
135,739 |
114,200 |
21,539 |
18 負担金 、 補助及び交付金 1 報酬 |
36 8,841 |
医療費適正化特別対策事業費 |
7,813 |
道補助金 |
7,763 |
61,100 |
||
|
会計年度任用職員給与費等 |
3,817 |
|||||||||||
|
3 職員手当等 |
1,688 |
レセプト点検等経費 |
3,996 |
|||||||||
|
7 報償費 |
5,306 |
保健事業推進事業費 |
32,550 |
道補助金 |
17,692 |
|||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
1,869 |
|||||||||||
|
8 旅費 |
584 |
職員手当 |
103 |
|||||||||
|
10 需用費 |
1,689 |
医療費分析経費 |
117 |
|||||||||
|
医療費通知経費 |
5,832 |
|||||||||||
|
11 役務費 |
9,972 |
健康相談・訪問指導事業費 |
993 |
|||||||||
|
12 委託料 |
85,385 |
健康づくり支援事業費 |
223 |
|||||||||
|
スポーツ振興支援事業費 |
2,223 |
|||||||||||
|
13 使用料及び賃借料 |
80 |
健康教育支援事業費 |
85 |
|||||||||
|
被保険者啓発等経費 |
1,784 |
|||||||||||
|
18 負担金 、 補助及び交付金 |
22,194 |
インフルエンザ予防接種事業費 |
14,946 |
|||||||||
|
肺炎球菌予防接種事業費 |
2,875 |
|||||||||||
|
がん検診実施事業費 |
1,500 |
|||||||||||
|
特定健康診査等事業費 |
87,700 |
道補助金 |
35,042 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
2,471 |
基金繰入金 |
6,600 |
|||||||||
|
職員手当 |
230 |
|||||||||||
|
特定健康診査等経費 |
84,999 |
|||||||||||
|
糖尿病性腎症重症化予防事業費 |
7,676 |
道補助金 |
7,542 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
2,471 |
|||||||||||
|
職員手当 |
118 |
|||||||||||
|
糖尿病性腎症重症化予防経費 |
5,087 |
|
国保国保 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
W14 日メマ国 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2保険給付費 |
10,308,400 |
10,531,671 |
△223,271 |
10,308,400 |
— |
||||||
|
1 療養諸費 |
10,277,488 |
10,503,160 |
△225,672 |
10,277,488 |
— |
||||||
|
1 一般被保険者療養給付費 |
8,822,531 |
9,022,053 |
△199,522 |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
8,822,531 |
道補助金 |
10,272,938 |
||||
|
2 一般被保険者 療養費 |
62,476 |
67,769 |
△5,293 |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
62,476 |
||||||
|
3 一般被保険者高額療養費 |
1,364,631 |
1,384,588 |
△19,957 |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
1,364,631 |
||||||
|
4 一般被保険者高額介護合算療養費 |
1,500 |
1,500 |
— |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
1,500 |
||||||
|
5 審査支払 手数料 |
21,700 |
22,600 |
△900 |
11 役務費 |
21,700 |
||||||
|
6 一般被保険者 移送費 |
100 |
100 |
— |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
100 |
||||||
|
7 退職被保険者等療養給付費 |
3,500 |
3,500 |
— |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
3,500 |
道補助金 |
4,550 |
||||
|
8 退職被保険者等療養費 |
50 |
50 |
— |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
50 |
||||||
|
9 退職被保険者等高額療養費 |
1,000 |
1,000 |
— |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
1,000 |
||||||
|
2 出産育児等諸費 |
30,912 |
28,511 |
2,401 |
30,912 |
— |
||||||
|
1 出産育児 一時金 |
23,112 |
21,011 |
2,101 |
11 役務費 |
12 |
道補助金 |
23,112 |
||||
|
18 負担金 、 補助及び交付金 |
23,100 |
||||||||||
|
2 葬祭費 |
7,500 |
7,500 |
— |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
7,500 |
道補助金 |
7,500 |
||||
|
3 傷病手当金 |
300 |
— |
300 |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
300 |
道補助金 |
300 |
||||
|
3国民健康保険事業費納付金 |
2,754,724 |
2,858,508 |
△103,784 |
^― |
2,754,724 |
||||||
|
1 国民健康保険事業費納付金 |
2,754,724 |
2,858,508 |
△103,784 |
— |
2,754,724 |
||||||
|
1 一般被保険者医療給付費分 |
2,064,756 |
2,130,362 |
△65,606 |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
2,064,756 |
2,064,756 |
|||||
|
2 退職被保険者医療給付費分 |
2,307 |
7,239 |
△4,932 |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
2,307 |
2,307 |
|||||
|
3 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
551,029 |
571,497 |
△20,468 |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
551,029 |
551,029 |
|||||
|
4 介護納付金分 |
136,632 |
149,402 |
△12,770 |
18 負担金 、 補助及び交付金 |
136,632 |
136,632 |
|||||
|
〇退職被保険者後期高齢者支援金等分 |
— |
8 |
△8 |
||||||||
国保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
|||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
カ又 財 /源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
— |
5 |
||||||
|
1 共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
— |
5 |
||||||
|
1 共同事業 拠出金 |
5 |
5 |
— |
18 負担金、補助及び交付金 |
5 |
5 |
|||||
|
5財政安定化基金拠出金 |
3 |
10 |
△7 |
^— |
3 |
||||||
|
1 財政安定化基金拠出金 |
3 |
10 |
△7 |
— |
3 |
||||||
|
1 財政安定化基金拠出金 |
3 |
10 |
△7 |
18 負担金、補助及び交付金 |
3 |
3 |
|||||
|
6基金積立金 |
134 |
157 |
△23 |
134 |
— |
||||||
|
1 基金積立金 |
134 |
157 |
△23 |
134 |
— |
||||||
|
1 国民健康保険事業運営基金積立金 |
134 |
157 |
△23 |
24 積立金 |
134 |
基金利子収入 |
134 |
||||
|
7諸支出金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
||||||
|
1 償還金及び還付加算金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
||||||
|
1 一般被保険者償還金及び還付加算金 |
7,000 |
6,500 |
500 |
22 償還金 、 利子及び割引料 |
7,000 |
7,000 |
|||||
|
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金 |
500 |
1,000 |
△500 |
22 償還金 、 利子及び割引料 |
500 |
500 |
|||||
|
8 予備費 |
1,000 |
1,000 |
^— |
^— |
1,000 |
||||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
国民健康 保険料 |
1,680,369 |
△1,680,369 |
|||||||||
|
道補助金 |
74,551 |
△74,551 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
1,125,580 |
△1,125,580 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
160,825 |
△160,825 |
|||||||||
|
雑入 |
4,510 |
△4,510 |
|||||||||
|
歳出合計 |
13,452,609 |
13,754,972 |
△302,363 |
13,452,609 |
— |
||||||
|
住宅 |
|
(6) 住宅事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
530,958 |
552,347 |
△21,389 |
|||||
|
1使用料 |
530,958 |
552,347 |
△21,389 |
|||||
|
1住宅使用料 |
500,284 |
520,639 |
△20,355 |
1住宅使用料 |
500,284 |
公営住宅473,794 |
||
|
改良住宅14,016 |
||||||||
|
共同住宅2,436 |
||||||||
|
従前居住者用住宅2,392 |
||||||||
|
借上公営住宅2,299 |
||||||||
|
過年度分5,347 |
||||||||
|
2駐車場使用料 |
30,100 |
31,102 |
△1,002 |
1駐車場使用料 |
30,100 |
月3,180円/台 |
||
|
3住宅施設用地使用料 |
574 |
606 |
△32 |
1住宅施設用地使用料 |
574 |
|||
|
2国庫支出金 |
74,326 |
103,535 |
△29,209 |
|||||
|
1国庫補助金 |
74,326 |
103,535 |
△29,209 |
|||||
|
1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 |
2,391 |
2,510 |
△119 |
1公共賃貸住宅家賃対策調整 |
2,391 |
既存借上公営住宅事業費 |
||
|
補助金 |
基本額4,783千円X1/2 |
|||||||
|
2社会資本整備総合交付金 |
71,935 |
101,025 |
△29,090 |
1市営住宅改善事業費交付金 |
71,935 |
市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費) 87,435 |
||
|
基本額194,300千円 X 45/100 |
||||||||
|
前年度超過交付額精算相殺額△15,500 |
||||||||
|
- 228 - |
|
住宅 |
|
3財産収入 |
17 |
17 |
— |
|||||
|
1財産運用収入 |
17 |
17 |
— |
|||||
|
1利子及び配当金 |
17 |
17 |
— |
1利子及び 配当金 |
17 |
利子収入(市営住宅敷金基金) |
||
|
4繰入金 |
27,037 |
32,942 |
△5,905 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,607 |
3,571 |
36 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,607 |
3,571 |
36 |
1基金繰入金 |
3,607 |
市営住宅敷金基金 |
||
|
2一般会計繰入金 |
23,430 |
29,371 |
△5,941 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
23,430 |
29,371 |
△5,941 |
1一般会計 繰入金 |
23,430 |
|||
|
5諸収入 |
2,462 |
2,835 |
△373 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,017 |
2,428 |
△411 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,017 |
2,428 |
△411 |
1住宅敷金収入 |
2,017 |
|||
|
2雑入 |
445 |
407 |
38 |
|||||
|
1雑入 |
445 |
407 |
38 |
1公営住宅補修費収入 |
430 |
|||
|
2雑入 |
15 |
|||||||
|
6市債 |
124,700 |
125,700 |
△1,000 |
|||||
|
1市債 |
124,700 |
125,700 |
△1,000 |
|||||
|
1市債 |
124,700 |
125,700 |
△1,000 |
1市営住宅整備事業債 |
124,700 |
市営住宅改善事業(長寿命化改善事業) |
||
|
歳入合計 |
759,500 |
817,376 |
△57,876 |
|||||
|
住宅住宅 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1住宅事業費 |
485,409 |
541,445 |
△ 56,036 |
736,070 |
△250,661 |
||||||
|
1住宅管理費 |
485,409 |
541,445 |
△56,036 |
736,070 |
△250,661 |
||||||
|
1一般管理費 |
485,409 |
541,445 |
△56,036 |
1報酬 |
1,774 |
会計年度任用職員給与費等1,947 |
△250,661 |
||||
|
職員給与費10人76,443 |
|||||||||||
|
2給料 |
37,129 |
市営住宅管理人報償費765 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
26,362 |
家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,000 |
|||||||||
|
駐車場維持管理費3,244 |
|||||||||||
|
4共済費 |
13,205 |
土地借上料488 |
|||||||||
|
7報償費 |
4,009 |
管理代行業務費等(債務負担分)86,226 |
|||||||||
|
既存借上公営住宅事業費7,165 |
国庫補助金 |
2,391 |
|||||||||
|
8旅費 |
253 |
市営住宅施設整備費(施設維持補修費)94,000 |
基金利子収入 |
17 |
|||||||
|
10需用費 |
52,766 |
雑入 |
430 |
||||||||
|
市営住宅改善事業費 (長寿命化改善事業費) 196,700 |
国庫補助金 |
71,935 |
|||||||||
|
11役務費 |
5,632 |
蘭島住宅(外壁等改修)44,950 |
市債 |
124,700 |
|||||||
|
12委託料 |
100,144 |
桜東54-2号棟(外壁等改修)79,550 |
|||||||||
|
張碓住宅(給湯•給水管等改修)26,700 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
8,386 |
潮見台A住宅(内窓等改修)11,800 |
|||||||||
|
緑B住宅1・2号棟(内窓等改修)30,800 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
223,037 |
事務費ほか2,900 |
|||||||||
|
15原材料費 |
880 |
敷金返還金4,162 |
基金繰入金 |
3,607 |
|||||||
|
市営住宅敷金基金積立金2,017 |
住宅敷金収入 |
2,017 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
409 |
租税公課費2,102 |
|||||||||
|
- 230 - |
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,942 |
管理経費9,150 |
雑入 |
15 |
|||||||
|
住宅使用料 |
500,284 |
||||||||||
|
21補償、補塡及び賠償金 |
100 |
駐車場使用料 |
30,100 |
||||||||
|
22償還金 、 利子及び割引料 |
4,262 |
住宅施設用地 使用料 |
574 |
||||||||
|
24積立金 |
2,017 |
||||||||||
|
26公課費 |
2,102 |
||||||||||
|
2公債費 |
273,991 |
275,831 |
△1,840 |
— |
273,991 |
||||||
|
1公債費 |
273,991 |
275,831 |
△1,840 |
— |
273,991 |
||||||
|
1元金 |
233,731 |
231,939 |
1,792 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
233,731 |
市債元金償還金233,731 |
233,731 |
||||
|
2利子 |
40,260 |
43,892 |
△3,632 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
40,260 |
市債利子40,260 |
40,260 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
23,430 |
△23,430 |
|||||||||
|
歳出合計 |
759,500 |
817,376 |
△ 57,876 |
759,500 |
— |
||||||
|
介護保険 |
|
(7)介護保険事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1保険料 |
2,651,246 |
2,802,367 |
△151,121 |
|||||
|
1介護保険料 |
2,651,246 |
2,802,367 |
△151,121 |
|||||
|
1第1号被保険者保険料 |
2,651,246 |
2,802,367 |
△151,121 |
1特別徴収現年度分 |
2,447,774 |
賦課総額2,447,774千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
188,132 |
賦課総額233,349千円 |
||||||
|
収入率82.8 % |
||||||||
|
低所得者軽減額5,000千円 |
||||||||
|
予算計上額188,132 |
||||||||
|
3普通徴収滞納繰越分 |
15,340 |
|||||||
|
2国庫支出金 |
3,936,132 |
3,799,985 |
136,147 |
|||||
|
1国庫負担金 |
2,545,740 |
2,494,628 |
51,112 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
2,545,740 |
2,494,628 |
51,112 |
1現年度分 |
2,545,740 |
居宅分保険給付費9,245,647千円X 20 % 1,849,130 |
||
|
施設分保険給付費4,644,073千円X 15 % 696,610 |
||||||||
|
- 232 - |
|
介護保険 |
|
2国庫補助金 |
1,390,392 |
1,305,357 |
85,035 |
|||||
|
1調整交付金 |
1,204,123 |
1,114,990 |
89,133 |
1現年度分 |
1,204,123 |
保険給付費13,889,720千円 X 8.35 % 1,159,792 |
||
|
介護予防•日常生活530,915千円X 8.35 % 44,331 支援総合事業費 |
||||||||
|
2地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金 |
80,086 |
84,991 |
△4,905 |
1現年度分 |
80,086 |
包括的支援事業208,016千円X 38.5 % •任意事業費 |
||
|
3地域支援事業(介護予防 •日常生活支援総合事業) 交付金 |
106,183 |
105,376 |
807 |
1現年度分 |
106,183 |
介護予防•日常生活530,915千円X 20 % 支援総合事業費 |
||
|
3支払基金交付金 |
3,893,571 |
3,825,254 |
68,317 |
|||||
|
1支払基金交付金 |
3,893,571 |
3,825,254 |
68,317 |
|||||
|
1介護給付費交付金 |
3,750,224 |
3,682,996 |
67,228 |
1現年度分 |
3,750,224 |
保険給付費13,889,720千円X 27 % |
||
|
2地域支援事業支援交付金 |
143,347 |
142,258 |
1,089 |
1現年度分 |
143,347 |
介護予防•日常生活530,915千円X 27 % 支援総合事業費 |
||
介護保険
介護保険
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4道支出金 |
2,074,825 |
2,046,962 |
27,863 |
|||||
|
1道負担金 |
1,968,418 |
1,938,606 |
29,812 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
1,968,418 |
1,938,606 |
29,812 |
1現年度分 |
1,968,418 |
居宅分保険給付費9,245,647千円X12.5 % 1,155,706 |
||
|
施設分保険給付費4,644,073千円X17.5 % 812,712 |
||||||||
|
2道補助金 |
106,407 |
108,356 |
△1,949 |
|||||
|
1地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金 |
40,043 |
42,496 |
△2,453 |
1現年度分 |
40,043 |
包括的支援事業208,016千円X19.25 % •任意事業費 |
||
|
2地域支援事業(介護予防 •日常生活支援総合事業) 交付金 |
66,364 |
65,860 |
504 |
1現年度分 |
66,364 |
介護予防・日常生活530,915千円X12.5 % 支援総合事業費 |
||
|
5財産収入 |
385 |
320 |
65 |
|||||
|
1財産運用収入 |
385 |
320 |
65 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
385 |
320 |
65 |
1利子及び 配当金 |
385 |
利子収入(介護給付費準備基金) |
||
|
6繰入金 |
2,434,484 |
2,265,609 |
168,875 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,434,484 |
2,265,609 |
168,875 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,434,484 |
2,265,609 |
168,875 |
1一般会計 繰入金 |
2,434,484 |
事務費分310,091 |
||
|
低所得者保険料軽減分281,771 |
||||||||
|
保険給付費分1,736,215 |
||||||||
|
地域支援事業費分106,407 |
||||||||
|
7諸収入 |
200 |
200 |
— |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1第1号被保険者延滞金 |
100 |
100 |
— |
1第1号被保険者 延滞金 |
100 |
|||
|
2雑入 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1雑入 |
100 |
100 |
— |
1第三者納付金 |
100 |
|||
|
歳入合計 |
14,990,843 |
14,740,697 |
250,146 |
|||||
|
介護保険 歳出 |
介護保険 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
309,091 |
289,884 |
19,207 |
100 |
308,991 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
167,553 |
151,789 |
15,764 |
— |
167,553 |
|||||
|
1一般管理費 |
167,553 |
151,789 |
15,764 |
1報酬 |
1,506 |
会計年度任用職員給与費等1,869 |
167,553 |
||||
|
職員給与費23人158,116 |
|||||||||||
|
2給料 |
80,437 |
消耗品ほか事務経費7,568 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
51,105 |
||||||||||
|
4共済費 |
26,827 |
||||||||||
|
8旅費 |
147 |
||||||||||
|
10需用費 |
385 |
||||||||||
|
11役務費 |
1,099 |
||||||||||
|
12委託料 |
5,834 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
213 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
13,751 |
13,220 |
531 |
100 |
13,651 |
|||||
|
1賦課徴収費 |
13,751 |
13,220 |
531 |
1報酬 |
6,009 |
会計年度任用職員給与費等6,625 |
13,651 |
||||
|
口座振替促進事業費173 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
506 |
口座振替等事務経費324 |
|||||||||
|
8旅費 |
110 |
納入通知書等印刷及び発送経費6,629 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,774 |
延滞金 |
100 |
||||||||
|
11役務費 |
4,852 |
||||||||||
|
12委託料 |
500 |
||||||||||
|
3介護認定 審査会費 |
126,271 |
124,320 |
1,951 |
— |
126,271 |
||||||
|
1介護認定審査会費 |
25,396 |
24,733 |
663 |
1報酬 |
21,768 |
介護認定審査会委員報酬15,747 |
25,396 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等7,363 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,012 |
介護認定審査会事務経費2,286 |
|||||||||
|
8旅費 |
330 |
||||||||||
|
10需用費 |
1,049 |
||||||||||
|
11役務費 |
1,237 |
||||||||||
|
2認定調査等費 |
100,875 |
99,587 |
1,288 |
1報酬 |
9,916 |
会計年度任用職員給与費等12,172 |
100,875 |
||||
|
主治医意見書作成手数料49,786 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,566 |
訪問調査委託料30,370 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,094 |
消耗品ほか事務経費8,547 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,100 |
||||||||||
|
11役務費 |
55,730 |
||||||||||
|
12委託料 |
30,370 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,099 |
||||||||||
|
4趣旨普及費 |
1,516 |
555 |
961 |
— |
1,516 |
||||||
|
1趣旨普及費 |
1,516 |
555 |
961 |
10需用費 |
1,502 |
啓発活動経費1,516 |
1,516 |
||||
|
11役務費 |
14 |
||||||||||
|
介護保険 |
介護保険 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2保険給付費 |
13,897,815 |
13,640,726 |
257,089 |
9,424,274 |
4,473,541 |
||||||
|
1介護サービス等諸費 |
13,307,121 |
13,095,020 |
212,101 |
9,028,983 |
4,278,138 |
||||||
|
1居宅介護サービス幺ム R 碧 |
4,675,434 |
4,597,383 |
78,051 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,675,434 |
国庫負担金 |
2,430,824 |
4,278,138 |
|||
|
国庫補助金 |
1,111,145 |
||||||||||
|
2地域密着型介護サービス給付費 |
3,913,406 |
3,803,789 |
109,617 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,913,406 |
支払基金 交付金 |
3,592,923 |
||||
|
3施設介護サービス給付費 |
3,465,306 |
3,456,499 |
8,807 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,465,306 |
道負担金 |
1,893,991 |
||||
|
4居宅介護福祉用具購入費 |
19,732 |
18,814 |
918 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
19,732 |
雑入 |
100 |
||||
|
5居宅介護住宅改修費 |
49,557 |
41,955 |
7,602 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
49,557 |
||||||
|
6居宅介護サービス計画給付費 |
853,259 |
773,310 |
79,949 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
853,259 |
||||||
|
7特定入所者介護サービス費 |
327,427 |
400,270 |
△72,843 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
327,427 |
||||||
|
8特例特定入所者介護サービス費 |
3,000 |
3,000 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,000 |
||||||
|
2 |
介護予防サービス等諸費 |
169,036 |
155,730 |
13,306 |
114,691 |
54,345 |
|||||
|
1居宅介護予防サービス給付費 |
100,463 |
84,613 |
15,850 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
100,463 |
国庫負担金 国庫補助金 |
32,204 14,115 |
54,345 |
|||
|
2地域密着型介護予防サービス給付費 |
11,573 |
20,188 |
△8,615 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
11,573 |
支払基金 |
45,640 |
||||
|
3居宅介護予防福祉用具購入費 |
4,890 |
4,028 |
862 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,890 |
道負担金 |
22,732 |
||||
|
4居宅介護予防住宅改修費 |
25,446 |
22,608 |
2,838 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
25,446 |
||||||
|
5居宅介護予防サービス計画 給付費 |
26,664 |
24,293 |
2,371 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
26,664 |
||||||
|
3高額介護 サービス等費 |
399,554 |
375,773 |
23,781 |
271,097 |
128,457 |
||||||
|
1高額介護サービス費 |
343,985 |
322,013 |
21,972 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
343,985 |
国庫負担金 |
79,911 |
128,457 |
|||
|
国庫補助金 |
33,363 |
||||||||||
|
2高額医療合算介護サービス費 |
55,569 |
53,760 |
1,809 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
55,569 |
支払基金 交付金 |
107,879 |
||||
|
道負担金 |
49,944 |
||||||||||
|
4市町村 特別給付費 |
8,095 |
— |
8,095 |
— |
8,095 |
||||||
|
1市町村 特別給付費 |
8,095 |
— |
8,095 |
10需用費 11役務費 19扶助費 |
35 68 7,992 |
介護用品助成事業費8,095 |
8,095 |
||||
|
5その他諸費 |
14,009 |
14,203 |
△194 |
9,503 |
4,506 |
||||||
|
1審査支払 手数料 |
14,009 |
14,203 |
△194 |
11役務費 |
14,009 |
国庫負担金 |
2,801 |
4,506 |
|||
|
国庫補助金 |
1,169 |
||||||||||
|
支払基金 交付金 |
3,782 |
||||||||||
|
道負担金 |
1,751 |
||||||||||
介護保険
介護保険
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3地域支援事業費 |
738,931 |
747,639 |
△8,708 |
480,354 |
258,577 |
||||||
|
1 |
包括的支援事業 ・任意事業費 |
208,016 |
220,756 |
△12,740 |
120,129 |
87,887 |
|||||
|
1権利擁護 事業費 |
50 |
50 |
— |
8旅費 |
10 |
国庫補助金 |
80,086 |
87,887 |
|||
|
10需用費 |
30 |
道補助金 |
40,043 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
10 |
||||||||||
|
2包括的・継続 |
149,404 |
149,547 |
△143 |
1報酬 |
120 |
地域包括ケア会議経費333 |
|||||
|
的ケアマネジメント支援 |
地域包括支援センター運営協議会経費144 |
||||||||||
|
事業費 |
7報償費 |
1,099 |
地域包括支援センター運営事業費120,000 |
||||||||
|
8旅費 |
40 |
在宅医療•介護連携推進事業費6,870 |
|||||||||
|
生活支援体制整備事業費10,717 |
|||||||||||
|
10需用費 |
339 |
認知症総合支援事業費5,783 |
|||||||||
|
11役務費 |
176 |
認知症地域支援•ケア向上事業費5,557 |
|||||||||
|
12委託料 |
146,766 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
118 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
746 |
||||||||||
|
3任意事業費 |
58,562 |
71,159 |
△12,597 |
7報償費 |
60 |
介護給付費等費用適正化事業費1,989 |
|||||
|
家族介護支援事業費900 |
|||||||||||
|
8旅費 |
21 |
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,467 |
|||||||||
|
独居高齢者等給食サービス事業費7,732 |
|||||||||||
|
10需用費 |
655 |
認知症高齢者見守り事業費162 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,692 |
成年後見制度利用支援事業費3,052 |
|||||||||
|
住宅改修支援事業費275 |
|||||||||||
|
12委託料 |
12,049 |
地域自立生活支援事業費37 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
92 |
介護用品助成事業費40,948 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
25 |
||||||||||
|
19扶助費 |
43,968 |
||||||||||
|
2介護予防・生活支援サービス事業費 |
502,183 |
498,104 |
4,079 |
340,731 |
161,452 |
||||||
|
1介護予防・生活支援サービ |
436,404 |
431,378 |
5,026 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
436,404 |
訪問型サービス費96,449 |
国庫補助金 |
142,369 |
161,452 |
||
|
ス事業費 |
通所型サービス費339,955 |
支払基金 交付金 |
135,589 |
||||||||
|
2介護予防ケアマネジメント事業費 |
64,620 |
65,574 |
△954 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
64,620 |
道補助金 |
62,773 |
||||
|
3高額介護サービス費 |
1,159 |
1,152 |
7 |
11役務費 |
30 |
||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,129 |
||||||||||
介護保険
介護保険
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3 |
一般介護予防事業費 |
26,751 |
26,616 |
135 |
18,151 |
8,600 |
|||||
|
1一般介護予防 事業費 |
26,751 |
26,616 |
135 |
2給料 |
7,542 |
介護予防事業運営経費15,790 |
国庫補助金 |
7,584 |
8,600 |
||
|
職員給与費2人15,758 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
5,599 |
事務経費32 |
支払基金 交付金 |
7,223 |
|||||||
|
4共済費 |
2,617 |
介護予防普及啓発事業費949 |
道補助金 |
3,344 |
|||||||
|
認知症予防教室300 |
|||||||||||
|
7報償費 |
374 |
地域住民グループ支援事業費2,227 |
|||||||||
|
8旅費 |
17 |
介護予防サポーター養成事業費930 |
|||||||||
|
スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,555 |
|||||||||||
|
10需用費 |
634 |
||||||||||
|
11役務費 |
124 |
||||||||||
|
12委託料 |
7,552 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
177 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,115 |
||||||||||
|
4 |
その他諸費 |
1,981 |
2,163 |
△182 |
1,343 |
638 |
|||||
|
1審査支払 手数料 |
1,981 |
2,163 |
△182 |
11役務費 |
1,981 |
国庫補助金 |
561 |
638 |
|||
|
支払基金 交付金 |
535 |
||||||||||
|
道補助金 |
247 |
||||||||||
|
4基金積立金 |
38,906 |
56,348 |
△17,442 |
385 |
38,521 |
||||||
|
1基金積立金 |
38,906 |
56,348 |
△17,442 |
385 |
38,521 |
||||||
|
1介護給付費準備基金積立金 |
38,906 |
56,348 |
△17,442 |
24積立金 |
38,906 |
基金利子収入 |
385 |
38,521 |
|||
|
5諸支出金 |
5,100 |
5,100 |
— |
— |
5,100 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
5,100 |
5,100 |
— |
— |
5,100 |
||||||
|
1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 |
5,000 |
5,000 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
5,000 |
5,000 |
|||||
|
2償還金 |
100 |
100 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
100 |
100 |
|||||
|
6予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
介護保険料 |
2,651,246 |
△2,651,246 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
2,434,484 |
△2,434,484 |
|||||||||
|
歳出合計 |
14,990,843 |
14,740,697 |
250,146 |
14,990,843 |
— |
||||||
|
後期高齢後期高齢 |
|
(8)後期高齢者医療事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,601,972 |
1,506,629 |
95,343 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,601,972 |
1,506,629 |
95,343 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,601,972 |
1,506,629 |
95,343 |
1特別徴収現年度分 |
862,788 |
賦課総額862,788千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
734,388 |
賦課総額740,908千円 |
||||||
|
収入率99.12 % |
||||||||
|
3滞納繰越分普通徴収保険料 |
4,796 |
|||||||
|
2繰入金 |
679,371 |
674,157 |
5,214 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
679,371 |
674,157 |
5,214 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
679,371 |
674,157 |
5,214 |
1一般会計 繰入金 |
679,371 |
事務費分(広域連合分)45,414 |
||
|
事務費分(一般分)56,483 |
||||||||
|
保険基盤安定分577,474 |
||||||||
|
- 244 - |
|
3諸収入 |
44,664 |
31,069 |
13,595 |
|||||
|
1受託事業収入 |
37,100 |
26,321 |
10,779 |
|||||
|
1後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
37,100 |
26,321 |
10,779 |
1後期高齢者医療広域連合 |
37,100 |
職員給与費2,900 |
||
|
受託事業収入 |
後期高齢者医療健康診査事業費25,617 |
|||||||
|
健診費分22,560 |
||||||||
|
事務費分3,057 |
||||||||
|
後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,583 |
||||||||
|
健診費分7,009 |
||||||||
|
事務費分1,574 |
||||||||
|
2償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
|||||
|
1保険料還付金 及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
|||
|
3延滞金、加算金及び過料 |
10 |
10 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
10 |
10 |
— |
1延滞金 |
10 |
|||
|
4雑入 |
5,554 |
2,738 |
2,816 |
|||||
|
1雑入 |
5,554 |
2,738 |
2,816 |
1後期高齢者医療広域連合 |
5,554 |
制度改正周知関係経費2,554 |
||
|
負担金収入 |
後期高齢者医療健康診査事業費(健診費分)2,388 |
|||||||
|
後期高齢者医療歯科健康診査事業費(健診費分)612 |
||||||||
|
歳入合計 |
2,326,007 |
2,211,855 |
114,152 |
|||||
|
後期高齢 |
|
歳出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
98,637 |
79,180 |
19,457 |
42,654 |
55,983 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
91,747 |
72,364 |
19,383 |
42,654 |
49,093 |
|||||
|
1一般管理費 |
54,547 |
44,550 |
9,997 |
1報酬 |
6,065 |
会計年度任用職員給与費等7,407 |
49,093 |
||||
|
職員給与費6人40,365 |
受託事業収入 |
2,900 |
|||||||||
|
2給料 |
19,931 |
後期高齢者医療管理経費528 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
14,312 |
広域連合関係事務経費6,247 |
|||||||||
|
制度改正周知関係経費2,554 |
雑入 |
2,554 |
|||||||||
|
4共済費 |
7,134 |
管理経費3,693 |
|||||||||
|
7報償費 |
5 |
||||||||||
|
8旅費 |
340 |
||||||||||
|
10需用費 |
389 |
||||||||||
|
11役務費 |
4,378 |
||||||||||
|
12委託料 |
1,639 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
354 |
||||||||||
|
2保健事業費 |
37,200 |
27,814 |
9,386 |
10需用費 |
416 |
後期高齢者医療健康診査事業費28,958 |
受託事業収入 |
25,617 |
|||
|
雑入 |
2,388 |
||||||||||
|
11役務費 |
2,001 |
後期高齢者医療歯科健康診査事業費8,242 |
受託事業収入 |
8,583 |
|||||||
|
12委託料 |
34,779 |
雑入 |
612 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
4 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
6,890 |
6,816 |
74 |
— |
6,890 |
|||||
|
1徴収費 |
6,890 |
6,816 |
74 |
1報酬 |
1,700 |
会計年度任用職員給与費等1,700 |
6,890 |
||||
|
- 246 - |
|
後期高齢 |
|
10需用費 |
1,413 |
口座振替促進事業費75 |
|||||||||
|
口座振替等事務経費1,234 |
|||||||||||
|
11役務費 |
3,425 |
納入通知書等印刷及び発送経費3,881 |
|||||||||
|
12委託料 |
352 |
||||||||||
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,224,870 |
2,130,175 |
94,695 |
10 |
2,224,860 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,224,870 |
2,130,175 |
94,695 |
10 |
2,224,860 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合 |
2,224,870 |
2,130,175 |
94,695 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,224,870 |
事務費負担金45,414 |
2,224,860 |
||||
|
納付金 |
保険料等負担金2,179,456 |
||||||||||
|
保険基盤安定分577,474 |
|||||||||||
|
保険料分1,601,982 |
延滞金 |
10 |
|||||||||
|
3諸支出金 |
2,000 |
2,000 |
^― |
2,000 |
^― |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
2,000 |
— |
||||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
2,000 |
保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
||||
|
4予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
|||||||
|
後期高齢者医療保険料 |
1,601,972 |
△1,601,972 |
|||||||||
|
一般会計繰入金 |
679,371 |
△679,371 |
|||||||||
|
歳出合計 |
2,326,007 |
2,211,855 |
114,152 |
2,326,007 |
— |
||||||
|
給与費 |
|
3給与費明細書 |
|
(1) 一般会計 |
|
1特別職 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
期末手当年間支給率 |
||||||
|
報酬 |
給料 |
期末手当 |
寒冷地手当 |
その他の手当 |
計 |
||||||
|
本年度 |
長等 |
2 人 |
— |
16,926 |
6,940 |
234 |
— |
24,100 |
4,851 |
28,951 |
4.10 月分 |
|
議員 |
25 |
193,498 |
— |
— |
— |
— |
193,498 |
44,677 |
238,175 |
4.45 月分 |
|
|
その他の特別職 |
1,138 |
72,632 |
7,215 |
2,958 |
117 |
— |
82,922 |
2,201 |
85,123 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
1,165 |
266,130 |
24,141 |
9,898 |
351 |
— |
300,520 |
51,729 |
352,249 |
||
|
長等 |
2 人 |
— |
16,926 |
6,940 |
234 |
— |
24,100 |
4,686 |
28,786 |
4.10 月分 |
|
|
印」年度 |
議員 |
25 |
194,167 |
— |
— |
— |
— |
194,167 |
46,728 |
240,895 |
4.50 月分 |
|
その他の特別職 |
1,956 |
116,963 |
7,215 |
2,958 |
117 |
— |
127,253 |
2,241 |
129,494 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
1,983 |
311,130 |
24,141 |
9,898 |
351 |
— |
345,520 |
53,655 |
399,175 |
||
|
比較 |
長等 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
165 |
165 |
|
|
議員 |
— |
△669 |
— |
— |
— |
— |
△669 |
△2,051 |
△2,720 |
||
|
その他の特別職 |
△818 |
△44,331 |
— |
— |
— |
— |
△44,331 |
△40 |
△44,371 |
||
|
計 |
△818 |
△45,000 |
— |
— |
— |
— |
△45,000 |
△1,926 |
△46,926 |
||
|
2一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
報酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(698 ) 1,189 人 |
618,806 |
3,999,471 |
3,183,362 |
7,801,639 |
1,474,546 |
9,276,185 |
|
|
前年度 |
(746 ) 1,202 人 |
648,258 |
4,066,220 |
3,298,999 |
8,013,477 |
1,473,554 |
9,487,031 |
|
|
比較 |
(△48 ) △13 |
△29,452 |
△66,749 |
△115,637 |
△211,838 |
992 |
△210,846 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
89,016 |
105,801 |
3,832 |
108,851 |
82,322 |
840 |
11,373 |
197,082 |
10,000 |
|
|
前年度 |
92,508 |
108,773 |
5,142 |
109,248 |
81,119 |
840 |
11,373 |
196,865 |
10,000 |
|
|
比較 |
△3,492 |
△2,972 |
△1,310 |
△397 |
1,203 |
— |
— |
217 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,900 |
— |
85,152 |
964,780 |
638,255 |
820,888 |
51,210 |
60 |
||
|
前年度 |
13,700 |
— |
85,143 |
947,992 |
650,561 |
935,610 |
50,125 |
— |
||
|
比較 |
200 |
— |
9 |
16,788 |
△12,306 |
△114,722 |
1,085 |
60 |
||
|
- 248 - |
|
給与費 |
|
ア会計年度任用職員以外の職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(16) 1,044 人 |
3,853,009 |
3,065,766 |
6,918,775 |
1,306,552 |
8,225,327 |
|
|
前年度 |
(25 ) 1,047 人 |
3,918,527 |
3,235,158 |
7,153,685 |
1,319,258 |
8,472,943 |
|
|
比較 |
(△9 ) △3 |
△65,518 |
△169,392 |
△234,910 |
△12,706 |
△247,616 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
89,016 |
105,801 |
3,832 |
108,851 |
74,860 |
840 |
11,373 |
191,690 |
10,000 |
|
|
前年度 |
92,508 |
108,773 |
5,142 |
109,248 |
73,305 |
840 |
11,373 |
193,634 |
10,000 |
|
|
比較 |
△3,492 |
△2,972 |
△1,310 |
△397 |
1,555 |
— |
— |
△1,944 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,900 |
— |
85,152 |
862,687 |
638,255 |
819,499 |
49,950 |
60 |
||
|
前年度 |
13,700 |
— |
85,143 |
897,130 |
650,561 |
933,916 |
49,885 |
— |
||
|
比較 |
200 |
— |
9 |
△34,443 |
△12,306 |
△114,417 |
65 |
60 |
||
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
報酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(682 ) 145 人 |
618,806 |
146,462 |
117,596 |
882,864 |
167,994 |
1,050,858 |
|
|
前年度 |
(721) 155 人 |
648,258 |
147,693 |
63,841 |
859,792 |
154,296 |
1,014,088 |
|
|
比較 |
(△39 ) △10 |
△29,452 |
△1,231 |
53,755 |
23,072 |
13,698 |
36,770 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
7,462 |
— |
— |
5,392 |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
7,814 |
— |
— |
3,231 |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
△352 |
— |
— |
2,161 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
102,093 |
— |
1,389 |
1,260 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
50,862 |
— |
1,694 |
240 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
51,231 |
— |
△305 |
1,020 |
— |
||
|
- 249 - |
|
給与費 |
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△66,749 |
1. 昇給に伴う増分 |
57,692 |
1 月定期昇給に伴う増分 57,692 |
昇給率 1.59 % |
|
2. 再任用制度に伴う増減分 |
21,746 |
短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △14,408 |
短時間勤務再任用職員数本年度 16 人 前年度 25 人 |
||
|
フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 36,154 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 56 人 前年度 42 人 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う減分 |
△1,231 |
フルタイム会計年度任用職員数減に 伴う減分 △1,231 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 145 人 前年度 155 人 |
||
|
4. その他の減分 |
△144,956 |
新陳代謝等による減分 △144,956 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 「本年度 1,044 人一人 1,044 人 メ前年度 1,047 - 1,047 し増減△ 3 - △ 3 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 65 人 年度中退職者等(見込) 68 人 |
||
|
職員 手当等 |
千円 △115,637 |
1. 給与改定による減分 |
千円 △16,513 |
期末手当 △16,513 |
期末手当年間最大支給率 2.60 月分 →2.55 月分 (△0.05 月分) 改定適用年月令和 2 年 12 月 |
|
2. 昇給に伴う |
25,801 |
地域手当 15 |
|||
|
増分 |
期末手当 14,776 |
||||
|
勤勉手当 11,010 |
|||||
|
3. 再任用制度 |
5,881 |
短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 |
短時間勤務再任用職員数本年度 16 人 |
||
|
に伴う増減分 |
通勤手当 △990 |
前年度 25 人 |
|||
|
期末手当 △1,749 |
|||||
|
フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 56 人 |
||||
|
通勤手当 1,539 |
前年度 42 人 |
||||
|
期末手当 4,369 |
|||||
|
勤勉手当 2,712 |
|||||
|
4. 退職手当の減分 |
△114,417 |
退職職員数減に伴う減分 △114,417 |
本年度積算人員 43 人 前年度積算人員 51 人 |
||
|
5. 会計年度 |
53,755 |
通勤手当 △352 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 682 人 |
||
|
任用職員制度 |
時間外勤務手当 2,161 |
前年度 721 人 |
|||
|
に伴う増減分 |
退職手当 △305 |
||||
|
児童手当 1,020 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 145 人 |
||||
|
期末手当(給与改定分) 51,231 |
前年度 155 人 |
||||
|
期末手当年間最大支給率 1.45 月分 →2.00 月分 (+ 0.55 月分)改定適用年月令和 3 年 4 月 |
|||||
|
6. その他の減分 |
△70,144 |
新陳代謝等による減分 △70,144 |
|||
|
- 250 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
|
|
2 年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
298,787 円 |
338,294 円 |
307,869 円 |
579,933 円 |
|
現在 |
平均給与月額 |
350,684 円 |
365,707 円 |
352,662 円 |
920,466 円 |
|
平均年齢 |
42 歳 7 月 |
55 歳 2 月 |
43 歳 3 月 |
64 歳 2 月 |
|
|
元年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
300,221 円 |
360,698 円 |
311,058 円 |
584,550 円 |
|
現在 |
平均給与月額 |
348,825 円 |
391,781 円 |
357,304 円 |
946,263 円 |
|
平均年齢 |
42 歳 5 月 |
55 歳 0 月 |
42 歳 9 月 |
65 歳 3 月 |
|
|
イ初任給 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
国の制度 |
||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
医師 |
|||||
|
高校卒 |
150,600 円 |
150,600 円 |
165,900 円 |
-円 |
150,600 円 |
147,900 円 |
-円 |
|
大学卒 |
182,200 円 |
-円 |
196,900 円 |
286,500 円 |
182,200 円 |
-円 |
249,800 円 |
|
ウ級別職員数 |
|
区分 |
級 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
級 |
医師 |
||||
|
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
|||
|
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
1 人 |
0.1 % |
-人 |
-% |
1 人 |
0.4 % |
4 |
1 人 |
33.3 % |
|
7 |
12 |
1.7 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
6 |
52 |
7.2 |
- |
- |
5 |
2.0 |
3 |
2 |
66.7 |
|
|
5 |
118 |
16.4 |
1 |
1.7 |
41 |
16.3 |
||||
|
4 |
177 |
24.5 |
46 |
79.3 |
92 |
36.7 |
2 |
- |
- |
|
|
3 |
113 |
15.7 |
1 |
1.7 |
25 |
10.0 |
||||
|
2 |
171 |
23.7 |
- |
- |
51 |
20.3 |
1 |
- |
- |
|
|
1 |
(15 ) 77 |
(100.0 ) 10.7 |
( 3 ) 10 |
(100.0 ) 17.3 |
( 2 ) 36 |
(100.0 ) 14.3 |
||||
|
計 |
(15 ) 721 |
(100.0 ) 100.0 |
( 3 ) 58 |
(100.0 ) 100.0 |
( 2 ) 251 |
(100.0 ) 100.0 |
計 |
3 |
100.0 |
|
|
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
3 人 |
0.4 % |
-人 |
-% |
-人 |
-% |
4 |
1 人 |
50.0 % |
|
7 |
11 |
1.5 |
- |
- |
2 |
0.8 |
||||
|
6 |
51 |
7.0 |
- |
- |
5 |
2.0 |
3 |
1 |
50.0 |
|
|
5 |
116 |
16.0 |
2 |
3.8 |
40 |
16.0 |
||||
|
4 |
187 |
25.9 |
48 |
92.4 |
97 |
38.8 |
2 |
- |
- |
|
|
3 |
112 |
15.5 |
1 |
1.9 |
25 |
10.0 |
||||
|
2 |
166 |
22.9 |
- |
- |
47 |
18.8 |
1 |
- |
- |
|
|
1 |
(22 ) 78 |
(100.0 ) 10.8 |
( 6 ) 1 |
(100.0 ) 1.9 |
( 6 ) 34 |
(100.0 ) 13.6 |
||||
|
計 |
(22 ) 724 |
(100.0 ) 100.0 |
( 6 ) 52 |
(100.0 ) 100.0 |
( 6 ) 250 |
(100.0 ) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
- 251 - |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
||||
|
医師 |
保健所長 |
複雑•困難主幹 |
主幹 |
主査 主事 |
||||
|
エ昇給 |
|
区分 |
合計 |
代表的な職種 |
|||||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1,044 人 |
733 人 |
59 人 |
250 人 |
2 人 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) |
795 |
597 |
20 |
178 |
一 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
2 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||
|
3 号給 |
33 |
25 |
1 |
7 |
— |
||
|
4 号給 |
762 |
572 |
19 |
171 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) |
76.1 % |
81.4 % |
33.9 % |
71.2 % |
- % |
||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1,047 人 |
744 人 |
57 人 |
243 人 |
3 人 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) |
810 |
610 |
20 |
180 |
— |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 号給 |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
3 号給 |
25 |
19 |
2 |
4 |
一 |
||
|
4 号給 |
785 |
591 |
18 |
176 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) |
77.4 % |
82.0 % |
35.1 % |
74.1 % |
- % |
||
|
給与費 |
|
オ期末手当•勤勉手当力定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月 |
12 月 |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職特例措置 (2%〜45%加算) |
基本額に調整額の加算あり |
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
- 252 - |
|
給与費 |
|
キ地域手当 |
|
区分 |
勤務地が東京都特別区内である職員 |
医師 |
勤務地が札幌市内である職員 |
左記以外の職員 |
|
支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
-% |
|
支給対象職員数 |
1 人 |
2 人 |
3 人 |
-人 |
|
国の指定基準に基づく支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
-% |
|
ク特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
代表的な職種 |
|||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||
|
給料総額に対する比率 |
0.49 % |
0.354 % |
0.17 % |
0.39 % |
25.87 % |
|
支給対象職員の比率 (2 年 12 月 1 日現在) |
6.97 % |
3.33 % |
3.45 % |
17.13 % |
100 % |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•感染症予防等作業手当•保健所医師で診療業務等の勤務 |
||||
|
ケその他の手当 |
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 <国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 ] 27,000 円超 :( 家賃月額- 27,000 円 )/2+11,000 円 、 X 支給上限額 :28,000 円丿 |
|
通勤手当 |
同 |
|
- 253 - |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(2) 青果物卸売市場事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 人 |
132 千円 |
|
|
前年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 |
132 |
|
|
比較 |
— |
— |
||
|
2 一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( -) 1 人 |
— |
4,552 |
3,115 |
7,667 |
1,620 |
9,287 |
|
|
前年度 |
( -) 1 人 |
— |
4,692 |
3,178 |
7,870 |
1,661 |
9,531 |
|
|
比較 |
( -) — |
— |
△140 |
△63 |
△203 |
△41 |
△244 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
258 |
— |
— |
80 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
前年度 |
552 |
258 |
— |
— |
80 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,118 |
833 |
— |
20 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,175 |
859 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
△57 |
△26 |
— |
20 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 1 人 |
4,552 |
3,115 |
7,667 |
1,620 |
9,287 |
|
|
前年度 |
( —) 1 人 |
4,692 |
3,178 |
7,870 |
1,661 |
9,531 |
|
|
比較 |
( —) — |
△140 |
△63 |
△203 |
△41 |
△244 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
258 |
— |
— |
80 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
前年度 |
552 |
258 |
— |
— |
80 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,118 |
833 |
— |
20 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,175 |
859 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
△57 |
△26 |
— |
20 |
— |
||
|
- 254 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
( -) — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△140 |
1. その他の減分 |
△140 |
新陳代謝等による減分 △140 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
△63 |
1. 給与改定による減分 |
△21 |
期末手当△ 21 |
期末手当年間最大支給率2.60月分-2.55月分(△0.05月分) 改定適用年月令和2年12月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
14 |
期末手当 8 勤勉手当 6 |
|||
|
3. その他の減分 |
△56 |
新陳代謝等による減分 △56 |
|||
|
- 255 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
376,100 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
445,200 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
50 歳 3 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
391,000 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
— |
— |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
465,100 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
57 歳 10 月 |
4 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
4 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
本年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(— ) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
- % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 256 - |
|
(3) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
10 人 |
120 千円 |
|
|
前年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
10 |
120 |
|
|
比較 |
— |
— |
||
|
2 一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 3 ) 1 人 |
3,360 |
4,564 |
3,866 |
11,790 |
1,680 |
13,470 |
|
|
前年度 |
( 3 ) 1 人 |
3,343 |
4,454 |
2,530 |
10,327 |
1,391 |
11,718 |
|
|
比較 |
( -) — |
17 |
110 |
1,336 |
1,463 |
289 |
1,752 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
360 |
— |
— |
195 |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
120 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
比較 |
552 |
240 |
— |
— |
144 |
— |
— |
△70 |
△5 |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,757 |
885 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,353 |
794 |
— |
20 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
404 |
91 |
— |
△20 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 1 人 |
4,564 |
3,297 |
7,861 |
1,680 |
9,541 |
|
|
前年度 |
( —) 1 人 |
4,454 |
2,263 |
6,717 |
1,391 |
8,108 |
|
|
比較 |
( —) — |
110 |
1,034 |
1,144 |
289 |
1,433 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
360 |
— |
— |
195 |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
120 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
比較 |
552 |
240 |
— |
— |
144 |
— |
— |
△70 |
△5 |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,188 |
885 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,086 |
794 |
— |
20 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
102 |
91 |
— |
△20 |
— |
||
|
- 257 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 3 ) -人 |
3,360 |
— |
569 |
3,929 |
— |
3,929 |
|
|
前年度 |
( 3 ) -人 |
3,343 |
— |
267 |
3,610 |
— |
3,610 |
|
|
比較 |
( -) — |
17 |
— |
302 |
319 |
— |
319 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
569 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
267 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
302 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
110 |
1. その他の増分 |
110 |
新陳代謝等による増分 110 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
1,336 |
1. 給与改定による減分 |
△23 |
期末手当△ 23 |
期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分(△0.05月分) 改定適用年月令和2年12月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
37 |
期末手当 21 勤勉手当 16 |
|||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
302 |
期末手当(給与改定分) 302 |
期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月 |
||
|
4. その他の増分 |
1,020 |
新陳代謝等による増分 1,020 |
|||
|
- 258 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
370,600 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
389,800 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
52 歳 8 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
368,300 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
— |
— |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
382,500 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
51 歳 8 月 |
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(— ) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
1 |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 259 - |
|
(4) 国民健康保険事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
9 人 |
162 千円 |
|||
|
前年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
9 |
162 |
|||
|
比 |
較 |
— |
— |
|||
|
2 一般職 |
|
(1) 総括 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 16 ) 26 人 |
31,315 |
89,211 |
61,523 |
182,049 |
29,507 |
211,556 |
|
|
前年度 |
( 15 ) 26 人 |
30,690 |
87,532 |
58,600 |
176,822 |
29,271 |
206,093 |
|
|
比較 |
( 1) — |
625 |
1,679 |
2,923 |
5,227 |
236 |
5,463 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,874 |
— |
2,760 |
737 |
— |
— |
10,556 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,232 |
— |
3,420 |
1,012 |
— |
— |
10,308 |
557 |
|
|
比較 |
— |
642 |
— |
△660 |
△275 |
— |
— |
248 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,085 |
23,927 |
15,003 |
— |
1,920 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,938 |
21,822 |
14,687 |
— |
1,520 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
147 |
2,105 |
316 |
— |
400 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( -) 26 人 |
89,211 |
57,732 |
146,943 |
29,507 |
176,450 |
|
|
前年度 |
( -) 26 人 |
87,532 |
56,876 |
144,408 |
29,271 |
173,679 |
|
|
比較 |
( -) — |
1,679 |
856 |
2,535 |
236 |
2,771 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,874 |
— |
2,760 |
737 |
— |
— |
10,556 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,232 |
— |
3,420 |
1,012 |
— |
— |
10,308 |
557 |
|
|
比較 |
— |
642 |
— |
△660 |
△275 |
— |
— |
248 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,085 |
20,136 |
15,003 |
— |
1,920 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,938 |
20,098 |
14,687 |
— |
1,520 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
147 |
38 |
316 |
— |
400 |
— |
||
|
- 260 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 16 ) -人 |
31,315 |
— |
3,791 |
35,106 |
— |
35,106 |
|
|
前年度 |
( 15 ) -人 |
30,690 |
— |
1,724 |
32,414 |
— |
32,414 |
|
|
比較 |
( 1) — |
625 |
— |
2,067 |
2,692 |
— |
2,692 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
3,791 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
1,724 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
2,067 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
1,679 |
1. 昇給に伴う増分 |
2,058 |
1 月定期昇給等に伴う増分 2,058 |
昇給率2.36 % |
|
2. その他の減分 |
△379 |
新陳代謝等による減分 △379 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度26人一人26人 前年度26 - 26 増減一- - |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
2,923 |
1. 給与改定による減分 |
△395 |
期末手当 △395 |
期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分(△0.05月分) 改定適用年月令和2年12月 |
|
2. 昇給に伴う |
796 |
期末手当 456 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 340 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
2,067 |
期末手当(給与改定分) 2,067 |
期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月 |
||
|
4. その他の増分 |
455 |
新陳代謝等による増分 455 |
|||
|
- 261 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与 |
イ初任給 |
ウ級別職員数 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
|||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
277,912 円 |
職員数 |
構成比 |
|||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
316,148 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
-% |
|||||||||||||||
|
平均年齢 |
37 歳 10 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
272,640 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
1 |
3.8 |
|||||||||||||||
|
平均給与月額 |
304,307 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
1 |
3.8 |
|||||||||||||||||
|
平均年齢 |
37 歳 0 月 |
4 |
7 |
26.9 |
|||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
6 |
23.1 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
6 |
23.1 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
5 |
19.3 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
1 |
3.8 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
3.8 |
||||||||||||||||
|
4 |
6 |
23.1 |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
6 |
23.1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
7 |
26.9 |
|||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
5 |
19.3 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
26 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(— ) 4.50 |
有 |
||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
4 号給 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
96.2 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
26 人 |
|||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
26 |
カその他の手当 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円 |
ヽ ノ |
||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
||||||||||||||||||||||
|
- 262 - |
|
(5) 住宅事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
住宅行政審議会委員等 |
15 人 |
268 千円 |
|
|
前年度 |
住宅行政審議会委員等 |
15 |
268 |
|
|
比較 |
— |
— |
|
2 一般職 |
|
(1) 総括 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 1) 10 人 |
1,506 |
37,129 |
26,362 |
64,997 |
13,205 |
78,202 |
|
|
前年度 |
( 1) 10 人 |
1,497 |
40,728 |
28,438 |
70,663 |
14,162 |
84,825 |
|
|
比較 |
( -) — |
9 |
△3,599 |
△2,076 |
△5,666 |
△957 |
△6,623 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
936 |
— |
966 |
503 |
— |
— |
6,016 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,074 |
— |
966 |
616 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
比較 |
— |
△138 |
— |
— |
△113 |
— |
— |
77 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
817 |
8,757 |
6,335 |
— |
615 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
911 |
9,823 |
7,092 |
— |
600 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△94 |
△1,066 |
△757 |
— |
15 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 10 人 |
37,129 |
26,109 |
63,238 |
13,205 |
76,443 |
|
|
前年度 |
( —) 10 人 |
40,728 |
28,319 |
69,047 |
14,162 |
83,209 |
|
|
比較 |
( —) — |
△3,599 |
△2,210 |
△5,809 |
△957 |
△6,766 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
936 |
— |
966 |
503 |
— |
— |
6,016 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,074 |
— |
966 |
616 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
比較 |
— |
△138 |
— |
— |
△113 |
— |
— |
77 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
817 |
8,504 |
6,335 |
— |
615 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
911 |
9,704 |
7,092 |
— |
600 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△94 |
△1,200 |
△757 |
— |
15 |
— |
||
|
- 263 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 1) -人 |
1,506 |
— |
253 |
1,759 |
— |
1,759 |
|
|
前年度 |
( 1) -人 |
1,497 |
— |
119 |
1,616 |
— |
1,616 |
|
|
比較 |
( -) — |
9 |
— |
134 |
143 |
— |
143 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
253 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
119 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
134 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△3,599 |
1. 昇給に伴う増分 |
421 |
1 月定期昇給等に伴う増分 421 |
昇給率1.14 % |
|
2. その他の減分 |
△4,020 |
新陳代謝等による減分 △4,020 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度10人一人10人 前年度10 - 10 増減一- - |
||
|
職員 手当等 |
千円 △2,076 |
1. 給与改定による減分 |
千円 △167 |
期末手当 △167 |
期末手当年間最大支給率2.60月分-2.55月分(△0.05月分) 改定適用年月令和2年12月 |
|
2. 昇給に伴う |
163 |
期末手当 93 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 70 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
134 |
期末手当(給与改定分) 134 |
期末手当年間最大支給率1.45月分-2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月 |
||
|
4. その他の減分 |
△2,206 |
新陳代謝等による減分 △2,206 |
|||
|
- 264 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
318,663 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
398,850 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
44 歳 6 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
334,290 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
1 |
11.1 |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
404,369 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
1 |
11.1 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
49 歳 9 月 |
4 |
4 |
44.5 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
2 |
22.2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
1 |
11.1 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
9 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
1 |
10.0 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
10.0 |
|||||||||||||||||
|
4 |
6 |
60.0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
10 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
10 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
7 |
|||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(— ) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
70.0 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
10 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
7 |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
1 |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
70.0 % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 265 - |
|
(6) 介護保険事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
介護認定審査会委員等 |
45 人 |
15,867 千円 |
|
|
前年度 |
介護認定審査会委員等 |
45 |
15,816 |
|
|
比較 |
— |
51 |
|
2 一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 13 ) 25 人 |
23,452 |
87,979 |
59,788 |
171,219 |
29,444 |
200,663 |
|
|
前年度 |
( 13 ) 24 人 |
23,009 |
81,674 |
54,364 |
159,047 |
27,727 |
186,774 |
|
|
比較 |
( -) 1 |
443 |
6,305 |
5,424 |
12,172 |
1,717 |
13,889 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,850 |
— |
3,702 |
1,807 |
— |
— |
7,884 |
417 |
|
|
前年度 |
552 |
2,436 |
— |
4,086 |
2,543 |
— |
— |
7,802 |
417 |
|
|
比較 |
552 |
414 |
— |
△384 |
△736 |
— |
— |
82 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,115 |
23,489 |
15,015 |
— |
1,405 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,968 |
19,917 |
13,373 |
— |
1,270 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
147 |
3,572 |
1,642 |
— |
135 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 25 人 |
87,979 |
56,451 |
144,430 |
29,444 |
173,874 |
|
|
前年度 |
( —) 24 人 |
81,674 |
52,808 |
134,482 |
27,727 |
162,209 |
|
|
比較 |
( —) 1 |
6,305 |
3,643 |
9,948 |
1,717 |
11,665 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,850 |
— |
3,702 |
1,807 |
— |
— |
7,884 |
417 |
|
|
前年度 |
552 |
2,436 |
— |
4,086 |
2,543 |
— |
— |
7,802 |
417 |
|
|
比較 |
552 |
414 |
— |
△384 |
△736 |
— |
— |
82 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,115 |
20,152 |
15,015 |
— |
1,405 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,968 |
18,361 |
13,373 |
— |
1,270 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
147 |
1,791 |
1,642 |
— |
135 |
— |
||
|
- 266 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 13 ) -人 |
23,452 |
— |
3,337 |
26,789 |
— |
26,789 |
|
|
前年度 |
( 13 ) -人 |
23,009 |
— |
1,556 |
24,565 |
— |
24,565 |
|
|
比較 |
( -) — |
443 |
— |
1,781 |
2,224 |
— |
2,224 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
3,337 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
1,556 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
1,781 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
6,305 |
1. 昇給に伴う増分 |
1,694 |
1 月定期昇給等に伴う増分 1,694 |
昇給率1.96 % |
|
2. その他の増分 |
4,611 |
職員数の増等による増分 4,611 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度25人 -人25人 前年度24 - 24 増減1 - 1 |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
5,424 |
1. 給与改定による減分 |
△409 |
期末手当 △409 |
期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分(△0.05月分) 改定適用年月令和2年12月 |
|
2. 昇給に伴う |
711 |
期末手当 408 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 303 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
1,781 |
期末手当(給与改定分) 1,781 |
期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月 |
||
|
4. その他の増分 |
3,341 |
職員数の増等による増分 3,341 |
|||
|
- 267 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
282,879 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
329,937 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
-% |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
38 歳 6 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
280,117 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
1 |
4.2 |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
328,836 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
2 |
8.3 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
38 歳 5 月 |
4 |
6 |
25.0 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
5 |
20.8 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
8 |
33.4 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
2 |
8.3 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
24 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
- |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
4 |
17.4 |
|||||||||||||||||
|
4 |
4 |
17.4 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
6 |
26.1 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
6 |
26.1 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
(1) 3 |
(100.0) 13.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
||||||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
計 |
(1) 23 |
(100.0) 100.0 |
||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
25 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
21 |
X ()は、短時間勤務再任用 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(— ) 4.50 |
有 |
職員数で外数 |
||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
21 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
84.0 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
24 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
20 |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
19 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
83.3 % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 268 - |
|
(7) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
— |
-人 |
-千円 |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
||
|
2 一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 4) 6 人 |
7,765 |
19,931 |
14,312 |
42,008 |
7,134 |
49,142 |
|
|
前年度 |
( 4) 5 人 |
7,730 |
14,760 |
11,057 |
33,547 |
5,310 |
38,857 |
|
|
比較 |
( -) 1 |
35 |
5,171 |
3,255 |
8,461 |
1,824 |
10,285 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
516 |
— |
960 |
623 |
— |
— |
1,905 |
137 |
|
|
前年度 |
— |
318 |
— |
1,290 |
573 |
— |
— |
1,844 |
137 |
|
|
比較 |
552 |
198 |
— |
△330 |
50 |
— |
— |
61 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
474 |
5,466 |
3,319 |
— |
360 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
378 |
3,757 |
2,400 |
— |
360 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
96 |
1,709 |
919 |
— |
— |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 6 人 |
19,931 |
13,300 |
33,231 |
7,134 |
40,365 |
|
|
前年度 |
( —) 5 人 |
14,760 |
10,584 |
25,344 |
5,310 |
30,654 |
|
|
比較 |
( —) 1 |
5,171 |
2,716 |
7,887 |
1,824 |
9,711 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
516 |
— |
960 |
623 |
— |
— |
1,905 |
137 |
|
|
前年度 |
— |
318 |
— |
1,290 |
573 |
— |
— |
1,844 |
137 |
|
|
比較 |
552 |
198 |
— |
△330 |
50 |
— |
— |
61 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
474 |
4,454 |
3,319 |
— |
360 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
378 |
3,284 |
2,400 |
— |
360 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
96 |
1,170 |
919 |
— |
— |
— |
||
|
- 269 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(4 ) -人 |
7,765 |
— |
1,012 |
8,777 |
— |
8,777 |
|
|
前年度 |
(4 ) -人 |
7,730 |
— |
473 |
8,203 |
— |
8,203 |
|
|
比較 |
(-) — |
35 |
— |
539 |
574 |
— |
574 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
1,012 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
473 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
539 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
5,171 |
1. 昇給に伴う増分 |
402 |
1 月定期昇給等に伴う増分 402 |
昇給率2.06 % |
|
2. その他の増分 |
4,769 |
職員数の増等による増分 4,769 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度6人一人6人 前年度5 - 5 増減1 - 1 |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
3,255 |
1. 給与改定による減分 |
△67 |
期末手当△ 67 |
期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分(△0.05月分) 改定適用年月令和2年12月 |
|
2. 昇給に伴う |
131 |
期末手当 75 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 56 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
539 |
期末手当(給与改定分) 539 |
期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分(+ 0.55月分)改定適用年月令和3年4月 |
||
|
4. その他の増分 |
2,652 |
職員数の増等による増分 2,652 |
|||
|
- 270 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
250,800 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
314,574 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
34 歳 5 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
238,340 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
一 |
一 |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
295,991 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
32 歳 5 月 |
4 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
1 |
20.0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
40.0 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
1 |
20.0 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
5 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
4 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
40.0 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
5 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
6 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(— ) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
5 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
5 |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 271 - |
|
一般会計 |
|
款 |
項 |
事業名 |
全体計画 |
元年度 末まで の支出額 |
2年度 末までの支出 (見込)額 |
3年度 支出 予定額 |
3年度 末までの 支出予定額 |
4年度 以降 支出予定額 |
継続費の総 額に対する 進捗率 |
|||||
|
年度 |
年割額 |
左の財源内訳 |
||||||||||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||||||||
|
国•道支出金 |
市債 |
その他 |
||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||||
|
教育費 |
社会 |
重要文化財旧日本郵船 |
30 |
17,400 |
14,310 |
— |
— |
3,090 |
15,681 |
15,681 |
— |
15,681 |
— |
1.8 |
|
教育費 |
㈱小樽支店保存修理工事費 |
元 |
146,846 |
95,449 |
51,300 |
— |
97 |
1,100 |
1,100 |
— |
1,100 |
— |
0.1 |
|
|
2 |
22,770 |
14,800 |
7,900 |
— |
70 |
— |
170,235 |
— |
170,235 |
— |
19.7 |
|||
|
3 |
294,073 |
191,146 |
102,900 |
— |
27 |
— |
— |
294,073 |
294,073 |
— |
34.1 |
|||
|
4 |
292,408 |
190,064 |
102,300 |
— |
44 |
— |
— |
— |
— |
292,408 |
(33.9) |
|||
|
5 |
89,971 |
58,481 |
31,400 |
— |
90 |
— |
— |
— |
— |
89,971 |
(10.4) |
|||
|
計 |
863,468 |
564,250 |
295,800 |
— |
3,418 |
16,781 |
187,016 |
294,073 |
481,089 |
382,379 |
(100.0) |
|||
|
- 272 - |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
継続費 |
|
継続費 |
- 273 -
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
(1)一般会計 (注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
議場システム更新事業費 |
19,968 |
30〜 2 |
6,480 |
3 〜 4 |
(2,160) 3,060 |
一 |
3,060 |
|
|
例規システム整備事業費 |
15,390 |
29 〜 2 |
10,918 |
3 |
(2,047) 2,047 |
一 |
2,047 |
|
|
例規システム整備事業費 |
12,863 |
— |
4 〜 8 |
12,863 |
— |
12,863 |
||
|
電子計算機等管理費(事後処理機等賃借料) |
13,149 |
一 |
4 〜 8 |
13,149 |
一 |
13,149 |
||
|
情報化推進事業費 |
42,305 |
29〜 2 |
36,340 |
3 |
(1,515) 1,515 |
一 |
1,515 |
|
|
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス) |
10,692 |
30〜 2 |
6,835 |
3 〜 4 |
(2,278) 2,849 |
一 |
2,849 |
|
|
情報化推進事業費(officeライセンス) |
119,841 |
30〜 2 |
78,604 |
3 〜 4 |
(26,201) 32,753 |
一 |
32,753 |
|
|
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新) |
6,440 |
元〜 2 |
2,243 |
3 〜 5 |
(1,121) 2,618 |
一 |
2,618 |
|
|
情報化推進事業費 (グループウェア機器更新) |
44,816 |
元〜 2 |
11,994 |
3 〜 5 |
(5,997) 14,993 |
— |
14,993 |
|
|
情報化推進事業費(パソコン更新) |
102,870 |
2 |
20,088 |
3 〜 6 |
(20,088) 70,308 |
一 |
70,308 |
|
|
情報化推進事業費 (LGWANシンクライアント) |
256,890 |
2 |
40,435 |
3 〜 7 |
(40,435) 202,180 |
一 |
202,180 |
|
|
- 274 - |
|
情報化推進事業費 (LTS Cライセンス) |
3,477 |
2 |
622 |
3 〜 6 |
(622) 2,025 |
— |
2,025 |
|
|
情報化推進事業費 (officeライセンスその2) |
21,866 |
2 |
9,541 |
3 〜 4 |
(9,541) 11,928 |
— |
11,928 |
|
|
情報化推進事業費 (LGWANファイアウオール装置) |
3,995 |
一 |
3 〜 7 |
(408) 1,904 |
一 |
1,904 |
||
|
情報化推進事業費 (内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等) |
72,235 |
一 |
3 〜 7 |
(10,393) 51,965 |
一 |
51,965 |
||
|
情報化推進事業費 (仮想インターネット環境) |
6,169 |
— |
4 |
6,169 |
— |
6,169 |
||
|
情報化推進事業費(無停電電源装置) |
18,078 |
— |
4 〜 10 |
18,078 |
— |
18,078 |
||
|
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等) |
110,067 |
30〜 2 |
65,194 |
3 〜 4 |
(21,731) 43,464 |
— |
43,464 |
|
|
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等) |
258,161 |
— |
4 〜 9 |
258,161 |
— |
258,161 |
||
|
行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム) |
486,519 |
30〜 2 |
360,714 |
3 |
(120,238) 120,238 |
一 |
120,238 |
|
|
行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター) |
10,948 |
30〜 2 |
6,525 |
3 〜 4 |
(2,175) 3,625 |
一 |
3,625 |
|
|
行政情報システム整備事業費(OCR読取機) |
13,311 |
30〜 2 |
6,369 |
3 〜 4 |
(2,123) 2,831 |
一 |
2,831 |
|
|
行政情報システム整備事業費 (し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム) |
7,341 |
元〜 2 |
2,619 |
3 〜 6 |
(1,366) 4,212 |
— |
4,212 |
|
|
外局内線電話通信設備改修事業費(組織改革関係事業費) |
23,000 |
一 |
3 |
(23,000) 23,000 |
市債 |
17,200 |
5,800 |
|
|
教育委員会庁舎等改修工事費 (組織改革関係事業費(庁舎等改修事業費)) |
50,422 |
一 |
3 |
(50,422) 50,422 |
市債 |
37,800 |
12,622 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
旧緑小学校解体事業費 |
78,000 |
— |
3 |
(78,000) 78,000 |
市債 |
70,200 |
7,800 |
|
|
小樽商業高校施設等取得費 |
200,000 |
2 |
19,189 |
3 〜 11 |
(20,749) 180,500 |
— |
180,500 |
|
|
防災関係経費 (業務継続計画策定事業費) |
900 |
— |
3 |
(900) 900 |
— |
900 |
||
|
土地評価システム業務委託料 |
16,159 |
— |
4 〜 5 |
16,159 |
— |
16,159 |
||
|
戸籍事務電算化事業費 |
610,414 |
26〜 2 |
350,602 |
3 |
(27,109) 27,109 |
— |
27,109 |
|
|
戸籍除附票データ整備事業費 |
39,000 |
— |
3 |
(39,000) 39,000 |
— |
39,000 |
||
|
身体障害者福祉センター管理代行業務費 |
113,090 |
— |
3 〜 7 |
(22,427) 113,090 |
— |
113,090 |
||
|
高齢者生きがい対策費(ふれあいパス事業費) |
134,710 |
— |
3 |
(134,710) 134,710 |
市債 |
123,700 |
11,010 |
|
|
国庫負担金 |
6,026 |
|||||||
|
幺公ム斤•ス L ウ、ノ々一幣工田/4クチ坐新碧笙 |
1QQ 1Q2 |
元〜 |
191ニ7り |
2 |
(62,682) |
国庫補助金 |
1,824 |
P /191 |
|
2 |
62,682 |
道補助金 |
911 |
|||||
|
基金繰入金 |
2,500 |
|||||||
|
塩谷児童センター管理代行業務費 |
14,822 |
2 |
7,411 |
3 |
(7,411) 7,411 |
— |
7,411 |
|
|
いなきた児童館管理代行業務費 |
16,549 |
2 |
7,949 |
3 |
(8,600) 8,600 |
— |
8,600 |
|
|
さくら学園管理代行業務費等 |
421,468 |
2 |
82,232 |
3 〜 6 |
(83,267) 339,235 |
— |
339,235 |
|
|
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 |
322,545 |
元〜 2 |
214,254 |
3 |
(108,291) 108,291 |
— |
108,291 |
|
|
銭函市民センター管理代行業務費等 |
32,000 |
— |
3 〜 7 |
(6,400) 32,000 |
— |
32,000 |
||
|
いなきたコミユニティセンター管理代行業務費等 |
135,536 |
29〜 2 |
107,725 |
3 |
(27,669) 27,669 |
— |
27,669 |
|
|
夜間急病センター管理代行業務費 |
186,500 |
— |
3 |
(186,500) 186,500 |
— |
186,500 |
||
|
事業内職業訓練センター管理代行業務費 |
6,665 |
— |
3 〜 7 |
(1,333) 6,665 |
— |
6,665 |
||
|
自然の村管理代行業務費等 |
200,774 |
元〜 2 |
133,387 |
3 |
(67,387) 67,387 |
— |
67,387 |
|
|
観光物産プラザ管理代行業務費 |
41,516 |
30〜 2 |
24,814 |
3 〜 4 |
(8,351) 16,702 |
— |
16,702 |
|
|
鰊御殿管理代行業務費等 |
32,876 |
— |
3 〜 7 |
(6,667) 32,876 |
— |
32,876 |
||
|
臨時市道整備事業費 |
70,000 |
— |
3 |
(70,000) 70,000 |
市債 |
70,000 |
— |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
2,440 |
28〜 2 |
1,324 |
3 〜 12 |
(38) 247 |
— |
247 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
846 |
29 〜 2 |
61 |
3 〜 5 |
(7) 11 |
— |
11 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
896 |
元〜 2 |
40 |
3 〜 15 |
(13) 34 |
— |
34 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
453 |
2 |
23 |
3 〜 16 |
(40) 286 |
— |
286 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
814 |
一 |
3 〜 17 |
(38) 814 |
一 |
814 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
851 |
一 |
4 〜 18 |
851 |
一 |
851 |
||
|
消防団被服整備事業費 |
10,308 |
30〜 2 |
7,590 |
3 |
(2,529) 2,529 |
一 |
2,529 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
2,869 |
29〜 2 |
2,115 |
3 |
(213) 213 |
— |
213 |
|
|
教育情報システム整備事業費(小学校費) |
64,206 |
元〜〜 2 |
17,555 |
3 〜 7 |
(10,481) 45,418 |
— |
45,418 |
|
|
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小) |
40,000 |
— |
3 |
(40,000) 40,000 |
— |
40,000 |
||
|
教育用パソコン整備事業費(小学校費) |
129,461 |
2 |
23,187 |
3 〜 7 |
(22,995) 105,394 |
基金繰入金 |
22,995 |
82,399 |
|
教育情報システム整備事業費(中学校費) |
45,793 |
元〜 2 |
12,521 |
3 〜 7 |
(7,475) 32,392 |
— |
32,392 |
|
|
教育用パソコン整備事業費(中学校費) |
78,177 |
2 |
13,596 |
3 〜 7 |
(13,530) 64,268 |
基金繰入金 |
13,530 |
50,738 |
|
学校給食センター運営費(輸送委託料) |
243,040 |
30〜 2 |
215,295 |
3 |
(23,922) 23,922 |
— |
23,922 |
|
|
学校給食センター運営費(輸送委託料) |
275,880 |
— |
4 〜 7 |
275,880 |
— |
275,880 |
||
|
学校給食センター運営費(調理等業務委託料) |
369,600 |
2 |
158,136 |
3 〜 4 |
(158,136) 210,848 |
— |
210,848 |
|
|
債務負担行為 |
|
図書館システム整備事業費 |
19,000 |
元〜 2 |
7,568 |
3 〜 5 |
(3,784) 11,352 |
— |
11,352 |
|
|
水泳教室開催経費 |
8,936 |
— |
3 |
(8,936) 8,936 |
— |
8,936 |
||
|
総合体育館管理代行業務費等 |
180,000 |
2 |
60,000 |
3 〜 4 |
(60,000) 120,000 |
— |
120,000 |
|
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費 |
28,084 |
元〜 2 |
11,104 |
3 〜 5 |
(5,660) 16,980 |
— |
16,980 |
|
|
計 |
2,264,771 |
(1,669,111) 3,472,218 |
366,686 |
3,105,532 |
|
(2)特別会計 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 |
60,750 |
2 |
3,472 |
3 〜 9 |
(3,472) 23,147 |
一 |
23,147 |
|
|
市営住宅管理代行業務費等 |
443,356 |
一 |
3 〜 7 |
(86,226) 443,356 |
一 |
443,356 |
||
|
計 |
3,472 |
(89,698) 466,503 |
一 |
466,503 |
||||
|
合計 |
2,268,243 |
(1,758,809) 3,938,721 |
366,686 |
3,572,035 |
||||
|
- 279 - |
|
会計別 |
区分 |
令和元年度末 |
令和2年度末現在高見込額 |
令和3年度中増減見込額 |
令和3年度末現在高見込額 |
|
|
現在高 |
令和3年度中起債見込額 |
令和3年度中元金償還見込額 |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1普通債 |
20,076,343 |
21,586,307 |
2,534,000 |
2,511,695 |
21,608,612 |
|
|
(1)庁舎 |
50,252 |
113,380 |
106,700 |
9,802 |
210,278 |
|
|
(2)民生 |
1,733,159 |
1,716,452 |
267,800 |
211,421 |
1,772,831 |
|
|
(3)衛生 |
504,190 |
629,886 |
147,200 |
96,419 |
680,667 |
|
|
一 |
(4)労働 |
8,326 |
8,940 |
7,500 |
529 |
15,911 |
|
(5)農林水産 |
109,875 |
84,835 |
— |
21,315 |
63,520 |
|
|
(6)商工 |
88,093 |
129,501 |
19,700 |
14,967 |
134,234 |
|
|
(7) 土木 |
6,371,124 |
6,330,174 |
683,800 |
691,769 |
6,322,205 |
|
|
(8)港湾 |
2,182,825 |
2,657,965 |
549,900 |
292,032 |
2,915,833 |
|
|
(9)消防 |
1,468,808 |
2,015,581 |
167,800 |
200,216 |
1,983,165 |
|
|
(10)教育 |
6,567,285 |
6,516,776 |
418,800 |
863,656 |
6,071,920 |
|
|
般 |
(11)出資金 |
410,979 |
329,762 |
17,900 |
58,669 |
288,993 |
|
(12)その他 |
581,427 |
1,053,055 |
146,900 |
50,900 |
1,149,055 |
|
|
2災害復旧費 |
28,286 |
10,043 |
— |
6,252 |
3,791 |
|
|
(1)土木 |
26,243 |
10,043 |
— |
6,252 |
3,791 |
|
|
(2)教育 |
39 |
— |
— |
— |
— |
|
|
会 |
(3)その他 |
2,004 |
— |
— |
— |
一 |
|
- 280 - |
|
債務負担行為 |
|
市債 |
|
市債 |
|
3その他 |
23,923,905 |
23,514,356 |
1,779,000 |
2,588,992 |
22,704,364 |
|
|
(1)地域総合整備資金貸付金 |
270,249 |
240,443 |
— |
29,861 |
210,582 |
|
|
(2)減税補塡債 |
285,576 |
208,764 |
— |
63,726 |
145,038 |
|
|
(3)臨時財政対策債 |
20,887,629 |
20,538,738 |
1,779,000 |
1,516,180 |
20,801,558 |
|
|
計 |
(4)退職手当債 |
1,889,351 |
1,359,891 |
— |
435,108 |
924,783 |
|
(5)減収補塡債 |
369,396 |
540,459 |
— |
29,019 |
511,440 |
|
|
(6)第三セクター等改革推進債 |
221,704 |
166,361 |
— |
55,398 |
110,963 |
|
|
(7)徴収猶予特例債 |
— |
459,700 |
— |
459,700 |
— |
|
|
計 |
44,028,534 |
45,110,706 |
4,313,000 |
5,106,939 |
44,316,767 |
|
|
港湾整備 |
3,534,729 |
3,465,862 |
73,900 |
203,731 |
3,336,031 |
|
|
特 |
青果物卸売市場 |
7,097 |
6,231 |
— |
872 |
5,359 |
|
別 |
水産物卸売市場 |
2,121 |
1,416 |
— |
707 |
709 |
|
会 計 |
住宅 |
3,479,678 |
3,373,439 |
124,700 |
233,731 |
3,264,408 |
|
計 |
7,023,625 |
6,846,948 |
198,600 |
439,041 |
6,606,507 |
|
|
合計 |
51,052,159 |
51,957,654 |
4,511,600 |
5,545,980 |
50,923,274 |
|
一般会計科目別財源一般会計科目別財源 |
|
科目 |
予算額 |
特 |
定財源 |
又は |
関 |
係収 |
入 |
|||||
|
交通安全対策特別交付金 |
分担金負担金 |
使用料手数料 |
国庫支出金 |
道支出金 |
財産収入 |
寄附金 |
繰入金 |
諸収入 |
市債 |
計 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
261,047 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
— |
5 |
|
2 総務費 |
2,247,253 |
— |
— |
53,032 |
57,425 |
232,055 |
28,712 |
305,360 |
207,620 |
140,059 |
253,600 |
1,277,863 |
|
3 民生費 |
25,006,374 |
— |
170,357 |
168,509 |
10,314,920 |
3,337,307 |
550 |
— |
76,916 |
116,629 |
267,800 |
14,452,988 |
|
4 衛生費 |
4,515,914 |
— |
686 |
320,456 |
50,524 |
105,147 |
33 |
— |
1,134 |
154,302 |
165,100 |
797,382 |
|
5 労働費 |
51,040 |
— |
— |
2,120 |
— |
— |
— |
— |
— |
302 |
7,500 |
9,922 |
|
6 農林水産業費 |
137,611 |
— |
— |
11,872 |
— |
11,070 |
3,380 |
— |
12,000 |
149 |
— |
38,471 |
|
7 商工費 |
1,967,898 |
— |
— |
13,816 |
— |
4,087 |
19,308 |
— |
40,524 |
1,671,959 |
19,700 |
1,769,394 |
|
8 土木費 |
5,219,144 |
14,000 |
— |
299,337 |
650,794 |
5,541 |
3 |
— |
24,294 |
62,816 |
1,233,700 |
2,290,485 |
|
9 消防費 |
418,475 |
— |
— |
2,724 |
17,277 |
1,757 |
6 |
— |
4,690 |
14,576 |
167,800 |
208,830 |
|
10 教育費 |
2,383,155 |
— |
— |
61,632 |
228,136 |
4,312 |
127 |
— |
70,756 |
37,738 |
418,800 |
821,501 |
|
11 公債費 |
5,248,668 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
30,010 |
— |
30,010 |
|
12 諸支出金 |
298,453 |
— |
— |
— |
— |
— |
799 |
— |
— |
— |
— |
799 |
|
13 職員給与費 |
8,451,827 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
9,590 |
— |
9,590 |
|
14 予備費 |
30,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
計 |
56,236,859 |
14,000 |
171,043 |
933,498 |
11,319,076 |
3,701,276 |
52,918 |
305,360 |
437,934 |
2,238,135 |
2,534,000 |
21,707,240 |
|
日 |
一般財源 |
|
|
金額 |
構成比 |
|
|
千円 |
% |
|
|
1 議会費 |
261,042 |
0.7 |
|
2 総務費 |
969,390 |
2.8 |
|
3 民生費 |
10,553,386 |
30.6 |
|
4 衛生費 |
3,718,532 |
10.8 |
|
5 労働費 |
41,118 |
0.1 |
|
6 農林水産業費 |
99,140 |
0.3 |
|
7 商工費 |
198,504 |
0.6 |
|
8 土木費 |
2,928,659 |
8.5 |
|
9 消防費 |
209,645 |
0.6 |
|
10 教育費 |
1,561,654 |
4.5 |
|
11 公債費 |
5,218,658 |
15.1 |
|
12 諸支出金 |
297,654 |
0.9 |
|
13 職員給与費 |
8,442,237 |
24.4 |
|
14 予備費 |
30,000 |
0.1 |
|
計 |
34,529,619 |
100.0 |
|
一般財源の内訳 |
|
市税 |
13,501,200 千円 |
|
地方譲与税 |
320,001 千円 |
|
利子割交付金 |
5,000 千円 |
|
配当割交付金 |
24,000 千円 |
|
株式等譲渡所得割交付金 |
28,000 千円 |
|
法人事業税交付金 |
85,000 千円 |
|
地方消費税交付金 |
2,908,000 千円 |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 千円 |
|
自動車取得税交付金 |
1 千円 |
|
環境性能割交付金 |
16,000 千円 |
|
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 千円 |
|
地方特例交付金 |
440,100 千円 |
|
地方交付税 |
14,539,000 千円 |
|
繰入金 |
848,921 千円 |
|
繰越金 |
1 千円 |
|
臨時財政対策債 計 |
1,779,000 千円 34,529,619千円 |
|
- 282 - |
- 283 -
|
性質別経費 |
|
性質別経費 |
|
(1)一般会計 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1 人件費 |
239,936 |
125,964 |
378,058 |
54,594 |
12,622 |
9,356 |
2,299 |
38,956 |
35,581 |
283,070 |
|
|
(1)議員委員等報酬 |
193,498 |
15,297 |
5,302 |
1,767 |
108 |
6,803 |
452 |
1,186 |
33,552 |
8,165 |
|
|
(2)会計年度任用職員報酬 |
1,508 |
71,401 |
277,424 |
44,225 |
10,865 |
1,506 |
1,594 |
7,529 |
1,776 |
199,963 |
|
|
(3)特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(4)基本給 |
— |
12,656 |
42,788 |
2,761 |
— |
748 |
— |
25,182 |
— |
41,078 |
|
|
(5)その他の手当 |
253 |
23,323 |
47,060 |
5,841 |
1,649 |
299 |
253 |
5,059 |
253 |
33,864 |
|
|
(6)退職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(7)恩給及び退職年金 |
— |
3,287 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(8)共済費 |
44,677 |
— |
5,484 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 物件費 |
13,679 |
1,076,636 |
499,859 |
1,475,195 |
16,266 |
85,395 |
116,819 |
270,779 |
148,437 |
1,119,664 |
|
|
3 維持補修費 |
— |
86,000 |
2,145 |
6,540 |
891 |
1,780 |
7,138 |
1,889,915 |
— |
80,904 |
|
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,884,733 |
— |
— |
|
|
(2)建物 |
— |
86,000 |
1,045 |
— |
891 |
— |
432 |
5,000 |
— |
3,900 |
|
|
(3)その他 |
— |
— |
1,100 |
6,540 |
— |
1,780 |
6,706 |
182 |
— |
77,004 |
|
|
4 扶助費 |
25 |
16.901.527 |
45.955 |
202.317 |
|||||||
|
5 補助費等 |
5,272 |
341,661 |
2,769,691 |
1,151,370 |
13,761 |
24,977 |
125,767 |
341,971 |
29,451 |
61,029 |
|
|
(1)負担金寄附金 |
772 |
37,571 |
2,378,827 |
1,104,427 |
500 |
3,516 |
3,637 |
291,934 |
17,067 |
11,425 |
|
|
(2)補助交付金 |
4,500 |
232,658 |
388,024 |
38,890 |
12,732 |
19,946 |
119,810 |
47,400 |
50 |
14,941 |
|
|
(3)その他 |
— |
71,432 |
2,840 |
8,053 |
529 |
1,515 |
2,320 |
2,637 |
12,334 |
34,663 |
|
|
6 普通建設事業費 |
2,160 |
316,725 |
142,000 |
122,700 |
7,500 |
— |
— |
1,647,782 |
190,000 |
636,156 |
|
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
951,173 |
61,000 |
515,456 |
|
|
(2)単独事業費 |
2,160 |
297,965 |
142,000 |
122,700 |
7,500 |
— |
— |
477,059 |
129,000 |
120,700 |
|
|
(3)その他 |
— |
18,760 |
— |
— |
— |
— |
— |
219,550 |
— |
— |
|
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
9 公債費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
10 積立金 |
— |
300,242 |
240 |
— |
— |
16,103 |
20,105 |
2 |
6 |
15 |
|
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
12 貸付金 |
— |
— |
4,200 |
— |
— |
— |
1,668,365 |
15,767 |
— |
— |
|
|
13 繰出金 |
— |
— |
4,308,654 |
1,659,560 |
— |
— |
27,405 |
1,013,972 |
15,000 |
— |
|
|
14 予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
261,047 |
2,247,253 |
25,006,374 |
4,515,914 |
51,040 |
137,611 |
1,967,898 |
5,219,144 |
418,475 |
2,383,155 |
|
- 284 - |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費 予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
— |
— |
8,451,827 |
9,632,263 |
17.1 |
1 人 |
|
(1)議員委員等報酬 |
— |
— |
— |
266,130 |
0.5 |
⑴議 |
|
(2)会計年度任用職員報酬 |
— |
— |
— |
617,791 |
1.1 |
⑵会 |
|
(3)特別職給与 |
— |
— |
34,390 |
34,390 |
0.1 |
⑶特 |
|
(4)基本給 |
— |
— |
3,982,141 |
4,107,354 |
7.3 |
(4)基 |
|
(5)その他の手当 |
— |
— |
2,132,890 |
2,250,744 |
4.0 |
⑸そ |
|
(6)退職手当 |
— |
— |
820,888 |
820,888 |
1.4 |
(6)退 |
|
(7)恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
3,287 |
0.0 |
⑺恩 |
|
(8)共済費 |
— |
— |
1,481,518 |
1,531,679 |
2.7 |
(8)共 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
(9)災 |
|
2 物件費 |
— |
— |
— |
4,822,729 |
8.6 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
— |
— |
— |
2,075,313 |
3.7 |
3 維 |
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
1,884,733 |
3.3 |
⑴土 |
|
(2)建物 |
— |
— |
— |
97,268 |
0.2 |
⑵建 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
93,312 |
0.2 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
17,149,824 |
30.5 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
— |
297,654 |
— |
5,162,604 |
9.2 |
5 補 |
|
(1)負担金寄附金 |
— |
— |
— |
3,849,676 |
6.8 |
⑴負 |
|
(2)補助交付金 |
— |
— |
— |
878,951 |
1.6 |
⑵補 |
|
(3)その他 |
— |
297,654 |
— |
433,977 |
0.8 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
— |
— |
— |
3,065,023 |
5.4 |
6 普 |
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
1,527,629 |
2.7 |
(1)補 |
|
(2)単独事業費 |
— |
— |
— |
1,299,084 |
2.3 |
⑵単 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
238,310 |
0.4 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,248,668 |
— |
— |
5,248,668 |
9.3 |
9 公 |
|
10 積立金 |
— |
799 |
— |
337,512 |
0.6 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
1,688,332 |
3.0 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
7,024,591 |
12.5 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
14 予 |
|
合計 |
5,248,668 |
298,453 |
8,481,827 |
56,236,859 |
100.0 |
合計 |
|
性質別経費 |
|
(2)特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売市場事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
嗥 |
|
|
1 人件費 |
— |
9,419 |
13,590 |
211,485 |
78,470 |
216,530 |
49,142 |
578,636 |
1.9 |
|
(1)議員委員等報酬 |
— |
132 |
120 |
162 |
268 |
15,867 |
— |
16,549 |
0.1 |
|
(2)会計年度任用職員報酬 |
— |
— |
3,360 |
31,315 |
1,506 |
23,452 |
7,765 |
67,398 |
0.2 |
|
(3)特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4)基本給 |
— |
4,810 |
4,924 |
92,085 |
38,065 |
90,829 |
20,447 |
251,160 |
0.8 |
|
(5)その他の手当 |
— |
2,857 |
3,506 |
58,416 |
25,426 |
56,938 |
13,796 |
160,939 |
0.5 |
|
(6)退職手当 |
|||||||||
|
(7)恩給及び退職年金 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
(8)共済費 |
一 |
1,620 |
1,680 |
29,507 |
13,205 |
29,444 |
7,134 |
82,590 |
0.3 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 物件費 |
122,989 |
24,395 |
16,795 |
155,579 |
96,576 |
294,769 |
49,486 |
760,589 |
2.4 |
|
3 維持補修費 |
6,500 |
— |
5,200 |
— |
94,000 |
— |
— |
105,700 |
0.3 |
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2)建物 |
6,500 |
— |
2,400 |
— |
94,000 |
— |
— |
102,900 |
0.3 |
|
(3)その他 |
— |
— |
2,800 |
— |
— |
— |
— |
2,800 |
0.0 |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
— |
— |
51,960 |
— |
51,960 |
0.2 |
|
5 補助費等 |
6,440 |
264 |
863 |
13,084,411 |
17,646 |
14,387,678 |
2,226,879 |
29,724,181 |
92.7 |
|
(1)負担金寄附金 |
1 |
50 |
— |
30,185 |
2,942 |
264 |
2,224,874 |
2,258,316 |
7.0 |
|
(2)補助交付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,830 |
— |
2,830 |
0.0 |
|
(3)その他 |
6,439 |
214 |
863 |
13,054,226 |
14,704 |
14,384,584 |
2,005 |
27,463,035 |
85.7 |
|
6 普通建設事業費 |
30,500 |
3,472 |
— |
— |
196,700 |
— |
— |
230,672 |
0.7 |
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
— |
196,700 |
— |
— |
196,700 |
0.6 |
|
(2)単独事業費 |
30,500 |
3,472 |
— |
— |
— |
— |
— |
33,972 |
0.1 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
9 公債費 |
213,598 |
915 |
712 |
— |
273,991 |
— |
— |
489,216 |
1.5 |
|
10 積立金 |
134 |
2,017 |
38,906 |
41,057 |
0.1 |
||||
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
13 繰出金 |
54,239 |
54,239 |
0.2 |
||||||
|
14 予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
2,850 |
0.0 |
|
合計 |
434,366 |
38,565 |
37,210 |
13,452,609 |
759,500 |
14,990,843 |
2,326,007 |
32,039,100 |
100.0 |
|
- 286 - |
|
性質別経費 |
|
(3)合計 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
10,210,899 |
11.6 |
1 人 |
|
(1)議員委員等報酬 |
282,679 |
0.3 |
⑴議 |
|
(2)会計年度任用職員報酬 |
685,189 |
0.8 |
⑵会 |
|
(3)特別職給与 |
34,390 |
0.1 |
⑶特 |
|
(4)基本給 |
4,358,514 |
4.9 |
(4)基 |
|
(5)その他の手当 |
2,411,683 |
2.8 |
⑸そ |
|
(6)退職手当 |
820,888 |
0.9 |
(6)退 |
|
(7)恩給及び退職年金 |
3,287 |
0.0 |
⑺恩 |
|
(8)共済費 |
1,614,269 |
1.8 |
(8)共 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
(9)災 |
|
2 物件費 |
5,583,318 |
6.3 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
2,181,013 |
2.5 |
3 維 |
|
(1)土木施設 |
1,884,733 |
2.2 |
⑴土 |
|
(2)建物 |
200,168 |
0.2 |
⑵建 |
|
(3)その他 |
96,112 |
0.1 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
17,201,784 |
19.5 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
34,886,785 |
39.5 |
5 補 |
|
(1)負担金寄附金 |
6,107,992 |
6.9 |
⑴負 |
|
(2)補助交付金 |
881,781 |
1.0 |
⑵補 |
|
(3)その他 |
27,897,012 |
31.6 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
3,295,695 |
3.8 |
6 普 |
|
(1)補助事業費 |
1,724,329 |
2.0 |
(1)補 |
|
(2)単独事業費 |
1,333,056 |
1.5 |
⑵単 |
|
(3)その他 |
238,310 |
0.3 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,737,884 |
6.5 |
9 公 |
|
10 積立金 |
378,569 |
0.4 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
1,688,332 |
1.9 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
7,078,830 |
8.0 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
32,850 |
0.0 |
14 予 |
|
合計 |
88,275,959 |
100.0 |
合計 |
|
- 287 - |
|
歳出費途別 |
歳出費途別 |
|
(1)一般会計 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 報酬 |
195,006 |
86,698 |
282,726 |
45,992 |
10,973 |
8,309 |
2,046 |
9,730 |
35,328 |
208,128 |
|
(1) 議員報酬 |
193,498 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2) 委員等報酬 |
— |
15,297 |
5,302 |
1,767 |
108 |
6,803 |
452 |
1,186 |
33,552 |
8,165 |
|
⑶会計年度任用職員報酬 |
1,508 |
71,401 |
277,424 |
44,225 |
10,865 |
1,506 |
1,594 |
8,544 |
1,776 |
199,963 |
|
2 給料 |
— |
12,656 |
42,788 |
2,761 |
— |
748 |
— |
26,932 |
— |
41,078 |
|
(1) 給料 |
1,750 |
|||||||||
|
⑵会計年度任用職員給料 |
— |
12,656 |
42,788 |
2,761 |
— |
748 |
— |
25,182 |
— |
41,078 |
|
3 職員手当等 |
253 |
23,323 |
47,060 |
5,841 |
1,649 |
299 |
253 |
7,156 |
253 |
33,864 |
|
(1) 職員手当等 |
— |
7,100 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,220 |
— |
— |
|
(2) 会計年度任用職員手当等 |
253 |
16,223 |
47,060 |
5,841 |
1,649 |
299 |
253 |
4,936 |
253 |
33,864 |
|
4 共済費 |
44,677 |
— |
5,484 |
— |
— |
— |
— |
80 |
— |
— |
|
(1) 共済組合負キ担金 |
44.677 |
80 |
||||||||
|
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3) その他 |
— |
— |
5,484 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
3,287 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 報償費 |
— |
13,905 |
2,654 |
5,341 |
529 |
1,052 |
2,402 |
1,760 |
9,301 |
32,995 |
|
8 旅費 |
5,148 |
8,151 |
16,216 |
4,536 |
849 |
343 |
5,213 |
2,627 |
7,759 |
16,106 |
|
9 交際費 |
440 |
750 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
|
10 需用費 |
4,821 |
103,138 |
63,897 |
228,226 |
6,105 |
4,530 |
21,355 |
497,736 |
67,394 |
444,161 |
|
(1) 消耗品費 |
546 |
21,585 |
14,812 |
90,041 |
327 |
401 |
2,206 |
85,072 |
17,282 |
115,831 |
|
⑵燃料費 |
7 |
18,201 |
3,951 |
23,331 |
2,134 |
257 |
2,182 |
6,286 |
22,645 |
86,769 |
|
(3) 食糧費 |
16 |
52 |
34 |
48 |
— |
— |
— |
— |
— |
219 |
|
(4) 印刷製本費 |
4.232 |
28.027 |
3.459 |
4.443 |
35 |
6 |
1.309 |
3.173 |
210 |
5.869 |
|
(5) 光熱水費 |
30,473 |
14,859 |
31,301 |
2,935 |
966 |
13,740 |
332,728 |
17,905 |
181,892 |
|
|
(6) 修繕料 |
20 |
4,800 |
1,568 |
5,247 |
674 |
2,900 |
1,918 |
70,477 |
9,352 |
53,581 |
|
(7) 賄材料費 |
— |
— |
25,214 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8) 飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9) 医薬材料費 |
— |
— |
— |
73,815 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
11 役務費 |
821 |
118,426 |
59,903 |
16,365 |
350 |
710 |
2,837 |
10,963 |
15,885 |
38,996 |
|
(1) 通信運搬費 |
114 |
70,277 |
32,800 |
8,924 |
317 |
247 |
1,720 |
7,690 |
10,146 |
31,453 |
|
⑵広告料 |
— |
5,914 |
19 |
22 |
— |
— |
— |
— |
— |
58 |
|
⑶手数料 |
707 |
37,208 |
26,923 |
6,956 |
33 |
— |
1,109 |
2,379 |
5,446 |
5,846 |
|
(4) 筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5) 火災保険料 |
— |
1,200 |
— |
— |
— |
— |
2 |
67 |
— |
1,050 |
|
その他便隐 *ル |
2 只 27 |
1R1 |
4A2 |
4A2 |
A |
227 |
2Q2 |
|||
|
12 委託料 |
1,743 |
513,703 |
449,811 |
1,203,876 |
8,797 |
80,224 |
66,879 |
1,583,407 |
45,218 |
595,572 |
|
13 使用料及び賃借料 |
2,866 |
354,556 |
8,135 |
6,994 |
165 |
1,475 |
26,498 |
163,688 |
4,791 |
92,618 |
|
14 工事請負費 |
343843 |
146282 |
133507 |
8391 |
1008578 |
22400 |
614537 |
|||
|
15 原材料費 |
191 |
39 |
4.899 |
^― |
306 |
26.053 |
^― |
1.200 |
||
|
16 公有財産購入費 |
20749 |
1759 |
||||||||
|
17 備品購入費 |
2,121 |
2,955 |
6,495 |
50 |
1,093 |
54,238 |
175,184 |
35,067 |
||
|
18 負担金、補助及び交付金 |
5,272 |
288,989 |
5,077,998 |
2,309,591 |
13,232 |
23,462 |
123,447 |
1,458,700 |
33,521 |
26,366 |
|
19 扶助費 |
25 |
14556526 |
35861 |
202317 |
||||||
|
20 貸付金 |
4200 |
1668365 |
15767 |
|||||||
|
21 補償、補塡及び賠償金 |
4,500 |
— |
— |
|||||||
|
22 償還金、利子及び割引料 |
— |
48,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
23 投資及び出資金 |
505,551 |
326,348 |
||||||||
|
24 積立金 |
300.242 |
240 |
16.103 |
20.105 |
2 |
6 |
15 |
|||
|
25 寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
26 公課費 |
— |
— |
25 |
78 |
— |
— |
— |
190 |
1,435 |
35 |
|
クフ繰出金 |
4229426 |
27405 |
ね 430 |
|||||||
|
○予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
261,047 |
2,247,253 |
25,006,374 |
4,515,914 |
51,040 |
137,611 |
1,967,898 |
5,219,144 |
418,475 |
2,383,155 |
|
- 288 - |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費 予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 報酬 |
— |
— |
— |
884,936 |
1.6 |
1 報 |
|
(1) 議員報酬 |
— |
— |
— |
193,498 |
0.4 |
⑴議 |
|
(2) 委員等報酬 |
72.632 |
0.1 |
(2) 委 |
|||
|
⑶会計年度任用職員報酬 |
— |
— |
— |
618,806 |
1.1 |
⑶会 |
|
2 給料 |
— |
— |
3,896,649 |
4,023,612 |
7.2 |
2 給 |
|
(1) 給料 |
— |
— |
3,875,400 |
3,877,150 |
6.9 |
(1) 給 |
|
(2) 会計年度任用職員給料 |
— |
— |
21,249 |
146,462 |
0.3 |
⑵会 |
|
3 職員手当等 |
3,073,660 |
3,193,611 |
5.7 |
3 職 |
||
|
(1) 職員手当等 |
— |
— |
3,066,695 |
3,076,015 |
5.5 |
⑴職 |
|
(2) 会計年度任用職員手当等 |
— |
— |
6,965 |
117,596 |
0.2 |
⑵会 |
|
4 共済費 |
— |
— |
1,481,518 |
1,531,759 |
2.7 |
4 共 |
|
(1) 共済組合負担金 |
— |
— |
1,302,127 |
1,346,884 |
2.4 |
⑴共 |
|
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金 |
— |
— |
16,461 |
16,461 |
0.0 |
⑵会 |
|
(3) その他 |
— |
— |
162,930 |
168,414 |
0.3 |
⑶そ |
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 災 |
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
3,287 |
0.0 |
6 恩 |
|
7 報償費 |
69,939 |
0.1 |
7 報 |
|||
|
8 旅費 |
— |
— |
— |
66,948 |
0.1 |
8 旅 |
|
9 交際費 |
1.290 |
0.0 |
9 交 |
|||
|
10 需用費 |
1,441,363 |
2.6 |
10 需 |
|||
|
(1) 消耗品費 |
— |
— |
— |
348,103 |
0.6 |
⑴消 |
|
⑵燃料費 |
— |
— |
— |
165,763 |
0.3 |
⑵燃 |
|
(3) 食糧費 |
— |
— |
— |
369 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4) 印刷製本費 |
50.763 |
0.1 |
⑷印 |
|||
|
(5) 光熱水費 |
— |
— |
— |
626,799 |
1.1 |
⑸光 |
|
(6) 修繕費 |
— |
— |
— |
150,537 |
0.3 |
(6) 修 |
|
(7) 賄材料費 |
— |
— |
— |
25,214 |
0.1 |
⑺賄 |
|
(8) 飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
⑻飼 |
|
⑼医薬材料費 |
73.815 |
0.1 |
⑼医 |
|||
|
11 役務費 |
265256 |
05 |
11 役 |
|||
|
(1) 通信運搬費 |
— |
— |
— |
163,688 |
0.3 |
⑴通 |
|
⑵広告料 |
— |
— |
— |
6,013 |
0.0 |
(2) 広 |
|
(3) 手数料 |
— |
— |
— |
86,607 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4) 筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
(4) 筆 |
|
(5) 火災保険料 |
— |
— |
— |
2,319 |
0.0 |
⑸火 |
|
その他便隐 *ル |
A R2Q |
00 |
||||
|
12 委託料 |
4549230 |
81 |
12 委 |
|||
|
13 使用料及び賃借料 |
661,786 |
1.2 |
13 使 |
|||
|
14 工事請負費 |
2,277,538 |
4.0 |
14 工 |
|||
|
15 原材料費 |
32.688 |
0.1 |
15 原 |
|||
|
16 公有財産購入費 |
22,508 |
0.0 |
16 公 |
|||
|
17 備品購入費 |
277,203 |
0.5 |
17 備 |
|||
|
18 負担金、補助及び交付金 |
— |
— |
— |
9,360,578 |
16.6 |
18 負 |
|
1Q # 財普 |
14 フ Q479Q |
9fi 2 |
1Q# |
|||
|
20 貸付金 |
1688332 |
30 |
20 貸 |
|||
|
ク 1 補償.補塡及び賠償金 |
4 Enn |
n n |
91 域 |
|||
|
22 償還金、利子及び割引料 |
5,248,668 |
297,654 |
— |
5,594,322 |
9.9 |
22 償 |
|
23 投資及び出資金 |
831,899 |
1.5 |
23 投 |
|||
|
24 積立金 |
— |
799 |
— |
337,512 |
0.6 |
24 積 |
|
25 寄附金 |
25 寄 |
|||||
|
26 公課費 |
1,763 |
0.0 |
26 公 |
|||
|
27 繰出金 |
— |
— |
— |
4,290,270 |
7.6 |
27 繰 |
|
○予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
〇予 |
|
合計 |
5,248,668 |
298,453 |
8,481,827 |
56,236,859 |
100.0 |
合計 |
|
歳出費途別 |
|
(2)特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売市場事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
|
|
1 報酬 |
132 |
3.480 |
31.477 |
1.774 |
39.319 |
7.765 |
83.947 |
0.3 |
|
|
(1) 議員報酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2) 委員等報酬 |
— |
132 |
120 |
162 |
268 |
15,867 |
— |
16,549 |
0.1 |
|
⑶会計年度任用職員報酬 |
— |
— |
3,360 |
31,315 |
1,506 |
23,452 |
7,765 |
67,398 |
0.2 |
|
2 給料 |
— |
4,552 |
4,564 |
89,211 |
37,129 |
87,979 |
19,931 |
243,366 |
0.8 |
|
(1) 給料 |
— |
4,552 |
4,564 |
89,211 |
37,129 |
87,979 |
19,931 |
243,366 |
0.8 |
|
(2) 合計年度件用睡昌給米ル |
|||||||||
|
3 職員手当等 |
— |
3,115 |
3,866 |
61,523 |
26,362 |
59,788 |
14,312 |
168,966 |
0.5 |
|
(1) 職員手当等 |
— |
3,115 |
3,297 |
57,732 |
26,109 |
56,451 |
13,300 |
160,004 |
0.5 |
|
⑵会計年度任用職員手当等. |
— |
— |
569 |
3,791 |
253 |
3,337 |
1,012 |
8,962 |
0.0 |
|
4 共済費 |
— |
1,620 |
1,680 |
29,50/ |
13,205 |
29,444 |
7,134 |
82,590 |
0.3 |
|
(1) 共済組合負担金 |
— |
1,611 |
1,673 |
29,378 |
13,136 |
29,306 |
7,118 |
82,222 |
0.3 |
|
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3) その他 |
— |
9 |
7 |
129 |
69 |
138 |
16 |
368 |
0.0 |
|
5 災害補償費 |
|||||||||
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 報償費 |
11 |
5.306 |
4.009 |
1.533 |
5 |
10.864 |
0.0 |
||
|
8 旅費 |
— |
6 |
30 |
2,410 |
253 |
1,769 |
340 |
4,808 |
0.0 |
|
9 交際費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
10 需用費 |
36.831 |
8.489 |
12.422 |
7.577 |
52.766 |
7.503 |
2.218 |
127.806 |
0.3 |
|
(1) 消耗品費 |
1,940 |
116 |
184 |
1,895 |
2,207 |
2,606 |
352 |
9,300 |
0.0 |
|
⑵燃料費 |
12,252 |
151 |
444 |
— |
— |
— |
— |
12,847 |
0.0 |
|
(3) 食糧費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4) 印刷製本費 |
— |
— |
— |
5,682 |
285 |
4,897 |
1,866 |
12,730 |
0.0 |
|
(5) 光熱水費 |
15,234 |
8,222 |
6,594 |
— |
224 |
— |
— |
30,274 |
0.1 |
|
(6) 修繕料 |
7,405 |
5,200 |
50,050 |
62,655 |
0.2 |
||||
|
⑺賄材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8) 飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
⑼医薬材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
11 役務費 |
2,357 |
191 |
159 |
41,928 |
5,632 |
81,012 |
9,804 |
141,083 |
0.4 |
|
(1) 通信運搬費 |
32 |
83 |
156 |
17,136 |
244 |
14,169 |
9,001 |
40,821 |
0.1 |
|
⑵広告料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3) 手数料 |
186 |
30 |
3 |
24,792 |
1,157 |
66,759 |
803 |
93,730 |
0.3 |
|
(4) 筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5) 火災保険料 |
458 |
4,231 |
4,689 |
0.0 |
|||||
|
(6) その他保険料 |
1,681 |
78 |
— |
— |
— |
84 |
— |
1,843 |
0.0 |
|
12 委託料 |
94,740 |
15,209 |
9,011 |
102,751 |
100,144 |
203,071 |
36,770 |
561,696 |
1.8 |
|
13 使用料及び賃借料 |
— |
4,050 |
373 |
680 |
8,386 |
1,486 |
354 |
15,329 |
0.1 |
|
14 工事請負費 |
27,900 |
— |
— |
— |
223,037 |
— |
— |
250,937 |
0.8 |
|
15 原材料費 |
— |
— |
— |
— |
880 |
— |
— |
880 |
0.0 |
|
16 公有財産購入費 |
|||||||||
|
17 備品購入費 |
— |
— |
— |
— |
409 |
— |
— |
409 |
0.0 |
|
18 負担金、補助及び交付金 |
301 |
50 |
— |
13,071,605 |
2,942 |
14,380,973 |
2,224,874 |
29,680,745 |
92.6 |
|
19 扶助費 |
51960 |
5196n |
n ク |
||||||
|
20 貸付金 |
* ■,▼▼▼ |
, |
|||||||
|
21 補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
0.0 |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
213,598 |
915 |
712 |
7,500 |
278,253 |
5,100 |
2,000 |
508,078 |
1.6 |
|
23 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
24 積立金 |
— |
— |
— |
134 |
2,017 |
38,906 |
— |
41,057 |
0.1 |
|
25 寄附金 |
|||||||||
|
26 公課費 |
4,300 |
136 |
852 |
— |
2,102 |
— |
— |
7,390 |
0.0 |
|
27 繰出金 |
54.239 |
54.239 |
0.2 |
||||||
|
○予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
2,850 |
0.0 |
|
合計 |
434,366 |
38,565 |
37,210 |
13,452,609 |
759,500 |
14,990,843 |
2,326,007 |
32,039,100 |
100.0 |
|
- 290 - |
|
歳出費途別 |
|
(3)合計 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
||
|
1 報酬 |
968.883 |
1.1 |
1 報 |
|
(1) 議員報酬 |
193,498 |
0.2 |
⑴議 |
|
(2) 委員等報酬 |
89,181 |
0.1 |
⑵委 |
|
⑶会計年度任用職員報酬 |
686,204 |
0.8 |
⑶会 |
|
2 給料 |
4,266,978 |
4.9 |
2 給 |
|
(1) 給料 |
4,120,516 |
4.7 |
(1) 給 |
|
(2) 会計年度任用職員給料 |
146,462 |
0.2 |
⑵会 |
|
3 職員手当等 |
3,362,577 |
3.8 |
3 職 |
|
(1) 職員手当等 |
3,236,019 |
3.7 |
⑴職 |
|
(2) 会計年度任用職員手当等 |
126,558 |
0.1 |
⑵会 |
|
4 共済費 |
1614349 |
18 |
4 共 |
|
(1) 共済組合負担金 |
1429106 |
16 |
(1) 共 |
|
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金 |
16,461 |
0.0 |
⑵会 |
|
(3) その他 |
168,782 |
0.2 |
⑶そ |
|
5 災害補償費 |
5 災 |
||
|
6 恩給及び退職年金 |
3,287 |
0.0 |
6 恩 |
|
7 報償費 |
80,803 |
0.1 |
7 報 |
|
8 旅費 |
71,756 |
0.1 |
8 旅 |
|
9 交際費 |
1,290 |
0.0 |
9 交 |
|
10 需用費 |
1,569,169 |
1.8 |
10 需 |
|
(1) 消耗品費 |
357,403 |
0.4 |
⑴消 |
|
⑵燃料費 |
178,610 |
0.2 |
⑵燃 |
|
(3) 食糧費 |
369 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4) 印刷製本費 |
63,493 |
0.1 |
(4) 印 |
|
(5) 光熱水費 |
657,073 |
0.7 |
⑸光 |
|
(6) 修繕料 |
213,192 |
0.3 |
(6) 修 |
|
(7) 賄材料費 |
25,214 |
0.0 |
⑺賄 |
|
(8) 飼料費 |
— |
— |
(8) 飼 |
|
(9) 医薬材料費 |
73,815 |
0.1 |
⑼医 |
|
11 役務費 |
406339 |
05 |
11 役 |
|
(1) 通信運搬費 |
204,509 |
0.3 |
⑴通 |
|
⑵広告料 |
6,013 |
0.0 |
⑵広 |
|
(3) 手数料 |
180,337 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4) 筆耕翻訳料 |
(4) 筆 |
||
|
(5) 火災保険料 |
7,008 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6) その他保険料 |
8,472 |
0.0 |
(6) そ |
|
12 委託料 |
5110926 |
58 |
12 委 |
|
13 使用料及び賃借料 |
677,115 |
0.8 |
13 使 |
|
14 工事請負費 |
2,528,475 |
2.9 |
14 工 |
|
15 原材料費 |
33,568 |
0.0 |
15 原 |
|
16 公有財産購入費 |
22,508 |
0.0 |
16 公 |
|
17 備品購入費 |
277,612 |
0.3 |
17 備 |
|
18 負担金、補助及び交付金 |
39,041,323 |
44.2 |
18 負 |
|
19 扶助費 |
14,846,689 |
16.8 |
19 扶 |
|
20 貸付金 |
1,688,332 |
1.9 |
20 貸 |
|
21 補償、補填及び賠償金 |
4,600 |
0.0 |
21 補 |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
6,102,400 |
6.9 |
22 償 |
|
23 投資及び出資金 |
831,899 |
1.0 |
23 投 |
|
24 積立金 |
378,569 |
0.4 |
24 積 |
|
25 寄附金 |
— |
— |
25 寄 |
|
26 公課費 |
9,153 |
0.0 |
26 公 |
|
27 繰出金 |
4,344,509 |
4.9 |
27 繰 |
|
○予備費 |
32,850 |
0.0 |
〇予 |
|
合計 |
88,275,959 |
100.0 |
合計 |
|
- 291 - |
|
建設事業 |
|
建設事業 |
|
10建設事業調 |
|
(1)一般会計 |
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
議会費 |
2,160 |
— |
— |
— |
— |
2,160 |
|
議場システム更新事業費 |
2,160 |
— |
— |
— |
— |
2,160 |
|
総務費 |
316,725 |
— |
— |
123,500 |
118,261 |
74,964 |
|
空調設備更新事業費 |
27,000 |
— |
— |
20,200 |
— |
6,800 |
|
組織改革関係事業費 (外局内線電話通信設備改修事業費(工事費)) |
23,000 |
— |
— |
17,200 |
— |
5,800 |
|
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(本庁舎)) |
12,000 |
— |
— |
9,000 |
— |
3,000 |
|
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(建設部庁舎)) |
30,000 |
— |
— |
22,500 |
— |
7,500 |
|
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(教育委員会庁舎)) |
50,422 |
— |
— |
37,800 |
— |
12,622 |
|
小樽商業高校施設等取得費 |
20,749 |
— |
— |
— |
— |
20,749 |
|
高等看護学院移転改修事業費 |
94,061 |
— |
— |
— |
94,061 |
— |
|
旧緑小学校敷地駐車場整備事業費 |
24,200 |
— |
— |
— |
24,200 |
— |
|
北海道新幹線建設費負担金 |
18,760 |
— |
— |
16,800 |
— |
1,960 |
|
新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費 |
16,533 |
— |
— |
— |
— |
16,533 |
|
民生費 |
142,000 |
— |
— |
141,800 |
— |
200 |
|
組織改革関係事業費 (こども発達支援センター改修工事費) |
74,000 |
— |
— |
74,000 |
— |
— |
|
大規模改修事業費(市民会館) |
68,000 |
一 |
一 |
67,800 |
一 |
200 |
|
衛生費 |
122,700 |
— |
— |
121,400 |
— |
1,300 |
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 |
5,000 |
一 |
一 |
3,700 |
一 |
1,300 |
|
葬斎場再整備事業費 |
110,000 |
一 |
一 |
110,000 |
一 |
一 |
|
廃棄物最終処分場拡張整備事業費 |
7,700 |
一 |
一 |
7,700 |
一 |
一 |
|
労働費 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
— |
— |
|
トイレの洋式化等整備事業費(勤労女性センター) |
7,500 |
一 |
一 |
7,500 |
一 |
一 |
|
土木費 |
1,647,782 |
393,682 |
— |
1,203,100 |
16,000 |
35,000 |
|
道路用地購入費 |
1,672 |
一 |
一 |
一 |
一 |
1,672 |
|
銭函駅前広場環境施設改修事業費 |
2,000 |
一 |
一 |
一 |
2,000 |
一 |
|
交通安全施設整備費(単独事業) |
22,000 |
一 |
一 |
一 |
14,000 |
8,000 |
|
市道整備事業費 |
45,000 |
一 |
一 |
40,500 |
一 |
4,500 |
|
臨時市道整備事業費 |
350,000 |
一 |
一 |
350,000 |
一 |
一 |
|
ロードヒーティング更新事業費 |
100,657 |
46,980 |
一 |
53,600 |
一 |
77 |
|
道路ストック更新事業費 |
2,000 |
1,200 |
一 |
700 |
一 |
100 |
|
橋りよう長寿命化事業費 |
413,400 |
236,220 |
一 |
170,300 |
一 |
6,880 |
|
建設機械整備費 (ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入) |
53,816 |
35,482 |
— |
17,900 |
— |
434 |
|
河川用地購入費 |
87 |
— |
— |
— |
— |
87 |
|
都市公園安全・安心事業費 |
43,000 |
20,500 |
一 |
20,200 |
一 |
2,300 |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費) |
15,000 |
一 |
一 |
15,000 |
一 |
一 |
|
建設事業 |
建設事業 |
|||||
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費) |
193,000 |
— |
— |
193,000 |
— |
— |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭泊地改良事業費) |
11,550 |
一 |
一 |
11,500 |
一 |
50 |
|
臨港道路改良事業費 |
29,900 |
9,500 |
一 |
18,300 |
一 |
2,100 |
|
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費 |
5,500 |
一 |
一 |
一 |
一 |
5,500 |
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 |
236,100 |
7,000 |
一 |
229,100 |
一 |
一 |
|
港内泊地しゅんせつ事業費 |
17,300 |
— |
— |
14,000 |
— |
3,300 |
|
若竹地区防波堤改良事業費 |
18,200 |
5,800 |
一 |
12,400 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(クルーズターミナル整備事業費) |
15,400 |
5,000 |
一 |
10,400 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(駐車場等基盤整備事業費) |
44,000 |
14,000 |
一 |
30,000 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部緑地整備事業費) |
24,600 |
12,000 |
一 |
12,600 |
一 |
一 |
|
若竹小船揚場改良事業費 |
3,600 |
一 |
一 |
3,600 |
一 |
一 |
|
消防費 |
190,000 |
17,277 |
— |
167,800 |
— |
4,923 |
|
庁舎等改修事業費(消防署) |
19,000 |
一 |
一 |
14,200 |
一 |
4,800 |
|
高機能消防指令センター機器更新事業費 |
110,000 |
— |
— |
110,000 |
— |
— |
|
機動力増強・近代化事業費(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入) |
61,000 |
17,277 |
— |
43,600 |
— |
123 |
|
教育費 |
636,156 |
217,329 |
— |
418,800 |
— |
27 |
|
トイレ改修事業費(銭函小) |
59,800 |
一 |
一 |
59,800 |
一 |
一 |
|
屋内運動場暖房設備改修事業費(銭函小) |
15,500 |
一 |
一 |
15,500 |
一 |
一 |
|
校舎等耐震補強等事業費(塩谷小) |
221,383 |
26,183 |
— |
195,200 |
— |
— |
|
校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小) (実施設計委託料) |
16,400 |
— |
— |
16,400 |
— |
— |
|
美術館施設改修事業費 |
29,000 |
一 |
一 |
29,000 |
一 |
一 |
|
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費 |
294,073 |
191,146 |
一 |
102,900 |
一 |
27 |
|
計 |
3,065,023 |
628,288 |
— |
2,183,900 |
134,261 |
118,574 |
|
(2)特別会計 |
|
生空々 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
港湾整備事業 |
30,500 |
— |
— |
30,500 |
— |
— |
|
港湾上屋改修事業費 |
27,200 |
— |
— |
27,200 |
— |
— |
|
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 |
3,300 |
— |
— |
3,300 |
— |
— |
|
青果物卸売市場事業 |
3,472 |
— |
— |
— |
— |
3,472 |
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 |
3,472 |
— |
— |
— |
— |
3,472 |
|
住宅事業 |
196,700 |
71,935 |
— |
124,700 |
— |
65 |
|
市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費) |
196,700 |
71,935 |
— |
124,700 |
— |
65 |
|
計 |
230,672 |
71,935 |
— |
155,200 |
— |
3,537 |
|
合計 |
3,295,695 |
700,223 |
— |
2,339,100 |
134,261 |
122,111 |
|
- 295 - |
|
11地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調 |
|
(歳入)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,586,182 千円 |
|
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 27,401,611 千円 |
|
(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費) |
|
事業名 |
経費 |
財源内訳 |
||||||
|
特定財源 |
一般 |
財源 |
||||||
|
国支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分) |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
社会福祉 |
障害者福祉 |
4,935,090 |
2,294,463 |
1,259,701 |
一 |
42,919 |
1,338,007 |
164,825 |
|
高齢者福祉 |
3,427,079 |
— |
435,115 |
123,700 |
95,352 |
2,772,912 |
341,587 |
|
|
児童福祉 |
5,454,399 |
2,139,605 |
882,548 |
74,000 |
242,298 |
2,115,948 |
260,658 |
|
|
母子福祉 |
52,162 |
32,701 |
6,322 |
— |
26 |
13,113 |
1,615 |
|
|
生活保護 |
7,422,127 |
5,504,038 |
213,310 |
— |
70,295 |
1,634,484 |
201,348 |
|
|
その他 |
268,199 |
34,455 |
25,786 |
— |
9,822 |
198,136 |
24,408 |
|
|
計 |
21,559,056 |
10,005,262 |
2,822,782 |
197,700 |
460,712 |
8,072,600 |
994,441 |
|
|
社会保険 |
介護保険 |
2,129,380 |
140,885 |
74,792 |
— |
— |
1,913,703 |
235,744 |
|
国民健康保険 |
917,995 |
122,148 |
418,599 |
一 |
一 |
377,248 |
46,472 |
|
|
年金 |
238,673 |
— |
— |
— |
— |
238,673 |
29,401 |
|
|
計 |
3,286,048 |
263,033 |
493,391 |
一 |
一 |
2,529,624 |
311,617 |
|
|
保健衛生 |
医療に係る施策 |
2,110,652 |
4,535 |
9,126 |
— |
115,570 |
1,981,421 |
244,086 |
|
感染症その他の疾病の予防対策 |
404,520 |
41,988 |
82,549 |
— |
17,657 |
262,326 |
32,315 |
|
|
健康増進対策 |
41,335 |
4,284 |
4,069 |
— |
2,755 |
30,227 |
3,723 |
|
|
計 |
2,556,507 |
50,807 |
95,744 |
— |
135,982 |
2,273,974 |
280,124 |
|
|
合計 |
27,401,611 |
10,319,102 |
3,411,917 |
197,700 |
596,694 |
12,876,198 |
1,586,182 |
|
|
※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、 |
|
「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。 |
|
社会保障 |
|
社会保障 |
|
予算に関する説明書 |
|
- 297 - |
|
収入 |
|
収益的収入及び支出 |
|
令和 3 年度小樽市病院事業会計予算実施計画 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 病院事業収益 |
11,560,729 |
|||
|
1 医業収益 |
10,791,199 |
|||
|
1 入院収益 |
7,254,000 |
|||
|
2 外来収益 |
2,883,000 |
|||
|
3 他会計負担金 |
468,234 |
一般会計繰入金 |
||
|
4 その他医業収益 |
185,965 |
室料差額収益等 |
||
|
2 医業外収益 |
667,117 |
|||
|
1 受取利息配当金 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
322,640 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 他会計補助金 |
211,156 |
一般会計繰入金 |
||
|
4 補助金 |
23,167 |
救急勤務医支援事業費補助金等 |
||
|
5 長期前受金戻入 |
44,359 |
|||
|
6 その他医業外収益 |
65,794 |
院内貸付料等 |
||
|
3 附帯事業収益 |
102,213 |
|||
|
1 看護学院収益 |
16,194 |
授業料収益等 |
||
|
2 他会計負担金 |
85,765 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
254 |
|||
|
4 特別利益 |
200 |
|||
|
1 過年度損益修正益 |
200 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
800,272 |
|||
|
1 企業債 |
374,000 |
|||
|
1 企業債 |
374,000 |
医療機器等整備事業企業債等 |
||
|
2 他会計出資金 |
426,272 |
|||
|
1 他会計出資金 |
426,272 |
一般会計繰入金 |
|
支出 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 病院事業費用 |
12,432,215 |
|||
|
1 医業費用 |
11,957,922 |
|||
|
1 給与費 |
6,123,027 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
2 材料費 |
2,830,812 |
患者診断治療に要する材料費 |
||
|
3 経費 |
2,129,265 |
事業一般に要する費用 |
||
|
4 減価償却費 |
803,791 |
|||
|
5 資産減耗費 |
10,200 |
|||
|
6 研究研修費 |
60,827 |
|||
|
2 医業外費用 |
361,054 |
|||
|
1 支払利息及び |
37,952 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
企業債取扱諸費 |
||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
10,800 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
17,000 |
|||
|
4 雑損失 |
295,302 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地 |
||
|
方消費税 |
||||
|
3 附帯事業費用 |
107,010 |
|||
|
1 給与費 |
85,455 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
2 看護学院費 |
20,938 |
看護学院運営に要する費用 |
||
|
3 減価償却費 |
617 |
|||
|
4 特別損失 |
6,229 |
|||
|
1 過年度損益修正損 |
5,578 |
|||
|
2 施設等整理費 |
651 |
廃棄物処理費 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
1,085,670 |
|||
|
1 建設改良費 |
374,061 |
|||
|
1 医業設備費 |
280,000 |
医療機器購入費 |
||
|
2 施設改良費 |
94,061 |
小樽市立高等看護学院施設改良整 |
||
|
備事業 |
||||
|
2 企業債償還金 |
690,009 |
|||
|
1 企業債償還金 |
690,009 |
|||
|
3 長期貸付金 |
21,600 |
|||
|
1 修学資金 |
21,600 |
|
- 298 - |
|
令和 3 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで) |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
||
|
当年度純利益(△は純損失) |
△871,486 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△374,061 千円 |
|
減価償却費 |
804,408 |
修学資金の貸付による支出 |
△21,600 |
|
長期貸付金償還免除額 |
10,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△395,661 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
20,851 |
||
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
1,911 |
3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
27,498 |
一時借入れによる収入 |
2,700,000 |
|
長期前受金戻入額 |
△44,613 |
一時借入金の返済による支出 |
△2,000,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△1 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
374,000 |
|
支払利息 |
37,952 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△690,009 |
|
固定資産除却費 |
7,400 |
一般会計からの出資による収入 |
426,272 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
△260,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
810,263 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△42,732 |
||
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
△1,677 |
資金増加額(又は減少額) |
66,190 |
|
小計 |
△310,461 |
資金期首残高 |
31,735 |
|
利息及び配当金の受取額 |
1 |
資金期末残高 |
97,925 |
|
利息の支払額 |
△37,952 |
||
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
△348,412 |
|
給与費明細書 |
|
1 総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与 1 |
費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
|||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計(千円) |
|||
|
本年度 |
1 |
(209) 624 |
481,600 |
2,197,740 |
2,642,547 |
5,321,887 |
886,595 |
6,208,482 |
|
前年度 |
1 |
(200) 621 |
442,048 |
2,166,400 |
2,540,063 |
5,148,511 |
871,938 |
6,020,449 |
|
比較 |
— |
(9) 3 |
39,552 |
31,340 |
102,484 |
173,376 |
14,657 |
188,033 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当(千円) |
扶養手当(千円) |
地域手当(千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
特殊勤務手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
夜間勤務手当(千円) |
|
本年度 |
69,720 |
47,109 |
70,137 |
58,470 |
50,178 |
766,572 |
202,594 |
4,120 |
44,000 |
|
|
前年度 |
69,996 |
47,232 |
72,386 |
56,445 |
50,646 |
693,520 |
210,603 |
2,500 |
45,000 |
|
|
比較 |
△276 |
△123 |
△2,249 |
2,025 |
△468 |
73,052 |
△8,009 |
1,620 |
△1,000 |
|
|
区分 |
宿日直手当(千円) |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
退職給付費(千円) |
児童手当(千円) |
特例給付(千円) |
|||
|
本年度 |
53,384 |
42,900 |
589,714 |
365,852 |
251,182 |
23,545 |
3,070 |
|||
|
前年度 |
54,000 |
42,907 |
548,671 |
366,513 |
253,574 |
23,460 |
2,610 |
|||
|
比較 |
△616 |
△7 |
41,043 |
△661 |
△2,392 |
85 |
460 |
|||
|
- 300 - |
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与 1 |
費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
1 |
(1) 563 |
2,082,993 |
2,489,114 |
4,572,107 |
789,505 |
5,361,612 |
|
前年度 |
1 |
(一) 564 |
2,078,060 |
2,484,034 |
4,562,094 |
779,769 |
5,341,863 |
|
比較 |
— |
(1) △1 |
4,933 |
5,080 |
10,013 |
9,736 |
19,749 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
X 給料及び手当には特別職分(病院事業管理者 1 名)を含む。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
地域手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
夜間勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
69,720 |
47,109 |
70,137 |
58,470 |
48,580 |
715,341 |
202,136 |
4,120 |
44,000 |
|
|
前年度 |
69,996 |
47,232 |
72,386 |
56,445 |
48,376 |
690,010 |
202,367 |
2,500 |
45,000 |
|
|
比較 |
△276 |
△123 |
△2,249 |
2,025 |
204 |
25,331 |
△231 |
1,620 |
△1,000 |
|
|
区分 |
宿日直手当(千円) |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
児童手当(千円) |
特例給付(千円) |
|||
|
本年度 |
53,384 |
42,900 |
499,041 |
365,852 |
241,964 |
23,290 |
3,070 |
|||
|
前年度 |
54,000 |
42,907 |
509,563 |
366,513 |
250,809 |
23,320 |
2,610 |
|||
|
比較 |
△616 |
△7 |
△10,522 |
△661 |
△8,845 |
△30 |
460 |
|||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与 1 |
費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
|||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
一 |
(208) 61 |
481,600 |
114,747 |
153,433 |
749,780 |
97,090 |
846,870 |
|
前年度 |
一 |
(200) 57 |
442,048 |
88,340 |
56,029 |
586,417 |
92,169 |
678,586 |
|
比較 |
一 |
(8) 4 |
39,552 |
26,407 |
97,404 |
163,363 |
4,921 |
168,284 |
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
地域手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
夜間勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
一 |
一 |
一 |
一 |
1,598 |
51,231 |
458 |
一 |
一 |
|
|
本年度 |
一 |
一 |
一 |
一 |
2,270 |
3,510 |
8,236 |
一 |
一 |
|
|
比較 |
一 |
一 |
一 |
一 |
△672 |
47,721 |
△7,778 |
一 |
一 |
|
|
区分 |
宿日直手当(千円) |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
児童手当(千円) |
特例給付(千円) |
|||
|
本年度 |
一 |
一 |
90,673 |
一 |
9,218 |
255 |
一 |
|||
|
本年度 |
一 |
一 |
39,108 |
一 |
2,765 |
140 |
一 |
|||
|
比較 |
一 |
一 |
51,565 |
一 |
6,453 |
115 |
一 |
|||
|
- 301 - |
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明(千円) |
備考 |
|
|
給料 |
31,340 |
1 昇給に伴う増分 |
27,259 |
1 月定期昇給に伴う増分 27,259 |
昇給率 1.78% 昇給に係る職員数 480 人 |
|
2 再任用職員制度に伴う増減分 |
△4,522 |
フルタイム再任用職員数減に伴う減分△ 6,130 |
フルタイム再任用職員数本年度 8 人 前年度 10 人 |
||
|
短時間再任用職員数増に伴う増分 1,608 |
短時間再任用職員数本年度 1 人 前年度 - 人 |
||||
|
3 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
26,407 |
フルタイム会計年度任用職員数増に 26,407 伴う増分 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 61 人 前年度 57 人 |
||
|
4 その他の増減分 |
△17,804 |
新陳代謝等による増減分△ 17,804 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 本年度 563 人 1 人 564 人 前年度 564 人 -人 564 人 増減 △1 人 1 人 -人 |
||
|
手当 |
102,484 |
1 給与改定による減分 |
△9,251 |
期末手当△ 9,251 |
期末手当年間最大支給率 2.60 月 12.55 月 (△0.05 か月)改定適用年月令和 2 年 12 月 |
|
2 昇給に伴う増分 |
14,075 |
地域手当 596 |
|||
|
期末手当 7,724 |
|||||
|
勤勉手当 5,755 |
|||||
|
3 退職給付費の減分 |
△2,392 |
新陳代謝等による退職給付費の減分△ 2,392 |
|||
|
4 特殊勤務手当の増分 |
25,331 |
感染症予防等作業手当の新設等に 25,331 よる増分 |
感染症予防等作業手当の新設等(正職員分) |
||
|
5 会計年度任用職員制度に |
97,961 |
会計年度任用職員による増減分 |
|||
|
伴う増分 |
時間外勤務手当△ 7,778 |
||||
|
特殊勤務手当 47,721 |
感染症予防等作業手当の新設等 |
||||
|
退職給付費 6,453 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 61 人 |
||||
|
前年度 57 人 |
|||||
|
給与改定による増分 |
|||||
|
期末手当 51,565 |
期末手当年間最大支給率 1.45 月 →2. 00 月( + 0. 55 か月)改定適用年月令和 3 年 4 月 |
||||
|
6 その他の増減分 |
△23,240 |
新陳代謝等による増減分△ 23,240 |
|||
|
- 302 - |
|
3 給料及び手当の状況 |
|
(1) 職員 1 人当たり給与 |
|
区 |
分 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
平均給料月額(円) |
472,824 |
290,468 |
295,246 |
— |
297,019 |
|
|
令和 2 年 12 月 1 日現在 |
平均給与月額(円) |
1,316,356 |
391,581 |
390,594 |
— |
365,519 |
|
平均年齢 |
44 歳 3 月 |
38 歳 9 月 |
40 歳 3 月 |
— |
42 歳 2 月 |
|
|
平均給料月額(円) |
446,490 |
286,203 |
295,609 |
— |
299,907 |
|
|
令和元年 12 月 1 日現在 |
平均給与月額(円) |
1,252,430 |
381,325 |
385,372 |
— |
382,567 |
|
平均年齢 |
41 歳 9 月 |
38 歳/月 |
40 歳 5 月 |
— |
41 歳 4 月 |
|
(2) 初任給 |
|
区分 |
一般行政職 (円) |
医師 (円) |
医療等技術 (円) |
正看護師 (円) |
准看護師 (円) |
一般会計の制度 |
(※薬剤師のみ適用) |
|
|
一般行政職(円) |
医師(円) |
|||||||
|
高校卒 |
150,600 |
— |
151,000 |
— |
— |
150,600 |
— |
|
|
短大 2 卒 |
163,100 |
— |
166,400 |
192,400 |
— |
163,100 |
— |
|
|
短大 3 卒 |
— |
— |
177,400 |
200,700 |
— |
— |
— |
|
|
大学卒 |
182,200 |
— |
188,400 |
209,800 |
— |
182,200 |
— |
|
|
大学 6 卒 |
— |
286,500 |
210,500(※) |
— |
— |
— |
286,500 |
|
|
准看護師養成所卒 |
— |
— |
— |
— |
165,300 |
— |
— |
|
|
(3) 級別職員数 |
|
区分 |
行政職 |
医療職 |
|||||||||||||||||
|
級 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
級 |
(1) 医師 |
級 |
(2) 医療等技術 |
(3) 正看護師 |
(4) 准 |
を看護師 |
||||||||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
||||
|
令和 2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
4 |
1 |
1.5 |
8 |
1 |
0.9 |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.3 |
7 |
1 |
0.9 |
2 |
0.6 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
13.3 |
3 |
36 |
54.5 |
6 |
5 |
4.5 |
15 |
4.3 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
16.7 |
5 |
20 |
18.0 |
27 |
7.7 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
13.3 |
2 |
12 |
18.2 |
4 |
39 |
35.2 |
165 |
47.3 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
26.8 |
3 |
17 |
15.3 |
35 |
10.0 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7 |
23.3 |
1 |
17 |
25.8 |
2 |
28 |
25.2 |
105 |
30.1 |
— |
— |
|
|
1 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(1) 1 |
(100.0) 3.3 |
1 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(1) 30 |
(100.0) 100.0 |
計 |
66 |
100.0 |
計 |
(—) 111 |
(—) 100.0 |
(—) 349 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
|
令和元年 12 月 1 日現在 |
8 |
4 |
1 |
1.4 |
8 |
1 |
0.9 |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.3 |
7 |
3 |
2.6 |
3 |
0.9 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
10.0 |
3 |
33 |
45.8 |
6 |
5 |
4.4 |
14 |
4.1 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
16.7 |
5 |
21 |
18.4 |
25 |
7.3 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
13.3 |
2 |
9 |
12.5 |
4 |
39 |
34.2 |
167 |
48.7 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
26.7 |
3 |
16 |
14.0 |
33 |
9.6 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
26.7 |
1 |
29 |
40.3 |
2 |
26 |
22.9 |
101 |
29.4 |
— |
— |
|
|
1 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 1 |
(—) 3.3 |
1 |
(—) 3 |
(—) 2.6 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 30 |
(—) 100.0 |
計 |
72 |
100.0 |
計 |
(—) 114 |
(—) 100.0 |
(—) 343 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 303 - |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑・困難次長 |
次長 複雑・困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師 |
病院長 |
副院長 医療部長複雑•困難医長 |
医長 |
医師 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
合計 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
564 |
61 |
113 |
357 |
— |
33 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
480 |
47 |
99 |
306 |
— |
28 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給(人) |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
30 |
— |
3 |
27 |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
10 |
— |
1 |
6 |
— |
3 |
||
|
4 号給(人) |
439 |
47 |
95 |
272 |
— |
25 |
||
|
比率 (B レ (A)(%) |
85.1 |
77.0 |
87.6 |
85.7 |
— |
84.8 |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
564 |
66 |
114 |
353 |
— |
31 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
478 |
55 |
101 |
296 |
— |
26 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給(人) |
4 |
3 |
1 |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
30 |
— |
3 |
26 |
— |
1 |
||
|
3 号給(人) |
7 |
— |
1 |
6 |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
437 |
52 |
96 |
264 |
— |
25 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
84.8 |
83.3 |
88.6 |
83.9 |
— |
83.9 |
||
|
(5) 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
29.7% |
135.2% |
1.9% |
9.0% |
— |
— |
|
支給対象職員の比率(%)(令和 2 年 12 月 1 日現在) |
64.9% |
100.0% |
34.8% |
73.4% |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
143,370 |
639,418 |
15,743 |
36,046 |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•感染症予防等作業 |
|||||
|
- 304 - |
|
(6) 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
||||
|
(1.175) |
(1.175) |
(2.35) |
|||
|
本年度 |
2.225 |
2.225 |
4.45 |
有 |
医師以外 |
|
2.225 |
2.225 |
4.45 |
医師 |
||
|
(1.175) |
(1.175) |
(2.35) |
|||
|
前年度 |
2.250 |
2.250 |
4.50 |
有 |
医師以外 |
|
2.250 |
2.250 |
4.50 |
医師 |
||
|
(1.175) |
(1.175) |
(2.35) |
|||
|
一般会計の制度 |
2.225 |
2.225 |
4.45 |
有 |
医師以外 |
|
2.225 |
2.225 |
4.45 |
医師 |
||
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
地域手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 305 - |
|
令和 3 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(令和4年3月31日) |
|
資産の |
部 |
負債の |
部 |
|||||
|
固定資産 |
3固定負債 |
|||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
9,944,664千円 |
|||||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ハ附属設備 |
4,767,408 |
ロ特別減収対策企業債 |
1,281,000 |
|||||
|
ニ医療機器 |
5,213,961 |
企業債合計 |
11,225,664千円 |
|||||
|
ホ備品 |
1,276,158 |
(2)引当金 |
||||||
|
ヘ車両 |
4,491 |
イ退職給付引当金 |
2,493,918 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△9,174,525 |
10,164,141千円 |
引当金合計 |
2,493,918 |
||||
|
有形固定資産合計 |
10,164,141千円 |
固定負債合計 |
13,719,582千円 |
|||||
|
(2)無形固定資産 |
4流動負債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(1)一時借入金 |
1,000,000 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
(2)企業債 |
||||||
|
(3)投資 |
イ建設改良費等の財源に |
726,884 |
||||||
|
イ長期貸付金 |
89,100 |
充てるための企業債 |
||||||
|
投資合計 |
89,100 |
企業債合計 |
726,884 |
|||||
|
固定資産合計 |
10,254,416千円 |
(3)未払金 |
847,883 |
|||||
|
流動資産 |
(4)引当金 |
|||||||
|
(1)現金・預金 |
97,925 |
イ賞与引当金 |
358,736 |
|||||
|
(2)未収金 |
1,556,289 |
引当金合計 |
358,736 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△7,829 |
1,548,460 |
(5)その他流動負債 |
40,738 |
||||
|
(3)貯蔵品 |
169,579 |
流動負債合計 |
2,974,241 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,815,964 |
5繰延収益 |
||||||
|
(1)長期前受金 |
||||||||
|
イ補助金 |
1,303,989 |
|||||||
|
ロ他会計補助金 |
299,330 |
|||||||
|
ハ受贈財産評価額 |
224,437 |
|||||||
|
ニ寄附金 |
15,080 |
1,842,836 |
||||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△1,067,724 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
775,112 |
|||||||
|
負債合計 |
17,468,935 |
|||||||
|
資本の |
部 |
|||||||
|
6資本金 |
||||||||
|
(1)自己資本金 |
7,798,956 |
|||||||
|
資本金合計 |
7,798,956 |
|||||||
|
7剰余金 |
||||||||
|
(1)資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
|||||||
|
(2)欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
14,038,268 |
|||||||
|
欠損金合計 |
14,038,268 |
|||||||
|
剰余金合計 |
△13,197,511 |
|||||||
|
資本合計 |
△5,398,555 |
|||||||
|
資産合計 |
12,070,380 |
負債資本合計 |
12,070,380 |
|
令和 2 年度小樽市病院事業予定損益計算書 |
|
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで) |
|
1医業収益 |
5医業外費用 |
||||||
|
(1)入院収益 |
5,622,779千円 |
(1)支払利息及び |
38,084千円 |
||||
|
(2)外来収益 |
2,305,493 |
企業債取扱諸費 |
|||||
|
(3)他会計負担金 |
469,873 |
(2)長期貸付金償還免除額 |
10,800 |
||||
|
(4)その他医業収益 |
182,846 |
8,580,991千円 |
(3)雑損失 |
416,554 |
465,438千円 |
||
|
2医業費用 |
6 附帯事業費用 |
||||||
|
(1)給与費 |
5,890,223 |
(1)給与費 |
92,226 |
||||
|
(2)材料費 |
2,345,813 |
(2)看護学院費 |
19,066 |
||||
|
(3)経費 |
1,956,949 |
(3)減価償却費 |
617 |
111,909 |
876,190千円 |
||
|
(4)減価償却費 |
964,540 |
経常損失 |
1,733,515 |
||||
|
(5)資産減耗費 |
8,200 |
7特別利益 |
|||||
|
(6)研究研修費 |
24,971 |
11,190,696 |
(1)過年度損益修正益 |
200 |
|||
|
医業損失 |
2,609,705千円 |
(2)その他特別利益 |
220,000 |
220,200 |
|||
|
3医業外収益 |
8特別損失 |
||||||
|
(1)受取利息配当金 |
1 |
(1)過年度損益修正損 |
5,071 |
||||
|
(2)他会計負担金 |
328,384 |
(2)その他特別損失 |
220,000 |
225,071 |
△4,871 |
||
|
(3)他会計補助金 |
316,710 |
||||||
|
(4)補助金 |
603,191 |
||||||
|
(5)長期前受金戻入 |
40,896 |
||||||
|
(6)その他医業外収益 |
58,067 |
1,347,249 |
|||||
|
4附帯事業収益 |
|||||||
|
(1)看護学院収益 |
19,365 |
当年度純損失 |
1,738,386 |
||||
|
(2)他会計負担金 |
86,668 |
前年度繰越欠損金 |
11,428,396 |
||||
|
(3)長期前受金戻入 |
255 |
106,288 |
当年度未処理欠損 |
金 |
13,166,782 |
|
令和 2 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(令和3年3月31日) |
|
資産の |
部 |
負債の |
部 |
|||||
|
固定資産 |
3固定負債 |
|||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
10,297,548千円 |
|||||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ハ附属設備 |
4,673,347 |
ロ特別減収対策企業債 |
1,281,000 |
|||||
|
ニ医療機器 |
5,081,961 |
企業債合計 |
11,578,548千円 |
|||||
|
ホ備品 |
1,276,158 |
(2)引当金 |
||||||
|
ヘ車両 |
4,491 |
イ退職給付引当金 |
2,473,067 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△8,510,717 |
10,601,888千円 |
引当金合計 |
2,473,067 |
||||
|
有形固定資産合計 |
10,601,888千円 |
固定負債合計 |
14,051,615千円 |
|||||
|
(2)無形固定資産 |
4流動負債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(1)一時借入金 |
300,000 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
(2)企業債 |
||||||
|
(3)投資 |
イ建設改良費等の財源に |
690,009 |
||||||
|
イ長期貸付金 |
78,300 |
充てるための企業債 |
||||||
|
投資合計 |
78,300 |
企業債合計 |
690,009 |
|||||
|
固定資産合計 |
10,681,363千円 |
(3)未払金 |
890,615 |
|||||
|
流動資産 |
(4)引当金 |
|||||||
|
(1)現金・預金 |
31,735 |
イ賞与引当金 |
331,238 |
|||||
|
(2)未収金 |
1,295,517 |
引当金合計 |
331,238 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△5,918 |
1,289,599 |
(5)その他流動負債 |
40,738 |
||||
|
(3)貯蔵品 |
167,902 |
流動負債合計 |
2,252,600 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,489,236 |
5繰延収益 |
||||||
|
(1)長期前受金 |
||||||||
|
イ補助金 |
1,303,989 |
|||||||
|
ロ他会計補助金 |
299,330 |
|||||||
|
ハ受贈財産評価額 |
224,437 |
|||||||
|
ニ寄附金 |
15,080 |
1,842,836 |
||||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△1,023,111 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
819,725 |
|||||||
|
負債合計 |
17,123,940 |
|||||||
|
資本の |
部 |
|||||||
|
6資本金 |
||||||||
|
(1)自己資本金 |
7,372,684 |
|||||||
|
資本金合計 |
7,372,684 |
|||||||
|
7剰余金 |
||||||||
|
(1)資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
|||||||
|
(2)欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
13,166,782 |
|||||||
|
欠損金合計 |
13,166,782 |
|||||||
|
剰余金合計 |
△12,326,025 |
|||||||
|
資本合計 |
△4,953,341 |
|||||||
|
資産合計 |
12,170,599 |
負債資本合計 |
12,170,599 |
|
令和 3 年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
(1) 資産の評価基準及び評価方法 |
|
貯蔵品先入先出法による原価法による。 |
|
(2) 固定資産の減価償却の方法 |
|
イ有形固定資産 |
|
・定額法 |
|
・主な耐用年数 |
|
(2) 報告セグメントごとの資産等 |
|
当年度(自令和 3 年 4 月 1 日至令和 4 年 3 月 31 日) |
|
(単位:千円) |
|
建物 |
39 年 |
|
附属設備 |
15 年 |
|
医療機器 |
5 年 |
|
備品 |
5 年 |
|
車両 |
5 年 |
|
区分 |
病院 |
高等看護学院 |
合計 |
|
セグメント資産 |
12,062,924 |
7,456 |
12,070,380 |
|
セグ、メント負債 |
17,395,932 |
73,003 |
17,468,935 |
|
その他の項目 |
|||
|
他会計繰入金 |
1.428.302 |
85.765 |
1.514.067 |
|
減価償却費 |
803,791 |
617 |
804,408 |
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
△437,130 |
△617 |
△437,747 |
|
(3) 引当金の計上方法 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当す |
|
る金額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、 |
|
当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から |
|
3 月までの 4 か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上して |
|
いる。 |
|
(4) 消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 予定貸借対照表等に関する注記 |
|
(1) 企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定 |
|
のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 6,898,366 千円である。 |
|
3 セグメント情報に関する注記 |
|
(1) 報告セグメントの概要 |
|
小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報 |
|
告セグメントとしている。 |
|
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 |
|
4 その他の注記 |
|
(1) 退職給付引当金の取崩し |
|
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 230,331 |
|
千円取り崩す見込みである。 |
|
(2) 賞与引当金の取崩し |
|
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支 |
|
出するため、賞与引当金を 331,238 千円取り崩す見込みである。 |
|
(3) 貸倒引当金の取崩し |
|
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 1,694 千円取 |
|
り崩す見込みである。 |
|
事業区分 |
事業の内容 |
|
病院 |
病院 |
|
高等看護学院 |
看護師養成 |
|
- 309 - |
- 310 -
|
附属説明資料 |
|
病院事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 病院事業収益 |
11,560,729 |
11,882,220 |
△321,491 |
11,560,729 |
||||
|
1 医業収益 |
10,791,199 |
11,113,673 |
△322,474 |
10,791,199 |
||||
|
1 入院収益 |
7,254,000 |
7,644,000 |
△390,000 |
入院収益 |
7,254,000 |
延患者数 124,100 人 |
||
|
2 外来収益 |
2,883,000 |
2,799,000 |
84,000 |
外来収益 |
2,883,000 |
延患者数 216,900 人 |
||
|
3 他会計負担金 |
468,234 |
469,873 |
△1,639 |
一般会計負担金 |
468,234 |
一般会計繰入金(救急医療負担金) |
||
|
4 その他医業収益 |
185,965 |
200,800 |
△14,835 |
室料差額収益 |
29,000 |
|||
|
公衆衛生活動収益 |
53,582 |
|||||||
|
医療相談収益 |
23,500 |
|||||||
|
受託検査収益 |
7,200 |
|||||||
|
文書料 |
24,000 |
|||||||
|
患者用消耗品売却収入 |
14,710 |
|||||||
|
その他医業収益 |
33,973 |
|||||||
|
2 医業外収益 |
667,117 |
665,053 |
2,064 |
667,117 |
||||
|
1 受取利息配当金 |
1 |
1 |
- |
預金利息 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
322,640 |
328,384 |
△5,744 |
一般会計負担金 |
322,640 |
一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等) |
||
|
3 他会計補助金 |
211,156 |
210,697 |
459 |
一般会計補助金 |
211,156 |
一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等) |
||
|
4 補助金 |
23,167 |
19,660 |
3,507 |
国庫補助金 |
9,747 |
臨床研修医経費等事業費等 |
||
|
道補助金 |
13,420 |
救急勤務医支援事業費等 |
||||||
|
5 長期前受金戻入 |
44,359 |
40,896 |
3,463 |
補助金戻入 受贈財産評価額戻入 |
44,178 181 |
|||
|
6 その他医業外収益 |
65,794 |
65,415 |
379 |
院内貸付料 |
8,453 |
|||
|
救急システム事業収入 |
7,100 |
|||||||
|
公宅貸付料 |
11,484 |
|||||||
|
治験収入 |
5,409 |
|||||||
|
保育料 |
8,516 |
|||||||
|
構内駐車使用料 |
14,400 |
|||||||
|
その他医業外収益 |
10,432 |
|||||||
|
3 附帯事業収益 |
102,213 |
103,294 |
△1,081 |
102,213 |
||||
|
1 看護学院収益 |
16,194 |
16,371 |
△177 |
授業料収益 |
14,058 |
|||
|
受験料収益 |
800 |
|||||||
|
入学金収益 |
1,250 |
|||||||
|
その他看護学院収益 |
86 |
|||||||
|
2 他会計負担金 |
85,765 |
86,668 |
△903 |
一般会計負担金 |
85,765 |
一般会計繰入金(看護学院運営負担金) |
||
|
3 長期前受金戻入 |
254 |
255 |
△1 |
補助金戻入 |
254 |
|||
|
4 特別利益 |
200 |
200 |
- |
200 |
||||
|
11 過年度損益修正益 |
200 |
200 |
- |
過年度損益修正益 |
200 |
|||
|
- 312 - |
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 病院事業費用 |
12,432,215 |
12,361,468 |
70,747 |
12,432,215 |
||||
|
1 医業費用 |
11,957,922 |
11,889,105 |
68,817 |
11,957,922 |
||||
|
1 給与費 |
6,123,027 |
5,928,140 |
194,887 |
給料 |
2,160,240 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
2,070,962 |
管理者 1 名 |
||||||
|
報酬 |
476,202 |
会計年度任用職員以外の職員 555 名 |
||||||
|
法定福利費 |
816,270 |
フルタイム会計年度任用職員 61 名 |
||||||
|
退職給付費 |
246,748 |
パートタイム会計年度任用職員 205 名 |
||||||
|
賞与引当金繰入額 |
352,605 |
|||||||
|
2 材料費 |
2,830,812 |
2,805,975 |
24,837 |
薬品費 |
1,533,560 |
|||
|
診療材料費 |
1,291,056 |
|||||||
|
医療消耗備品費 |
5,000 |
|||||||
|
その他材料費 |
1,196 |
|||||||
|
3 経費 |
2,129,265 |
2,122,920 |
6,345 |
厚生福利費 |
2,208 |
|||
|
報償費 |
229,233 |
|||||||
|
旅費交通費 |
23,502 |
|||||||
|
職員被服費 |
1,937 |
|||||||
|
消耗品費 |
50,293 |
|||||||
|
消耗備品費 |
2,586 |
|||||||
|
光熱水費 |
185,485 |
|||||||
|
燃料費 |
372 |
|||||||
|
食糧費 |
83 |
|||||||
|
印刷製本費 |
3,621 |
|||||||
|
修繕費 |
64,053 |
|||||||
|
保険料 |
7,002 |
|||||||
|
賃借料 |
195,717 |
|||||||
|
通信運搬費 |
11,982 |
|||||||
|
委託料 |
1,307,699 |
|||||||
|
諸会費 |
4,476 |
|||||||
|
交際費 |
500 |
|||||||
|
手数料 |
28,877 |
|||||||
|
材料費 |
2,551 |
|||||||
|
負担金 |
1,356 |
|||||||
|
補償費 |
1,200 |
|||||||
|
公課費 |
877 |
|||||||
|
雑費 |
50 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
3,605 |
|||||||
|
4 減価償却費 |
803,791 |
964,540 |
△160,749 |
有形固定資産減価償却費 |
803,791 |
|||
|
5 資産減耗費 |
10,200 |
8,200 |
2,000 |
たな卸資産減耗費 |
2,800 |
|||
|
固定資産除却費 |
7,400 |
|||||||
|
6 研究研修費 |
60,827 |
59,330 |
1,497 |
謝金 |
866 |
|||
|
図書費 |
16,203 |
|||||||
|
旅費 |
30,803 |
|||||||
|
研究雑費 |
12,955 |
|||||||
|
- 313 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
2 医業外費用 |
361,054 |
356,479 |
4,575 |
361,054 |
||||
|
1 支払利息及び |
37,952 |
38,084 |
△132 |
企業債利息 |
32,952 |
|||
|
企業債取扱諸費 |
一時借入金利息 |
5,000 |
||||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
10,800 |
10,800 |
- |
修学資金償還免除額 |
10,800 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
17,000 |
15,000 |
2,000 |
消費税及び地方消費税 |
17,000 |
|||
|
4 雑損失 |
295,302 |
292,595 |
2,707 |
消費税及び地方消費税雑損失 |
295,302 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税 |
||
|
3 附帯事業費用 |
107,010 |
110,306 |
△3,296 |
107,010 |
||||
|
1 給与費 |
85,455 |
92,309 |
△6,854 |
給料 |
37,500 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
18,834 |
会計年度任用職員以外の職員 9 名 |
||||||
|
報酬 |
5,398 |
パートタイム会計年度任用職員 3 名 |
||||||
|
法定福利費 |
13,158 |
|||||||
|
退職給付費 |
4,434 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,131 |
|||||||
|
2 看護学院費 |
20,938 |
17,380 |
3,558 |
厚生福利費 |
13 |
|||
|
報償費 |
5,926 |
|||||||
|
旅費交通費 |
782 |
|||||||
|
職員被服費 |
108 |
|||||||
|
消耗品費 |
973 |
|||||||
|
消耗備品費 |
935 |
|||||||
|
燃料費 |
897 |
|||||||
|
食糧費 |
11 |
|||||||
|
印刷製本費 |
228 |
|||||||
|
修繕費 |
539 |
|||||||
|
賃借料 |
1,939 |
|||||||
|
通信運搬費 |
596 |
|||||||
|
委託料 |
1,155 |
|||||||
|
諸会費 |
499 |
|||||||
|
手数料 |
3,135 |
|||||||
|
材料費 |
50 |
|||||||
|
負担金 |
2,152 |
|||||||
|
図書費 |
1,000 |
|||||||
|
3 減価償却費 |
617 |
617 |
- |
有形固定資産減価償却費 |
617 |
|||
|
4 特別損失 |
6,229 |
5,578 |
651 |
6,229 |
||||
|
1 過年度損益修正損 |
5,578 |
5,578 |
- |
過年度損益修正損 |
5,578 |
|||
|
2 施設等整理費 |
651 |
- |
651 |
廃棄物処理費 |
651 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
800,272 |
698,993 |
101,279 |
800,272 |
|||
|
1 企業債 |
374,000 |
300,000 |
74,000 |
374,000 |
|||
|
11 企業債 |
374,000 |
300,000 |
74,000 |
企業債 |
374,000 |
医療機器整備事業企業債 |
|
|
2 他会計出資金 |
426,272 |
398,993 |
27,279 |
426,272 |
|||
|
I1 他会計出資金 |
426,272 |
398,993 |
27,279 |
一般会計出資金 |
426,272 |
一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金) |
|
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的支出 |
1,085,670 |
964,409 |
121,261 |
1,085,670 |
||||
|
1 建設改良費 |
374,061 |
300,000 |
74,061 |
374,061 |
||||
|
1 医業設備費 |
280,000 |
300,000 |
△20,000 |
医療機器購入費 |
280,000 |
|||
|
2 施設改良費 |
94,061 |
- |
94,061 |
負担金 |
94,061 |
小樽市立高等看護学院の移転に係る工事費負担金 |
||
|
2 企業債償還金 |
690,009 |
645,689 |
44,320 |
690,009 |
||||
|
11 企業債償還金 |
690,009 |
645,689 |
44,320 |
企業債償還金 |
690,009 |
|||
|
3 長期貸付金 |
21,600 |
18,720 |
2,880 |
21,600 |
||||
|
11 修学資金 |
21,600 |
18,720 |
2,880 |
修学資金 |
21,600 |
|||
|
- 315 - |
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
仕 t ス生 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
建 |
小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
平成 22 |
17,200,000 |
3,970,295 |
1,974,259 |
38,259 |
1,996,036 |
1.100 |
財務省 |
|
|
医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
22 |
24,700,000 |
5,701,529 |
2,835,128 |
54,942 |
2,866,401 |
1.100 |
財務省 |
||
|
設 |
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
99,700,000 |
33,372,361 |
11,123,008 |
3,058 |
22,249,353 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
85,300,000 |
28,552,283 |
9,516,476 |
2,618 |
19,035,807 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
改 |
病院統合新築事業費 |
23 |
59,900,000 |
51,934,745 |
2,077,024 |
874,100 |
49,857,721 |
1.700 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
23 |
59,800,000 |
50,242,043 |
2,390,086 |
4,966 |
47,851,957 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
良 |
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
45,800,000 |
20,399,239 |
5,099,045 |
1,912 |
15,300,194 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
29,900,000 |
13,317,405 |
3,328,852 |
1,249 |
9,988,553 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
費 |
病院統合新築事業費 |
24 |
200,700,000 |
180,383,402 |
6,977,143 |
2,679,685 |
173,406,259 |
1.500 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
24 |
200,900,000 |
177,029,937 |
7,971,017 |
157,533 |
169,058,920 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
等 |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
24 |
401,600,000 |
353,460,994 |
16,049,545 |
34,945 |
337,411,449 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
53,500,000 |
29,784,516 |
5,955,713 |
2,829 |
23,828,803 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
の |
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
33,000,000 |
18,371,757 |
3,673,616 |
1,746 |
14,698,141 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
25 |
821,100,000 |
765,429,741 |
28,423,076 |
10,616,884 |
737,006,665 |
1.400 |
財務省 |
||
|
財 |
病院統合新築事業費 |
25 |
821,200,000 |
756,181,660 |
32,553,075 |
673,239 |
723,628,585 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
25 |
1,642,200,000 |
1,510,975,026 |
65,622,329 |
149,457 |
1,445,352,697 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
源 |
病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債) |
26 |
1,435,600,000 |
958,032,275 |
159,664,062 |
18,362 |
798,368,213 |
0.002 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
26 |
1,194,600,000 |
1,153,360,265 |
41,736,097 |
13,715,489 |
1,111,624,168 |
1.200 |
財務省 |
||
|
に |
病院統合新築事業費 |
26 |
1,148,200,000 |
1,102,766,199 |
45,474,701 |
982,259 |
1,057,291,498 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
26 |
2,342,800,000 |
2,249,110,489 |
93,691,385 |
44,513 |
2,155,419,104 |
0.002 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
充 |
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
27 |
46,200,000 |
35,969,228 |
5,158,152 |
694 |
30,811,076 |
0.002 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
147,400,000 |
5,549,460 |
730,072 |
141,850,540 |
0.500 |
財務省 |
||
|
て |
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
147,400,000 |
5,912,557 |
131,349 |
141,487,443 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
27 |
294,700,000 |
294,700,000 |
11,805,172 |
5,834 |
282,894,828 |
0.002 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
る |
医療機器等整備事業費 |
28 |
49,100,000 |
12,276,841 |
12,276,841 |
921 |
- |
0.010 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
28 |
49,100,000 |
43,648,808 |
5,452,283 |
8,457 |
38,196,525 |
0.020 |
財務省 |
||
|
た |
医療機器等整備事業費 |
29 |
154,200,000 |
77,107,710 |
38,551,928 |
6,746 |
38,555,782 |
0.010 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
29 |
152,900,000 |
152,900,000 |
16,968,511 |
44,597 |
135,931,489 |
0.030 |
財務省 |
||
|
め |
医療機器整備事業費 |
30 |
94,900,000 |
71,178,559 |
23,723,813 |
6,525 |
47,454,746 |
0.010 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
30 |
94,800,000 |
94,800,000 |
- |
9,480 |
94,800,000 |
0.010 |
財務省 |
||
|
の |
医療機器等整備事業費 |
令和元 |
73,900,000 |
73,900,000 |
18,474,446 |
1,386 |
55,425,554 |
0.002 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
元 |
73,900,000 |
73,900,000 |
- |
3,694 |
73,900,000 |
0.005 |
財務省 |
||
|
企 |
医療機器整備事業費 |
2 |
150,000,000 |
150,000,000 |
- |
303,000 |
150,000,000 |
0.202 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
2 |
150,000,000 |
150,000,000 |
- |
360,000 |
150,000,000 |
0.240 |
財務省 |
||
|
業 |
医療機器整備事業費 |
3 |
140,000,000 |
- |
- |
- |
140,000,000 |
0.202 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
3 |
140,000,000 |
- |
- |
- |
140,000,000 |
0.240 |
財務省 |
||
|
債 |
小樽市立高等看護学院施設改良整備事業費 |
3 |
94,000,000 |
- |
- |
- |
94,000,000 |
0.290 |
財務省 |
|
|
小計 |
12,770,200,000 |
10,987,557,307 |
690,008,800 |
31,670,800 |
10,671,548,507 |
|||||
|
企そ企の業柚借他債の |
特別減収対策企業債 |
令和 2 |
1,281,000,000 |
1,281,000,000 |
- |
1,281,000 |
1,281,000,000 |
0.100 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
小計 |
1,281,000,000 |
1,281,000,000 |
- |
1,281,000 |
1,281,000,000 |
|||||
|
合計 |
14,051,200,000 |
12,268,557,307 |
690,008,800 |
32,951,800 |
11,952,548,507 |
|||||
|
- 316 - |
|
予算に関する説明書 |
|
- 317 - |
|
令和3年度小樽市水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
|
1 水道事業収益 |
2,796,765 |
1 資本的収入 |
1,111,156 |
|||||||
|
1 営業収益 |
2,547,811 |
1 企業債 |
1,055,400 |
|||||||
|
1 給水収益 |
2,330,459 |
水道料金 |
1 企業債 |
1,055,400 |
上水道事業費 |
|||||
|
2 他会計負担金 |
197,943 |
一般会計等負担金 |
2 交付金 |
39,300 |
||||||
|
3 受託工事収益 |
3,694 |
1 交付金 |
39,300 |
生活基盤施設耐震化等 |
||||||
|
4 加入金 |
8,030 |
交付金 |
||||||||
|
5 その他営業収益 |
7,685 |
3 他会計補助金 |
456 |
|||||||
|
2 営業外収益 |
248,854 |
1 他会計補助金 |
456 |
一般会計補助金 |
||||||
|
1 受取利息及び配当金 |
10 |
貸付金利息 |
4 工事負担金 |
15,900 |
||||||
|
2 他会計補助金 |
38,309 |
一般会計補助金 |
1 工事負担金 |
15,900 |
||||||
|
3 長期前受金戻入 |
170,542 |
5 固定資産売却代 |
100 |
|||||||
|
4 雑収益 |
39,993 |
1 固定資産売却代 |
100 |
|||||||
|
3 特別利益 |
100 |
|||||||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
支出 |
||||||||
|
支出 |
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|||||
|
1 資本的支出 |
2,342,081 |
|||||||||
|
款項目予定額(千円)備考 |
1 建設改良費 |
1,198,889 |
||||||||
|
1 水道事業費用 2,575,234 |
1 営業設備費 |
58,462 |
水道メーター等購入費 |
|||||||
|
1 営業費用 2,321,298 |
2 配水管整備工事費 |
307,131 |
||||||||
|
1 原水及び浄水費 511,271 取水、浄水、送水、配水池及 |
3 改良工事費 |
693,858 |
||||||||
|
び水質試験に要する費用 |
4 導•送水管整備工事費 |
139,438 |
||||||||
|
2 配水費 87,294 配水管及び消火栓維持管理に |
2 企業債償還金 |
1,143,192 |
||||||||
|
要する費用 |
1 企業債償還金 |
1,143,192 |
||||||||
|
3 給水費 |
127,044 |
給水管維持管理に要する費用 |
||||||||
|
4 受託工事費 |
3,694 |
受託工事に要する費用 |
||||||||
|
5 業務費 |
255,389 |
賦課徴収及び検針に要する費用 |
||||||||
|
6 総係費 |
250,606 |
事業一般に要する費用 |
||||||||
|
7 減価償却費 |
1,079,000 |
|||||||||
|
8 資産減耗費 |
7,000 |
|||||||||
|
2 営業外費用 |
242,836 |
|||||||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
171,250 |
企業債利息 |
||||||||
|
2 雑支出 |
3,586 |
|||||||||
|
3 消費税及び地方消費税 |
68,000 |
|||||||||
|
3 特別損失 |
1,100 |
|||||||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
|||||||||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
|||||||||
|
4 予備費 |
10,000 |
|||||||||
|
1 予備費 |
10,000 |
|||||||||
|
- 318 - |
|
令和3年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当年度純利益(△は純損失) |
119,723 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,102,730 千円 |
|
減価償却費 |
1,079,000 |
有形固定資産の売却による収入 |
200 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△9,347 |
交付金による収入 |
39,300 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
2,126 |
工事負担金による収入 |
15,900 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
△1,679 |
一般会計からの繰入金による収入 |
696 |
|
長期前受金戻入額 |
△170,542 |
短期貸付による支出 |
△250,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△10 |
短期貸付金の回収による収入 |
250,000 |
|
支払利息 |
171,250 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△1,046,634 |
|
固定資産除却損 |
7,000 |
||
|
固定資産売却損 |
1003 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
固定資産売却益 |
△100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
1,055,400 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
37,418 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,143,192 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
69,011 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△87,792 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
2,960 |
||
|
小計 |
1,306,910 |
||
|
利息及び配当金の受取額 |
10 |
資金増加額(又は減少額) |
1,244 |
|
利息の支払額 |
△171,250 |
資金期首残高 |
908,126 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
1,135,670 |
資金期末残高一 |
909,370 |
|
- 319 - |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計(千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
幸報酬(千円) |
給料(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
16 |
(7) 58 |
8,724 |
228,381 |
234,440 |
471,545 |
80,190 |
551,735 |
|
前年度 |
16 |
(8) 64 |
8,696 |
251,995 |
285,607 |
546,298 |
88,423 |
634,721 |
|
比較 |
- |
(△1) △6 |
28 |
△23,614 |
△51,167 |
△74,753 |
△8,233 |
△82,986 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。 |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
6,072 |
6,318 |
7,728 |
4,082 |
75 |
21,298 |
200 |
42 |
|
|
前年度 |
6,072 |
7,290 |
9,234 |
4,578 |
94 |
27,413 |
200 |
42 |
|
|
比較 |
一 |
△972 |
△1,506 |
△496 |
△19 |
△6,115 |
一 |
一 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
4,938 |
51,934 |
37,420 |
1,700 |
92,633 |
||||
|
前年度 |
5,843 |
61,961 |
44,295 |
2,475 |
116,110 |
||||
|
比較 |
△905 |
△10,027 |
△6,875 |
△775 |
△23,477 |
||||
|
- 320 - |
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
16 |
(1) 57 |
892 |
226,641 |
232,891 |
460,424 |
78,170 |
538,594 |
|
前年度 |
16 |
(2) 63 |
892 |
250,247 |
284,460 |
535,599 |
86,327 |
621,926 |
|
比較 |
- |
(△1) △6 |
- |
△23,606 |
△51,569 |
△75,175 |
△8,157 |
△83,332 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。 |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
6,072 |
6,318 |
7,728 |
3,972 |
75 |
21,298 |
200 |
42 |
|
|
前年度 |
6,072 |
7,290 |
9,234 |
4,468 |
94 |
27,413 |
200 |
42 |
|
|
比較 |
— |
△972 |
△1,506 |
△496 |
△19 |
△6,115 |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
4,938 |
50,557 |
37,420 |
1,700 |
92,571 |
||||
|
前年度 |
5,843 |
60,986 |
44,295 |
2,475 |
116,048 |
||||
|
比較 |
△905 |
△10,429 |
△6,875 |
△775 |
△23,477 |
||||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(6) 1 |
7,832 |
1,740 |
1,549 |
11,121 |
2,020 |
13,141 |
|
前年度 |
- |
(6) 1 |
7,804 |
1,748 |
1,147 |
10,699 |
2,096 |
12,795 |
|
比較 |
- |
(-) - |
28 |
△8 |
402 |
422 |
△76 |
346 |
|
※()はパートタイム会計年度任用職員(外数) |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
一 |
一 |
一 |
110 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
前年度 |
一 |
一 |
一 |
110 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
比較 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
- |
1,377 |
- |
- |
62 |
||||
|
前年度 |
- |
975 |
- |
- |
62 |
||||
|
比較 |
- |
402 |
- |
- |
- |
||||
|
- 321 - |
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
△23,729 |
1 昇給に伴う増分 |
2,753 |
1 月定期昇給に伴う増分 2,753 |
昇給率 1.23 % |
|
2 その他の増減分 |
△26,482 |
組織改革に伴う職員数変更等による増減分 △26,482 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度 58 人 1 人 59 人 < 前年度 64 人 2 人 66 人 1 増減 △6 人 △1 人 △7 人 |
||
|
手当 |
△51,692 |
1 給与改定による減分 |
△946 |
給与改定による減分 •期末手当 △946 |
期末手当年間最大支給率 2. 60 月 t2. 55 月 (△0.05 か月) 改定適用年月令和 2 年 12 月 |
|
2 昇給に伴う増分 |
1 QKA |
・期末手当 783 |
|||
|
1 , U U U |
•勤勉手当 573 |
||||
|
3 退職給付費の増減分 |
△23,929 |
対象職員数減、新陳代謝等による 退職給付費の増減分 △23,929 |
|||
|
4 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
402 |
•期末手当 (給与改定分) 402 |
期末手当年間最大支給率 1.45 月 t2.0 月 ( + 0.55 か月)改定適用年月令和 3 年 4 月 |
||
|
5 その他の増減分 |
△28,575 |
組織改革に伴う職員数変更等による増減分 △28,575 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者 1 名)は除く。 |
|
- 322 - |
|
(4) 昇給 |
|
3給料及び手当の状況 |
|
(1) 職員 1 人当たり給与 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
令和 2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
301,589 |
305,143 |
|
平均給与月額(円) |
383,408 |
340,917 |
|
|
平均年齢(歳) |
42 歳 |
59 歳 11 月 |
|
|
令和元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
300,286 |
308,400 |
|
平均給与月額(円) |
365,380 |
328,559 |
|
|
平均年齢(歳) |
42 歳 1 月 |
59 歳 3 月 |
|
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(2) 初任給 |
|
区分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職(円) |
一般会計の制度 |
|||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医官師 (円) |
|||
|
高校卒 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
165,900 |
- |
|
大学卒 |
182,200 |
- |
182,200 |
- |
196,900 |
286,500 |
|
(3) 級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
||
|
令和 2 年 12 月 1 日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
4 |
7.5 |
- |
- |
|
|
5 級 |
11 |
20.8 |
- |
- |
|
|
4 級 |
12 |
22.6 |
4 |
57.1 |
|
|
3 級 |
8 |
15.1 |
- |
- |
|
|
2 級 |
12 |
22.6 |
- |
- |
|
|
1 級 |
(1) 6 |
(100.0) 11.4 |
(1) 3 |
(100.0) 42.9 |
|
|
計 |
(1) 53 |
(100.0) 100.0 |
(1) 7 |
(100.0) 100.0 |
|
|
令和元年 12 月 1 日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
2 |
4.0 |
- |
- |
|
|
5 級 |
12 |
23.5 |
- |
- |
|
|
4 級 |
13 |
25.5 |
7 |
87.5 |
|
|
3 級 |
7 |
13.7 |
- |
- |
|
|
2 級 |
10 |
19.6 |
- |
- |
|
|
1 級 |
(2) 7 |
(100.0) 13.7 |
(1) 1 |
(100.0) 12.5 |
|
|
計 |
(2) 51 |
(100.0) 100.0 |
(1) 8 |
(100.0) 100.0 |
|
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
57 |
54 |
3 |
|
|
昇給に係る職員数⑻(人) |
36 |
36 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4 号給(人) |
36 |
36 |
- |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
63.2 |
66.7 |
- |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
63 |
59 |
4 |
|
|
昇給に係る職員数⑻(人) |
43 |
43 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4 号給(人) |
43 |
43 |
- |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
68.3 |
72.9 |
- |
||
|
(5) 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員の比率(%) (令和 2 年 12 月 1 日現在) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
- |
- |
- |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
- |
||
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 323 - |
|
(6)期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6月(月分) |
12月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者(月分) |
25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8)その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 324 - |
|
債務負担行為に関する調書 |
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
工事負担金 |
損益勘定留保資金 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
水道料金等徴収業務委託 |
563,952 |
平成30年度 〜令和2年度 |
335,869 |
令和3年度 〜令和4年度 |
(112,984) 225,967 |
- |
- |
225,967 |
|
配水管整備事業費 |
77,000 |
- |
- |
令和3年度 |
(77,000) 77,000 |
77,000 |
- |
- |
|
加圧ポンプ式給水タンク車購入事業費 |
22,000 |
- |
- |
令和3年度 |
(20,845) 20,845 |
- |
- |
20,845 |
|
低区配水池造成事業費 |
140,000 |
令和4年度 |
140,000 |
140,000 |
- |
- |
||
|
豊倉浄水場電気計装設備更新事業費 |
150,000 |
- |
- |
令和4年度 |
150,000 |
150,000 |
- |
- |
|
天神浄水場機械設備更新事業費 |
75,000 |
一 |
一 |
令和4年度 |
75,000 |
75,000 |
一 |
一 |
|
備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。 |
|
- 325 - |
|
令和3年度小樽市水道事業予定貸借対照表 |
|
(令和4年3月31日) |
|
資産の |
部 |
負債 |
の部 |
||||
|
1 固定資産 |
3 固定負債 |
||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||||
|
イ土地 332,252 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
11,284,959 千円 |
|||||
|
ロ建物 2,292,113 |
企業債合計 |
11,284,959 千円 |
|||||
|
ハ構築物 47,764,398 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 6,434,836 |
イ退職給付引当金 |
292,110 |
|||||
|
ホ車両運搬具 37,219 |
引当金合計 |
292,110 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 337,530 |
固定負債合計 |
11,577,069 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 1,251,057 |
4 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 △29,525,624 |
28,961,797 千円 |
⑴未払金 |
181,623 |
||||
|
有形固定資産合計 |
28,961,797 千円 |
⑵預り金 |
12,995 |
||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,138,234 |
||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,138,234 |
||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
30,605 |
||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
30,605 |
||||
|
固定資産合計 |
28,965,332 千円 |
流動負債合計 |
1,363,457 |
||||
|
2 流動資産 |
5 繰延収益 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
909,370 |
⑴長期前受金 |
|||||
|
⑵未収金 |
441,730 |
イ受贈財産評価額 |
1,647,755 |
||||
|
貸倒引当金 |
△14,239 |
ロ国庫補助金 |
4,852,015 |
||||
|
⑶貯蔵品 |
14,576 |
ハ交付金 |
193,680 |
||||
|
流動資産合計 |
1,351,437 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,745,988 |
||||
|
ホ工事負担金 |
2,248,168 |
||||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
||||||
|
長期前受金合計 |
10,912,909 |
||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,969,864 |
||||||
|
繰延収益合計 |
5,943,045 |
||||||
|
負債合計 |
18,883,571 |
||||||
|
資本 |
の部 |
||||||
|
6 資本金 |
|||||||
|
⑴自己資本金 |
10,591,176 |
||||||
|
資本金合計 |
10,591,176 |
||||||
|
フ剰余金 |
|||||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||||
|
イ受贈財産評価額 |
77,672 |
||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
||||||
|
資本剰余金合計 |
520,202 |
||||||
|
⑵利益剰余金 |
|||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
321,820 |
||||||
|
利益剰余金合計 |
321,820 |
||||||
|
剰余金合計 |
842,022 |
||||||
|
資本合計 |
11,433,198 |
||||||
|
資産合計 |
30,316,769 |
負債資本合計 |
30,316,769 |
|
- 326 - |
|
令和2年度小樽市水道事業予定損益計算書 |
|
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) |
|
1営業収益 |
5特別利益 |
||||||
|
⑴給水収益 |
2,120,911千円 |
⑴その他特別利益 |
30千円 |
30千円 |
|||
|
⑵他会計負担金 |
233,999 |
||||||
|
⑶加入金 |
14,457 |
6特別損失 |
|||||
|
⑷その他営業収益 |
9,155 |
2,378,522千円 |
⑴固定資産売却損 |
100 |
|||
|
⑵過年度損益修正損 |
910 |
1,010 |
△980千円 |
||||
|
2営業費用 |
|||||||
|
⑴原水及び浄水費 |
482,536 |
当年度純利益 |
202,097 |
||||
|
⑵配水費 |
81,021 |
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||||
|
⑶給水費 |
114,831 |
その他未処分利益剰余金変動額 |
432,139 |
||||
|
⑷業務費 |
240,190 |
当年度未処分利益剰余金 |
634,236 |
||||
|
⑸総係費 |
188,138 |
||||||
|
⑹減価償却費 |
1,032,202 |
||||||
|
⑺資産減耗費 |
95,000 |
2,233,918 |
|||||
|
営業利益 |
144,604千円 |
||||||
|
3営業外収益 |
|||||||
|
⑴他会計補助金 |
39,401 |
||||||
|
⑵長期前受金戻入 |
172,585 |
||||||
|
⑶雑収益 |
38,082 |
250,068 |
|||||
|
4営業外費用 |
|||||||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
189,155 |
||||||
|
⑵雑支出 |
2,440 |
191,595 |
58,473 |
||||
|
経常利益 |
203,077 |
|
- 327 - |
令和2年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)
|
資産の 1 固定資産 |
部 |
負 3 固定負債 |
債の部 |
|||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
332,452 千円 |
I |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
11,367,793 千円 |
||||
|
ロ建物 |
2,292,113 |
企業債合計 |
11,367,793 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
46,720,384 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,407,664 |
イ退職給付引当金 |
301,457 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
37,219 |
引当金合計 |
301,457 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
315,448 |
固定負債合計 |
11,669,250 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
1,251,057 |
4 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△28,446,624 |
28,947,729 千円 |
⑴未払金 |
115,342 |
||||
|
有形固定資産合計 |
28,947,729 千円 |
⑵預り金 |
12,995 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,143,192 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,143,192 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
_______ 32,016 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
32,016 |
|||||
|
固定資産合計 |
28,951,264 千円 |
流動負債合計 |
1,303,545 |
|||||
|
2 流動資産 |
5 繰延収益 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
908,126 |
⑴長期前受金 |
||||||
|
⑵未収金 |
479,388 |
イ受贈財産評価額 |
1,647,755 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△12,113 |
ロ国庫補助金 |
4,852,015 |
|||||
|
⑶貯蔵品 |
17,536 |
ハ交付金 |
154,380 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,392,937 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,745,532 |
|||||
|
ホ工事負担金 |
2,232,268 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
10,857,253 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,799,322 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
6,057,931 |
|||||||
|
負債合計 |
19,030,726 |
|||||||
|
資 |
本の部 |
|||||||
|
6 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
10,159,037 |
|||||||
|
資本金合計 |
10,159,037 |
|||||||
|
7 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
77,672 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
|||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
|||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
|||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
520,202 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
634,236 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
634,236 |
|||||||
|
剰余金合計 |
1,154,438 |
|||||||
|
資本合計 |
11,313,4 乃 |
|||||||
|
資産合計 |
30,344,201 |
負債資本合計 |
30,344,201 |
|||||
|
令和3年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
3その他の注記 |
|
⑴資産の評価基準及び評価方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
貯蔵品先入先出法による原価法による。 |
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を99,591千円取り崩す見込みである。 |
|
⑵固定資産の減価償却の方法 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
イ有形固定資産 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
・定額法 |
を32,016千円取り崩す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
建物8〜50年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を200千円取り崩す見込みである。 |
|
構築物3〜80年 |
|
|
機械及び装置5〜30年 |
|
|
車両運搬具5年 |
|
|
工具、器具及び備品3〜20年 |
|
⑶引当金の計上方法 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑷消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 329 - |
- 330 -
|
附属説明資料 |
|
- 331 - |
|
水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1水道事業収益 |
2,796,765 |
2,989,407 |
△192,642 |
|||||
|
1営業収益 |
2,547,811 |
2,734,573 |
△186,762 |
|||||
|
1給水収益 |
2,330,459 |
2,474,503 |
△144,044 |
水道料金 |
2,330,459 |
給水世帯数61,900世帯 |
||
|
2他会計負担金 |
197,943 |
234,319 |
36,376 |
一般会計負担金 |
17,628 |
消火栓維持管理経費負担金ほか17,628 |
||
|
下水道事業会計負担金 |
179,315 |
|||||||
|
簡易水道事業会計負担金 |
1,000 |
|||||||
|
3受託工事収益 |
3,694 |
3,770 |
△76 |
受託工事収益 |
3,694 |
|||
|
4加入金 |
8,030 |
13,513 |
△5,483 |
加入金 |
8,030 |
|||
|
5その他営業収益 |
7,685 |
8,468 |
△783 |
手数料 |
7,655 |
審査及び検査手数料ほか7,655 |
||
|
材料売却収益 |
30 |
|||||||
|
2営業外収益 |
248,854 |
254,734 |
△5,880 |
|||||
|
1受取利息及び配当金 |
10 |
10 |
- |
貸付金利息 |
10 |
他会計貸付金利息 |
||
|
2他会計補助金 |
38,309 |
39,401 |
△1,092 |
一般会計補助金 |
38,309 |
水道料金減免相当額補助金ほか38,309 |
||
|
3長期前受金戻入 |
170,542 |
172,652 |
△2,110 |
受贈財産評価額戻入 |
32,593 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
60,689 |
|||||||
|
交付金戻入 |
1,737 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
25,397 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
45,363 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
4,763 |
|||||||
|
4雑収益 |
39,993 |
42,671 |
△2,678 |
賃貸料 |
421 |
|||
|
構内駐車使用料 |
891 |
|||||||
|
水質試験受託収入 |
29,500 |
|||||||
|
補償金 |
2,223 |
|||||||
|
余剰電力売却収入 |
6,200 |
|||||||
|
不用品売却収益 |
500 |
|||||||
|
その他雑収益 |
258 |
|||||||
|
3特別利益 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
- 332 - |
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1水道事業費用 |
2,575,234 |
2,754,491 |
△179,257 |
|||||
|
1営業費用 |
2,321,298 |
2,483,780 |
△162,482 |
|||||
|
1原水及び浄水費 |
511,271 |
559,186 |
△47,915 |
給料 |
66,821 |
職員給与費18名126,283 |
||
|
手当 |
29,923 |
会計年度任用職員給与費2名1,981 |
||||||
|
報酬 |
1,809 |
取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用 |
||||||
|
法定福利費 |
20,629 |
365,730 |
||||||
|
旅費 |
543 |
水質試験に要する費用17,277 |
||||||
|
燃料費 |
2,348 |
|||||||
|
光熱水費 |
281 |
|||||||
|
動力費 |
59,282 |
|||||||
|
修繕費 |
14,383 |
|||||||
|
被服費 |
269 |
|||||||
|
薬品費 |
40,338 |
|||||||
|
備消品費 |
11,516 |
|||||||
|
材料費 |
694 |
|||||||
|
通信運搬費 |
9,310 |
|||||||
|
保険料 |
165 |
|||||||
|
手数料 |
203 |
|||||||
|
委託料 |
216,532 |
|||||||
|
賃借料 |
911 |
|||||||
|
委託工事費 |
10,357 |
|||||||
|
路面復旧費 |
599 |
|||||||
|
負担金 |
15,211 |
|||||||
|
公課費 |
65 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
9,082 |
|||||||
|
2配水費 |
87,294 |
93,376 |
△6,082 |
給料 |
19,228 |
職員給与費5名35,711 |
||
|
手当 |
8,839 |
配水管維持管理に要する費用36,802 |
||||||
|
法定福利費 |
5,954 |
消火栓維持管理に要する費用14,781 |
||||||
|
旅費 |
28 |
|||||||
|
燃料費 |
29 |
|||||||
|
光熱水費 |
278 |
|||||||
|
動力費 |
766 |
|||||||
|
- 333 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
修繕費 |
68 |
|||||||
|
被服費 |
139 |
|||||||
|
備消品費 |
330 |
|||||||
|
材料費 |
222 |
|||||||
|
通信運搬費 |
3 |
|||||||
|
保険料 |
36 |
|||||||
|
手数料 |
132 |
|||||||
|
委託料 |
12,119 |
|||||||
|
賃借料 |
780 |
|||||||
|
委託工事費 |
33,187 |
|||||||
|
路面復旧費 |
3,359 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 賞与引当金繰入額 |
7 1,690 |
|||||||
|
3給水費 |
127,044 |
127,621 |
△577 |
給料 |
33,177 |
職員給与費9名63,129 |
||
|
手当 |
15,717 |
会計年度任用職員給与費2名3,517 |
||||||
|
報酬 |
3,011 |
給水管維持管理に要する費用60,398 |
||||||
|
法定福利費 |
11,054 |
|||||||
|
旅費 |
274 |
|||||||
|
燃料費 |
659 |
|||||||
|
修繕費 |
1,418 |
|||||||
|
印刷製本費 |
142 |
|||||||
|
被服費 |
330 |
|||||||
|
備消品費 |
2,106 |
|||||||
|
通信運搬費 |
466 |
|||||||
|
保険料 |
320 |
|||||||
|
手数料 |
106 |
|||||||
|
委託料 |
22,343 |
|||||||
|
賃借料 |
203 |
|||||||
|
委託工事費 |
25,792 |
|||||||
|
路面復旧費 |
6,124 |
|||||||
|
負担金 |
3 |
|||||||
|
公課費 |
112 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
3,687 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4受託工事費 |
3,694 |
3,770 |
△76 |
備消品費 |
99 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
||
|
委託工事費 |
3,575 |
3,694 |
||||||
|
路面復旧費 |
20 |
|||||||
|
5業務費 |
255,389 |
274,571 |
△19,182 |
給料 |
27,269 |
職員給与費7名52,334 |
||
|
手当 |
12,233 |
会計年度任用職員給与費1名1,760 |
||||||
|
報酬 |
1,506 |
賦課徴収及び検針に要する費用201,295 |
||||||
|
法定福利費 |
8,763 |
|||||||
|
旅費 |
180 |
|||||||
|
燃料費 |
168 |
|||||||
|
修繕費 |
8,958 |
|||||||
|
印刷製本費 |
3,241 |
|||||||
|
被服費 |
104 |
|||||||
|
備消品費 |
956 |
|||||||
|
材料費 |
3,965 |
|||||||
|
通信運搬費 |
9,342 |
|||||||
|
保険料 |
16 |
|||||||
|
手数料 |
2,862 |
|||||||
|
委託料 |
156,601 |
|||||||
|
賃借料 |
3,662 |
|||||||
|
委託工事費 |
11,228 |
|||||||
|
負担金 |
12 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,323 |
|||||||
|
6総係費 |
250,606 |
278,256 |
△27,650 |
給料 |
50,551 |
職員給与費12名195,617 |
||
|
手当 |
29,081 |
会計年度任用職員給与費2名3,863 |
||||||
|
恩給及び退職年金 |
2,327 |
事業一般に要する費用51,126 |
||||||
|
報酬 |
2,398 |
|||||||
|
法定福利費 |
18,102 |
|||||||
|
厚生福利費 |
30 |
|||||||
|
旅費 |
1,917 |
|||||||
|
燃料費 |
2,175 |
|||||||
|
光熱水費 |
1,801 |
|||||||
|
修繕費 |
1,187 |
|||||||
|
印刷製本費 |
37 |
|||||||
|
備消品費 |
2,070 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
通信運搬費 |
1,041 |
|||||||
|
広告料 |
1,478 |
|||||||
|
保険料 |
445 |
|||||||
|
手数料 |
394 |
|||||||
|
委託料 |
21,709 |
|||||||
|
賃借料 |
2,369 |
|||||||
|
委託工事費 |
1,230 |
|||||||
|
負担金 |
10,800 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
17 |
|||||||
|
退職給付費 |
90,244 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,777 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
2,326 |
|||||||
|
7減価償却費 |
1,079,000 |
1,060,000 |
19,000 |
有形固定資産減価償却費 |
1,079,000 |
|||
|
8資産減耗費 |
7,000 |
87,000 |
△80,000 |
固定資産除却費 |
7,000 |
|||
|
2営業外費用 |
242,836 |
259,611 |
△16,775 |
|||||
|
1支払利息及び企業債取扱諸費 |
171,250 |
191,472 |
△20,222 |
企業債利息 |
171,250 |
|||
|
2雑支出 |
3,586 |
1,138 |
2,448 |
その他雑支出 |
3,586 |
|||
|
3消費税及び地方消費税 |
68,000 |
67,000 |
1,000 |
消費税及び地方消費税 |
68,000 |
|||
|
○その他営業外費用 |
- |
1 |
△1 |
貸倒引当金繰入額 |
- |
|||
|
3特別損失 |
1,100 |
1,100 |
- |
|||||
|
1固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
|||||
|
1予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
予備費 |
10,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1資本的収入 |
1,111,156 |
1,225,402 |
△114,246 |
|||||
|
1企業債 |
1,055,400 |
1,143,900 |
△88,500 |
|||||
|
1企業債 |
1,055,400 |
1,143,900 |
△88,500 |
企業債 |
1,055,400 |
上水道事業費1,055,400 |
||
|
2交付金 |
39,300 |
69,175 |
△29,875 |
|||||
|
1交付金 |
39,300 |
69,175 |
△29,875 |
交付金 |
39,300 |
生活基盤施設耐震化等交付金39,300 |
||
|
3他会計補助金 |
456 |
696 |
△240 |
|||||
|
1他会計補助金 |
456 |
696 |
△240 |
一般会計補助金 |
456 |
児童手当に要する経費補助金456 |
||
|
4工事負担金 |
15,900 |
- |
15,900 |
|||||
|
1工事負担金 |
15,900 |
- |
15,900 |
工事負担金 |
15,900 |
|||
|
5固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
|||
|
〇他会計出資金 |
- |
11,531 |
△11,531 |
|||||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
資本的支出 |
2,342,081 |
2,538,231 |
△196,150 |
||||
|
1 |
建設改良費 |
1,198,889 |
1,332,413 |
△133,524 |
||||
|
1営業設備費 |
58,462 |
63,724 |
△5,262 |
備品費 |
58,462 |
水道メーター等購入費58,462 |
||
|
2配水管整備工事費 |
307,131 |
311,430 |
△4,299 |
給料 |
12,046 |
職員給与費3名26,254 |
||
|
手当 |
8,232 |
事務費877 |
||||||
|
法定福利費 |
4,072 |
工事費280,000 |
||||||
|
旅費 |
263 |
市内一円配水管整備事業050〜300mm 3,167 m |
||||||
|
燃料費 |
17 |
|||||||
|
修繕費 |
17 |
|||||||
|
被服費 |
45 |
|||||||
|
備消品費 |
322 |
|||||||
|
- 337 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
通信運搬費 |
93 |
|||||||
|
委託料 |
11,000 |
|||||||
|
委託工事費 |
264,000 |
|||||||
|
路面復旧費 |
5,000 |
|||||||
|
負担金 賞与引当金繰入額 |
120 1,904 |
|||||||
|
3改良工事費 |
693,858 |
803,187 |
△109,329 |
給料 |
15,242 |
職員給与費4名32,848 |
||
|
手当 |
9,923 |
事務費1,010 |
||||||
|
法定福利費 |
5,213 |
工事費(老朽施設等更新改良事業)660,000 |
||||||
|
旅費 |
283 |
|||||||
|
燃料費 |
96 |
|||||||
|
修繕費 |
87 |
|||||||
|
備消品費 |
299 |
|||||||
|
保険料 |
35 |
|||||||
|
委託料 |
11,000 |
|||||||
|
賃借料 |
156 |
|||||||
|
委託工事費 |
636,000 |
|||||||
|
負担金 |
13,047 |
|||||||
|
公課費 |
7 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,470 |
|||||||
|
4導•送水管整備工事費 |
139,438 |
154,072 |
△14,634 |
給料 |
4,047 |
職員給与費1名8,438 |
||
|
手当 |
2,389 |
工事費(導•送水管整備事業)131,000 |
||||||
|
法定福利費 |
1,330 |
|||||||
|
委託料 |
41,000 |
|||||||
|
委託工事費 |
90,000 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
672 |
|||||||
|
2企業債償還金 |
1,143,192 |
1,205,818 |
△62,626 |
|||||
|
1企業債償還金 |
1,143,192 |
1,205,818 |
△62,626 |
企業債償還金 |
1,143,192 |
|||
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|||||
|
配水管整備事業 |
平成4 |
193,300,000 |
24,300,406 |
11,885,838 |
939,896 |
12,414,568 |
4.400 |
財務省 |
|
|
平成5 |
205,800,000 |
35,558,174 |
11,426,678 |
1,194,548 |
24,131,496 |
3.650 |
財務省 |
||
|
平成5 |
89,100,000 |
5,630,226 |
5,630,226 |
156,716 |
- |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成6 |
187,100,000 |
46,002,560 |
10,720,212 |
2,015,930 |
35,282,348 |
4.650 |
財務省 |
||
|
平成6 |
72,000,000 |
9,771,730 |
4,771,203 |
408,165 |
5,000,527 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成6 |
117,400,000 |
15,867,369 |
7,749,433 |
655,769 |
8,117,936 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成7 |
120,000,000 |
21,038,157 |
6,791,303 |
619,323 |
14,246,854 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成7 |
240,000,000 |
64,036,485 |
12,019,489 |
1,923,235 |
52,016,996 |
3.150 |
財務省 |
||
|
平成7 |
40,000,000 |
7,042,549 |
2,272,255 |
210,569 |
4,770,294 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
建 |
平成8 |
120,500,000 |
26,956,735 |
6,455,872 |
722,594 |
20,500,863 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
設 |
平成8 |
232,700,000 |
71,371,196 |
11,083,894 |
1,921,346 |
60,287,302 |
2.800 |
財務省 |
|
|
改白 |
平成8 |
34,700,000 |
7,794,424 |
1,865,276 |
212,612 |
5,929,148 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
費 |
平成9 |
110,900,000 |
28,946,701 |
5,544,412 |
592,712 |
23,402,289 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
等 |
平成9 |
223,100,000 |
74,605,982 |
10,001,813 |
1,514,489 |
64,604,169 |
2.100 |
財務省 |
|
|
の |
平成9 |
35,700,000 |
9,355,666 |
1,790,162 |
196,032 |
7,565,504 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
財 |
平成10 |
201,400,000 |
76,191,687 |
8,842,315 |
1,553,845 |
67,349,372 |
2.100 |
財務省 |
|
|
源 L |
平成10 |
134,200,000 |
41,438,881 |
6,550,867 |
836,005 |
34,888,014 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充 |
平成11 |
228,800,000 |
95,721,824 |
9,808,991 |
1,865,635 |
85,912,833 |
2.000 |
財務省 |
|
|
て |
平成11 |
152,500,000 |
53,994,390 |
7,260,699 |
1,043,765 |
46,733,691 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
る |
平成12 |
209,200,000 |
93,782,242 |
8,720,089 |
1,465,775 |
85,062,153 |
1.600 |
財務省 |
|
|
た |
平成12 |
171,100,000 |
66,967,881 |
7,897,527 |
1,072,527 |
59,070,354 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
め4 |
平成13 |
107,500,000 |
48,592,332 |
4,938,820 |
1,042,016 |
43,653,512 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
企 |
平成14 |
133,200,000 |
69,106,039 |
5,430,662 |
1,287,342 |
63,675,377 |
1.900 |
財務省 |
|
|
業 |
平成14 |
8,700,000 |
4,031,814 |
392,811 |
70,813 |
3,639,003 |
1.800 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
債 |
平成14 |
151,300,000 |
78,272,493 |
6,102,107 |
921,017 |
72,170,386 |
1.200 |
財務省 |
|
|
平成14 |
164,500,000 |
77,573,766 |
7,312,908 |
984,768 |
70,260,858 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成15 |
175,200,000 |
101,890,696 |
6,936,357 |
2,003,303 |
94,954,339 |
2.000 |
財務省 |
||
|
平成15 |
202,500,000 |
107,827,786 |
8,902,224 |
2,006,642 |
98,925,562 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成16 |
102,200,000 |
63,703,104 |
3,958,417 |
1,317,093 |
59,744,687 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成16 |
17,200,000 |
9,996,511 |
740,694 |
206,058 |
9,255,817 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成16 |
222,600,000 |
129,373,422 |
9,585,960 |
2,666,778 |
119,787,462 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成17 |
150,900,000 |
99,782,532 |
5,723,837 |
2,065,541 |
94,058,695 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成17 |
36,900,000 |
22,902,431 |
1,559,116 |
450,292 |
21,343,315 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成17 |
156,800,000 |
97,319,818 |
6,625,187 |
1,913,435 |
90,694,631 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成18 |
61,400,000 |
42,881,546 |
2,280,834 |
888,602 |
40,600,712 |
2.100 |
財務省 |
||
|
- 339 - |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(配水管整備事業) |
平成18 |
231,100,000 |
153,604,576 |
9,544,763 |
3,175,847 |
144,059,813 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成19 |
148,000,000 |
108,746,801 |
5,384,117 |
2,255,565 |
103,362,684 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成19 |
147,900,000 |
104,107,036 |
5,993,769 |
2,103,633 |
98,113,267 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成20 |
114,300,000 |
87,534,791 |
4,121,095 |
1,643,679 |
83,413,696 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成20 |
114,200,000 |
84,535,682 |
4,567,477 |
1,584,585 |
79,968,205 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成21 |
178,000,000 |
143,342,207 |
6,210,513 |
2,977,753 |
137,131,694 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成21 |
177,900,000 |
143,261,678 |
6,207,025 |
2,976,079 |
137,054,653 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成22 |
179,400,000 |
149,965,892 |
6,228,214 |
2,819,908 |
143,737,678 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成22 |
179,400,000 |
149,965,893 |
6,228,213 |
2,819,909 |
143,737,680 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成23 |
171,400,000 |
148,607,934 |
5,943,270 |
2,501,182 |
142,664,664 |
1.700 |
財務省 |
|||
|
硅 |
平成23 |
171,400,000 |
148,607,934 |
5,943,270 |
2,501,182 |
142,664,664 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
— 設 |
平成24 |
102,400,000 |
92,034,182 |
3,559,838 |
1,367,212 |
88,474,344 |
1.500 |
財務省 |
||
|
改 |
平成24 |
102,300,000 |
91,944,305 |
3,556,361 |
1,365,879 |
88,387,944 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
平成25 |
172,300,000 |
160,618,128 |
5,964,312 |
2,227,850 |
154,653,816 |
1.400 |
財務省 |
||
|
費 等 |
平成25 |
172,400,000 |
160,711,347 |
5,967,773 |
2,229,145 |
154,743,574 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成26 |
162,000,000 |
156,407,469 |
5,659,843 |
1,859,961 |
150,747,626 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
貝才 |
平成26 |
161,900,000 |
156,310,921 |
5,656,349 |
1,858,813 |
150,654,572 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 |
平成27 |
143,100,000 |
143,100,000 |
5,387,570 |
708,774 |
137,712,430 |
0.500 |
財務省 |
||
|
に |
平成27 |
143,000,000 |
143,000,000 |
5,383,805 |
708,279 |
137,616,195 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成28 |
124,700,000 |
83,145,802 |
13,854,170 |
7,968 |
69,291,632 |
0.010 |
財務省 |
||
|
てた |
平成28 |
124,700,000 |
83,145,802 |
13,854,170 |
7,968 |
69,291,632 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成29 |
256,100,000 |
199,208,806 |
28,449,865 |
19,209 |
170,758,941 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
め |
平成30 |
222,400,000 |
222,400,000 |
- |
1,112,000 |
222,400,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
令和元 |
222,600,000 |
222,600,000 |
- |
667,800 |
222,600,000 |
0.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企業債 |
令和2 |
247,200,000 |
247,200,000 |
- |
1,713,807 |
247,200,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
令和3 |
280,600,000 |
- |
- |
- |
280,600,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
9,261,100,000 |
5,413,736,741 |
393,244,270 |
82,159,175 |
5,301,092,471 |
|||||
|
上水道第6次拡張事業 |
平成4 |
804,300,000 |
101,111,310 |
49,455,662 |
3,910,804 |
51,655,648 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成5 |
785,300,000 |
135,375,203 |
43,503,044 |
4,547,820 |
91,872,159 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成5 |
336,600,000 |
21,269,744 |
21,269,744 |
592,038 |
- |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
515,900,000 |
126,845,116 |
29,559,367 |
5,558,619 |
97,285,749 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成6 |
159,600,000 |
21,660,670 |
10,576,168 |
904,764 |
11,084,502 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
329,500,000 |
44,534,057 |
21,749,900 |
1,840,508 |
22,784,157 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
180,000,000 |
48,027,364 |
9,014,617 |
1,442,427 |
39,012,747 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
平成7 |
90,000,000 |
15,778,619 |
5,093,478 |
464,492 |
10,685,141 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
30,000,000 |
5,281,911 |
1,704,191 |
157,927 |
3,577,720 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成8 |
105,000,000 |
32,204,452 |
5,001,328 |
866,958 |
27,203,124 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(上水道第6次拡張事業) |
平成8 |
52,500,000 |
11,744,636 |
2,812,725 |
314,823 |
8,931,911 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成8 |
17,500,000 |
3,930,906 |
940,701 |
107,225 |
2,990,205 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
78,000,000 |
26,083,670 |
3,496,824 |
529,494 |
22,586,846 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成9 |
39,000,000 |
10,179,632 |
1,949,793 |
208,439 |
8,229,839 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
13,000,000 |
3,406,825 |
651,880 |
71,384 |
2,754,945 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
3,536,200,000 |
607,434,115 |
206,779,422 |
21,517,722 |
400,654,693 |
|||||
|
奥沢ダム改良事業 |
平成4 |
142,200,000 |
17,876,450 |
8,743,747 |
691,429 |
9,132,703 |
4.400 |
財務省 |
||
|
小計 |
142,200,000 |
17,876,450 |
8,743,747 |
691,429 |
9,132,703 |
|||||
|
天神浄水場改良事業 |
平成5 |
35,000,000 |
6,047,308 |
1,943,312 |
203,154 |
4,103,996 |
3.650 |
財務省 |
||
|
平成5 |
15,000,000 |
947,849 |
947,849 |
26,383 |
- |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
硅 |
平成6 |
9,600,000 |
1,302,898 |
636,161 |
54,421 |
666,737 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
— 設 |
平成6 |
15,400,000 |
2,081,410 |
1,016,536 |
86,020 |
1,064,874 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成6 |
25,000,000 |
6,146,788 |
1,432,417 |
269,365 |
4,714,371 |
4.650 |
財務省 |
||
|
良 |
平成7 |
14,400,000 |
2,524,580 |
814,957 |
74,317 |
1,709,623 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成7 |
4,800,000 |
845,108 |
272,671 |
25,269 |
572,437 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 G |
平成7 |
28,800,000 |
7,684,377 |
1,442,338 |
230,788 |
6,242,039 |
3.150 |
財務省 |
||
|
財 |
平成8 |
29,100,000 |
6,509,882 |
1,559,052 |
174,502 |
4,950,830 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 |
平成8 |
9,700,000 |
2,178,845 |
521,416 |
59,434 |
1,657,429 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成8 |
58,200,000 |
17,850,466 |
2,772,164 |
480,544 |
15,078,302 |
2.800 |
財務省 |
||
|
充 |
平成9 |
59,000,000 |
15,399,958 |
2,949,687 |
315,327 |
12,450,271 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成9 |
19,600,000 |
5,136,443 |
982,832 |
107,628 |
4,153,611 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
2 た |
平成9 |
117,900,000 |
39,426,469 |
5,285,584 |
800,352 |
34,140,885 |
2.100 |
財務省 |
||
|
め |
平成10 |
118,800,000 |
36,683,595 |
5,799,128 |
740,068 |
30,884,467 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成10 |
178,200,000 |
67,414,888 |
7,823,736 |
1,374,852 |
59,591,152 |
2.100 |
財務省 |
||
|
企 |
平成11 |
48,600,000 |
17,207,393 |
2,313,901 |
332,637 |
14,893,492 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業ィ主 |
平成11 |
72,900,000 |
30,498,779 |
3,125,329 |
594,427 |
27,373,450 |
2.000 |
財務省 |
||
|
平成12 |
80,300,000 |
31,429,112 |
3,706,438 |
503,354 |
27,722,674 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成12 |
98,300,000 |
44,066,893 |
4,097,442 |
688,746 |
39,969,451 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
平成13 |
61,700,000 |
27,889,739 |
2,834,653 |
598,069 |
25,055,086 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成13 |
61,700,000 |
31,325,704 |
2,546,582 |
675,236 |
28,779,122 |
2.200 |
財務省 |
|||
|
平成14 |
115,800,000 |
54,608,158 |
5,147,931 |
693,229 |
49,460,227 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成14 |
106,500,000 |
55,095,971 |
4,295,270 |
648,304 |
50,800,701 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成15 |
88,100,000 |
46,911,743 |
3,873,018 |
873,012 |
43,038,725 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成15 |
76,300,000 |
44,373,631 |
3,020,799 |
872,443 |
41,352,832 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
小計 |
1,548,700,000 |
601,587,987 |
71,161,203 |
11,501,881 |
530,426,784 |
|||||
|
老朽施設等更新改良事業 |
平成12 |
21,300,000 |
8,336,739 |
983,153 |
133,517 |
7,353,586 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成12 |
26,200,000 |
11,745,195 |
1,092,095 |
183,573 |
10,653,100 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(老朽施設等更新改良事業) |
平成14 |
129,800,000 |
61,210,179 |
5,770,307 |
777,041 |
55,439,872 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成14 |
119,400,000 |
61,769,568 |
4,815,542 |
726,832 |
56,954,026 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成15 |
104,600,000 |
55,697,712 |
4,598,383 |
1,036,519 |
51,099,329 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成15 |
90,500,000 |
52,631,895 |
3,582,992 |
1,034,812 |
49,048,903 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成16 |
15,400,000 |
8,950,361 |
663,180 |
184,494 |
8,287,181 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成16 |
92,000,000 |
57,345,259 |
3,563,350 |
1,185,640 |
53,781,909 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成16 |
200,200,000 |
116,354,715 |
8,621,335 |
2,398,425 |
107,733,380 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成17 |
32,200,000 |
19,985,320 |
1,360,530 |
392,938 |
18,624,790 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成17 |
131,900,000 |
87,218,791 |
5,003,142 |
1,805,466 |
82,215,649 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成17 |
145,500,000 |
90,306,336 |
6,147,734 |
1,775,542 |
84,158,602 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
硅 |
平成18 |
77,700,000 |
51,644,636 |
3,209,122 |
1,067,778 |
48,435,514 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
— 設 |
平成18 |
97,200,000 |
67,884,143 |
3,610,703 |
1,406,709 |
64,273,440 |
2.100 |
財務省 |
||
|
改 |
平成18 |
287,900,000 |
191,728,823 |
11,873,481 |
4,058,691 |
179,855,342 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
平成19 |
227,600,000 |
160,207,987 |
9,223,675 |
3,237,233 |
150,984,312 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 等 |
平成19 |
30,900,000 |
22,704,570 |
1,124,117 |
470,925 |
21,580,453 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成19 |
168,900,000 |
119,093,876 |
6,831,597 |
2,465,293 |
112,262,279 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
貝才 |
平成20 |
219,600,000 |
168,177,081 |
7,917,694 |
3,157,934 |
160,259,387 |
1.900 |
財務省 |
||
|
源 |
平成20 |
219,500,000 |
162,483,204 |
8,778,995 |
3,045,677 |
153,704,209 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成21 |
115,900,000 |
93,333,492 |
4,043,812 |
1,938,884 |
89,289,680 |
2.100 |
財務省 |
||
|
充 |
平成21 |
115,900,000 |
93,333,492 |
4,043,812 |
1,938,884 |
89,289,680 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
てた |
平成22 |
124,600,000 |
104,156,913 |
4,325,728 |
1,958,530 |
99,831,185 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成22 |
124,500,000 |
104,073,322 |
4,322,256 |
1,956,958 |
99,751,066 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
め |
平成23 |
49,900,000 |
43,264,503 |
1,730,275 |
728,175 |
41,534,228 |
1.700 |
財務省 |
||
|
の |
平成23 |
49,900,000 |
43,264,503 |
1,730,275 |
728,175 |
41,534,228 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成23 |
41,700,000 |
5,340,870 |
5,340,870 |
28,056 |
- |
0.700 |
財務省 |
||
|
業 債 |
平成23 |
41,700,000 |
5,340,870 |
5,340,870 |
28,056 |
- |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成24 |
68,900,000 |
61,925,343 |
2,395,243 |
919,931 |
59,530,100 |
1.500 |
財務省 |
|||
|
平成24 |
68,900,000 |
61,925,343 |
2,395,243 |
919,931 |
59,530,100 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成24 |
135,500,000 |
34,282,168 |
17,106,836 |
120,040 |
17,175,332 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成24 |
135,500,000 |
34,282,168 |
17,106,836 |
120,040 |
17,175,332 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成25 |
91,200,000 |
85,016,676 |
3,156,966 |
1,179,222 |
81,859,710 |
1.400 |
財務省 |
|||
|
平成25 |
91,200,000 |
85,016,676 |
3,156,966 |
1,179,222 |
81,859,710 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成25 |
146,200,000 |
55,373,421 |
18,384,099 |
203,127 |
36,989,322 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成25 |
144,800,000 |
54,843,169 |
18,208,054 |
201,182 |
36,635,115 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成26 |
49,800,000 |
48,080,815 |
1,739,876 |
571,768 |
46,340,939 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成26 |
49,900,000 |
48,177,362 |
1,743,371 |
572,915 |
46,433,991 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成26 |
76,100,000 |
38,202,124 |
9,521,913 |
71,645 |
28,680,211 |
0.200 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(老朽施設等更新改良事業) |
平成26 |
76,100,000 |
38,202,124 |
9,521,913 |
71,645 |
28,680,211 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成27 |
165,100,000 |
165,100,000 |
6,215,848 |
817,738 |
158,884,152 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成27 |
165,000,000 |
165,000,000 |
6,212,083 |
817,243 |
158,787,917 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成28 |
70,300,000 |
46,873,696 |
7,810,330 |
4,492 |
39,063,366 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
70,300,000 |
46,873,696 |
7,810,330 |
4,492 |
39,063,366 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成28 |
51,100,000 |
34,071,777 |
5,677,210 |
3,266 |
28,394,567 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成28 |
51,100,000 |
34,071,777 |
5,677,210 |
3,266 |
28,394,567 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設改良費 |
平成29 |
219,400,000 |
170,661,507 |
24,372,903 |
16,455 |
146,288,604 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成29 |
291,600,000 |
226,822,678 |
32,393,520 |
21,872 |
194,429,158 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成30 |
45,000,000 |
37,502,811 |
4,998,751 |
3,625 |
32,504,060 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
等 |
平成30 |
386,000,000 |
343,128,264 |
42,876,023 |
33,241 |
300,252,241 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
のの |
令和元 |
25,200,000 |
25,200,000 |
- |
75,600 |
25,200,000 |
0.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
令和元 |
317,000,000 |
317,000,000 |
- |
9,510 |
317,000,000 |
0.003 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 |
令和元 |
24,100,000 |
22,761,225 |
2,677,590 |
442 |
20,083,635 |
0.002 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
令和2 |
43,200,000 |
43,200,000 |
- |
299,500 |
43,200,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
令和2 |
582,500,000 |
582,500,000 |
- |
1,771,126 |
582,500,000 |
0.307 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
るる |
令和3 |
273,000,000 |
- |
- |
- |
273,000,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た めめ m の企 |
令和3 |
407,500,000 |
- |
- |
- |
407,500,000 |
0.307 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
7,423,900,000 |
4,973,679,175 |
380,808,139 |
49,863,293 |
5,273,371,036 |
|||||
|
豊倉浄水場排水処理施設整備事業 |
平成13 |
53,000,000 |
23,957,149 |
2,434,952 |
513,740 |
21,522,197 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成13 |
53,000,000 |
26,908,628 |
2,187,501 |
580,025 |
24,721,127 |
2.200 |
財務省 |
||
|
債 |
小計 |
106,000,000 |
50,865,777 |
4,622,453 |
1,093,765 |
46,243,324 |
||||
|
水道施設等整理事業 |
平成23 |
209,200,000 |
26,444,162 |
26,444,162 |
29,753 |
- |
0.150 |
北海道信用金庫 |
||
|
平成24 |
45,100,000 |
11,325,748 |
5,660,042 |
9,910 |
5,665,706 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
|||
|
小計 |
254,300,000 |
37,769,910 |
32,104,204 |
39,663 |
5,665,706 |
|||||
|
緊急防災•減災事業(配水管整備事業) |
平成24 |
87,100,000 |
78,282,981 |
3,027,948 |
1,162,932 |
75,255,033 |
1.500 |
財務省 |
||
|
平成24 |
87,000,000 |
78,193,105 |
3,024,471 |
1,161,597 |
75,168,634 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
174,100,000 |
156,476,086 |
6,052,419 |
2,324,529 |
150,423,667 |
|||||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
建 |
導•送水管整備事業 |
平成26 |
24,000,000 |
23,171,477 |
838,496 |
275,548 |
22,332,981 |
1.200 |
財務省 |
|
|
改 |
平成26 |
24,000,000 |
23,171,477 |
838,496 |
275,548 |
22,332,981 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 費 |
平成27 |
13,300,000 |
13,300,000 |
500,731 |
65,877 |
12,799,269 |
0.500 |
財務省 |
||
|
等 |
平成27 |
13,400,000 |
13,400,000 |
504,496 |
66,372 |
12,895,504 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の 財 |
平成28 |
22,100,000 |
14,735,543 |
2,455,310 |
1,412 |
12,280,233 |
0.010 |
財務省 |
||
|
源 |
平成28 |
22,100,000 |
14,735,543 |
2,455,310 |
1,412 |
12,280,233 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成29 |
288,800,000 |
224,644,683 |
32,082,470 |
21,664 |
192,562,213 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
てる |
平成30 |
86,300,000 |
86,300,000 |
- |
431,500 |
86,300,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た |
令和元 |
186,100,000 |
186,100,000 |
- |
558,300 |
186,100,000 |
0.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
令和2 |
52,000,000 |
52,000,000 |
- |
360,509 |
52,000,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企業 |
令和3 |
94,300,000 |
- |
- |
- |
94,300,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
債 |
小計 |
826,400,000 |
651,558,723 |
39,675,309 |
2,058,142 |
706,183,414 |
||||
|
合計 |
23,272,900,000 |
12,510,984,964 |
1,143,191,166 |
171,249,599 |
12,423,193,798 |
|||||
|
予算に関する説明書 |
|
令和3年度小樽市下水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1下水道事業収益 |
3,578,434 |
|||
|
1営業収益 |
2,007,916 |
|||
|
1下水道使用料 |
1,924,778 |
|||
|
2他会計負担金 |
83,138 |
一般会計等負担金 |
||
|
2営業外収益 |
1,570,418 |
|||
|
1受取利息及び配当金 |
3,377 |
貸付金利息 |
||
|
2他会計補助金 |
617,474 |
一般会計補助金 |
||
|
3長期前受金戻入 |
918,268 |
|||
|
4雑収益 |
31,299 |
|||
|
3特別利益 |
100 |
|||
|
1固定資産売却益 |
100 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1下水道事業費用 |
3,535,097 |
|||
|
1営業費用 |
3,366,671 |
|||
|
1維持管理費 |
1,392,971 |
処理場等の維持管理に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
2減価償却費 |
1,852,000 |
|||
|
3資産減耗費 |
121,700 |
|||
|
2営業外費用 |
162,326 |
|||
|
1支払利息及び企業債 |
120,208 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2雑支出 |
2,000 |
|||
|
3消費税及び地方消費税 |
40,000 |
|||
|
4その他営業外費用 |
118 |
|||
|
3特別損失 |
1,100 |
|||
|
1固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4予備費 |
5,000 |
|||
|
1予備費 |
5,000 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
2,248,568 |
|||
|
1企業債 |
856,500 |
|||
|
1企業債 |
856,500 |
下水道事業費、資本費平準 |
||
|
化債及び下水道事業債(特 |
||||
|
別措置分) |
||||
|
2交付金 |
589,300 |
|||
|
1交付金 |
589,300 |
社会資本整備総合交付金 |
||
|
3他会計出資金 |
357,420 |
|||
|
1他会計出資金 |
357,420 |
一般会計出資金 |
||
|
4他会計負担金 |
116 |
|||
|
1他会計負担金 |
116 |
一般会計負担金 |
||
|
5他会計補助金 |
96 |
|||
|
1他会計補助金 |
96 |
一般会計補助金 |
||
|
6受益者負担金 |
76 |
|||
|
1受益者負担金 |
76 |
|||
|
7工事負担金 |
202,100 |
|||
|
1工事負担金 |
202,100 |
|||
|
8貸付金償還金 |
242,860 |
|||
|
1貸付金償還金 |
242,860 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
||
|
償還金及び一般会計貸付金 |
||||
|
償還金 |
||||
|
9固定資産売却代 |
100 |
|||
|
1固定資産売却代 |
100 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的支出 |
1建設改良費 |
3,334,570 1,580,784 |
||
|
1営業設備費 |
12,025 |
|||
|
2築造工事費 |
1,568,549 |
|||
|
3受益者負担金事務費 |
210 |
受益者負担金事務に要する |
||
|
経費 |
||||
|
2企業債償還金 |
1,748,336 |
|||
|
1企業債償還金 |
1,748,336 |
|||
|
3貸付金 |
5,450 |
|||
|
1貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
|
- 346 - |
|
令和3年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
||
|
当年度純利益(△は純損失) |
△93,810千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,442,393千円 |
|
減価償却費 |
1,852,000 |
有形固定資産の売却による収入 |
190 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
3,873 |
交付金による収入 |
589,300 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
1,197 |
受益者負担金による収入 |
75 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
2,426 |
工事負担金による収入 |
202,100 |
|
長期前受金戻入額 |
△918,268 |
一般会計からの繰入金による収入 |
176 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△3,377 |
長期貸付による支出 |
△5,450 |
|
支払利息 |
120,208 |
長期貸付金の回収による収入 |
242,851 |
|
固定資産除却損 |
121,700 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△413,151 |
|
固定資産売却損 |
100 |
||
|
固定資産売却益 |
△90 |
3財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
未収金の増減額(△は増加) |
13,856 |
一時借入れによる収入 |
200,000 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△53,774 |
一時借入金の返済による支出 |
△200,000 |
|
小計 |
1,046,041 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
864,500 |
|
利息及び配当金の受取額 |
3,377 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,748,336 |
|
利息の支払額 |
△120,208 |
一般会計からの出資による収入 |
357,420 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
929,210 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△526,416 |
|
資金増加額(又は減少額) |
△10,357 |
||
|
資金期首残高 |
491,927 |
||
|
資金期末残高一 |
481,570 |
|
- 347 - |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計(千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
幸報酬(千円) |
給料(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(-) 23 |
- |
92,894 |
90,918 |
183,812 |
32,158 |
215,970 |
|
前年度 |
- |
(-) 18 |
- |
69,396 |
138,186 |
207,582 |
24,529 |
232,111 |
|
比較 |
- |
(-) 5 |
- |
23,498 |
△47,268 |
△23,770 |
7,629 |
△16,141 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
※手当には特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費を含む。 |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
1,104 |
4,098 |
3,096 |
1,665 |
70 |
12,306 |
60 |
|
|
前年度 |
552 |
2,148 |
3,024 |
1,092 |
64 |
12,196 |
60 |
|
|
比較 |
552 |
1,950 |
72 |
573 |
6 |
110 |
一 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
2,262 |
23,171 |
17,152 |
790 |
25,144 |
|||
|
前年度 |
1,692 |
17,662 |
12,908 |
380 |
86,408 |
|||
|
比較 |
570 |
5,509 |
4,244 |
410 |
△61,264 |
|||
|
- 348 - |
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(-) 22 |
- |
91,154 |
90,555 |
181,709 |
31,777 |
213,486 |
|
前年度 |
- |
(-) 18 |
- |
69,396 |
138,186 |
207,582 |
24,529 |
232,111 |
|
比較 |
- |
(-) 4 |
- |
21,758 |
△47,631 |
△25,873 |
7,248 |
△18,625 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
1,104 |
4,098 |
3,096 |
1,555 |
70 |
12,306 |
60 |
|
|
前年度 |
552 |
2,148 |
3,024 |
1,092 |
64 |
12,196 |
60 |
|
|
比較 |
552 |
1,950 |
72 |
463 |
6 |
110 |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
2,262 |
22,980 |
17,152 |
790 |
25,082 |
|||
|
前年度 |
1,692 |
17,662 |
12,908 |
380 |
86,408 |
|||
|
比較 |
570 |
5,318 |
4,244 |
410 |
△61,326 |
|||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(-) 1 |
- |
1,740 |
363 |
2,103 |
381 |
2,484 |
|
前年度 |
- |
(-) - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
比較 |
- |
(-) 1 |
- |
1,740 |
363 |
2,103 |
381 |
2,484 |
|
※()はパートタイム会計年度任用職員(外数) |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
一 |
一 |
一 |
110 |
一 |
一 |
一 |
|
|
前年度 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
比較 |
一 |
一 |
一 |
110 |
一 |
一 |
一 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
191 |
- |
- |
62 |
|||
|
前年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
比較 |
- |
191 |
- |
- |
62 |
|||
|
- 349 - |
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
23,498 |
1昇給に伴う増分 |
962 |
1月定期昇給に伴う増分 962 |
昇給率1.07 % |
|
2会計年度任用職員制度に伴う増分 |
1,740 |
フルタイム会計年度任用職員による増分 1,740 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度1人 前年度 -人 |
||
|
3その他の増減分 |
20,796 |
組織改革に伴う職員数変更等による増減分 20,796 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度23人 -人23人 イ前年度18人 -人18人 1増減5人-人5人 |
||
|
手当 |
△47,737 |
1給与改定による減分 |
△416 |
給与改定による減分 •期末手当△416 |
期末手当年間最大支給率2.6月→2.55月(△0.05か月) 改定適用年月令和3年4月 |
|
2昇給に伴う増分 |
4フa |
•期末手当275 |
|||
|
•勤勉手当203 |
|||||
|
3退職給付費の増減分 |
△61,778 |
対象職員数増、新陳代謝等による 退職給付費の増減分△61,778 |
|||
|
4会計年度任用職員制度に伴う増分 |
会計年度任用職員による増分 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度1人 |
|||
|
363 |
通勤手当110 |
前年度 -人 |
|||
|
期末手当191 |
|||||
|
退職手当62 |
|||||
|
5その他の増減分 |
13,616 |
組織改革に伴う職員数変更等による増減分 13,616 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。 |
|
- 350 - |
|
(4)昇給 |
|
3給料及び手当の状況 |
|
(1)職員1人当たり給与 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
令和2年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
289,953 |
- |
|
平均給与月額(円) |
361,830 |
- |
|
|
平均年齢(歳) |
43歳4月 |
- |
|
|
令和元年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
293,788 |
375,700 |
|
平均給与月額(円) |
357,141 |
384,200 |
|
|
平均年齢(歳) |
41歳1月 |
58歳0月 |
|
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑• 困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(2)初任給 |
|
区 |
分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職 (円) |
一般会計の制度 |
||||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医自師 (円) |
|||||
|
咼 |
校 |
卒 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
165,900 |
- |
|
大 |
学 |
卒 |
182,200 |
- |
182,200 |
- |
196,900 |
286,500 |
|
(3)級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
職員数 (人) |
構成比 (%) |
||
|
令和2年12月1日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5級 |
4 |
23.5 |
- |
- |
|
|
4級 |
4 |
23.5 |
- |
- |
|
|
3級 |
1 |
5.9 |
- |
- |
|
|
2級 |
5 |
29.4 |
- |
- |
|
|
1級 |
(-) 3 |
(-) 17.7 |
(-) - |
(-) - |
|
|
計 |
(-) 17 |
(-) 100.0 |
(-) - |
(-) - |
|
|
令和元年12月1日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5級 |
4 |
25.0 |
- |
- |
|
|
4級 |
5 |
31.2 |
1 |
100.0 |
|
|
3級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2級 |
6 |
37.5 |
- |
- |
|
|
1級 |
(-) 1 |
(-) 6.3 |
(-) - |
(-) - |
|
|
計 |
(-) 16 |
(-) 100.0 |
(-) 1 |
(-) 100.0 |
|
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数(A)(人) |
22 |
22 |
— |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
13 |
13 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1号給(人) |
— |
— |
— |
|
|
2号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
3号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
4号給(人) |
13 |
13 |
— |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
59.1 |
59.1 |
— |
||
|
前年度 |
職員数(A)(人) |
18 |
17 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
13 |
13 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1号給(人) |
— |
— |
— |
|
|
2号給(人) |
1 |
1 |
— |
||
|
3号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
4号給(人) |
12 |
12 |
— |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
72.2 |
76.5 |
— |
||
|
(5)特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
— |
— |
— |
|
支給対象職員の比率(%) (令和 2 年 12 月 1 日現在) |
— |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
— |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
— |
||
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 351 - |
|
(6)期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6月(月分) |
12月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者(月分) |
25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8)その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 352 - |
|
令和3年度小樽市下水道事業予定貸借対照表 |
|
(令和4年3月31日) |
|
1 固定資産 |
資産の |
部 |
負債 3 固定負債 |
の部 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
3,282,854 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
9,385,109 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
14,179,157 |
企業債合計 |
9,385,109 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
53,632,998 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
25,113,717 |
イ退職給付引当金 |
265,341 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
13,972 |
引当金合計 |
265,341 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
643,599 |
固定負債合計 |
9,650,450 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
768,972 |
4 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△54,019,806 |
43,616,536 千円 |
⑴未払金 |
457,136 |
||||
|
有形固定資産合計 |
43,616,536 千円 |
⑵預り金 |
485 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,681,636 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
1,681,636 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ貸付金 |
837,549 |
イ賞与引当金 |
14,594 |
|||||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
14,594 |
|||||
|
投資合計 |
840,149 |
流動負債合計 |
2,153,851 |
|||||
|
固定資産合計 |
44,462,157 千円 |
|||||||
|
5 繰延収益 |
||||||||
|
⑴長期前受金 |
||||||||
|
2 流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,340,363 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
481,570 |
ロ国庫補助金 |
32,183,564 |
|||||
|
⑵未収金 |
249,068 |
ハ交付金 |
5,336,549 |
|||||
|
⑶ 貸倒引当金 |
△10,986 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,419,400 |
|||||
|
流動資産合計 |
719,652 |
ホ受益者負担金 |
1,167,718 |
|||||
|
ヘ工事負担金 |
975,558 |
|||||||
|
ト寄附金 |
1,074,603 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
46,497,755 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△27,010,288 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
19,487,467 |
|||||||
|
負債合計 |
31,291,768 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
6 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
8,015,655 |
|||||||
|
資本金合計 |
8,015,655 |
|||||||
|
7 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
|||||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
|||||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,447 |
|||||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
|||||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
|||||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,827 |
|||||||
|
⑵欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
93,441 |
|||||||
|
欠損金合計 |
93,441 |
|||||||
|
剰余金合計 |
5,874,386 |
|||||||
|
資本合計 |
13,890,041 |
|||||||
|
資産合計 |
45,181,809 |
負債資本合計 |
45,181,809 |
|||||
|
令和2年度小樽市下水道事業予定損益計算書 |
|
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) |
|
1営業収益 |
5特別利益 |
||||||
|
⑴下水道使用料 |
1,750,238千円 |
⑴その他特別利益 |
14千円 |
14千円 |
|||
|
⑵他会計負担金 |
80,785 |
1,831,023千円 |
|||||
|
6特別損失 |
|||||||
|
⑴過年度損益修正損 |
910 |
910 |
△896千円 |
||||
|
2営業費用 |
|||||||
|
⑴維持管理費 |
1,263,306 |
当年度純利益 |
369 |
||||
|
⑵減価償却費 |
1,831,057 |
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||||
|
⑶資産減耗費 |
33,400 |
3,127,763 |
その他未処分利益剰余金変動額 |
427,457 |
|||
|
営業損失 |
1,296,740千円 |
当年度未処分利益剰余金 |
427,826 |
||||
|
3営業外収益 |
|||||||
|
⑴受取利息及び配当金 |
4,157 |
||||||
|
⑵他会計補助金 |
637,915 |
||||||
|
⑶長期前受金戻入 |
879,617 |
||||||
|
⑷ 雑収益 |
24,496 |
1,546,185 |
|||||
|
4営業外費用 |
|||||||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
141,528 |
||||||
|
⑵雑支出 |
106,651 |
||||||
|
⑶ その他営業外費用 |
1 |
248,180 |
1,298,005 |
||||
|
経常利益 |
1,265 |
|
令和2年度小樽市下水道事業予定貸借対照表 |
|
(令和3年3月31日) |
|
1 固定資産 |
資産の |
部 |
負債 3 固定負債 |
の部 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
3,282,854 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
10,202,245 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
14,179,157 |
企業債合計 |
10,202,245 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
53,632,998 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
23,802,712 |
イ退職給付引当金 |
261,468 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
14,172 |
引当金合計 |
261,468 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
632,667 |
固定負債合計 |
10,463,713 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
768,972 |
4 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△52,167,806 |
44,146,799 千円 |
⑴未払金 |
510,941 |
||||
|
有形固定資産合計 |
44,146,799 千円 |
⑵預り金 |
485 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,748,336 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
1,748,336 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ貸付金 |
1,074,959 |
イ賞与引当金 |
10,893 |
|||||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
10,893 |
|||||
|
投資合計 |
1,077,559 |
流動負債合計 |
2,270,655 |
|||||
|
固定資産合計 |
45,229,830 千円 |
|||||||
|
5 繰延収益 |
||||||||
|
⑴長期前受金 |
||||||||
|
2 流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,340,363 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
491,927 |
ロ国庫補助金 |
32,183,564 |
|||||
|
⑵未収金 |
262,878 |
ハ交付金 |
4,747,249 |
|||||
|
⑶ 貸倒引当金 |
△9,789 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,419,304 |
|||||
|
流動資産合計 |
745,016 |
ホ受益者負担金 |
1,167,642 |
|||||
|
ヘ工事負担金 |
773,458 |
|||||||
|
ト寄附金 |
1,074,603 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
45,706,183 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△26,092,020 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
19,614,163 |
|||||||
|
負債合計 |
32,348,531 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
6 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
7,230,778 |
|||||||
|
資本金合計 |
7,230,778 |
|||||||
|
7 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
|||||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
|||||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,331 |
|||||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
|||||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
|||||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,711 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
427,826 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
427,826 |
|||||||
|
剰余金合計 |
6,395,537 |
|||||||
|
資本合計 |
13,626,315 |
|||||||
|
資産合計 |
45,974,846 |
負債資本合計 |
45,974,846 |
|||||
|
- 355 - |
|
令和3年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
4 その他の注記 |
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
イ有形固定資産 |
当年度において、退職手当として 21,209 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 21,209 千円取り崩 |
|
・定額法 |
す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
建物 7 〜 65 年 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を |
|
構築物 10 〜 50 年 |
10,893 千円取り崩す見込みである。 |
|
機械及び装置 5 〜 50 年 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
車両運搬具 4 〜 6 年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 1,000 千円取り崩す見込みである。 |
|
工具、器具及び備品 4 〜 15 年 |
|
|
⑵引当金の計上方法 |
|
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の |
|
うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,594,483 千円である。 |
|
3 セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい |
|
て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 356 - |
|
附属説明資料 |
|
- 357 - |
|
下水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
下水道事業収益 |
3,578,434 |
3,660,939 |
△82,505 |
||||
|
1営業収益 |
2,007,916 |
2,114,266 |
△106,350 |
|||||
|
1下水道使用料 |
1,924,778 |
2,033,481 |
△108,703 |
下水道使用料 |
1,924,778 |
排水戸数58,100戸 |
||
|
2他会計負担金 |
83,138 |
80,785 |
2,353 |
一般会計負担金 |
78,897 |
雨水処理施設減価償却費等負担金78,897 |
||
|
水道事業会計負担金 |
4,241 |
|||||||
|
2営業外収益 |
1,570,418 |
1,546,553 |
23,865 |
|||||
|
1受取利息及び配当金 |
3,377 |
4,816 |
△1,439 |
貸付金利息 |
3,377 |
他会計貸付金利息3,376 水洗便所改造資金等貸付金利息1 |
||
|
2他会計補助金 |
617,474 |
638,628 |
△21,154 |
一般会計補助金 |
617,474 |
汚水処理施設減価償却費等補助金449,571 |
||
|
下水水質規制事務経費補助金14,324 |
||||||||
|
水洗便所改造事務経費補助金4,115 |
||||||||
|
不明水処理経費補助金109,907 |
||||||||
|
企業債償還利息補助金ほか39,557 |
||||||||
|
3長期前受金戻入 |
918,268 |
876,626 |
41,642 |
受贈財産評価額戻入 |
23,895 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
592,924 |
|||||||
|
交付金戻入 |
183,066 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
66,776 |
|||||||
|
受益者負担金戻入 |
22,306 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
9,961 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
19,340 |
|||||||
|
4雑収益 |
31,299 |
26,483 |
4,816 |
賃貸料 |
901 |
|||
|
構内駐車使用料 |
804 |
|||||||
|
負担金 |
27,207 |
し尿等処理負担金27,207 |
||||||
|
不用品売却収益 |
2,000 |
|||||||
|
その他雑収益 |
387 |
|||||||
|
3特別利益 |
100 |
120 |
△20 |
|||||
|
1固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
〇その他特別利益 |
- |
20 |
△20 |
|||||
|
- 358 - |
収益的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1下水道事業費用 |
3,535,097 |
3,562,338 |
△27,241 |
|||||
|
1営業費用 |
3,366,671 |
3,337,527 |
29,144 |
|||||
|
1維持管理費 |
1,392,971 |
1,449,227 |
△56,256 |
給料 |
58,777 |
職員給与費13名141,363 |
||
|
手当 |
31,825 |
会計年度任用職員給与費1名2,103 |
||||||
|
法定福利費 |
18,596 |
維持管理に要する費用1,249,505 |
||||||
|
厚生福利費 |
4 |
|||||||
|
旅費 |
438 |
|||||||
|
燃料費 |
38,452 |
|||||||
|
光熱水費 |
2,611 |
|||||||
|
動力費 |
224,743 |
|||||||
|
修繕費 |
11,975 |
|||||||
|
被服費 |
109 |
|||||||
|
薬品費 |
76,530 |
|||||||
|
備消品費 |
7,911 |
|||||||
|
材料費 |
9,763 |
|||||||
|
通信運搬費 |
2,154 |
|||||||
|
広告料 |
959 |
|||||||
|
保険料 |
761 |
|||||||
|
手数料 |
603 |
|||||||
|
委託料 |
652,407 |
|||||||
|
賃借料 |
7,089 |
|||||||
|
委託工事費 |
19,260 |
|||||||
|
路面復旧費 |
11,874 |
|||||||
|
負担金 |
179,498 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
185 |
|||||||
|
退職給付費 |
25,082 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
9,186 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
2,079 |
|||||||
|
2減価償却費 |
1,852,000 |
1,845,000 |
7,000 |
有形固定資産減価償却費 |
1,852,000 |
|||
|
3資産減耗費 |
121,700 |
43,300 |
78,400 |
固定資産除却費 |
121,700 |
|||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2営業外費用 |
162,326 |
218,711 |
△56,385 |
|||||
|
1支払利息及び企業債 |
120,208 |
142,824 |
△22,616 |
企業債利息 |
120,108 |
|||
|
取扱諸費 |
借入金利息 |
100 |
||||||
|
2雑支出 |
2,000 |
2,000 |
- |
その他雑支出 |
2,000 |
|||
|
3消費税及び地方消費税 |
40,000 |
73,863 |
△33,863 |
消費税及び地方消費税 |
40,000 |
|||
|
4その他営業外費用 |
118 |
24 |
94 |
貸倒引当金繰入額 |
118 |
|||
|
3特別損失 |
1,100 |
1,100 |
- |
|||||
|
1固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
|||||
|
1予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
予備費 |
5,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
資本的収入 |
2,248,568 |
2,193,206 |
55,362 |
||||
|
1企業債 |
856,500 |
868,600 |
△12,100 |
|||||
|
1企業債 |
856,500 |
868,600 |
△12,100 |
企業債 |
856,500 |
下水道事業費731,500 |
||
|
資本費平準化債60,000 |
||||||||
|
下水道事業債(特別措置分)65,000 |
||||||||
|
2交付金 |
589,300 |
508,000 |
81,300 |
|||||
|
1交付金 |
589,300 |
508,000 |
81,300 |
交付金 |
589,300 |
社会資本整備総合交付金589,300 |
||
|
3他会計出資金 |
357,420 |
368,491 |
△11,071 |
|||||
|
1他会計出資金 |
357,420 |
368,491 |
△11,071 |
一般会計出資金 |
357,420 |
企業債償還元金出資金357,420 |
||
|
4他会計負担金 |
116 |
115 |
1 |
|||||
|
1他会計負担金 |
116 |
115 |
1 |
一般会計負担金 |
116 |
雨水用地元金償還金負担金116 |
||
|
5他会計補助金 |
96 |
60 |
36 |
|||||
|
1他会計補助金 |
96 |
60 |
36 |
一般会計補助金 |
96 |
児童手当に要する経費補助金96 |
||
|
6受益者負担金 |
76 |
115 |
△39 |
|||||
|
1受益者負担金 |
76 |
115 |
△39 |
受益者負担金 |
76 |
|||
|
7工事負担金 |
202,100 |
205,800 |
△3,700 |
|||||
|
1工事負担金 |
202,100 |
205,800 |
△3,700 |
工事負担金 |
202,100 |
|||
|
8貸付金償還金 |
242,860 |
242,025 |
835 |
|||||
|
1貸付金償還金 |
242,860 |
242,025 |
835 |
水洗貸付金償還金他会計貸付金償還金 |
810242,050 |
一般会計貸付金償還金242,050 |
||
|
9固定資産売却代 |
100 |
- |
100 |
|||||
|
1固定資産売却代 |
100 |
- |
100 |
固定資産売却代 |
100 |
|||
|
- 361 - |
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||||||||
|
区分 |
金額 |
||||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||||||
|
1資本的支出 |
3,334,570 |
3,388,705 |
△54,135 |
||||||||||||
|
1建設改良費 |
1,580,784 |
1,574,494 |
6,290 |
||||||||||||
|
1営業設備費 |
12,025 |
12,313 |
△288 |
備品費 |
12,025 |
||||||||||
|
2築造工事費 |
1,568,549 |
1,561,950 |
6,599 |
給料 |
34,117 |
||||||||||
|
手当 |
21,842 |
財源内訳毒娑若 |
|||||||||||||
|
法定福利費 |
11,137 |
公堂テホH仝他会計工事留保 企業債交付金補助金負担金資金等 |
|||||||||||||
|
旅費 |
673 |
1,568,549719,800589,30096202,10057,253 |
|||||||||||||
|
燃料費 |
507 |
||||||||||||||
|
修繕費 |
280 |
職 |
員給与費9名 |
72,504 |
|||||||||||
|
備消品費 |
1,080 |
事 |
務費 |
6,319 |
|||||||||||
|
通信運搬費 |
147 |
工 |
事費1, |
489,726 |
|||||||||||
|
保険料 |
136 |
汚水管布設(更新)工事 |
|||||||||||||
|
委託料 |
90,000 |
汚水中継ポンプ場電気設備工事 |
|||||||||||||
|
賃借料 |
3,024 |
下水終末処理場機械設備工事ほか |
|||||||||||||
|
委託工事費 |
1,389,079 |
||||||||||||||
|
路面復旧費 |
2,647 |
||||||||||||||
|
負担金 |
8,465 |
||||||||||||||
|
公課費 |
7 |
||||||||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
5,408 |
||||||||||||||
|
3受益者負担金事務費 |
210 |
231 |
△21 |
報償費 |
40 |
受益者負担金事務に要する経費210 |
|||||||||
|
旅費 |
8 |
||||||||||||||
|
備消品費 |
22 |
||||||||||||||
|
通信運搬費 |
5 |
||||||||||||||
|
手数料 |
3 |
||||||||||||||
|
賃借料 |
132 |
||||||||||||||
|
2企業債償還金 |
1,748,336 |
1,808,761 |
△60,425 |
||||||||||||
|
1企業債償還金 |
1,748,336 |
1,808,761 |
△60,425 |
企業債償還金 |
1,748,336 |
||||||||||
|
3貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
||||||||||||
|
1貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
水洗貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金5,450 |
|||||||||
|
- 362 - |
|
企業債に関する調 |
|
種 |
類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
||||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||||
|
下水道事業費 |
平成4 |
1,451,000,000 |
182,410,185 |
89,220,647 |
7,055,299 |
93,189,538 |
4.400 |
財務省 |
|||
|
平成5 |
1,101,300,000 |
190,282,888 |
61,147,719 |
6,392,397 |
129,135,169 |
3.650 |
財務省 |
||||
|
平成5 |
471,000,000 |
29,900,050 |
29,900,050 |
843,542 |
- |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成6 |
880,100,000 |
191,467,849 |
51,599,248 |
8,310,306 |
139,868,601 |
4.650 |
かんぽ生命保険 |
||||
|
平成6 |
463,600,000 |
62,919,092 |
30,721,252 |
2,628,124 |
32,197,840 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成6 |
46,800,000 |
10,055,492 |
2,715,026 |
422,292 |
7,340,466 |
4.500 |
財務省 |
||||
|
平成6 |
25,200,000 |
2,561,842 |
1,688,404 |
98,650 |
873,438 |
4.600 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成7 |
462,100,000 |
81,359,049 |
26,250,226 |
2,432,604 |
55,108,823 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成8 |
933,900,000 |
286,435,589 |
44,483,238 |
7,710,978 |
241,952,351 |
2.800 |
財務省 |
||||
|
平成8 |
439,500,000 |
98,721,890 |
23,625,028 |
2,692,886 |
75,096,862 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成8 |
8,600,000 |
2,637,698 |
409,633 |
71,007 |
2,228,065 |
2.800 |
財務省 |
||||
|
建 記 |
平成8 |
938,100,000 |
272,143,509 |
46,118,467 |
8,081,779 |
226,025,042 |
3.100 |
かんぽ生命保険 |
|||
|
改 |
平成9 |
595,100,000 |
199,005,023 |
26,678,973 |
4,039,771 |
172,326,050 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
良 |
平成9 |
310,000,000 |
81,239,676 |
15,544,819 |
1,702,243 |
65,694,857 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
費 |
平成10 |
432,000,000 |
133,394,902 |
21,087,739 |
2,691,161 |
112,307,163 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
等 |
平成11 |
262,900,000 |
93,082,788 |
12,516,969 |
1,799,381 |
80,565,819 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
財 |
平成11 |
214,700,000 |
84,624,450 |
9,264,426 |
1,564,068 |
75,360,024 |
1.900 |
かんぽ生命保険 |
|||
|
源 |
平成12 |
179,500,000 |
70,494,831 |
8,298,686 |
1,163,292 |
62,196,145 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
に |
平成12 |
70,800,000 |
31,738,922 |
2,951,158 |
496,066 |
28,787,764 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
充 |
平成12 |
538,200,000 |
241,269,609 |
22,433,806 |
3,770,936 |
218,835,803 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
てス |
平成13 |
293,300,000 |
132,577,964 |
13,474,939 |
2,843,007 |
119,103,025 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
た |
平成13 |
164,000,000 |
83,264,434 |
6,768,871 |
1,794,793 |
76,495,563 |
2.200 |
財務省 |
|||
|
め |
平成14 |
267,100,000 |
138,179,660 |
10,772,457 |
1,625,935 |
127,407,203 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
の |
平成14 |
226,000,000 |
106,895,127 |
10,054,000 |
1,409,266 |
96,841,127 |
1.350 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
企 |
平成14 |
13,000,000 |
6,725,328 |
524,305 |
79,137 |
6,201,023 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
耒債 |
平成15 |
282,700,000 |
164,409,245 |
11,192,397 |
3,232,501 |
153,216,848 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成15 |
169,100,000 |
90,042,856 |
7,433,906 |
1,675,672 |
82,608,950 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成15 |
476,500,000 |
277,117,103 |
18,865,147 |
5,448,485 |
258,251,956 |
2.000 |
財務省 |
||||
|
平成16 |
187,500,000 |
116,872,136 |
7,262,263 |
2,416,387 |
109,609,873 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成16 |
83,700,000 |
48,645,801 |
3,604,424 |
1,002,738 |
45,041,377 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成17 |
69,700,000 |
46,089,081 |
2,643,814 |
954,062 |
43,445,267 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成17 |
38,800,000 |
24,081,690 |
1,639,396 |
473,478 |
22,442,294 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成18 |
46,000,000 |
32,126,242 |
1,708,768 |
665,728 |
30,417,474 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成18 |
45,900,000 |
30,567,394 |
1,892,993 |
647,079 |
28,674,401 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成19 |
59,600,000 |
43,792,632 |
2,168,199 |
908,321 |
41,624,433 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成19 |
59,600,000 |
42,024,838 |
2,410,676 |
869,932 |
39,614,162 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成20 |
88,600,000 |
67,852,866 |
3,194,480 |
1,274,102 |
64,658,386 |
1.900 |
財務省 |
||||
|
- 363 - |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||
|
(下水道事業費) |
平成20 |
88,600,000 |
65,585,476 |
3,543,594 |
1,229,372 |
62,041,882 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成21 |
20,900,000 |
16,830,630 |
729,212 |
349,634 |
16,101,418 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成21 |
20,800,000 |
16,750,101 |
725,723 |
347,961 |
16,024,378 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成22 |
24,300,000 |
20,313,106 |
843,621 |
381,961 |
19,469,485 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成22 |
24,200,000 |
20,229,513 |
840,150 |
380,388 |
19,389,363 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成23 |
21,800,000 |
18,901,125 |
755,911 |
318,121 |
18,145,214 |
1.700 |
財務省 |
||
|
平成23 |
21,800,000 |
18,901,125 |
755,911 |
318,121 |
18,145,214 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成23 |
96,600,000 |
12,372,376 |
12,372,376 |
64,992 |
- |
0.700 |
財務省 |
||
|
平成23 |
96,600,000 |
12,372,376 |
12,372,376 |
64,992 |
- |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成24 |
19,900,000 |
17,885,548 |
691,804 |
265,700 |
17,193,744 |
1.500 |
財務省 |
||
|
平成24 |
19,900,000 |
17,885,548 |
691,804 |
265,700 |
17,193,744 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成24 |
109,200,000 |
27,628,139 |
13,786,469 |
96,741 |
13,841,670 |
0.400 |
財務省 |
||
|
平成24 |
109,200,000 |
27,628,139 |
13,786,469 |
96,741 |
13,841,670 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
建 |
平成25 |
30,100,000 |
9,535,744 |
3,800,018 |
42,934 |
5,735,726 |
0.500 |
財務省 |
|
|
設 |
平成25 |
30,000,000 |
9,504,064 |
3,787,393 |
42,791 |
5,716,671 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
改由 |
平成25 |
73,900,000 |
68,889,608 |
2,558,112 |
955,532 |
66,331,496 |
1.400 |
財務省 |
|
|
費 |
平成25 |
73,900,000 |
68,889,608 |
2,558,112 |
955,532 |
66,331,496 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
等 |
平成25 |
139,800,000 |
52,949,413 |
17,579,323 |
194,235 |
35,370,090 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
の |
平成26 |
139,900,000 |
52,987,289 |
17,591,898 |
194,374 |
35,395,391 |
0.400 |
財務省 |
|
|
財 |
平成26 |
58,200,000 |
56,190,832 |
2,033,351 |
668,207 |
54,157,481 |
1.200 |
財務省 |
|
|
源 1- |
平成26 |
58,100,000 |
56,094,283 |
2,029,857 |
667,061 |
54,064,426 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充 |
平成26 |
122,000,000 |
61,243,878 |
15,265,090 |
114,858 |
45,978,788 |
0.200 |
財務省 |
|
|
て |
平成26 |
121,900,000 |
61,193,677 |
15,252,578 |
114,764 |
45,941,099 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
る |
平成27 |
52,000,000 |
52,000,000 |
1,957,748 |
257,556 |
50,042,252 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
た |
平成27 |
60,000,000 |
37,556,217 |
7,496,232 |
35,682 |
30,059,985 |
0.100 |
財務省 |
|
|
め |
平成27 |
60,000,000 |
37,556,217 |
7,496,232 |
35,682 |
30,059,985 |
0.100 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
企 |
平成28 |
67,400,000 |
67,400,000 |
1,251,444 |
404,400 |
66,148,556 |
0.600 |
財務省 |
|
|
業 |
平成28 |
15,300,000 |
11,476,434 |
1,529,694 |
1,110 |
9,946,740 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
債 |
平成28 |
76,300,000 |
50,874,297 |
8,476,930 |
4,876 |
42,397,367 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成28 |
70,300,000 |
46,873,696 |
7,810,329 |
4,493 |
39,063,367 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成28 |
70,200,000 |
46,807,018 |
7,799,219 |
4,487 |
39,007,799 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成29 |
84,600,000 |
61,107,635 |
9,398,589 |
5,877 |
51,709,046 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成29 |
64,600,000 |
50,249,468 |
7,176,342 |
4,846 |
43,073,126 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成29 |
130,500,000 |
101,510,149 |
14,497,100 |
9,788 |
87,013,049 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成29 |
8,300,000 |
5,995,195 |
922,083 |
577 |
5,073,112 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成30 |
62,600,000 |
62,600,000 |
- |
313,000 |
62,600,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
令和元 |
143,100,000 |
143,100,000 |
8,943,079 |
2,862 |
134,156,921 |
0.002 |
財務省 |
||
|
令和元 |
26,000,000 |
26,000,000 |
1,624,878 |
520 |
24,375,122 |
0.002 |
財務省 |
||
|
令和元 |
153,200,000 |
153,200,000 |
- |
4,596 |
153,200,000 |
0.003 |
財務省 |
||
|
令和2 |
472,700,000 |
472,700,000 |
- |
2,865,824 |
472,700,000 |
0.700 |
財務省 |
||
|
令和2 |
321,100,000 |
321,100,000 |
- |
739,166 |
321,100,000 |
0.307 |
財務省 |
||
|
令和2 |
199,000,000 |
199,000,000 |
- |
1,205,800 |
199,000,000 |
0.700 |
財務省 |
||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(下水道事業費) |
令和3 |
228,100,000 |
- |
- |
- |
228,100,000 |
0.700 |
財務省 |
||
|
令和3 |
137,900,000 |
- |
- |
- |
137,900,000 |
0.307 |
財務省 |
|||
|
小計 |
16,420,300,000 |
6,534,877,655 |
862,997,600 |
105,319,259 |
6,037,880,055 |
|||||
|
下水道事業費 |
平成22 |
286,900,000 |
66,225,447 |
32,931,104 |
638,168 |
33,294,343 |
1.100 |
財務省 |
||
|
〔過疎対策事業債〕 |
平成23 |
236,600,000 |
79,196,598 |
26,396,226 |
7,260 |
52,800,372 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成24 |
257,900,000 |
114,868,195 |
28,712,742 |
10,768 |
86,155,453 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成26 |
360,000,000 |
240,242,141 |
40,038,355 |
4,605 |
200,203,786 |
0.002 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
254,300,000 |
211,932,558 |
28,261,706 |
13,538 |
183,670,852 |
0.003 |
財務省 |
|||
|
平成29 |
85,900,000 |
62,046,644 |
9,543,013 |
5,965 |
52,503,631 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成29 |
194,900,000 |
151,604,046 |
21,651,225 |
14,619 |
129,952,821 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
205,600,000 |
205,600,000 |
- |
8,224 |
205,600,000 |
0.004 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
199,900,000 |
199,900,000 |
- |
9,994 |
199,900,000 |
0.005 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和2 |
152,100,000 |
152,100,000 |
- |
501,930 |
152,100,000 |
0.330 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
建 |
令和3 |
365,500,000 |
- |
- |
- |
365,500,000 |
0.330 |
財務省 |
||
|
設 |
小計 |
2,599,600,000 |
1,483,715,629 |
187,534,371 |
1,215,071 |
1,661,681,258 |
||||
|
改 |
下水道事業費 |
平成21 |
229,700,000 |
19,997,259 |
19,997,259 |
63,013 |
- |
0.420 |
北洋銀行 |
|
|
良 曹 |
〔公的資金等借換債〕 |
|||||||||
|
等 |
小計 |
229,700,000 |
19,997,259 |
19,997,259 |
63,013 |
- |
0.000 |
|||
|
の |
資本費平準化債(未利用分) |
平成 5 |
2,800,000 |
177,749 |
177,749 |
5,015 |
- |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
財 |
平成 6 |
9,700,000 |
1,316,469 |
642,787 |
54,989 |
673,682 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 1- |
平成 7 |
36,200,000 |
6,373,508 |
2,056,391 |
190,565 |
4,317,117 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成 8 |
23,800,000 |
5,346,032 |
1,279,353 |
145,827 |
4,066,679 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
小計 |
72,500,000 |
13,213,758 |
4,156,280 |
396,396 |
9,057,478 |
||||
|
る |
資本費平準化債(拡大分) |
平成18 |
404,700,000 |
32,900,000 |
32,900,000 |
566,077 |
- |
2.300 |
北洋銀行 |
|
|
た |
平成19 |
66,900,000 |
11,150,000 |
5,575,000 |
214,247 |
5,575,000 |
2.190 |
北洋銀行 |
||
|
め |
平成20 |
740,000,000 |
188,955,493 |
62,922,204 |
173,228 |
126,033,289 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
企 |
平成21 |
810,000,000 |
277,696,124 |
68,982,549 |
1,106,991 |
208,713,575 |
0.425 |
北洋銀行 |
||
|
業 |
平成22 |
833,000,000 |
355,481,523 |
70,468,598 |
1,531,447 |
285,012,925 |
0.450 |
北海道信用金庫 |
||
|
債 |
平成23 |
620,000,000 |
311,716,127 |
51,822,925 |
298,763 |
259,893,202 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
平成24 |
280,000,000 |
166,584,204 |
23,231,547 |
1,286,303 |
143,352,657 |
0.800 |
財務省 |
|||
|
平成25 |
280,000,000 |
189,262,948 |
23,083,322 |
1,284,516 |
166,179,626 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
平成26 |
100,000,000 |
75,558,963 |
8,228,721 |
367,521 |
67,330,242 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成27 |
180,000,000 |
150,194,598 |
14,908,149 |
265,500 |
135,286,449 |
0.180 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成28 |
180,000,000 |
120,017,999 |
19,998,000 |
11,502 |
100,019,999 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成30 |
235,200,000 |
235,200,000 |
- |
94,080 |
235,200,000 |
0.040 |
財務省 |
|||
|
令和2 |
100,000,000 |
100,000,000 |
- |
365,958 |
100,000,000 |
0.390 |
財務省 |
|||
|
令和3 |
60,000,000 |
- |
- |
- |
60,000,000 |
0.390 |
財務省 |
|||
|
小計 |
4,889,800,000 |
2,214,717,979 |
382,121,015 |
7,566,133 |
1,892,596,964 |
|||||
|
下水道事業債(特別措置分) |
平成18 |
561,800,000 |
52,926,450 |
52,926,450 |
914,719 |
- |
2.300 |
北洋銀行 |
||
|
平成19 |
528,700,000 |
97,065,271 |
48,052,145 |
1,693,721 |
49,013,126 |
1.990 |
北洋銀行 |
|||
|
平成20 |
518,400,000 |
132,370,982 |
44,079,555 |
121,353 |
88,291,427 |
0.100 |
北洋銀行 |
|||
|
平成21 |
250,500,000 |
85,880,097 |
21,333,493 |
342,347 |
64,546,604 |
0.425 |
北洋銀行 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
建 |
(下水道事業債(特別措置分)) |
平成22 |
240,200,000 |
102,504,990 |
20,327,112 |
441,601 |
82,177,878 |
0.450 |
北海道信用金庫 |
|
|
改 |
平成23 |
228,700,000 |
115,489,134 |
19,152,126 |
221,406 |
96,337,008 |
0.200 |
北海道信用金庫 |
||
|
良 |
平成24 |
213,300,000 |
124,822,735 |
17,778,382 |
120,378 |
107,044,353 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
費等 |
平成25 |
205,500,000 |
137,546,283 |
17,133,183 |
133,263 |
120,413,100 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
||
|
の |
平成26 |
169,200,000 |
127,279,501 |
14,085,678 |
123,758 |
113,193,823 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
||
|
財源 |
平成27 |
162,200,000 |
135,336,639 |
13,436,777 |
233,918 |
121,899,862 |
0.176 |
北海道信用金庫 |
||
|
に |
平成28 |
145,800,000 |
133,736,656 |
12,079,032 |
169,932 |
121,657,624 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
||
|
充て |
平成29 |
134,700,000 |
134,700,000 |
11,144,941 |
171,489 |
123,555,059 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
||
|
る |
平成30 |
126,000,000 |
126,000,000 |
- |
252,000 |
126,000,000 |
0.200 |
北海道信用金庫 |
||
|
た め |
令和元 |
100,500,000 |
100,500,000 |
- |
301,500 |
100,500,000 |
0.300 |
北海道信用金庫 |
||
|
の |
令和2 |
77,900,000 |
77,900,000 |
- |
305,890 |
77,900,000 |
0.390 |
民間等資金 |
||
|
企 叢 |
令和3 |
73,000,000 |
- |
- |
- |
73,000,000 |
0.390 |
民間等資金 |
||
|
債 |
小計 |
3,736,400,000 |
1,684,058,738 |
291,528,874 |
5,547,275 |
1,465,529,864 |
||||
|
合計 |
27,948,300,000 |
11,950,581,018 |
1,748,335,399 |
120,107,147 |
11,066,745,619 |
|||||
|
予算に関する説明書 |
|
令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
収入 |
|
資本的収入及び支出 |
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 産業廃棄物等 |
149,820 |
|||
|
処分事業収益 |
||||
|
1 営業収益 |
148,275 |
|||
|
1 産業廃棄物等 |
148,275 |
|||
|
処分手数料 |
||||
|
2 営業外収益 |
1,545 |
|||
|
1 受取利息及び 酉己当金 |
15 |
一般会計 貸付金利息 |
||
|
2 その他営業外 |
1,530 |
|||
|
収益 |
||||
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 産業廃棄物等 |
154,360 |
|||
|
処分事業費用 |
||||
|
1 営業費用 |
153,217 |
|||
|
1 維持管理費 |
134,241 |
施設維持管理費用等 |
||
|
2 減価償却費 |
8,308 |
|||
|
3 資産減耗費 |
10,668 |
|||
|
2 営業外費用 |
143 |
|||
|
1 その他営業外 |
143 |
|||
|
費用 |
||||
|
3 予備費 |
1,000 |
|||
|
1 予備費 |
1,000 |
|||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
30,000 |
|||
|
1 貸付金償還金 |
30,000 |
|||
|
1 貸付金償還金 |
30,000 |
一般会計貸付金償還金 |
||
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
46,860 |
|||
|
1 建設改良費 |
46.860 |
|||
|
1 築造工事費 |
46,860 |
|||
|
- 368 - |
|
令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益(△は純損失) |
△8,800千円 |
|
減価償却費 |
8,308 |
|
固定資産除却損 |
10,668 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
112 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△15 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
△3,382 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
659 |
|
小計 |
7,550 |
|
利息及び配当金の受取額 |
15 |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
7,565 |
|
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△42,600 |
|
長期貸付金の回収による収入 |
30,000 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△12,600 |
|
資金増減額 |
△5,035 |
|
資金期首残高 |
1,423,247 |
|
資金期末残高 |
1,418,212 |
|
- 369 - |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計(千円) |
|||
|
本年度 |
— |
(1) 3 |
1,636 |
13,176 |
8,643 |
23,455 |
4,834 |
28,289 |
|
前年度 |
— |
(1) 3 |
1,524 |
12,943 |
8,558 |
23,025 |
4,660 |
27,685 |
|
比較 |
— |
(-) — |
112 |
233 |
85 |
430 |
174 |
604 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当(千円) |
扶養手当(千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
児童手当(千円) |
|
本年度 |
552 |
396 |
282 |
270 |
713 |
60 |
240 |
|
|
前年度 |
552 |
396 |
258 |
270 |
819 |
60 |
240 |
|
|
比較 |
— |
— |
24 |
— |
△106 |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,420 |
2,359 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,293 |
2,319 |
|||||
|
比較 |
— |
127 |
40 |
|||||
|
- 370 - |
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
|||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計(千円) |
|||
|
本年度 |
— |
(-) 3 |
13,176 |
8,390 |
21,566 |
4,503 |
26,069 |
|
前年度 |
— |
(-) 3 |
12,943 |
8,440 |
21,383 |
4,382 |
25,765 |
|
比較 |
— |
(-) — |
233 |
△50 |
183 |
121 |
304 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当(千円) |
扶養手当(千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
児童手当(千円) |
|
本年度 |
552 |
396 |
282 |
270 |
713 |
60 |
240 |
|
|
前年度 |
552 |
396 |
258 |
270 |
819 |
60 |
240 |
|
|
比較 |
— |
— |
24 |
— |
△106 |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,167 |
2,359 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,175 |
2,319 |
|||||
|
比較 |
— |
△8 |
40 |
|||||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計(千円) |
|||
|
本年度 |
— |
(1) — |
1,636 |
— |
253 |
1,889 |
331 |
2,220 |
|
前年度 |
— |
(1) — |
1,524 |
— |
118 |
1,642 |
278 |
1,920 |
|
比較 |
— |
(—) — |
112 |
— |
135 |
247 |
53 |
300 |
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当(千円) |
扶養手当(千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
児童手当(千円) |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
|||||
|
本年度 |
— |
253 |
||||||
|
前年度 |
— |
118 |
— |
|||||
|
比較 |
— |
135 |
— |
|||||
|
- 371 - |
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明(千円) |
備考 |
|
|
給料 |
233 |
1昇給に伴う増分 |
233 |
1月定期昇給に伴う増分233 |
昇給率1.80% 昇給に係る職員数3人 |
|
手当 |
85 |
1給料改定による減分 |
△61 |
給料改定による減分 |
期末手当年間最大支給率 |
|
期末手当△61 |
2.60月→2.55月(△0.05か月) |
||||
|
勤勉手当0 |
前年度改定適用年月令和2年12月 |
||||
|
2昇給に伴う増分 |
93 |
1月定期昇給に伴う増分 |
昇給率1.71% |
||
|
期末手当53 |
昇給に係る職員数3人 |
||||
|
勤勉手当40 |
|||||
|
3会計年度任用職員制度に伴う増分 |
135 |
パートタイム会計年度任用職員による増分 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度1人 前年度1人 |
||
|
期末手当135 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 - 人 前年度一人 期末手当年間最大支給率 1.45月—2.00月(+0.55か月) 改定適用年月令和3年4月 |
||||
|
4その他の増減分 |
△82 |
新陳代謝等による増減分 |
|||
|
住居手当24 |
|||||
|
時間外勤務手当△106 |
|||||
|
- 372 - |
|
3給料及び手当の状況 |
|
(1)職員1人当たり給与 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
|
令和2年12月1日現在 |
平均給料月額 |
358,400円 |
|
平均給与月額 |
423,435円 |
|
|
平均年齢 |
47歳11月 |
|
|
令和元年12月1日現在 |
平均給料月額 |
353,323円 |
|
平均給与月額 |
417,760円 |
|
|
平均年齢 |
46歳11月 |
|
|
(2)初任給 |
|
区分 |
一般行政職 (円) |
国の制度 |
|
一般行政職(円) |
||
|
高校卒 |
150,600 |
150,600 |
|
大学卒 |
182,200 |
182,200 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
本 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
前 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容) |
|
(5)特殊勤務手当 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
||
|
令和2年 12月1日 現在 |
8級 |
一 |
一 |
|
7級 |
一 |
一 |
|
|
6級 |
一 |
一 |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
2級 |
一 |
一 |
|
|
1級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
令和元年 12月1日 現在 |
8級 |
一 |
一 |
|
7級 |
— |
— |
|
|
6級 |
一 |
一 |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
2級 |
一 |
一 |
|
|
1級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
区分 |
標準的職務 |
|
6級 |
次長 複雑•困難課長 |
|
5級 |
課長 特に複雑・困難係長 |
|
4級 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
|
3級 |
係長 主任 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
一 |
|
支給対象職員の比率(令和2年12月1日現在)(%) |
一 |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
一 |
|
(6)期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職務の級等加算措置 |
備考 |
|
|
6月 |
12月 |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
- 373 - |
|
(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者(月分) |
25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職 特例措置(2%〜45%加算) |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8)その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 374 - |
|
令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
(令和4年3月31日) |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
8,417 千円 |
||||||
|
イ土地 |
1,397,755 千円 |
⑵引当金 |
||||||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
2,302千円 |
|||||
|
ハ建物付属 |
27,391 |
引当金合計 |
2,302 |
|||||
|
ニ構築物 |
578,536 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|||||
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
流動負債合計 |
11,919 千円 |
|||||
|
ヘ器具及び備品 |
9,643 |
負債合計 |
11,919 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△498,449 |
1,583,765 千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
1,583,765 千円 |
資 |
本の |
部 |
||||
|
⑵無形固定資産 |
4資本金 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
資本金合計 |
1,876,508 |
|||||
|
⑶投資 |
5剰余金 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
50,000 |
⑴利益剰余金 |
||||||
|
投資合計 |
50,000 |
イ利益積立金 |
1,168,354 千円 |
|||||
|
ロ建設改良積立金 |
3,140 |
|||||||
|
固定資産合計 |
1,633,846 千円 |
当年度未処分 ハ 利益剰余金 |
8,060 |
|||||
|
2流動資産 |
||||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,418,212 |
|||||||
|
⑵未収金 |
15,923 |
利益剰余金合計 |
1,179,554 |
|||||
|
剰余金合計 |
1,179,554 |
|||||||
|
流動資産合計 |
1,434,135 |
資本合計 |
3,056,062 |
|||||
|
資産合計 |
3,067,981 |
負債資本合計 |
3,067,981 |
|
- 375 - |
|
令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書 |
|
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) |
|
1営業収益 |
|
⑴産業廃棄物等処分手数料 |
135,243 千円 |
135,243 千円 |
|
|
2営業費用 |
|||
|
⑴維持管理費 |
111,763 |
||
|
⑵減価償却費 |
9,571 |
121,334 |
|
|
営業利益 |
13,909 千円 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴受取利息及び配当金 |
46 |
||
|
⑵その他営業外収益 |
1,220 |
1,266 |
|
|
4営業外費用 |
|||
|
⑴その他営業外費用 |
131 |
131 |
1,135 |
|
経常利益 |
15,044 |
||
|
当年度純利益 |
15,044 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||
|
その他未処分利益剰余金変動額 |
0 |
||
|
当年度未処分利益剰余金 |
15,044 |
|
- 376 - |
|
令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
(令和3年3月31日) |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
7,758 千円 |
||||||
|
イ土地 |
1,397,755 千円 |
⑵引当金 |
||||||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
2,190千円 |
|||||
|
ハ建物付属 |
27,391 |
引当金合計 |
2,190 |
|||||
|
ニ構築物 |
589,879 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|||||
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
流動負債合計 |
11,148 千円 |
|||||
|
ヘ器具及び備品 |
9,643 |
負債合計 |
11,148 |
|||||
|
ト建設仮勘定 |
2,200 |
|||||||
|
減価償却累計額 |
△535,616 |
1,560,141 千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
1,560,141 千円 |
資 |
本の |
部 |
||||
|
⑵無形固定資産 |
4資本金 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
資本金合計 |
1,876,508 |
|||||
|
⑶投資 |
5剰余金 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
80,000 |
⑴利益剰余金 |
||||||
|
投資合計 |
80,000 |
イ利益積立金 |
1,153,310 |
|||||
|
固定資産合計 |
1,640,222 千円 |
ロ建設改良積立金 |
20,000 |
|||||
|
当年度未処分 |
||||||||
|
ハ 利益剰余金 |
15,044 |
|||||||
|
2流動資産 |
||||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,423,247 |
|||||||
|
⑵未収金 |
12,541 |
利益剰余金合計 |
1,188,354 |
|||||
|
剰余金合計 |
1,188,354 |
|||||||
|
流動資産合計 |
1,435,788 |
資本合計 |
3,064,862 |
|||||
|
資産合計 |
3,076,010 |
負債資本合計 |
3,076,010 |
|
- 377 - |
|
令和3年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
⑴固定資産の減価償却方法 |
|
有形固定資産 |
|
・定額法 |
|
・主な耐用年数 |
|
建物 |
10年 |
|
建物附属 |
10〜15年 |
|
構築物 |
10〜40年 |
|
機械及び装置 |
5〜15年 |
|
器具及び備品 |
4〜5年 |
|
⑵引当金の計上基準 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年 |
|
度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、 |
|
計上していない。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
- 378 - |
|
2 |
セグメント情報に関する注記 ⑴報告セグメントの概要 本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている ⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
|
3 |
その他の注記 ⑴賞与引当金の取崩し 当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、り崩す見込みである。 |
並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,190千円を取 |
|
- 379 - |
- 380 -
|
附属説明資料 |
|
- 381 - |
|
産業廃棄物等処分事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分事業収益 |
149,820 |
147,682 |
2,138 |
|||||
|
1 営業収益 |
148,275 |
146,392 |
1,883 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分手数料 |
148,275 |
146,392 |
1,883 |
産業廃棄物等処分手数料 |
148,275 |
|||
|
2 営業外収益 |
1,545 |
1,290 |
255 |
|||||
|
1 受取利息及び 酉己当金 |
15 |
25 |
△10 |
貸付金利息 |
15 |
|||
|
2 その他営業外収益 |
1,530 |
1,265 |
265 |
構内駐車使用料 |
324 |
|||
|
その他雑収益 |
1,206 |
|||||||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
産業廃棄物等処分事業費用 |
154,360 |
147,525 |
6,835 |
||||
|
1 |
営業費用 |
153,217 |
142,393 |
10,824 |
||||
|
1 維持管理費 |
134,241 |
132,851 |
1,390 |
給料 |
13,176 |
給与費28,289千円 |
||
|
手当 |
6,727 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,302 |
|||||||
|
幸報酬 |
1,636 |
|||||||
|
法定福利費 |
4,448 |
|||||||
|
旅費 |
193 |
維持管理に要する経費 |
||||||
|
燃料費 |
10,366 |
105,952千円 |
||||||
|
光熱水費 |
36 |
|||||||
|
動力費 |
732 |
|||||||
|
修繕費 |
3,540 |
|||||||
|
印刷製本費 |
665 |
|||||||
|
被服費 |
100 |
|||||||
|
薬品費 |
70 |
|||||||
|
備消品費 |
1,358 |
|||||||
|
- 382 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
材料費 |
1,438 |
|||||||
|
通信運搬費 |
100 |
|||||||
|
保険料 |
6 |
|||||||
|
手数料 |
551 |
|||||||
|
委託料 |
86,023 |
|||||||
|
賃借料 |
423 |
|||||||
|
負担金 |
351 |
|||||||
|
2 減価償却費 |
8,308 |
9,542 |
△1,234 |
有形固定資産減価償却費 |
8,308 |
減価償却に要する経費 |
||
|
3 資産減耗費 |
10,668 |
— |
10,668 |
固定資産 除却費 |
10,668 |
固定資産の除却に要する経費 |
||
|
2 営業外費用 |
143 |
4,132 |
△3,989 |
|||||
|
1 その他営業外費用 |
143 |
132 |
11 |
その他雑支出 |
143 |
|||
|
〇 消費税及び地方消費税 |
— |
4,000 |
△4,000 |
|||||
|
3 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
|||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
予備費 |
1,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
30,000 |
50,000 |
△20,000 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
30,000 |
50,000 |
△20,000 |
||||
|
1 他会計貸付金償還金 |
30,000 |
50,000 |
△20,000 |
他会計貸付金償還金 |
30,000 |
||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 資本的支出 |
46,860 |
— |
46,860 |
|||||
|
1 建設改良費 |
46,860 |
— |
46,860 |
|||||
|
1 築造工事費 |
46,860 |
— |
46,860 |
委託工事費 |
46,860 |
|||
|
- 383 - |
- 384 -
|
予算に関する説明書 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
令和3年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1簡易水道事業収益 |
134,302 |
|||
|
1営業収益 |
67,719 |
|||
|
1給水収益 |
65,659 |
水道料金 |
||
|
2受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3その他営業収益 |
60 |
|||
|
2営業外収益 |
66,583 |
|||
|
1他会計補助金 |
61,651 |
一般会計補助金 |
||
|
2道補助金 |
348 |
石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 |
||
|
3消費税及び地方消費税還付金 |
4,500 |
|||
|
4雑収益 |
84 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
149,630 |
|||
|
1企業債 |
65,600 |
|||
|
1企業債 |
65,600 |
簡易水道事業費 |
||
|
2道補助金 |
35,823 |
|||
|
1道補助金 |
35,823 |
石狩西部広域水道企業団 |
||
|
出資金に対する補助金 |
||||
|
3他会計出資金 |
30,295 |
|||
|
1他会計出資金 |
30,295 |
一般会計出資金 |
||
|
4他会計補助金 |
17,912 |
|||
|
1他会計補助金 |
17,912 |
一般会計補助金 |
|
支出 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1簡易水道事業費用 |
144,015 |
|||
|
1営業費用 |
135,474 |
|||
|
1原水及び浄水費 |
75,217 |
石狩西部広域水道企業団 |
||
|
からの受水に要する費用 |
||||
|
ほか |
||||
|
2配水及び給水費 |
11,600 |
配水施設の維持管理に要 |
||
|
する費用 |
||||
|
3受託工事費 |
2,000 |
受託工事に要する費用 |
||
|
4業務費 |
781 |
賦課徴収及び検針に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
5総係費 |
3,232 |
事業一般に要する費用 |
||
|
6減価償却費 |
40,143 |
|||
|
7資産減耗費 |
2,501 |
|||
|
2営業外費用 |
7,441 |
|||
|
1支払利息及び企業債 |
7,441 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
3特別損失 |
100 |
|||
|
1その他特別損失 |
100 |
|||
|
4予備費 |
1,000 |
|||
|
1予備費 |
1,000 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的支出 |
182,561 |
|||
|
1建設改良費 |
66,484 |
|||
|
1営業設備費 |
884 |
水道メーター購入費 |
||
|
2改良工事費 |
65,600 |
|||
|
2企業債償還金 |
62,342 |
|||
|
1企業債償還金 |
62,342 |
|||
|
3出資金 |
53,735 |
|||
|
1出資金 |
53,735 |
石狩西部広域水道企業団出資金 |
|
- 386 - |
|
令和3年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当年度純利益(△は純損失) |
△15,429千円 |
|
減価償却費 |
40,143 |
|
支払利息 |
7,441 |
|
固定資産除却損 |
2,501 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
3,618 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△6,189 |
|
小計 |
32,085 |
|
利息の支払額 |
△7,441 |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
24,644 |
|
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△60,768 |
|
道補助金による収入 |
35,823 |
|
一般会計からの繰入金による収入 |
17,912 |
|
出資金による支出 |
△53,735 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△60,768 |
|
3財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
65,600 |
|
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△62,342 |
|
一般会計からの出資による収入 |
30,295 |
|
財務活動によるキャッシュ•フロー |
33,553 |
|
資金増加額(又は減少額) |
△2,571 |
|
資金期首残高 |
10,770 |
|
資金期末残高 |
8,199 |
|
- 387 - |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料(千円) |
手当(千円) |
計(千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(1) - |
1,506 |
- |
253 |
1,759 |
314 |
2,073 |
|
前年度 |
- |
(1) - |
1,497 |
- |
119 |
1,616 |
279 |
1,895 |
|
比較 |
- |
(-) - |
9 |
- |
134 |
143 |
35 |
178 |
|
※()はパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
手当の 内 訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
前年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
比較 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
253 |
- |
- |
- |
|||
|
前年度 |
- |
119 |
- |
- |
- |
|||
|
比較 |
- |
134 |
- |
- |
- |
|||
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額 (千円) |
増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
手当 |
134 |
1会計年度任用職員制度に伴う増分 |
134 |
•期末手当134 (給与改定分) |
期末手当年間最大支給率1.45月f 2.00月(+ 0.55か月) 改定適用年月令和3年4月 |
|
- 388 - |
|
令和3年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表 |
|
(令和4年3月31日) |
|
資産の部 |
負債 |
の部 |
||||||
|
1 固定資産 |
3 固定負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ建物 |
107,540 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
320,023 千円 |
|||||
|
ロ構築物 |
499,241 |
企業債合計 |
320,023 千円 |
|||||
|
ハ機械及び装置 |
210,919 |
固定負債合計 |
320,023 千円 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△178,453 |
639,247 千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
639,247 千円 |
4 流動負債 |
||||||
|
⑵投資 |
⑴未払金 |
21,177 |
||||||
|
イ出資金 |
648,512 |
⑵企業債 |
||||||
|
投資合計 |
648,512 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
55,085 |
|||||
|
固定資産合計 |
1,287,759 千円 |
企業債合計 |
55,085 |
|||||
|
流動負債合計 |
76,262 |
|||||||
|
2 流動資産 |
負債合計 |
396,285 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
8,199 |
|||||||
|
⑵未収金 |
12,978 |
|||||||
|
流動資産合計 |
21,177 |
資本 |
の部 |
|||||
|
5 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
307,555 |
|||||||
|
資本金合計 |
307,555 |
|||||||
|
6 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ道補助金 |
491,331 |
|||||||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
157,181 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
648,512 |
|||||||
|
⑵欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
43,416 |
|||||||
|
欠損金合計 |
43,416 |
|||||||
|
剰余金合計 |
605,096 |
|||||||
|
資本合計 |
912,651 |
|||||||
|
資産合計 |
1,308,936 |
負債資本合計 |
1,308,936 |
|
- 389 - |
|
令和2年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書 |
|
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) |
|
1営業収益 |
|
⑴給水収益 ⑵その他営業収益 |
59,722千円 85 |
59,807千円 |
|
|
2営業費用 |
|||
|
⑴原水及び浄水費 |
66,520 |
||
|
⑵配水及び給水費 |
9,474 |
||
|
⑶業務費 |
325 |
||
|
⑷総係費 |
2,941 |
||
|
⑸減価償却費 |
34,098 |
||
|
⑹資産減耗費 |
9,503 |
122,861 |
|
|
営業損失 |
63,054千円 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴他会計補助金 |
51,202 |
||
|
⑵道補助金 |
767 |
||
|
⑶雑収益 |
73 |
52,042 |
|
|
4営業外費用 |
|||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
9,512 |
9,512 |
42,530 |
|
経常損失 |
20,524 |
||
|
当年度純損失 |
20,524 |
||
|
前年度繰越欠損金 |
7,463 |
||
|
当年度未処理欠損金 |
27,987 |
|
- 390 - |
|
令和2年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表 |
|
(令和3年3月31日) |
|
1 固定資産 |
資産の部 |
負債 3 固定負債 |
の部 |
|||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ建物 |
107,540 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
309,508 千円 |
|||||
|
ロ構築物 |
499,241 |
企業債合計 |
309,508 千円 |
|||||
|
ハ機械及び装置 |
152,652 |
固定負債合計 |
309,508 千円 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△138,310 |
621,123 千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
621,123 千円 |
4 流動負債 |
||||||
|
⑵投資 |
⑴未払金 |
27,366 |
||||||
|
イ出資金 |
594,777 |
⑵企業債 |
||||||
|
投資合計 |
594,777 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
62,342 |
|||||
|
固定資産合計 |
1,215,900 千円 |
企業債合計 |
62,342 |
|||||
|
流動負債合計 |
89,708 |
|||||||
|
2 流動資産 |
負債合計 |
399,216 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
10,770 |
|||||||
|
⑵未収金 |
16,596 |
|||||||
|
流動資産合計 |
27,366 |
資本 |
の部 |
|||||
|
5 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
277,260 |
|||||||
|
資本金合計 |
277,260 |
|||||||
|
6 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ道補助金 |
455,508 |
|||||||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
139,269 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
594,777 |
|||||||
|
⑵欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
27,987 |
|||||||
|
欠損金合計 |
27,987 |
|||||||
|
剰余金合計 |
566,790 |
|||||||
|
資本合計 |
844,050 |
|||||||
|
資産合計 |
1,243,266 |
負債資本合計 |
1,243,266 |
|
- 391 - |
|
令和3年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
|
|
イ有形固定資産 |
|
|
・定額法 |
|
|
・主な耐用年数 |
|
|
建物 |
15〜38年 |
|
構築物 |
10〜60年 |
|
機械及び装置 |
6〜20年 |
|
⑵消費税等の会計処理 |
|
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
|
2予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は187,554千円である。 |
|
3セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 392 - |
|
附属説明資料 |
|
- 393 - |
|
簡易水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
簡易水道事業収益 |
134,302 |
135,217 |
△915 |
||||
|
1営業収益 |
67,719 |
70,091 |
△2,372 |
|||||
|
1給水収益 |
65,659 |
68,031 |
△2,372 |
水道料金 |
65,659 |
給水事業所数53社 |
||
|
2受託工事収益 |
2,000 |
2,000 |
- |
受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3その他営業収益 |
60 |
60 |
- |
手数料 |
60 |
審査及び検査手数料60 |
||
|
2営業外収益 |
66,583 |
65,126 |
1,457 |
|||||
|
1他会計補助金 |
61,651 |
58,277 |
3,374 |
一般会計補助金 |
61,651 |
企業債償還利息補助金ほか61,476 |
||
|
石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金175 |
||||||||
|
2道補助金 |
348 |
767 |
△419 |
道補助金 |
348 |
石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金348 |
||
|
3消費税及び地方消費税還付金 |
4,500 |
6,000 |
△1,500 |
消費税及び地方消費税還付金 |
4,500 |
|||
|
4雑収益 |
84 |
82 |
2 |
その他雑収益 |
84 |
|||
|
- 394 - |
収益的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
簡易水道事業費用 |
144,015 |
144,507 |
△492 |
||||
|
1営業費用 |
135,474 |
133,858 |
1,616 |
|||||
|
1原水及び浄水費 |
75,217 |
73,171 |
2,046 |
受水費 |
74,694 |
石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 |
||
|
負担金 |
523 |
74,694 石狩西部広域水道企業団負担金523 |
||||||
|
2配水及び給水費 |
11,600 |
13,482 |
△1,882 |
燃料費 |
191 |
配水施設の維持管理に要する費用11,600 |
||
|
光熱水費 |
60 |
|||||||
|
動力費 |
4,161 |
|||||||
|
修繕費 |
2,141 |
|||||||
|
薬品費 |
50 |
|||||||
|
備消品費 |
100 |
|||||||
|
通信運搬費 |
84 |
|||||||
|
保険料 |
25 |
|||||||
|
手数料 |
9 |
|||||||
|
委託料 |
4,412 |
|||||||
|
賃借料 |
367 |
|||||||
|
3受託工事費 |
2,000 |
2,000 |
- |
備消品費 |
100 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
||
|
委託工事費 |
1,900 |
2,000 |
||||||
|
4業務費 |
781 |
361 |
420 |
印刷製本費 |
15 |
賦課徴収及び検針に要する費用781 |
||
|
備消品費 |
81 |
|||||||
|
通信運搬費 |
79 |
|||||||
|
委託料 |
606 |
|||||||
|
5総係費 |
3,232 |
3,054 |
178 |
手当 |
253 |
会計年度任用職員給与費1名2,073 |
||
|
報酬 |
1,506 |
事業一般に要する費用1,159 |
||||||
|
法定福利費 |
314 |
|||||||
|
旅費 |
130 |
|||||||
|
賃借料 |
25 |
|||||||
|
負担金 |
1,004 |
|||||||
|
6減価償却費 |
40,143 |
34,083 |
6,060 |
有形固定資産減価償却費 |
40,143 |
|||
|
7資産減耗費 |
2,501 |
7,707 |
△5,206 |
固定資産除却費 |
2,501 |
|||
|
2営業外費用 |
7,441 |
9,549 |
△2,108 |
|||||
|
1支払利息及び企業債取扱諸費 |
7,441 |
9,549 |
△2,108 |
企業債利息 |
7,441 |
|||
|
3特別損失 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1その他特別損失 |
100 |
100 |
- |
貸倒損失 |
100 |
|||
|
4予備費 |
1,000 |
1,000 |
- |
|||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
- |
予備費 |
1,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1資本的収入 |
149,630 |
210,243 |
△60,613 |
|||||
|
1企業債 |
65,600 |
155,800 |
△90,200 |
|||||
|
1企業債 |
65,600 |
155,800 |
△90,200 |
企業債 |
65,600 |
簡易水道事業費65,600 |
||
|
2道補助金 |
35,823 |
14,795 |
21,028 |
|||||
|
1道補助金 |
35,823 |
14,795 |
21,028 |
道補助金 |
35,823 |
石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金35,823 |
||
|
3他会計出資金 |
30,295 |
38,772 |
△8,477 |
|||||
|
1他会計出資金 |
30,295 |
38,772 |
△8,477 |
一般会計出資金 |
30,295 |
企業債償還元金出資金30,295 |
||
|
4他会計補助金 |
17,912 |
876 |
17,036 |
|||||
|
1他会計補助金 |
17,912 |
876 |
17,036 |
一般会計補助金 |
17,912 |
石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金17,912 |
||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1資本的支出 |
182,561 |
242,743 |
△60,182 |
|||||
|
1建設改良費 |
66,484 |
156,052 |
△89,568 |
|||||
|
1営業設備費 |
884 |
252 |
632 |
備品費 |
884 |
水道メーター購入費884 |
||
|
2改良工事費 |
65,600 |
155,800 |
△90,200 |
委託工事費 負担金 |
62,000 3,600 |
樽川配水ポンプ所自家発電設備更新委託工事費62,000 事務費3,600 |
||
|
2企業債償還金 |
62,342 |
64,498 |
△2,156 |
|||||
|
1企業債償還金 |
62,342 |
64,498 |
△2,156 |
企業債償還金 |
62,342 |
|||
|
3出資金 |
53,735 |
22,193 |
31,542 |
|||||
|
1出資金 |
53,735 |
22,193 |
31,542 |
出資金 |
53,735 |
石狩西部広域水道企業団出資金53,735 |
||
|
- 396 - |
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
簡易水道事業費 |
平成3 |
144,500,000 |
10,278,904 |
10,278,904 |
425,922 |
- |
5.500 |
財務省 |
||
|
平成4 |
131,700,000 |
16,556,459 |
8,098,112 |
640,374 |
8,458,347 |
4.400 |
財務省 |
|||
|
平成5 |
83,300,000 |
15,243,472 |
4,866,581 |
603,709 |
10,376,891 |
4.300 |
財務省 |
|||
|
平成6 |
68,100,000 |
15,676,865 |
3,697,962 |
568,306 |
11,978,903 |
3.850 |
財務省 |
|||
|
平成7 |
471,700,000 |
128,484,000 |
23,993,948 |
4,166,226 |
104,490,052 |
3.400 |
財務省 |
|||
|
平成8 |
88,100,000 |
26,587,660 |
4,150,105 |
664,477 |
22,437,555 |
2.600 |
財務省 |
|||
|
平成24 |
5,800,000 |
1,467,428 |
732,248 |
5,138 |
735,180 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成25 |
8,100,000 |
3,067,884 |
1,018,544 |
11,254 |
2,049,340 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成26 |
3,000,000 |
1,508,993 |
375,554 |
4,246 |
1,133,439 |
0.300 |
財務省 |
|||
|
平成27 |
600,000 |
375,562 |
74,962 |
358 |
300,600 |
0.100 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
5,200,000 |
3,900,390 |
649,902 |
374 |
3,250,488 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成30 |
3,600,000 |
3,600,000 |
514,131 |
347 |
3,085,869 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
5,500,000 |
5,500,000 |
- |
164 |
5,500,000 |
0.003 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和2 |
110,000,000 |
110,000,000 |
- |
335,551 |
110,000,000 |
0.307 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和3 |
32,800,000 |
- |
- |
- |
32,800,000 |
0.307 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
1,162,000,000 |
342,247,617 |
58,450,953 |
7,426,446 |
316,596,664 |
|||||
|
簡易水道事業費 |
平成25 |
5,700,000 |
2,858,879 |
635,196 |
270 |
2,223,683 |
0.300 |
財務省 |
||
|
〔過疎対策事業債〕 |
平成26 |
3,000,000 |
2,004,011 |
333,985 |
39 |
1,670,026 |
0.200 |
財務省 |
||
|
平成27 |
600,000 |
467,133 |
76,728 |
12 |
390,405 |
0.003 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
5,200,000 |
4,622,453 |
577,604 |
448 |
4,044,849 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成30 |
3,600,000 |
3,600,000 |
514,131 |
347 |
3,085,869 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
5,500,000 |
5,500,000 |
- |
164 |
5,500,000 |
0.003 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和3 |
32,800,000 |
- |
- |
- |
32,800,000 |
0.302 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
56,400,000 |
19,052,476 |
2,137,644 |
1,280 |
49,714,832 |
|||||
|
簡易水道事業費 〔地方公営企業法適用経費〕 |
平成28 |
12,300,000 |
10,549,701 |
1,752,576 |
13,144 |
8,797,125 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
||
|
小計 |
12,300,000 |
10,549,701 |
1,752,576 |
13,144 |
8,797,125 |
|||||
|
合計 |
1,230,700,000 |
371,849,794 |
62,341,173 |
7,440,870 |
375,108,621 |
|||||
|
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